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文檔簡介

1、 XX縣第三中學實訓綜合樓 建 設 項 目 可 行 性 研 究 報 告 編制時間:二0一0年九月 目 錄第一章 概述第一節(jié) 項目背景第二節(jié) 項目發(fā)展前瞻性第三節(jié) 項目究編寫依據(jù)第二章 項目建設的必要性第一節(jié) 項目建設的宏觀背景第二節(jié) 地塊綜合利用背景第三節(jié) 市場調(diào)查和分析預測第三章 項目規(guī)劃投資和建設內(nèi)容第一節(jié) 綜合樓項目建設內(nèi)容第四章 建設進度安排 第一節(jié) 項目總體進度安排 第二節(jié) 主要工程形象進度計劃第五章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 工程項目部分投資估算第二節(jié) 項目及配套設施收益估算第三節(jié) 財務評價和資金籌措第六章 結(jié)論與建議附件 附件1 項目地形圖、規(guī)劃紅線圖 附件2 附表 表1 項目總

2、用地表及地價 表2 各區(qū)域建設內(nèi)容及規(guī)模 表3 房地產(chǎn)部分投資測算 表4 總體投資概算表 第一章 概 述第一節(jié) 項目背景1.項目名稱:XX縣第三中學實訓綜合樓項目(暫定)2.項目選址及簡介 項目位于XX縣第三中學院內(nèi)運動場地塊。地塊以前主要是學校的功能性運動場地,位于整個學校地塊重要體育活動區(qū),建成后將以多功能綜合性建筑的形式展示于整個校園內(nèi),發(fā)揮其不可替代的教學作用。 該項目根據(jù)地塊地形由一層的餐廳、食宿空間、輔助用房等、二層的圖書閱覽空間、實訓教學空間以及頂部屋面的塑膠運動場地,如附件效果圖所示。建筑本身為框架結(jié)構(gòu)以滿足一層二層大型空間的要求,同時也給屋面體育場地的安全穩(wěn)固性帶來保障??梢?/p>

3、從結(jié)構(gòu)及基礎安全上保障本多功能綜合建筑的可實施性。 3.學校簡介XX三中始建于1978年,占地60.37畝(約40245.08平方米),建筑2.58萬平方米,現(xiàn)有74個教學班,其中初中9個教學班540人,高中65個教學班5560人,在校生6100人。近幾年來,由于成績突出,被上級有關(guān)部門授予“高考先進單位”、“辦學先進學?!?、“花園式學校”等光榮稱號,是安徽省電化教育一類達標學校。自2007年10月王峰校長上任以來,新一屆領(lǐng)導班子結(jié)合學校實際,提出了“特色立校 文化強校”的先進辦學理念,明確了“五有工程”的奮斗目標,力爭形成自己獨特的辦學風格注重藝體特長生培養(yǎng),將XX三中打造為皖北藝術(shù)、體育教

4、育培訓中心。2010年5月,淮南師范學院“CUBA籃球訓練基地”在我校正式掛牌;我??簯瑢W參加全省聲樂大賽榮獲特等獎;三中的畫室是全市最出名的。幾年來,從我校走出了數(shù)以千計的藝術(shù)、體育人才,連年創(chuàng)全市高考第一,屢次受到省、市、縣政府及主管部門的表彰。為此,學校堅持以人為本,以學生的發(fā)展為己任;以真摯和真愛注重藝體特長生的培養(yǎng);以赤誠和精干贏得社會的贊譽。4.項目規(guī)劃簡介 我?,F(xiàn)有教學用房18900平方米,學生宿舍3520平方米,食堂餐廳2080平方米。未來三年預計在校生總?cè)藬?shù)將達到7000人,其中初中800人,高中6200人。由于我校的迅速崛起和快速發(fā)展,在校生人數(shù)逐年遞增,校內(nèi)人口密度高度

