汽車檢測有限公司質(zhì)量手冊

1、編號：（hyjc） /a-2012 發(fā)放編號：hy-a/2012-01錦屏縣輝宇汽車檢測有限公司質(zhì)量手冊（第a版、第1次修改）受控：非受控：2012年1月26日發(fā)布 2012年1月26日實(shí)施地址：錦屏縣三江鎮(zhèn)銀洞村 電話郵編：556700 傳真 寫： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號：目錄頁碼：第 1 頁 共 73 頁1.批準(zhǔn)頁2.修改頁3.單位簡介4.公正性聲明5.工作承諾6.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第一部分 管理要求7.組織7.1組織機(jī)構(gòu)圖7.2職能要素分配表7.3各部門職責(zé)7.4各崗位職責(zé)7.5法人證明文件7.6崗位任命書7.7

2、職責(zé)代行授權(quán)書7.8 授權(quán)簽字人識別8 管理體系9. 文件控制10. 檢測分包11. 服務(wù)和供應(yīng)品的采購12. 合同評審13. 申訴和投訴14. 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)15. 記錄16. 內(nèi)部審核17. 管理評審第二部分 技術(shù)要求18. 人員19. 設(shè)施與環(huán)境條件20. 檢測方法21. 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)22. 量值溯源23. 抽樣和樣品處置24. 結(jié)果質(zhì)量控制25. 結(jié)果報(bào)告附錄1公司平面圖附錄2質(zhì)量管理體系保證框圖附錄3程序文件目錄1.批準(zhǔn)頁頁碼：第 2 頁 共 73 頁質(zhì)量手冊實(shí)施通知錦屏縣輝宇汽車檢測有限公司（以下簡稱為“公司”）依據(jù)“計(jì)量法”、“標(biāo)準(zhǔn)化法”、“國家認(rèn)證認(rèn)可條例”等相

3、關(guān)的法律、法規(guī)和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，編制了質(zhì)量手冊(第a版第1次修改)。經(jīng)過“公司”辦公會議審議、通過，現(xiàn)予以發(fā)布，并于2012年1月26日開始實(shí)施。質(zhì)量手冊對本公司的質(zhì)量方針進(jìn)行明確闡述并對質(zhì)量管理體系及實(shí)施作出全面明確的規(guī)定，是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊是實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，每一個(gè)職工在質(zhì)量管理和檢測工作中必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。經(jīng)理（簽字）： 二0一二年一月二十六日2.修改頁頁碼：第 3 頁 共 73 頁章節(jié)號修改內(nèi)容修改日期修改人批準(zhǔn)人1“頒布令”改為“批準(zhǔn)頁”2012/1/262增加“修改頁”2012/1/267.3增加“各部門職責(zé)”2012/1/267.4增

4、加“各崗位職責(zé)”2012/1/267.5增加“法人證明文件”2012/1/267.6增加“職責(zé)代行授權(quán)書”2012/1/267.7增加“授權(quán)簽字人識別”2012/1/2623“機(jī)動車檢測處置”改為“抽樣和樣品處置”2012/1/263.單位簡介頁碼：第 4 頁 共 73 頁單 位 簡 介 錦屏縣輝宇汽車檢測有限公司成立于 2010年初，占地面積10000余平方米。公司的檢測環(huán)境和辦公環(huán)境均按機(jī)動車檢測場所標(biāo)準(zhǔn)要求建設(shè)。公司現(xiàn)有員工 17 人，3人有從事多年機(jī)動車應(yīng)用和維修管理經(jīng)驗(yàn)并持有技術(shù)職稱的人員擔(dān)任公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人，檢測員都具備機(jī)動車檢測工作經(jīng)驗(yàn)。公司的檢測設(shè)備均是國家批準(zhǔn)認(rèn)可

5、的高環(huán)保、低能耗的檢測儀器，經(jīng)營的品種齊全、服務(wù)項(xiàng)目齊備、服務(wù)設(shè)施完善，技術(shù)一流、工藝一流。錦屏縣輝宇汽車檢測有限公司成立以來，始終堅(jiān)持獨(dú)立客觀、公正準(zhǔn)確的質(zhì)量目標(biāo)，如實(shí)向社會出具科學(xué)、真實(shí)的檢測報(bào)告。為客戶提供主動、熱情、文明、規(guī)范、安全、高效、便捷、優(yōu)質(zhì)的檢測服務(wù)，更好的做好車輛的綜合性能檢測，為行業(yè)管理和社會各界提供科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠的檢查數(shù)據(jù)。 錦屏縣輝宇汽車檢測有限公司 二0一二年一月二十六日4.公正性聲明頁碼：第 5 頁 共 73 頁錦屏縣輝宇汽車檢測有限公司：為了保證檢測工作第三方的公正性，向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果，公司享有依法檢測的獨(dú)立法人地位、獨(dú)立自主權(quán)，獨(dú)立對

6、外行文、獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及義務(wù)，獨(dú)立核算并設(shè)有獨(dú)立賬號及賬目，確?？陀^、公正和獨(dú)立的檢測活動。不受任何行政干預(yù)，任何部門和個(gè)人不得對檢測工作施加任何影響。 特此聲明。錦屏縣輝宇汽車檢測有限公司 二0一二年一月二十六日4.公正性聲明頁碼：第 6 頁 共68頁為了確保公司檢測工作的公正性，向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果，維護(hù)政府和人民的合法權(quán)益，特聲明如下：公司有一套完整的質(zhì)量管理體系，確保所有的工作人員決不會受任何來自內(nèi)部和外部的不正當(dāng)商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力與影響，并防止商業(yè)賄賂，以確保所出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果的客觀、公正、獨(dú)立、有效、科學(xué)、規(guī)范。工作人員不得與其從事的檢測活動以及出具的

7、數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動；不得參與和項(xiàng)目或者類似的競爭性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動。以確保其工作人員的公正性。經(jīng)理（簽字） 二0一二年一月二十六日5.承諾頁碼：第 8 頁 共68頁5.1保密性承諾公司的工作人員必須為國家、商業(yè)和客戶的技術(shù)機(jī)密信息保密，不得泄漏保密技術(shù)及其檢測的數(shù)據(jù)、結(jié)果，并做好樣品和資料的保密工作。按規(guī)定保存好的樣品和資料，拒絕向任何部門及個(gè)人提供上述資料。每個(gè)職工都負(fù)有保密的義務(wù)。特殊情況需要向有關(guān)部門提供機(jī)密信息時(shí)，必須經(jīng)過經(jīng)理的批準(zhǔn)。5.2獨(dú)立性承諾公司能獨(dú)立開展經(jīng)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定（計(jì)量認(rèn)

