檢測設(shè)備控制程序與采購控制程序(doc12頁)

1、更多企業(yè)學(xué)院：中小企業(yè)管理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層管理49套講座+16388份資料中層管理學(xué)院46套講座+6020份資料國學(xué)智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院56套講座+27123份資料各階段員工培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料員工管理企業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)管理學(xué)院52套講座+ 13920份資料財務(wù)管理學(xué)院53套講座+ 17945份資料銷售經(jīng)理學(xué)院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份資料檢測設(shè)備控制程序1.0目的：對檢驗、測量和試驗設(shè)備（包括軟件）的購置、校準、使 用和維護進行控制，保證這些設(shè)備的測量準確度并且符合

2、要求 的測量能力。2.0 適 用 范 圍 ：適用于公司對生產(chǎn)和品檢檢測的控制。3.0 職 責(zé) ：3.1 質(zhì) 檢部 負 責(zé) 檢 測 工 具 的 管 理 及 校 準 工作 。3.2 使 用 部 門 負 責(zé) 對檢 測 工 具 的 日 常 維 護 工 作 。4.0 工 作 程 序4.1 控 制 方 法4.1.1 檢測儀器 的控 制分 為 校準 和保養(yǎng)兩 種 ， 以 下兩 種情 況須 校準,其余的檢測儀器可安排保養(yǎng)。?直接用于判斷產(chǎn)品質(zhì)量的檢測儀器?生產(chǎn)中的重要的檢測儀器。4.1.2 校 準可采 用外 校及 內(nèi) 校兩 種 ， 具體要 求如 下 ：?外校須追溯到國家計量局。? 內(nèi) 校須 由質(zhì)量檢驗部 編

3、制 校 準指 導(dǎo)書 ，其 應(yīng)包括校 準 周 期、方法、工具、校準的標準，校準的標準須追溯到國家 計量局。4.1.3 需保養(yǎng) 的 檢測 設(shè)備依 照 保養(yǎng)指導(dǎo) 書 保養(yǎng)。4.2 質(zhì) 檢 部 根 據(jù) 實 際 使 用 的 所 有 檢 測 儀 器 列 入 檢 測 儀 器 一 覽 表，檢測儀器一覽表需說明控制方法即： 校準（內(nèi)校、 外校）、保養(yǎng)。4.3 校 準 的實 施4.3.1 校準 的 時 機 ：a. 校 準 指 導(dǎo) 書 規(guī) 定的校 準 周期。b. 新購 買 時 。c. 修理 及 調(diào) 整 后 。d. 過程 中 懷 疑 有 失 準 時。e. 大型 檢 測 儀 器 搬 運 后。4.3.2 質(zhì)檢 部 根 據(jù)

4、 前 次 校 準日期 及 核準周 期 確 定 校 準 日 期 ， 在校準日期到前以聯(lián)絡(luò)文形式通知使用部門作出安排。4.3.3 外 校 由 質(zhì) 檢 部 負 責(zé) 聯(lián) 系 合 格 的 校 準 服 務(wù) 商 ， 校 準 完 成 后 應(yīng)取回檢定證書或合格證和校準標簽。4.3.4 內(nèi) 校 由 質(zhì) 量 檢 驗 部 按 照 校 準 指 導(dǎo) 書 校 準 ， 并 記 錄 在 校準記錄上，校準后應(yīng)貼上標簽。4.3.5 發(fā) 現(xiàn) 設(shè) 備 失 準 時 ， 應(yīng) 對 失 準 的 影 響 進 行 評 審 ， 需 要 時 ， 對已測產(chǎn)品追回重測。不合格的檢測設(shè)備由質(zhì)檢部安排送 外修理，修理后應(yīng)重新校準。4.4 使 用 與 維 護4