5、集中,原有的基礎教學設施已不能滿足現(xiàn)在教學需要,尤其是藝術(shù)、體育場館、場地和餐宿嚴重不足。為規(guī)范辦學條件,擴大校園內(nèi)原有土地的有效使用面積,學校在原運動場上擬建包括一層為食堂、餐廳,二層為圖書閱覽、實習實訓,住宿為一體的兩層多功能建筑。多功能建筑建成后,既可以提高現(xiàn)有土地的有效利用率,還可以解決學生在校外餐宿帶來的安全管理問題,為學生的健康成長和特長發(fā)展提供保障,為學??焖俜€(wěn)步發(fā)展提高競爭力,為師生的工作、生活和學習提供良好環(huán)境,為我校向全國重點中學邁進奠定基礎,真正凸顯“特色立校 文化強校”的辦學理念。第二節(jié) 項目發(fā)展建設前瞻性二十一世紀是知識經(jīng)濟的時代,科技進步在經(jīng)濟增長中的作用將越來越突

6、出,而且隨著經(jīng)濟全球化和我國已經(jīng)加入世界貿(mào)易組織,國際競爭愈演愈烈,面對新形勢和挑戰(zhàn),社會要發(fā)展,就應切實落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位,堅持規(guī)模、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量和效益的內(nèi)在統(tǒng)一。本項目建設,完善了教學設施,不僅優(yōu)化了辦學條件,提高了辦學水平,而且有利于第三中學擴大招生規(guī)模,輸送合格學生,為當?shù)亟?jīng)濟建設培養(yǎng)有用人才,適應了XX縣社會發(fā)展的需要。XX縣第三中學是一所歷史悠久、文化底蘊深厚、教風學風純樸、學校管理嚴謹、讀書氛圍十分濃郁的學校。多年來,第三中學始終堅持社會主義辦學方向,全面貫徹黨的教育方針,求真務實,大膽創(chuàng)新,從教育體制、教育理念、教學內(nèi)容和教學方法等方面進行全面改革,已初步形成了必修課與選修

7、課、活動課相結(jié)合的課程結(jié)構(gòu),學校教育與社會教育、家庭教育緊密結(jié)合,面向全體學生,堅持“五育”并舉、德育為先、教書育人、服務育人、管理育人、環(huán)境育人的辦學宗旨,高度重視學生綜合素質(zhì)的培養(yǎng)和提高,已逐步形成了優(yōu)良的校風、教風和學風,辦學理念不斷更新,教學手段日益先進,辦學水平不斷提高,為XX縣的教育事業(yè)做出了應有的貢獻,社會各界也給予了廣泛的贊譽。但是,隨著社會的進步,XX縣第三中學現(xiàn)有的教學條件與日益擴大的教育需求存在著以下矛盾:一是校園面積小,生均占有的體育及活動空間不多,不利于學生的身心健康發(fā)展;二是由于食宿規(guī)模小,平均班級學生容量大,另一方面,多媒體教室、實驗室又相對匱乏,不利于達到最佳教

8、學效果;三是實訓場地及學生生活用房緊缺,難以提供有力的后勤保障。為此,XX縣第三中學領(lǐng)導依靠縣委、縣政府的大力支持,充分利用各方力量,通過規(guī)劃校園,在原有運動場地建設新校園綜合樓,以及空中花園式運動場地,合理利用了空間,適應了學校自身發(fā)展壯大的需要。第三節(jié) 可行性研究報告編寫依據(jù) XX縣城市建設和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃 XX縣2010年遠景發(fā)展規(guī)劃相關(guān)資料 建設項目投資評價方法體系和參數(shù) 清華同方建設項目投資評價軟件 受物價水平均衡影響,暫不考慮通貨膨脹對項目的投資影響。第二章 項目建設的必要性第一節(jié) 項目建設的宏觀背景 1、 國家宏觀經(jīng)濟政策背景 堅持社會主義辦學方向,堅持鄧小平的“三個面向”