8、證）范圍內(nèi)的檢測工作，具有獨(dú)立的賬號，實(shí)行獨(dú)立核算。公司的檢測工作享有獨(dú)立自主權(quán)，對設(shè)施和設(shè)備具有獨(dú)立調(diào)配使用、管理的權(quán)利，能獨(dú)立對外承擔(dān)第三方公正檢測的工作。5.3誠實(shí)性承諾公司的工作人員必須按照質(zhì)量管理體系文件的要求，誠實(shí)地實(shí)施檢測工作。實(shí)事求是地、科學(xué)合理地、準(zhǔn)確有效地出具檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果，不得違規(guī)操作，不得偽造或人為更改檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果，不接受客戶不合法的檢測要求。凡是違反以上承諾，給客戶造成損失的，必須追究其法律責(zé)任。5.4質(zhì)量承諾公司全面貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，向所有客戶提供同等服務(wù)，確保出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果客觀、公正、獨(dú)立、有效、科學(xué)、規(guī)范；嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)或方法，保證檢測數(shù)據(jù)的正確性

9、、準(zhǔn)確性、有效性；按約定的服務(wù)時(shí)間提供檢測結(jié)果，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用；公司和職工自覺地接受客戶監(jiān)督，按照程序文件的要求，認(rèn)真地處理好客戶的申訴和投訴工作。 經(jīng)理（簽字）： 二0一二年一月二十六日6.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頁碼：第 9 頁 共 68頁 6.1質(zhì)量方針質(zhì)量第一、確保公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、客戶滿意。6.2質(zhì)量目標(biāo)全面貫徹質(zhì)量方針，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保持續(xù)不斷地改進(jìn)；檢測儀器設(shè)備溯源率100；檢測報(bào)告規(guī)范率100；客戶滿意率98%以上。 第 10 頁 共 68 頁第一部分：管理要求7.組織頁碼：第 21 頁 共 68頁7.1組織機(jī)構(gòu)圖貴州省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局錦屏縣輝宇汽車檢測有限公司法人代

10、表：范烈嵩經(jīng)理：范烈嵩技術(shù)負(fù)責(zé)人：楊順林質(zhì)量負(fù)責(zé)人：劉錫明辦公室負(fù)責(zé)人：姜蘭主要職能：財(cái)務(wù)、組織、文件控制、人員、設(shè)施與環(huán)境條件、儀器設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、抽樣與樣品處置、服務(wù)與供應(yīng)品采購、合同評審等。檢測車間：負(fù)責(zé)人：范烈祥主要職能：檢測工作、原始記錄、檢測報(bào)告、服務(wù)客戶、量值溯源、檢測標(biāo)準(zhǔn)與方法等。質(zhì)保室：負(fù)責(zé)人：姚本強(qiáng)主要職能：管理體系、內(nèi)部審核、管理評審、新項(xiàng)目評審、分包、結(jié)果質(zhì)量控制、申訴與投訴、糾正措施、預(yù)防措施、日常質(zhì)量監(jiān)督、改進(jìn)等。省、州交警、運(yùn)管、環(huán)保部門7.2職能要素分配表職能分配體系要素經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理人員內(nèi)審員質(zhì)量監(jiān)督員檢測人員組織與管理質(zhì)量管理體系文件控制檢測的

11、分包服務(wù)與供應(yīng)品的采購合同評審申訴與投訴糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)記錄內(nèi)部審核管理評審人員設(shè)施與環(huán)境條件檢測方法設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值溯源抽樣與樣品處置結(jié)果質(zhì)量控制結(jié)果報(bào)告主管： 參與： 相關(guān)：7.3各部門職責(zé)7.3.1辦公室a) 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理、樣品的管理（含抽樣）工作以及在流轉(zhuǎn)、貯存等過程中的質(zhì)量控制；b) 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）及消耗品的購置、驗(yàn)收工作；c) 負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）以及供應(yīng)商的檔案；d) 負(fù)責(zé)人員技術(shù)檔案的建立、調(diào)整、歸檔；e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的文件（含外部和內(nèi)部的）管理和控制工作；f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編號、登記、發(fā)放、收回等工作，以及原始記錄

12、、檢測報(bào)告（含副本）、質(zhì)量管理記錄及檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法等技術(shù)文件的歸檔工作；g) 確保檢測車間的設(shè)施和環(huán)境條件滿足檢測工作的要求；h) 負(fù)責(zé)客戶的合同評審工作；i) 負(fù)責(zé)公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的工作；7.3.2檢測車間a) 正確使用有效的檢測標(biāo)準(zhǔn)與方法，確保檢測工作的質(zhì)量；b) 按時(shí)完成各項(xiàng)檢測任務(wù)，認(rèn)真做好原始記錄、編制檢測報(bào)告；c) 負(fù)責(zé)維護(hù)和保養(yǎng)檢測儀器及配套設(shè)備，保證其在受控狀態(tài)和有效期內(nèi)使用；d) 負(fù)責(zé)新檢測項(xiàng)目的策劃、籌建、驗(yàn)收、運(yùn)行等具體工作；e) 負(fù)責(zé)檢測工作質(zhì)量的驗(yàn)證具體實(shí)施；f) 負(fù)責(zé)檢測過程的樣品管理。7.3.3質(zhì)保室a) 組織編寫質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)體系文件修改；b) 負(fù)責(zé)編制

13、在用檢測儀器設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)等量值溯源計(jì)劃并組織實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)檢測人員考核、取證組織工作；d) 負(fù)責(zé)新建項(xiàng)目的可行性研究、立項(xiàng)評審、并組織實(shí)施；e) 協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理評審，做好；管理評審的輸入、輸出的資料準(zhǔn)備工作，并將所有評審資料進(jìn)行整理歸檔；f) 協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好內(nèi)部審核工作，將所有審資料進(jìn)行整理歸檔工作；g) 負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備的期間核查、實(shí)驗(yàn)室間比對和參與能力驗(yàn)證工作的組織實(shí)施；h) 負(fù)責(zé)組織檢測結(jié)果質(zhì)量控制和分析、總結(jié)工作；i) 負(fù)責(zé)日常質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的追蹤、驗(yàn)證工作；j) 負(fù)責(zé)分包工作的組織、審核工作；k) 負(fù)責(zé)受理客戶的申訴和投訴，組織處理