5、.4.1 對 以 下 檢 測 工 具 之 使 用 人 須 依 照 檢 測 設(shè) 備 使 用 規(guī) 范 培訓(xùn)合格方可使用。4.4.2 長 期 貯 存 的 檢 測 工 具 應(yīng) 按 規(guī) 定 加 油 及 包 裝 。 *4.5 文 件 和 記 錄檔案中包括4.5.1 質(zhì) 檢 部 建 立 檢 驗 、 測 量 和 試 驗 設(shè) 備 的 檔 案 設(shè)備的使用說明書、歷次檢定報告和使用情況記錄。4.5.2 有 關(guān) 檢 驗 、 測 量 和 試 驗 設(shè) 備 的 文 件 需 更 改 時 按 原 審 批 程 序更改。4.6 購 置 、 停 用 和 報 廢4.6.1 有 關(guān) 檢 驗 、 測 量 和 試 驗 設(shè) 備 的 購 置 、

6、 停 用 、 報 廢 等 按 生 產(chǎn)設(shè)施控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5.0 相關(guān)/ 支持性文件5.1 設(shè)施 控 制 程序 5.2 相關(guān) 的 校 準指 導(dǎo)書5.3 相關(guān) 的 檢 測設(shè)備使用規(guī)范 6.0 質(zhì) 量 記 錄6.1 檢測儀器一覽 表6.2 檢測 工 具 校準鑒定證書6.3 校 準 記 錄 6.4 保養(yǎng) 記 錄 采購控制程序1 目的對公司生產(chǎn)、環(huán)境控制和職業(yè)健康安全管理所需物資的采購或項目承包方進行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定要求。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全所需物資采購及供方（承包方）的控制。3 術(shù)語產(chǎn)品一一包括原燃材料、半成品、成品、生產(chǎn)設(shè)備、輔料備件、外包服務(wù)等。采購產(chǎn)品

7、指采購的生產(chǎn)所需的設(shè)備原燃材料、 輔助材料、 零部件、 外協(xié)件、器材、包裝材料等。重要采購產(chǎn)品（A 類）：直接影響成品的使用性能和使用安全性、可能導(dǎo)致顧客投訴的產(chǎn)品和對環(huán)境、職業(yè)健康安全控制有重要作用的產(chǎn)品。一般采購產(chǎn)品（B 類）：不直接影響成品的使用性能或即使影響或稍有影響但可采取措施予以彌補的產(chǎn)品。4 職責(zé)4.1 經(jīng)營副總經(jīng)理主管采購過程，負責(zé)審批供方評價表和合格供方錄。4.2 市場部負責(zé)采購過程的歸口管理和控制。負責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、安全人員對供方進行評價， 編制 采購產(chǎn)品分類明細表 合格供方名錄 采購計劃。4.3 生產(chǎn)部負責(zé)確定采購產(chǎn)品的技術(shù)要求、 驗收標準， 編制 采購產(chǎn)品分類表

8、 。4.4 安全科負確定與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)采購產(chǎn)品或承包項目的相關(guān)要求。4.5 公司負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證，生產(chǎn)部負責(zé)監(jiān)督采購產(chǎn)品的驗證過程。5、工作程序5.1.1 對采購活動的控制主要指：對采購產(chǎn)品及其供方、承包方的控制、制定采購要求和驗證采購產(chǎn)品。5.1.2 采購產(chǎn)品指對構(gòu)成最終產(chǎn)品的原料、輔料、燃料和對最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響的機電設(shè)備及外包項目。分廠之間的產(chǎn)品交付接收，按外包過程進行控制。對采購產(chǎn)品及其供方的控制程度取決于采購產(chǎn)品對隨后生產(chǎn)工藝過程和最終產(chǎn)品的影響程度。5.1.3 對供方提供產(chǎn)品能力的評價和選擇是對采購活動控制的重要環(huán)節(jié)，主要評價供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品的符合性。5

9、.1.4 為使采購活動能按計劃有效運作，應(yīng)對采購過程的下述活動實施控制：a) 確定采購工作目標與計劃；b) 根據(jù)采購產(chǎn)品或外包項目對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度進行識別、分類；c) 評定選擇合格供方(承包方)，并建立供方供貨檔案；d) 制定采購要求有關(guān)的文件；e) 培訓(xùn)采購人員；f) 采購；g) 驗證采購產(chǎn)品、承包項目；h) 采購或分包業(yè)績的檢查和改進。5.2 采購產(chǎn)品的分類生產(chǎn)部根據(jù)對最終產(chǎn)品性能和環(huán)境、職業(yè)健康安全影響的程度,將采購產(chǎn)品分成重要、一般、輔助產(chǎn)品三類(A類、B類、C類)，并確定采購產(chǎn)品的技 術(shù)標準。5.3 供方調(diào)查在與供方 （承包方） 進行第一次合作之