9、和江澤民的“四個統(tǒng)一”,進一步落實教育優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位,注重教育規(guī)模、教育結(jié)構(gòu)、教育質(zhì)量和教育效益的有機統(tǒng)一,進一步解放思想,深化改革,保證投入,加強管理,以教育法為后盾,努力營造良好的內(nèi)外部環(huán)境,推動全縣教育整體、穩(wěn)步、健康地向前邁進。 努力實現(xiàn)XX縣教育事業(yè)發(fā)展總體目標,鞏固九年義務教育成果,青壯年文盲率嚴格控制在2%以內(nèi)。充分利用現(xiàn)有的教育資源和發(fā)展空間,挖掘現(xiàn)有的中學教育潛力,擴大辦學規(guī)模,提高教學質(zhì)量,使全縣高中招生人數(shù)每年增長15%以上,在2011年前辦出特色綜合性高中,通過規(guī)劃校園內(nèi)土地,整合現(xiàn)在的運動場地建設綜合樓和屋面運動場地。并多方籌措資金為實現(xiàn)建設XX縣第三中學實訓綜合

10、樓。項目建成后將使學校的布局將更加合理,教學設施更加完善。項目建設適應了全縣教育事業(yè)發(fā)展的需要。 2、關(guān)于加快本校綜合樓建設的研究 安徽省XX縣第三中學座落于XX縣縣城中心。平均每班學生人數(shù)多,室內(nèi)擁擠,不利于達到教育的最佳效果。辦學硬件設施遠遠落后于周邊強縣、市同級學校,使學校的發(fā)展建設一直受到了很大限制。 “普九”以來,由于第三中學階段教育設施及硬件發(fā)展滯后,而社會上要求升入高中繼續(xù)上學的人數(shù)逐年增長。隨著縣城規(guī)模的不斷擴大,按照全縣教育資源優(yōu)化配置的總體要求,高中階段教育要逐步向縣城集中,為發(fā)揮優(yōu)質(zhì)教學資源的潛力,充分滿足人民群眾日益增長的教育需求,學校決定XX縣第三中學在現(xiàn)有校園地塊條

11、件的基礎上,在原運動場地建設綜合樓及屋面運動場地,以備教學之用。第二節(jié) 地塊綜合利用背景 1.校園內(nèi)最利于建設綜合樓項目地塊本項目位于整個校園東部回環(huán)帶之間,與教學區(qū)、宿舍區(qū)形成三個獨立區(qū)塊,道路系統(tǒng)明確,交通方便,位置優(yōu)越,立體形象資源豐富,作為綜合樓的生活餐飲、運動及實訓基地,本項目促進了學校整體配套設施齊全,整體向前發(fā)展的好勢頭,為XX縣第三中學綜合開發(fā)改造提供了堅實的基礎。隨著進一步提高辦學條件,對學生教育,對教師教學都是極其有利的,通過論證考核才選擇最合適的本項目地塊。2 .實訓綜合樓項目的建設為三中發(fā)展帶來了新的機遇在原運動場地塊建設實訓綜合樓項目,為三中綜合教育提供了良好的發(fā)展機

12、遇。實訓綜合樓項目的建設,必將推動和加速校園綜合項目與外界教育的人流、教育思想、因地制益的教學思路相互融通,從而加速校園的發(fā)展。 3. 項目的建設對學校發(fā)展的支持要求抓好當前有利時機以加強對校園教育的統(tǒng)一規(guī)劃和集中管理為突破口,以合理利用空間為手段,以一層、二層空間建設為重點,盡快使本項目成為校園內(nèi)新景色和特色教育建筑。帶動三中教學后勤發(fā)展和校園建筑形象改觀,把三中建成我縣城內(nèi)綜合的教育基地之一。與校領(lǐng)導以及政府對教育業(yè)的發(fā)展傾斜政策是密不可分的,教育業(yè)的發(fā)展啟動了新的產(chǎn)業(yè),同時也對輸出、引入高素質(zhì)的學生人才和急需的資源取到了重要的作用。 第三節(jié) 市場調(diào)查與預測分析1、學校建設發(fā)展情況XX縣第