14、工作，收集客戶對公司檢測工作質(zhì)量的意見。7.3.4財(cái)務(wù)室（內(nèi)設(shè)在辦公室內(nèi)）a) 認(rèn)真按照國家法律、法規(guī)、會計(jì)制度，進(jìn)行財(cái)務(wù)管理；b) 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理和建立固定資產(chǎn)臺賬、檔案；c) 負(fù)責(zé)檢測收費(fèi)和成本核算，監(jiān)督檢測收費(fèi)工作。7.4各崗位職責(zé)7.4.1經(jīng)理a) 全面領(lǐng)導(dǎo)本公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)工作，制定質(zhì)量方針；b) 負(fù)責(zé)確定質(zhì)量目標(biāo)，確保配備人力和物資等檢測工作的硬件資源；c) 負(fù)責(zé)建立、完善、保持、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，主持管理評審；d) 批準(zhǔn)、頒布管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄，切實(shí)保證本公司公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、誠實(shí)地完成各項(xiàng)檢測工作；e) 決定機(jī)構(gòu)內(nèi)部的設(shè)置，授權(quán)關(guān)鍵崗位人員、管理人員、

15、檢驗(yàn)員，批準(zhǔn)人員上崗工作；f) 對外簽訂各種重要合同；g) 審批新項(xiàng)目、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，確保人員、儀器設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境條件、方法標(biāo)準(zhǔn)、量值溯源等硬件實(shí)施到位。7.4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人a) 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面主持日常技術(shù)管理工作；b) 主持新項(xiàng)目的評審工作；c) 主持重要合同的評審工作；d) 負(fù)責(zé)審批、簽發(fā)各項(xiàng)檢測報(bào)告、檢測方法、原始記錄等技術(shù)性文件；e) 主持編制本公司發(fā)展計(jì)劃和人員培訓(xùn)計(jì)劃，并落實(shí)和監(jiān)控培訓(xùn)效果；f) 組織制定儀器設(shè)備的更新、購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)檢測儀器設(shè)備量值溯源工作；g) 負(fù)責(zé)檢測工作的分包審查工作；h) 負(fù)責(zé)檢測報(bào)告客觀性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、科學(xué)性、有效性等的質(zhì)量和對外實(shí)施意見和解釋工作；

16、i) 參與對質(zhì)量事故，客戶申訴和投訴，檢測異議和糾紛等技術(shù)情況分析，提出處理意見。7.4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人a) 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面主持質(zhì)量日常管理工作；b) 組織編制質(zhì)量管理體系文件，主持對質(zhì)量管理體系文件的控制與宣貫，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量監(jiān)督和保持持續(xù)不斷的改進(jìn)；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督員的日常監(jiān)督管理工作；d) 負(fù)責(zé)服務(wù)與供應(yīng)品采購工作；e) 負(fù)責(zé)處理客戶的申訴和投訴，解決檢測工作中的質(zhì)量問題；f) 負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的追蹤、驗(yàn)證工作；g) 負(fù)責(zé)簽發(fā)質(zhì)量管理性的文件和記錄表格；h) 主持內(nèi)部審核工作；i) 協(xié)助經(jīng)理做好管理評審的輸入和輸出工作；j) 負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件的保證工作；k) 負(fù)責(zé)抽樣和樣品

17、的處置工作；l) 負(fù)責(zé)檢測的結(jié)果質(zhì)量控制工作。7.4.4樣品管理員（車輛接受員）職責(zé)：a) 負(fù)責(zé)車輛檢測受理時(shí)的檢測編號、檢測標(biāo)識、車輛狀態(tài)等相關(guān)信息的記錄和檢測委托任務(wù)卡的發(fā)放工作；b) 負(fù)責(zé)確立受檢車輛的檢測類別，校核來檢車輛登記手續(xù)的規(guī)范性和完整性，依據(jù)檢測類別填寫收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，有權(quán)拒絕不恰當(dāng)?shù)男姓深A(yù)。7.4.5設(shè)備管理員職責(zé)：a) 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備購置、驗(yàn)收、調(diào)試、安裝、報(bào)廢等有關(guān)工作，認(rèn)真做好記錄；b) 認(rèn)真建立儀器設(shè)備使用檔案和供應(yīng)商的檔案；c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督儀器設(shè)備在有效期內(nèi)使用綠色、黃色、紅色標(biāo)識的管理，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)，編制周期檢定表、校準(zhǔn)計(jì)劃表，及時(shí)送檢、校準(zhǔn)，確保儀器設(shè)備

18、的量值溯源；d) 建立儀器設(shè)備臺帳，切實(shí)做到賬物相符。7.4.6內(nèi)審員職責(zé)：a) 檢查與監(jiān)督各項(xiàng)檢測活動是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，參與質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作；b) 負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核檢查表，填寫不符合項(xiàng)報(bào)告、負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的追蹤驗(yàn)證工作；c) 負(fù)責(zé)起草、編制內(nèi)部審核報(bào)告。7.4.7檔案管理員職責(zé)：a) 負(fù)責(zé)人員技術(shù)檔案、儀器設(shè)備檔案等各種檔案的管理工作；b) 負(fù)責(zé)技術(shù)資料和文件的收集、整理、歸檔、保管、借閱、銷毀等工作；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理資料和文件的收集、整理、歸檔、銷毀等工作；d) 嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)經(jīng)理同意，不得向他人提供質(zhì)量管理和技術(shù)資料；e) 過期資料銷毀，應(yīng)

19、經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。7.4.8質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)a) 對抽樣人員采集樣品的代表性、有效性進(jìn)行監(jiān)督。b) 對檢驗(yàn)員的檢測過程實(shí)施有效監(jiān)督。c) 對管理人員的質(zhì)量管理活動實(shí)施有效的監(jiān)督。d) 每年每季度實(shí)施一次以上的質(zhì)量監(jiān)督工作。在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)記錄、指出、糾正、跟蹤驗(yàn)證。e) 每年應(yīng)提出對質(zhì)量管理體系的書面改進(jìn)意見。7.4.9 引車員職責(zé)a) 遵守本公司各項(xiàng)管理制度,按照檢測程序規(guī)定引導(dǎo)車輛進(jìn)入各檢測工位；b) 服從質(zhì)量負(fù)責(zé)人的調(diào)度，安全駕駛車輛，接車時(shí)注意車輛異常動態(tài)，發(fā)現(xiàn)有危害安全的因素有權(quán)責(zé)令退出檢測線；c) 做好檢測單傳遞工作。7.4.10 檢驗(yàn)員職責(zé)a) 明確所承擔(dān)的檢測

