隱患排查與治理管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、隱患排查與治理管理制度1. 目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化各級部門、人員安全生 產(chǎn)體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財產(chǎn)安全， 根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3. 依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法 （中華人民共和國主席令第十三號）4. 定義4.1 事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn) 管理制度的規(guī)定， 或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人 的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)

2、施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安 全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（ 2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中 識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2 安全檢查（即隱患排查）4.2.1 公司級安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專 業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點， 各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的 全面檢查。4.2.2 日常檢查主要是廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫安全檢查，是指各部門主管 在班中巡回檢查， 以及安全技術(shù)人員的日常性檢查。 日常隱患排查要加強對廠區(qū)、 車間、罐區(qū)、倉庫的消防設(shè)施的檢

3、查和巡檢。4.2.3 節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和假節(jié)日前， 對安全保衛(wèi)、消防管理、 物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急管理、勞動紀(jì)律、廠區(qū)管理、車間管理、罐區(qū)管理、 等是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、 應(yīng)急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶 班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。4.2.4 季節(jié)性檢查是指企業(yè)結(jié)合季節(jié)性特點開展的專項隱患排查，主要包括 春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。5 職責(zé)5.1 企業(yè)是事故隱患排查、治理、報告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事 故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自

4、改、自報的管理機制，落實從主要 負責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任， 并加強對落實情況的監(jiān) 督考核，保證隱患排查治理的落實。5.2 企業(yè)主要負責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責(zé)，各分管負責(zé) 人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責(zé)。5.2.1 企業(yè)主要負責(zé)人保證隱患治理資金投入， 及時掌握重大隱患治理情況， 治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。5.2.2 負責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究 解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上 級有關(guān)部門提出報告。5.3 安全部在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時向各部

5、門發(fā)出預(yù)警通知。 發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運行和人員安全的情況時， 應(yīng)當(dāng)及時采取撤離人 員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施。5.4 主要負責(zé)人負責(zé)公司綜合級、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實施、 驗證，同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報 ; 負責(zé)公司 各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作 ; 負責(zé)各單位上報事故隱患的統(tǒng) 計、匯總工作 ; 負責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門評審、修訂安全檢查（隱患排 查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5 安全部負責(zé)日常隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責(zé)事故隱 患的原因分析、 倒查和統(tǒng)計上報工作。 同時應(yīng)當(dāng)如

6、實記錄事故隱患排查治理情況， 并向從業(yè)人員通報。6 基本要求6.1 隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險 管理要素的重點內(nèi)容，應(yīng)按照 “誰主管、誰負責(zé)”和“全員、全過程、全方位、 全天候” 的原則 , 明確職責(zé) , 建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行 的管理體系 ,努力做到及時發(fā)現(xiàn)、 及時消除各類安全生產(chǎn)隱患 ,保證企業(yè)安全生產(chǎn) 的管理體系 , 努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生 產(chǎn)。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求， 并編制安全檢查表 。6.1.1 安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)

7、、檢查 結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項進行檢查，建立安全檢查 臺賬、事故隱患整改通知單 ，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。6.1.2 編制安全檢查表的主要依據(jù)：（1）國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作 規(guī)程；（ 2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（ 3）生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；（ 4）分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（ 5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。6.1.3 企業(yè)應(yīng)定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人 員和培訓(xùn)工作。 有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有

8、適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范重新修訂的；（2）裝置和重要的設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大改變的；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。6.2 隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和 登記上報的工作流程。6.3 隱患排查要做到全面覆蓋、 責(zé)任到人 , 定期排查與日常管理相結(jié)合， 專業(yè) 排查與綜合排查相結(jié)合， 一般排查與重點排查相結(jié)合， 確保橫向到邊、縱向到底、 及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。7 事故隱患排查方式、頻次7.1 事故隱患排查方式 事故隱患排查與日常巡查和專項安全檢查相結(jié)合的方式進行。7.2 事故隱

9、患排查頻次（ 1）負責(zé)人至少每季度組織一次綜合性隱患排查，排查出問題后以通知單 形式下發(fā)責(zé)任部門并責(zé)令其定期整改；（2）安全部至少每旬組織一次隱患排查，并要求立即整改完畢，如有無法 整改項，立即通報處罰；（3）車間每周至少組織一次隱患排查，并要求立即整改完畢，如有無法整 改項，立即上報安全部處理；（4）班組每天至少組織一次隱患排查，并要求立即整改完畢，如有無法整 改項，立即上報安全部處理；（5）重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查；（ 6）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三， 及時進行事故類比隱患專項排查。8 事故隱患排查內(nèi)容 根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點，隱患排查包括但

10、不限于以下內(nèi)容：（ 1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（ 3）消防設(shè)備；（ 4）電氣系統(tǒng)；9 隱患建檔9.1 安全部要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級別，按照“五定” （定整 改方案、定資金來源、定項目負責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。9.2 安全部對隱患排查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記， 重大隱患要單獨建檔。10 隱患治理與上報10.1 隱患級別事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性， 分為一般事故隱患和重 大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、 財產(chǎn)損失的

11、隱患。 重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱 患。10.2 隱患治理 隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、 限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研 究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實施：10.2.1 車間自行組織排查出的隱患，如實記錄在安全檢查臺賬（車間保存） 并按照規(guī)定的期限按期整改，按月上報給安全部。10.2.2 安全部組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全部監(jiān)督落 實整改情況并如實在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺賬中做好登記。10.2.3 一時無法立即整改的隱患，要按照

12、評估治理方案論證資金落實 限期治理驗收評估銷號的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責(zé)任人，實行閉環(huán) 管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司總經(jīng)理應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對隱患治理 情況進行驗收，保證按期完成和治理效果。10.2.4 企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患， 做到“五定”（定人員、定時間、定責(zé)任、 定標(biāo)準(zhǔn)、定措施），并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。對一般事故隱患，由責(zé)任單位立即組織整改。對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情 況，確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險等級。10.2.5 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：（1）當(dāng)風(fēng)

13、險處于很高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產(chǎn) 治理；（2）當(dāng)風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故 發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；（ 3）對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況，進行成本效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能 將其降低到低風(fēng)險。對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。 重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費和物資的落實；4）負責(zé)治理的

14、機構(gòu)和人員；5）治理的時限和要求；6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。10.2.6 事故隱患治理方案、 整改完成情況、 驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患 檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單 位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、 評估等級、整改期限、 治理方案、整改完成情況、 驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸 入事故隱患檔案。10.2.7 公司職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時上報安全部， 對隱 患報告人應(yīng)給予相應(yīng)獎勵。10.3 隱患上報 隱患上報要按照安全監(jiān)管部門的要求， 每個月將開展隱患 排查治理情況和存在的重大事故隱患上報當(dāng)

15、地安全監(jiān)管部門， 發(fā)現(xiàn)無法立即整改 的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時上報。每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況 進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析情況應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負責(zé)人簽字。對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān) 督管理部門和有關(guān)部門報告。 企業(yè)還應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書 面材料。重大事故隱患報送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。11 事故隱患報告和舉報獎勵制度11.1 事故隱患報告11.1.1 每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級匯報；11.1.2 當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即向車間、相關(guān)處室匯報， 重大事故隱患由車間主任負責(zé)向安全部匯報， 需要緊急處理的， 應(yīng)根據(jù)情況處理；11.1.3 相關(guān)單位接到匯報后， 應(yīng)根據(jù)各部門的工作職責(zé)進行處理， 需要其它 部門配合