13、三中學從1978年起步,在近30多年的時間里發(fā)生了巨大的變化,無論是從外部環(huán)境,如教育發(fā)展政策、學校招生政策、教學管理制度等方面,還是從內(nèi)部學校環(huán)境如教師教育觀念、教育能力,競爭狀況等等都有非常明顯的階段性建樹。 2、XX縣教育市場的需求預測根據(jù)2001年統(tǒng)計數(shù)據(jù),XX縣教學質(zhì)量已躍居安徽省同等縣市的前列。為社會為教育輸出杰出人才,達到中學教育水平,學生生源不斷擴大,已經(jīng)達到一個快擴張時期。根據(jù)學校長遠發(fā)展規(guī)劃,集中的食堂餐廳,實訓教學已必不可少。同時,由于學校位于縣城內(nèi),建筑必須建設在學校范圍內(nèi),形成一個巨大的建筑體塊,因此,在學校的預期發(fā)展空間內(nèi),本項目仍然是學校教學的硬件需要,仍然有廣闊

14、的發(fā)展空間。目前學校建筑構(gòu)成有以下幾個特點:學生資源形勢良好,需求量大,但學校缺乏這樣的建筑;當前學校地塊已無其他選擇性,需求差異明顯,綜合考慮本項目建設于此地塊。時間緊迫性,在多方論證沒有其他地域性選擇的情況下,盡快完成本項目建設,已成了對教學條件的的最快有效需求。第三章 項目規(guī)劃投資和建設內(nèi)容第一節(jié) 綜合樓項目建設內(nèi)容1、 規(guī)劃構(gòu)想XX縣第三中學實訓綜合樓土地用來建設與該項目配套的教學訓練與運動場地,通過引進科學的規(guī)劃設計理念和先進的教學管理模式,創(chuàng)造性的建設人性化的教學空間,滿足“功能現(xiàn)代、配套完善、環(huán)境優(yōu)美、管理規(guī)范、教學效率化”的現(xiàn)代化教育需求,在有效緊迫的地勢條件下,完成本項目建設

15、。層高一層3.9米二層3.9米之,框架結(jié)構(gòu), 一、二層為食堂餐廳、實訓教室等,三層樓面為運動場地,建筑面積約1萬平方米, 2.經(jīng)濟技術(shù)指標規(guī)劃指標表指標名稱單位開發(fā)規(guī)模備注1、方案特征多層2、用地面積M2800012畝3、建筑面積M2平方米多層住宅M23層(二層主體) 商業(yè)配套面積M2 公建面積M2 物業(yè)管理用房(會所)M2 鍋爐房戶 幼兒園M2 配電室及其它M24、總戶數(shù)戶5、綠化面積M26、總建筑面積M2100007、容積率1.3 。第四章 建設進度安排第一節(jié) 項目總體進度安排1 .前期論證和項目準備階段(2010年3月2010年12月)主要工作內(nèi)容:對該項目的可行性進行詳盡論證;完成項目

16、的報批審核通過,完成項目的總體規(guī)劃方案設計,完成地質(zhì)勘探部分。完成以上項目的初步設計和施工圖設計,為該項目進入前期施工階段作好準備。2.一期工程第一步:從2011年2月開始建設XX縣第三中學實訓綜合樓開工建設。整個工程預計從2011年9月份竣工,預計工期為7個月。 3. 二期工程 從2011年9月建設完成XX縣第三中學實訓綜合樓項目建設后。要進行簡單裝修和教學設備安裝。預計工期為3個月。 第二節(jié) 主要工程形象進度計劃主要工程形象按照項目的建設周期和付款要求有如下表格并說明如下:1、 根據(jù)每幅土地的建設面積按照施工進度支付工程費用。2、 每期工程不考慮前期辦理各種手續(xù)和規(guī)劃設計等時間,大約需要1