20、項(xiàng)目，技術(shù)要求和提交日期，并對所承擔(dān)的檢測質(zhì)量負(fù)責(zé)。b) 檢測前自覺作好檢測準(zhǔn)備工作，檢測操作完畢后，將檢測操作間和儀器用具清洗干凈，保持儀器完好備用。c) 檢測操作時(shí)，嚴(yán)格按照檢測操作規(guī)程進(jìn)行，根據(jù)儀器設(shè)備使用規(guī)定，精心操作，確保安全操作。d) 嚴(yán)格遵守檢測操作規(guī)程，實(shí)事求是作好記錄。做到檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，原始記錄整潔清晰，報(bào)告、圖表正確。7.4.11核驗(yàn)人員職責(zé)a) 核驗(yàn)人員對檢檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，簽字確認(rèn)。b) 核驗(yàn)數(shù)據(jù)處理的正確性和結(jié)論的合理性，核驗(yàn)所使用的儀器和方法的有效性，核驗(yàn)原始記錄的規(guī)范性和應(yīng)有的信息量；c) 核驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)責(zé)成檢驗(yàn)員加以糾正或重檢。未經(jīng)核驗(yàn)的技術(shù)記錄檢驗(yàn)員不準(zhǔn)出

21、具檢測報(bào)告；7.4.12授權(quán)簽字人職責(zé)a) 授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上的技術(shù)職稱，由經(jīng)理任命，負(fù)責(zé)報(bào)告的主管簽發(fā)工作；b) 授權(quán)簽字人必須經(jīng)過省質(zhì)監(jiān)局評審組考核通過，予以授權(quán)后方可簽發(fā)報(bào)告；c) 負(fù)責(zé)報(bào)告與原始記錄上的數(shù)據(jù)、結(jié)論的核對，負(fù)責(zé)對報(bào)告的所有內(nèi)容和規(guī)范化進(jìn)行最后的技術(shù)、質(zhì)量把關(guān)；d) 負(fù)責(zé)對報(bào)告有關(guān)內(nèi)容提出意見和解釋工作；e) 當(dāng)授權(quán)簽字人因故外出時(shí)，應(yīng)指定其代理人，并經(jīng)過評審組考核通過后方可實(shí)施其代理工作。7.5經(jīng)理證明文件證明文件 根據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定工作的需要，經(jīng)公司董事會研究決定任命范烈嵩同志為錦屏縣輝宇汽車檢測有限公司的經(jīng)理，行使對錦屏縣輝宇汽車檢測有限公司的全面行政管理工作

22、。錦屏縣輝宇汽車檢測有限公司二0一二年一月二十六日7.6 崗位任命書任命書a) 任命（范烈嵩）為經(jīng)理b) 任命（楊順林）為技術(shù)負(fù)責(zé)人；c) 任命（劉錫明）為質(zhì)量負(fù)責(zé)人；d) 任命（姜 蘭）為辦公室負(fù)責(zé)人；e) 任命（范烈祥）為檢測車間負(fù)責(zé)人；f) 任命（姚本強(qiáng)）為質(zhì)保室負(fù)責(zé)人g) 任命（姚本強(qiáng)）為質(zhì)量監(jiān)督員；h) 任命（范烈嵩）為內(nèi)審員；i) 任命（楊順林）為內(nèi)審員；j) 任命（劉錫明）為內(nèi)審員；k) 任命（龍新秀）為內(nèi)審員；l) 任命（姜 蘭）為內(nèi)審員；m) 任命（朱金芝）為內(nèi)審員；n) 任命（吳高亮）為設(shè)備管理員；o) 任命（李永杭）為檔案管理員；p) 推薦（范烈嵩）為授權(quán)簽字人；q) 推

23、薦（楊順林）為授權(quán)簽字人；r) 推薦（劉錫明）為授權(quán)簽字人；s) 推薦（姚本強(qiáng)）為授權(quán)簽字人。經(jīng)理（簽字） 二0一二年一月二十六日7.組織頁碼：第 25 頁 共 68 頁 7.7職責(zé)代行授權(quán)書a) 技術(shù)負(fù)責(zé)人因故外出時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；b) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人因故外出時(shí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；c) 經(jīng)理因故外出時(shí)由副經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)。經(jīng)理（簽字）： 二0一二年一月二十六日7.8授權(quán)簽字人識別序號姓名職務(wù)/職稱授權(quán)簽字領(lǐng)域備注正體簽名1范烈嵩公司負(fù)責(zé)人/工程師通過實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)的檢測項(xiàng)目2楊順林技術(shù)負(fù)責(zé)人/工程師通過實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)的檢測項(xiàng)目3劉錫明質(zhì)量負(fù)責(zé)人/工程師通過實(shí)驗(yàn)室

24、資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)的檢測項(xiàng)目4姚本強(qiáng)授權(quán)簽字人/技師通過實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)的檢測項(xiàng)目以下空白8.1目的為了貫徹公司的質(zhì)量方針，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求，建立適合公司科室的運(yùn)行的質(zhì)量管理體系，并形成系統(tǒng)化的文件。質(zhì)量管理體系必須具有系統(tǒng)性、全面性、有效性和適應(yīng)性。8.2范圍適用于公司的質(zhì)量管理體系工作。8.3職責(zé)公司所有有關(guān)技術(shù)、管理工作人員都必須理解并貫徹執(zhí)行。8.4管理質(zhì)量管理體系文件化系統(tǒng)由管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄與表格四個(gè)層次組成。第一層：管理手冊是綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量管理體系的總體框架并應(yīng)滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求。它能對所有影響公司檢測活動進(jìn)行有效的和連續(xù)性控制。管理手冊必須

25、要素齊全、職責(zé)明確、接口協(xié)調(diào)，對參與質(zhì)量活動的所有有關(guān)人員起到指導(dǎo)作用。第二層：程序文件是管理手冊的支持性文件，它規(guī)定了進(jìn)行每一項(xiàng)質(zhì)量活動所進(jìn)行的途徑，即對每項(xiàng)質(zhì)量管理活動進(jìn)行程序化，要求它應(yīng)比管理手冊要細(xì)化、具體，可操作性強(qiáng)。一般來說，應(yīng)規(guī)定：何事、何人、何時(shí)、何處、何故、如何控制等部分。第三層：作業(yè)指導(dǎo)書是質(zhì)量管理體系對某一項(xiàng)具體管理或技術(shù)活動更加詳細(xì)，更加具體化的描述或規(guī)定。如檢測依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或方法及其細(xì)則、貴重儀器的操作細(xì)則、儀器設(shè)備的自校準(zhǔn)規(guī)范和比對方案；公司具體的管理規(guī)章制度、文件的編號規(guī)則以及不適合放在管理手冊和程序文件中的其他質(zhì)量管理文件等。第四層：記錄與表格是實(shí)施某一項(xiàng)技術(shù)或管