10、前， 市場部應(yīng)組織對供方的質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)能力、業(yè)績、交貨期、信譽等進行調(diào)查，根據(jù)以往的經(jīng)驗和比較，初步擬定候選供方名單，收集供方的有關(guān)資料，并提供給評價小組（由采購、生產(chǎn)、技術(shù)、成本核算、質(zhì)檢人員及主管領(lǐng)導(dǎo)組成）進行評價。5.4 供方的評價方法5.4.1 樣品測試：公司向供方提出采購產(chǎn)品的要求,請供方提供樣品,由市場部負責(zé)樣品送檢并出具檢測報告。必要時由生產(chǎn)部組織小批量試用，試用后的產(chǎn)品由使用部門檢測并出具檢測報告。5.4.2 現(xiàn)場考察：采購部門組織相關(guān)部門人員到供方生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進行現(xiàn)場評價，評價結(jié)論記錄在供方現(xiàn)場評價報告中。

11、5.4.3 歷史評價：對供方以往供貨及服務(wù)情況（如交貨、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價格、信譽等）進行評價，或?qū)ν獠渴褂谜叩氖褂媒?jīng)驗進行評價。5.4.4 對于采取招投標形式確定的合格供方（承包方），招投標過程就是合格供方確定過程，中標方就是合格供方。5.5 供方評價準則重要（A類）產(chǎn)品的供方必須同時使用三種評價方法（樣品測試、現(xiàn)場考察、歷史評價），一般產(chǎn)品（B類）使用樣品測試和歷史評價，輔助產(chǎn)品（C類） 可只選擇歷史評價。5.6 供方的控制5.6.1 評價小組按規(guī)定對供方進行評價，評價結(jié)論為合格的供方，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后列入合格供方名錄內(nèi)。5.6.2 重要產(chǎn)品的供方由供方評價小組定期 （每年至少一次，

12、一般在年終）進行一次業(yè)績評價（需要時可臨時組織評價）填寫供方評價表;主要依據(jù)各供方的供貨業(yè)績和質(zhì)量跟蹤記錄、市場情況以及本企業(yè)的持續(xù)改進需求，并按本企業(yè)接受為合格供方的條件重新評定各供方的等級。對于達不到要求的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后從合格供方名錄內(nèi)刪除。5.6.3 市場部對合格供方名錄實行動態(tài)管理， 對質(zhì)量控制能力差的供方可隨時進行評價，直至取消其供貨資格。5.6.4 對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度，取決于供方提供的產(chǎn)品類別、供貨能力和供貨業(yè)績、對企業(yè)生產(chǎn)工藝過程、最終產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響程度。5.6.5 采購部門負責(zé)建立合格供方檔案。 A 、 B 類物資的檔案內(nèi)容應(yīng)包括供方的營業(yè)

13、執(zhí)照副本復(fù)印件、開戶銀行賬號、法人代表的有關(guān)資料、組織機構(gòu)及主要成員、聯(lián)系電話、供方的生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量控制能力、供貨歷史、范圍、業(yè)績、信譽度、本公司對供方的評審記錄、產(chǎn)品檢驗報告、試用記錄、進貨質(zhì)量跟蹤記錄等。5.6.6 對重要產(chǎn)品的供方，由采購部門及時做好供貨質(zhì)量跟蹤記錄，并定期進行統(tǒng)計分析，以確保對合格供方實施動態(tài)的有效管理，并為定期復(fù)評供方提供依據(jù)。5.6.7 對一般產(chǎn)品在簽訂供貨合同時 ,應(yīng)明確產(chǎn)品技術(shù)要求和驗收條件,明確質(zhì)量保證要求，包括內(nèi)部接收檢驗或分類要求。5.7 采購計劃5.7.1 采購文件a) 采購文件一般以技術(shù)圖紙、 技術(shù)文件、 采購協(xié)議書、 采購單等方式體現(xiàn)。b) 采購文件