17、年的時間。3、 具體的項目的進度安排詳細見附帶的工程進度計劃。主要工程進度要求(年度進度) 月份101112123456789勘探施工圖設計要求開竣工日期-限期開竣工日期完成50%工程量時間完成100%工程量時限第五章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 工程項目部分投資估算 1.測算依據(jù) 根據(jù)項目特點,本項目為學校校園內(nèi)用地,無土地出讓費用。 項目前期費參照XX縣政府教育部門對此項目的有關(guān)優(yōu)惠政策測算。 建安工程費計算依據(jù)按照安徽省建筑安裝工程單位估價表、安徽省建委安徽省建筑安裝工程預算定額、安徽省建委關(guān)于調(diào)整預算定額人工工資單價的通知及安徽XX建設工程收費標準。 簡單裝修,并根據(jù)概率分析確定。 期間

18、費用按照財務制度按相應比例計提; 其它成本費用參考宿州市及XX縣當?shù)爻杀舅?。第二?jié) 項目及配套設施投資估算按照結(jié)構(gòu)形式和功能要求,經(jīng)初步概算和咨詢造價方面的專家,XX縣第三中學實訓綜合樓投資概算為1400萬元。 第三節(jié) 財務評價和資金籌措 1、計劃投資總額從以上分析可以看出:項目靜態(tài)投資總額為1200萬元,其中土建安裝造價約1100萬元;100萬元可增及不可預測費用;簡單裝修及教學設備安裝約200萬元。共計投資約1400萬元。 2、財務評價指標開發(fā)投資成本1400萬元。總收益為:0萬元稅前利潤:0萬元 稅前利潤率:0% 3、資金來源與運用項目計算期以季度為單位,計算起始年份從第一筆施工進場費

19、用付款開始,至項目完成最后一筆收入到帳為止。3.1投資使用計劃勘察及施工圖設計根據(jù)雙方協(xié)議的時間交付。建筑安裝工程費用、管理費、銷售費用及其他費用在工程和業(yè)務開展期間根據(jù)工程形象進度比例按季度折算現(xiàn)金流量。3.2資金籌措計劃3.2.1 資金結(jié)構(gòu)本項目的資金籌措計劃,教育劃撥資金,后期融資等由校方及政府教育部門共同解決。第六章 結(jié)論與建議綜上所述,通過對該項目從技術(shù)、財務、經(jīng)濟、社會多個角度的分析考察,對本項目形成如下結(jié)論: 1、XX縣第三中學實訓綜合樓項目具備深厚的教育背景和必要控制性的的發(fā)展機遇;無論是國家的宏觀教育經(jīng)濟政策、教育發(fā)展趨勢,還是地方教育發(fā)展背景、本校的建設政策,都為該項目的實

20、施提供了深厚的教育背景,將極大的有利于項目的順利立項和實施。加之該項目地理位置確定、迫切性明顯,近年來的教育發(fā)展勢頭良好,政府教育部門和學校公正廉潔,辦事高效,投資教育教學的軟硬環(huán)境一流,為該項目提供了千載難逢的發(fā)展機遇。 2、該項目的建設具有深遠的教學意義,它的建成必然帶來巨大的教育回報,分析如下:2.1XX縣第三中學實訓綜合樓的建設,不僅會使三中校園成為新形象教學區(qū),而且會在XX縣、宿州市區(qū)通過教學經(jīng)驗的關(guān)聯(lián)互動推動三中教學結(jié)構(gòu)調(diào)整和水平升級,帶來教學場地結(jié)構(gòu)“質(zhì)”的飛躍,必將產(chǎn)生巨大的教育回報和社會效應。2.2 XX縣第三中學實訓綜合樓是一個多功能綜合性的教學建筑,是充滿現(xiàn)代氣息、文化內(nèi)