26、理活動所需要的記錄表格的匯總。因?yàn)閷?shí)施某一項(xiàng)質(zhì)量管理體系活動時(shí)必須予以記錄，使用表格化的記錄體現(xiàn)了科學(xué)、高效管理方法。8.5主要相關(guān)程序文件8.5.1文件控制管理程序8.5.2保密管理程序9.文件控制頁碼：第 28 頁 共 68 頁9.1 目的公司質(zhì)量管理體系的所有文件是指導(dǎo)和規(guī)范檢測活動的依據(jù)，必須按文件程序化的規(guī)定加以控制，保證在檢測工作中文件的現(xiàn)行有效性。9.2 范圍 公司所有質(zhì)量管理體系內(nèi)的質(zhì)量管理、檢測技術(shù)活動以及內(nèi)外部的技術(shù)性文件。9.3 職責(zé)9.3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的所有文件的控制工作；9.3.2 辦公室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、會簽、批準(zhǔn)和印制以及跟蹤

27、更新工作；9.3.3 檔案管理員負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部文件的編號、標(biāo)識、登記、保管、發(fā)放、控制、收回、銷毀等工作。9.4 管理9.4.1 文件控制范圍組成質(zhì)量管理體系的文件以及在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的文件，其中有內(nèi)部產(chǎn)生的，亦有來自外部的文件，如管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法、操作細(xì)則（含張貼品）、質(zhì)量管理記錄、樣品記錄、檢測原始記錄及表格、報(bào)告和證書（含副本）等，均在受控范圍之內(nèi)。9.4.2 文件控制要求9.4.2.1 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。所有質(zhì)量管理體系文件，在發(fā)布之前均應(yīng)由經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布、實(shí)施。9.4.2.2辦公室建立文件總目錄，按照文件控制管理程序的規(guī)定，標(biāo)明現(xiàn)行修改狀態(tài)和質(zhì)量

28、管理體系內(nèi)的文件分發(fā)情況，并易于查閱，防止使用失效文件或丟失文件。9.4.2.3 文件控制程序確保： a) 所有重要工作場所都能易于獲得有效批準(zhǔn)版本； b) 對文件進(jìn)行定期審核和必要的修改，確保其持續(xù)適用和符合使用要求； c) 無效或作廢文件要立即從使用場所撤出，確保不被誤用；d) 用于保留的作廢文件要做加蓋“作廢”章，加以標(biāo)記。9.4.2.4 質(zhì)量管理體系文件均應(yīng)有唯一性編號或標(biāo)識，并在封面上加蓋“現(xiàn)行受控”印章。9.4.3 文件修改9.4.3.1 如無特殊情況，文件的修改由原起草人和審核人員進(jìn)行，批準(zhǔn)人員應(yīng)獲得進(jìn)行審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。9.4.3.2 修改的或新的內(nèi)容應(yīng)在文件或相應(yīng)的附

29、件（修改頁）中予以標(biāo)注。9.4.3.3 允許檔案管理員在文件重新發(fā)布前手寫修改文件，修改處應(yīng)清楚地標(biāo)明，并簽名和注明日期，修改的文件應(yīng)盡快正式重新發(fā)布。9.4.3.4 保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件修改，按計(jì)算機(jī)、自動設(shè)備數(shù)據(jù)保護(hù)管理程序進(jìn)行控制。9.4.3.5 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)采用活頁裝訂，便于更新。9.4 主要相關(guān)程序文件9.4.1 文件控制管理程序 9.4.2 計(jì)算機(jī)、自動設(shè)備數(shù)據(jù)保護(hù)管理程序 10.檢測的分包頁碼：第 30 頁 共 68 頁10.1目的當(dāng)個(gè)別檢測項(xiàng)目所用儀器設(shè)備使用頻次低；或價(jià)格昂貴尚；或特種項(xiàng)目的需要時(shí)，可以考慮將檢測項(xiàng)目的部分參數(shù)的檢測，分包給有能力和有實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定資

30、格（計(jì)量認(rèn)證）的實(shí)驗(yàn)室，從而進(jìn)一步滿足客戶要求。10.2 范圍 公司項(xiàng)目參數(shù)的分包工作。10.3 職責(zé)10.3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)分包合同的簽署工作；10.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包工作；10.3.3質(zhì)保室負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目參數(shù)的審核，并對分包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行考察和確認(rèn)；10.3.4檢測車間負(fù)責(zé)提出分包項(xiàng)目參數(shù)和分包實(shí)驗(yàn)室。10.4 管理10.4.1 公司可以將部分沒有能力檢測的工作分包給有資格的實(shí)驗(yàn)室（已經(jīng)獲得實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的實(shí)驗(yàn)室），但是必須對其進(jìn)行資格認(rèn)可，簽訂分包合同，加強(qiáng)日常的管理和監(jiān)督。10.4.2 分包參數(shù)的比例要進(jìn)行控制，只限于使用頻次較低、大型昂貴儀器設(shè)備或特種項(xiàng)目上。10.4.3 分包的參數(shù)或項(xiàng)

31、目必須事前征得客戶的書面同意后予以實(shí)施。10.4.4 在出具的檢測報(bào)告中必須有分包內(nèi)容必須明示，并對分包的內(nèi)容予以負(fù)責(zé)。10.4.5 分包的項(xiàng)目參數(shù)不屬于本公司的檢測能力范圍之內(nèi)。10.4.6 公司應(yīng)該保存分包方的詳細(xì)資料和相關(guān)檔案。10.5主要相關(guān)程序文件10.5.1檢測的分包管理程序10.5.2結(jié)果報(bào)告管理程序10.5.3檢測工作管理程序11.服務(wù)與供應(yīng)品的采購頁碼：第 33 頁 共 68 頁11.1目的公司的外部服務(wù)與供應(yīng)品的采購直接對檢測工作質(zhì)量造成影響，因此必須對外部服務(wù)和供應(yīng)品采購質(zhì)量進(jìn)行有效的控制。11.2范圍所有對檢測工作質(zhì)量相關(guān)的、來自外部支持性服務(wù)及供應(yīng)品采購，包含儀器設(shè)備