14、應(yīng)清楚地說明對采購物資的要求。c) 采購文件發(fā)放前需由相關(guān)部門負責(zé)人或授權(quán)人批準。5.7.2 產(chǎn)品需求部門每月和季度應(yīng)按本規(guī)范要求，結(jié)合生產(chǎn)實際，編制下一月和季度的采購計劃。5.7.3 計劃的內(nèi)容采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、價格、數(shù)量、顏色、執(zhí)行的產(chǎn)品標準、需要日期、驗收要求產(chǎn)等。5.7.4 市場部根據(jù)生產(chǎn)計劃及車間庫存情況編制下月采購計劃， 經(jīng)主管領(lǐng) 導(dǎo)批準后實施，以確保采購要求是充分的、適宜的。5.8 產(chǎn)品的采購5.8.1 產(chǎn)品采購由市場部采購員按采購計劃進行， 采購產(chǎn)品的供方名稱須在合格供方名錄中。5.8.2 沒有采購計劃但有特殊原因生產(chǎn)急需的產(chǎn)品，需做臨時采購計劃，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)

15、導(dǎo)簽字。5.8.3 重要產(chǎn)品采購應(yīng)簽訂產(chǎn)品采購合同或協(xié)議，合同應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交貨方式、價格、數(shù)量、產(chǎn)品檢驗標準、違約責(zé)任等提出要求。合同應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分和適宜的，避免含糊或分歧的情況出現(xiàn)。5.8.4 一般產(chǎn)品、輔助產(chǎn)品(包括零星、臨時采購)由采購員按采購計劃要求直接采購。5.9 采購產(chǎn)品的驗證5.9.1 對采購產(chǎn)品的驗證可有多種方式，如在供方現(xiàn)場檢驗、進貨檢驗、查驗提供的合格證據(jù)等。a) 當(dāng)需要對原燃材料供方貨源處的產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證時 (如對新增供方)由生產(chǎn)部匯同采購部門有關(guān)人員到供方貨源處實地綜合取樣檢驗，對其產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證能力進行驗證和考查。對供貨歷

16、史較長、質(zhì)量業(yè)績穩(wěn)定的供方，也可由其提供質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具的質(zhì)量檢驗合格證書。由采購部門和生產(chǎn)部對其進行核對及驗證 , 符合規(guī)定要求的，同意進貨.b) 對購進的原燃材料產(chǎn)品，由使用單位負責(zé)驗證，并將檢驗結(jié)果及時通知市場部；機電設(shè)備及備品備件由公司設(shè)備科組織驗證，驗證記錄由設(shè)備科保存。c) 采購部門負責(zé)對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行跟蹤，做好統(tǒng)計分析。對不合格的原燃材料和輔料應(yīng)按規(guī)定進行隔離并做好標識，讓步接收或處置由公司經(jīng)理審批。d) 倉庫負責(zé)建立和實施相應(yīng)的倉庫管理制度， 做好采購產(chǎn)品的入庫驗收、登記、建帳、標識、維護、發(fā)放等工作。5.9.2 合同有要求時， 顧客可以在本公司或供方所在地驗證采購物資

17、,采購部門和相關(guān)部門應(yīng)給顧客提供必要的驗證條件。顧客的驗證既不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。5.9.3 當(dāng)供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)問題時，由采購部門采取相應(yīng)措施，包括： 與供方溝通、 加嚴采購的驗證或檢驗、 限制或停止供方供貨 (如： 填寫 采購產(chǎn)品質(zhì)量反饋單 通知供方，提出整改要求。連續(xù)嚴重不合格，則取消合格供方供貨資格)。5.9.4 對涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全物資或項目的驗收，安全科必須參與，并出具意見。5.9.5 承包項目驗收一般依據(jù)合同要求進行，驗收時應(yīng)關(guān)注其環(huán)境和職業(yè)健康安全控制情況。5.10 采購人員的培訓(xùn)從事采購工作的人員應(yīng)經(jīng)過按本程序和相應(yīng)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，以保證具備有效完成采購工作的能力需求。具體按人力資源管理程序?qū)嵤?.11 采