21、涵的教學建筑,也是三中的學校客廳。她的建成不僅將為學校學生提供一處絕好的餐飲、教學、集會、運動場所,更重要的是,她將成為三中新形象展示窗口,體現(xiàn)獨具特色的教育文化,個性建筑和特征。3. 項目的建設將有力的推動教育教學發(fā)展,帶來良好的內(nèi)部環(huán)境效應。3.1項目建設過程中,將利用科學的規(guī)劃、先進的設計、優(yōu)質(zhì)的建設和良好的管理改善城市環(huán)境,提升學校形象,實現(xiàn)土地增值,提高教育發(fā)展的整體水平,增加學校的發(fā)展規(guī)模,有利于XX縣第三中學的長遠發(fā)展和人才引進輸出,有利于節(jié)約校園土地資源。 3.2項目的實施,將大大改善三中校園的人文教育環(huán)境,滿足學校學生不斷增長的教學生活需要,促進學校教育條件的改善,提高教學質(zhì)

22、量,促進教學延伸的發(fā)展;體現(xiàn)教育為本的精神。3.3項目的從立項報批到竣工建設,是政府教育部門、學校、社會支持三方通力合作、互惠互利的過程,是政府充分發(fā)揮城市宏觀管理職能,經(jīng)營管理教育基礎設施服務社會新模式的探索過程,有利于教育機構(gòu)的轉(zhuǎn)變和提高學校教育水平,并為今后類似的教育項目的建設探索出一條可行的途徑。 總之,由于XX縣第三中學實訓綜合樓項目是一個政府教育部門、社會和學校三方共同受益的綜合性建設項目,具有切合實際的建筑定位和良好的教育環(huán)境,它的建設必將帶來深遠的教學意義和良好的教育效益、社會效益。 建議:1 綜上所述,由于該項目建設的必要性,對學校教學意義重大,建議政府教育部門將之作為本次教

23、育項目的的重點工程,納入縣教育發(fā)展設施規(guī)劃中,給予該項目足夠的支持,使之能充分利用當前的良好發(fā)展背景,迅速啟動。2 該項目通過投資測算,建造費用比一般教學樓高5%-10%左右,但是校園用地限制,且增加了三合一的功能,是學校建設綜合樓項目必然舉措,項目和配套設施項目作為整體統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一實施,通過經(jīng)濟效益和教學效益的綜合平衡,使該項目成為一個政府、學校、學生、社會多方受益的綜合樓項目。3加強項目建設的管理,吸引綜合實力優(yōu)秀的建設企業(yè)來施工,使得項目能夠穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展。爭取實現(xiàn)“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設計、統(tǒng)一施工、統(tǒng)一管理”的建設格局,引導項目科學建設,節(jié)省資源,最終形成良好的土地利用格局。同時有

24、利于校園區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。e馬,陪F?lm嫄W壙獑?N?)?0?q?3拞屓?p勌m:b5a漬璺1疆lv0瘩艌v?2屘b瘌Tq 妋4UK袢,疀薤,A6玭$? $徤?|?罪=T?G駁op1尚懇袹戦疈u圻?賡O?a?*p懡0L)w懱拽?E?/扢?9镃/潺hR烞b蔔Ye嚁劑Bb?捚?慳曥T?UFUZ!醋MM蘇g壺鰷伸?qfg%厧1t? 戯憤焿驆罳騙萡P?躀cP縮蒕?nP砫 ?C?Z豸值?橒忋喏曚NI耔nENB峢mT鸏s眑+?該|紖?!汩?膾f抙氄宨澻S箔XM竴玐訨?V?腡?,B衹絵2n吞輷匽e馬e馬,陪F?lm嫄W壙獑?N?)?0?q?3拞屓?p勌m:b5a漬璺1疆lv0瘩艌v?2屘b瘌Tq 妋4UK

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