32、、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和消耗品等。11.3職責(zé)11.3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)外部服務(wù)和供應(yīng)品采購提供資金上的支持。11.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外部服務(wù)和供應(yīng)品采購過程受控和管理。11.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人對外部服務(wù)和供應(yīng)品的驗(yàn)收，進(jìn)行技術(shù)把關(guān)。11.3.4采購人員負(fù)責(zé)具體實(shí)施外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購工作。11.4管理11.4.1制訂服務(wù)與供應(yīng)品采購管理程序，對外部服務(wù)和供應(yīng)品采購工作進(jìn)行規(guī)范化、程序化管理。11.4.2對外部服務(wù)的單位和供應(yīng)商的選取必須具有較高信譽(yù)度，有充分質(zhì)量保證的，這樣才能保證外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。外部服務(wù)單位包括儀器設(shè)備的量值溯源機(jī)構(gòu)、維修機(jī)構(gòu)等。11.4.3對無獨(dú)立質(zhì)量保證的或臨時(shí)性的外部服務(wù)

33、單位和供應(yīng)商必須進(jìn)行選擇和有效性評價(jià)。必要時(shí)，組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)性驗(yàn)收，應(yīng)確保對檢測工作不會造成不利影響。11.4.4對供應(yīng)品(含消耗品)在使用前應(yīng)該進(jìn)行檢測或驗(yàn)證，以保證這些供應(yīng)品滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法等要求。11.4.5應(yīng)該將外部服務(wù)單位和供應(yīng)商的有效資料、存檔保存，逐步完善建立其檔案。同時(shí)保存外部支持性服務(wù)與供應(yīng)活動中的有關(guān)記錄，包括驗(yàn)收、檢測、驗(yàn)證的記錄等。11.5主要相關(guān)程序文件11.5.1服務(wù)與供應(yīng)品采購管理程序11.5.2儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序11.5.4記錄管理程序12.合同評審頁碼：第 36 頁 共 68 頁12.1 目的公司與客戶之間的合同是具有法律效力的契約，根據(jù)公司的

34、檢測條件，有效地評審檢測合同，確保準(zhǔn)確有效地履約，減少失誤，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。12.2 范圍適用于與外部客戶或內(nèi)部委托人簽訂檢測合同中的有關(guān)事項(xiàng)。12.3 職責(zé)12.3.1 經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署對外的重大檢測合同；12.3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同評審工作；12.3.3 辦公室負(fù)責(zé)受理、管理檢測合同；12.3.4 檢測車間負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定實(shí)施檢測工作。 12.4 管理12.4.1 合同評審要求。合同在評審時(shí)應(yīng)確保：a) 合同的評審應(yīng)該在資質(zhì)認(rèn)定的范圍內(nèi)進(jìn)行；b) 對包括使用的檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法在內(nèi)的要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊?guī)定、形成文件，并易于理解；c) 應(yīng)具有滿足客戶要求所必要的資源，包括必要的技術(shù)和專業(yè)人員；e

35、) 選擇標(biāo)準(zhǔn)的檢測方法并能滿足客戶要求；f）考慮到資金、法律和時(shí)間等因素的作用。g) 在工作開始前，應(yīng)解決與客戶之間的所有差異，每份合同均應(yīng)為公司和客戶雙方接受。12.4.2 合同評審類型。合同的評審應(yīng)以實(shí)際和有效的方式進(jìn)行。 a) 評審簡化：對于重復(fù)性例行或簡化工作來講，合同的評審可以簡化，由辦公室理負(fù)責(zé)。如果客戶要求不變，則只需在初期進(jìn)行確認(rèn)、評審，以后應(yīng)該遵照執(zhí)行，不能隨意變更。日常使用的樣品委托單和抽樣單屬于這一類。b) 特定合同：對于偏離常規(guī)檢測的、有關(guān)部門委托的、司法仲裁的、重大或綜合類的檢測項(xiàng)目合同的評審應(yīng)該采用會議評審的形式，并詳細(xì)記錄評審的全過程。12.4.3 評審記錄a)

36、保留評審的所有記錄。對于有變更的、新增加的檢測工作，應(yīng)保存全過程的記錄。b) 在合同執(zhí)行期間，若有偏離，應(yīng)進(jìn)行記錄。12.4.4 偏離的處置a) 檢測車間對合同的任何偏離應(yīng)及時(shí)通知客戶，并予以記錄。b) 工作開始后，如果需要修改合同，應(yīng)重復(fù)有關(guān)的合同評審過程，并將所有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。12.5 主要相關(guān)程序文件12.5.1 合同評審管理程序 13.申訴和投訴頁碼：第 38 頁 共 68 頁13.1目的充分注重來自客戶的申訴和投訴等反饋意見，以便不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高檢測工作的質(zhì)量。13.2范圍公司的客戶或者有關(guān)部門的申訴和投訴等反饋意見。13.3職責(zé)13.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

37、客戶申訴和投訴日常管理，必要時(shí)可以直接向經(jīng)理反映有關(guān)情況，尋找妥善解決的方案。13.3.2質(zhì)保室授理客戶的具體申訴和投訴，按照有關(guān)程序文件的規(guī)定進(jìn)行實(shí)施。13.3.3 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)收集客戶滿意度的資料，作為管理評審的輸入。13.4管理13.4.1制訂文件化的程序文件，規(guī)范受理客戶或其他單位的申訴和投訴處理方式和方法。13.4.2當(dāng)有客戶或來自其他單位的申訴和投訴時(shí)，質(zhì)保室按照申訴和投訴管理程序進(jìn)行受理，13.4.3 客戶的申訴和投訴意見確實(shí)涉及到質(zhì)量體系運(yùn)行的不符合項(xiàng)時(shí)，應(yīng)啟動糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)管理程序，并由質(zhì)保室具體實(shí)施追蹤、驗(yàn)證工作。13.4.4如果申訴和投訴意見已經(jīng)嚴(yán)重影響到公司

38、的質(zhì)量方方針、目標(biāo)，或者質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，或者檢測工作質(zhì)量時(shí)，應(yīng)該立即啟動內(nèi)部審核管理程序?qū)λ暝V和投訴的范圍和職責(zé)進(jìn)行附加審核。13.4.5當(dāng)申訴和投訴內(nèi)容不涉及以上所述內(nèi)容時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可組織有關(guān)人員對申訴和投訴進(jìn)行分析討論給出正確的處理結(jié)果，并組織實(shí)施。13.4.6無論是文字的或者電話等其他方式的申訴和投訴意見均應(yīng)該加以記錄和保存歸檔，同時(shí)保存所有處理過程工作中的有關(guān)資料，其中附加審核資料和申訴和投訴的處理記錄可作為管理評審的資料之一。13.4.7 客戶滿意率的調(diào)查和總結(jié)質(zhì)量監(jiān)督員每年度至少一次，對客戶滿意率實(shí)施調(diào)查、總結(jié)，測算出客戶滿意度，核查是否能夠達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。13.5主要

39、相關(guān)程序文件13.5.1內(nèi)部審核管理程序13.5.2檢測工作管理程序13.5.3申訴和投訴管理程序13.5.4記錄管理程序13.5.5糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)管理程序14.糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)頁碼：第 41 頁 共 68 頁14.1目的為了防止已經(jīng)確認(rèn)的不符合項(xiàng)工作和其他類似情況再次發(fā)生，查明原因，采取糾正措施予以改進(jìn)。為了預(yù)防不符合項(xiàng)工作的發(fā)生，當(dāng)確定了潛在的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，消除潛在的不利因素。通過實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施，把握時(shí)機(jī)，使質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得到持續(xù)不斷地改進(jìn)和提高。14.2 范圍 適用于糾正措施、預(yù)防措施及持續(xù)不斷地改進(jìn)的啟動、實(shí)施、追蹤、驗(yàn)證、記錄等質(zhì)量管理工作。1

40、4.2職責(zé)14.2.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施并對實(shí)施過程的進(jìn)行控制。14.2.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不合格工作的處理，必要時(shí)通知客戶。14.2.3 辦公室、質(zhì)保室、檢測車間積極主動地完成本部門的糾正措施、預(yù)防措施工作，并得到持續(xù)不斷地改進(jìn)。14.3 管理14.3.1建立并實(shí)施糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)管理程序，明確了相應(yīng)的權(quán)限，在確定出現(xiàn)的和潛在的不符合工作情況時(shí)予以實(shí)施。14.3.2 糾正措施a）原因分析。在確認(rèn)質(zhì)量管理體系或技術(shù)操作的不符合項(xiàng)后，實(shí)施糾正措施程序，應(yīng)找出不符合事項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因。b）針對產(chǎn)生的原因，對應(yīng)采取糾正措施，并且最大限度地予以糾正，防止再次發(fā)生。c）對所實(shí)施的糾

41、正措施進(jìn)行追蹤驗(yàn)證，檢查實(shí)施的時(shí)間和效果。d）在糾正措施實(shí)施過程中，完善所有記錄。14.3.3 糾正措施的力度應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。14.3.4預(yù)防措施a）原因分析。在確認(rèn)質(zhì)量管理體系或技術(shù)操作潛在的不符合原因后，啟動預(yù)防措施程序。b）可以通過對檢測結(jié)果的質(zhì)量控制、數(shù)據(jù)分析，包括趨勢和風(fēng)險(xiǎn)分析、能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室間比對結(jié)果分析、期間核查、客戶的申訴和投訴等活動提出切合實(shí)際的預(yù)防措施。c）針對產(chǎn)生的原因，對應(yīng)采取預(yù)防措施，并且最大限度地予以排除和預(yù)防，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。d）對所實(shí)施的預(yù)防措施進(jìn)行追蹤驗(yàn)證，檢查實(shí)施的時(shí)間和效果。e）在預(yù)防措施實(shí)施過程中，完善所有記錄。14

42、.3.5 附加審核如確定的不符合項(xiàng)或潛在的不符合原因涉及到質(zhì)量管理體系的重要部分，如管理手冊、程序文件或?qū)z測質(zhì)量影響嚴(yán)重時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織對相關(guān)要素實(shí)施附加內(nèi)部審核。對確定的不符合項(xiàng)應(yīng)啟動糾正措施，對潛在的不符合因素啟動預(yù)防措施。具體執(zhí)行內(nèi)部審核管理程序、糾正措施和預(yù)防措施及改進(jìn)管理程序。14.4主要相關(guān)程序文件14.4.1 內(nèi)部審核管理程序 14.4.2 申訴和投訴管理程序 14.4.3糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)管理程序 15.記錄頁碼：第 44 頁 共 68 頁15.1目的為了最大限度地能夠復(fù)現(xiàn)檢測工作的原始條件和狀態(tài)，為了將所從事的技術(shù)活動和質(zhì)量管理活動保存下來，記錄所有的活動信息

43、是必不可少的。15.2范圍公司內(nèi)所有質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的管理和控制。包含編制、填寫、更改、識別、收集、索引、維護(hù)、歸檔、借閱和清理等工作。15.4職責(zé)15.4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)記錄的審批；質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的審批工作。15.4.2檢測人員負(fù)責(zé)技術(shù)記錄的編制、使用工作；管理人員負(fù)責(zé)質(zhì)量活動的編制、使用工作。154.3檔案管理員負(fù)責(zé)所有記錄的識別、收集、索引、維護(hù)、歸檔、借閱和清理等工作，并負(fù)責(zé)安全儲存。15.4管理15.4.1如實(shí)記錄檢測結(jié)果、填寫清楚整潔、字跡工整、使用鋼筆或簽字筆，不允許偽造數(shù)據(jù)，確保記錄的誠實(shí)性。所有的記錄應(yīng)該盡量采集足夠量的信息，以保證再現(xiàn)。15.4.2技術(shù)記錄包

44、括原始數(shù)據(jù)、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、計(jì)算(復(fù)算)數(shù)據(jù)以及報(bào)告的副本。15.4.3管理記錄包括抽樣、制樣、留樣、存樣和樣品接受的記錄、質(zhì)量活動（如內(nèi)審、管理評審）記錄、申訴和投訴記錄、能力驗(yàn)證/比對記錄、結(jié)果質(zhì)量控制記錄、質(zhì)量監(jiān)督記錄、相關(guān)合同等。15.4.4記錄應(yīng)該盡量表格化。所有的記錄必須有實(shí)施者的簽名。15.4.5記錄填寫錯(cuò)誤，可在錯(cuò)誤處劃改，不準(zhǔn)涂改，必須按照記錄管理程序的規(guī)定進(jìn)行。15.4.6記錄的編號應(yīng)滿足文件編號的規(guī)則。15.4.7記錄貯存a）記錄及有關(guān)資料分類歸檔貯存。b）質(zhì)量管理性記錄保存期一般為三年。技術(shù)性記錄存放期限一般也為為三年，對需延長貯存和永久貯存的材料必須報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，并

45、作出標(biāo)記單獨(dú)存放。c）公司設(shè)專柜保管報(bào)告和記錄，并為委托方保密，未經(jīng)經(jīng)理許可任何人不得以任何理由查閱和借出。d）所有記錄的銷毀應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。e）使用電子存儲的記錄采用加密措施，專人操作，以防修改、丟失、泄密。15.5主要相關(guān)程序文件15.5.1記錄管理程序15.5.2結(jié)果報(bào)告管理程序16.內(nèi)部審核頁碼：第 46 頁 共 68 頁16.1目的為了確保質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)有效地運(yùn)行，通過內(nèi)部審核及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)或者潛在的不符合項(xiàng)，提出糾正措施或者預(yù)防措施，通過追蹤、驗(yàn)證，持續(xù)改進(jìn)、不斷提高，保持質(zhì)量管理體系始終處于良性循環(huán)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。16.2范圍所有與質(zhì)量管理體系活動相關(guān)

46、的要素、部門，相關(guān)的人員與活動。16.3職責(zé)16.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持內(nèi)部審核工作。每年編制年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。16.3.2審核組長負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃，并負(fù)責(zé)糾正措施的追蹤、驗(yàn)證。編制內(nèi)部審核報(bào)告，報(bào)經(jīng)理審批。16.3.3內(nèi)部審核員參加內(nèi)部審核工作，填寫內(nèi)審檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告，提出糾正措施的計(jì)劃。16.3.4被審核部門的負(fù)責(zé)人配合內(nèi)審核工作，并負(fù)責(zé)糾正措施計(jì)劃的實(shí)施、完成。16.3.5當(dāng)申訴和投訴或發(fā)現(xiàn)檢測活動對公司的檢測質(zhì)量有嚴(yán)重影響時(shí)，可以針對某個(gè)部門或者要素，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人啟動附加的內(nèi)部審核工作。16.4管理16.4.1內(nèi)部審核工作由經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)合格，有資格的人員擔(dān)任。16.4

47、.2每年度制訂內(nèi)部審核計(jì)劃，一般不少于一次。16.4.3內(nèi)部審核計(jì)劃可以按照審核要素制作，或者按照審核部門制作，或者按照審核過程活動制作。全年度的內(nèi)審活動應(yīng)涉及所有要素和所有部門。16.4.4糾正措施、預(yù)防措施應(yīng)該在雙方在議定的時(shí)間內(nèi)完成，并經(jīng)審核組長追蹤、驗(yàn)證、確認(rèn)。若不符合項(xiàng)涉及到客戶時(shí)，應(yīng)書面通知，并將不良影響減少到最小。16.4.5只要有足夠的內(nèi)審員，內(nèi)審人員不能對自己工作范圍內(nèi)的工作進(jìn)行審核。16.4.6所有內(nèi)部審核工作的資料必須歸檔、按期保存，以備管理評審使用。16.5主要相關(guān)程序文件16.5.1內(nèi)部審核管理程序16.5.2記錄管理程序17.管理評審頁碼：第 48 頁 共 68 頁

48、17.1目的通過管理評審，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行。對質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施提出總的要求，以驗(yàn)證其充分性、適宜性、有效性，進(jìn)行完善與持續(xù)不斷地改進(jìn)，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)也為質(zhì)量管理體系的修訂或改版做好準(zhǔn)備。17.2范圍評審質(zhì)量管理體系文件及其相關(guān)的部門，人員與檢測活動。17.3職責(zé)17.3.1經(jīng)理主持管理評審工作。17.3.2最高管理層、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員以及相關(guān)人員參加管理評審會議。17.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理評審的計(jì)劃制訂、實(shí)施以及輸入、輸出的工作。17.3.4質(zhì)保室負(fù)責(zé)完成輸入、輸出資料的具體工作。負(fù)責(zé)追蹤、驗(yàn)證糾正措施、預(yù)防措施的

49、工作。負(fù)責(zé)編制管理評審報(bào)告。交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審閱和經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門。17.3.5所有參會人員為管理評審會議做好準(zhǔn)備，并按時(shí)保質(zhì)保量地完成各自部門的糾正措施、預(yù)防措施工作。17.4管理17.4.1管理評審的輸入資料：上一次管理評審輸出意見的落實(shí)清況、內(nèi)部審核有關(guān)資料、實(shí)驗(yàn)室間比對或能力驗(yàn)證結(jié)果、結(jié)果質(zhì)量控制報(bào)告、管理人員和質(zhì)量監(jiān)督員的工作報(bào)告、糾正措施和預(yù)防措施工作、外部政策、法律法規(guī)變化、外部結(jié)果的評審意見、公司項(xiàng)目、人員、設(shè)備、檢測方法、工作量等變化、客戶的反饋與需求以及對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見等。17.4.2管理評審的輸出資料：對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的評價(jià)、修訂或改版的意見、加強(qiáng)

50、質(zhì)量管理體系運(yùn)作的糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)意見、機(jī)構(gòu)內(nèi)外部情況和調(diào)整計(jì)劃等。17.4.3管理評審按照計(jì)劃定期進(jìn)行，一般為12個(gè)月。17.4.4管理評審結(jié)束后所確定的糾正措施、預(yù)防措施以及機(jī)構(gòu)內(nèi)外部的調(diào)整計(jì)劃的實(shí)施必須在議定的時(shí)間內(nèi)完成，由質(zhì)保室實(shí)施追蹤、驗(yàn)證。17.4.5 當(dāng)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行嚴(yán)重偏離“評審準(zhǔn)則”的要求，或給客戶造成重大損失時(shí)，可以增加管理評審的次數(shù)。17.4.6管理評審有關(guān)資料全部要?dú)w檔，按期保存。17.5主要相關(guān)程序文件17.5.1內(nèi)部審核管理程序17.5.2管理評審管理程序17.5.3記錄管理程序17.5.4結(jié)果質(zhì)量控制管理程序17.5.5申訴和投訴管理程序 第 49 頁

51、 共 68 頁第二部分：技術(shù)要求18.人員頁碼：第 51 頁 共 68 頁18.1目的由于質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是依靠公司的所有人員的具體工作來實(shí)施的，所以加強(qiáng)對管理和技術(shù)人員的管理，并進(jìn)行有效地監(jiān)督是非常必要的。18.2范圍公司的所有有關(guān)質(zhì)量管理體系的管理人員和技術(shù)人員。18.3職責(zé)18.3.1任命與授權(quán)a) 公司的經(jīng)理由公司股東會任命；b) 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人由經(jīng)理給予任命；c) 各部門負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵崗位工作人員由經(jīng)理給予任命或授權(quán)；d) 經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)應(yīng)指定其代理人。18.3.2崗位設(shè)置與要求針對所開展的檢測業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和工作量，經(jīng)理必須為公司配備與工作需要相適應(yīng)的管理和技術(shù)人員(含合同和聘用人員)，以滿足崗位的需要。經(jīng)理應(yīng)對部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、樣品管理員（含抽樣、制樣人員）、設(shè)備管理員