安標(biāo)中企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備的文件清單(0810修改)

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化資料清單第一要素、安全生產(chǎn)目標(biāo)序號資料名稱歸口管理部門對應(yīng)要素備注1公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)發(fā)布文件12公司各部門、車間年度安全生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃13公司安全生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃監(jiān)測記錄表14公司部門、車間安全生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃監(jiān)測記錄表15月度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況匯總表16年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表17公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果檢測考核記錄表18公司部門、車間安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果檢測考核記錄表19安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果評估報告1安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素資料清單序號資料名稱對應(yīng)要素備注1成立安全管理機構(gòu)及人員的通知22成立安全生產(chǎn)委員會的通知23公司主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員持證臺賬24安全生

2、產(chǎn)會議記錄表25安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要26組織機構(gòu)圖27安全生產(chǎn)責(zé)任制28安全生產(chǎn)責(zé)任制發(fā)文記錄29安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核記錄210安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)記錄211安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審記錄2安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素資料清單序號資料名稱對應(yīng)要素備注1安全費用提取使用臺賬32安全費用使用計劃表33安全費用使用明細(xì)表34安全費用使用計劃實施情況檢查記錄表35工傷登記表36工傷認(rèn)定申請表37年工傷保險分析評估表38傷病職工勞動能力鑒定表39工傷保險繳費憑證310企業(yè)員工工傷保險繳費明細(xì)表3安全標(biāo)準(zhǔn)化資料清單第四要素、法律法規(guī)與安全管理制度序號資料名稱歸口管理部門對應(yīng)要素備注1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制

3、度4.1詳見制度匯編2.安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求定期識別、獲取記錄表4.13.適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單4.14.文件發(fā)放、回收記錄4.15.安全生產(chǎn)法律規(guī)培訓(xùn)記錄4.16.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與安全管理制度融入對照表4.17.規(guī)章制度的管理制度4.2詳見制度匯編8.領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班管理制度4.2詳見制度匯編9.班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度4.2詳見制度匯編10.領(lǐng)導(dǎo)帶班計劃表4.211.領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄臺賬表4.212.操作規(guī)程4.3詳見操作規(guī)程匯編13.操作規(guī)程發(fā)放記錄4.314.操作規(guī)程的培訓(xùn)、考核記錄4.315.適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求符合性、適用性、有效性檢查記錄表4.416

4、.安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求符合性評審報告4.417.安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況和適用情況檢查表4.418.操作規(guī)程評審報告4.419.安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況和適用情況檢查表4.420.安全生產(chǎn)規(guī)章制度評審報告4.421.文件更改通知單4.522.文件修訂記錄4.523.文件和檔案的管理制度4.6詳見制度匯編24.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求更新記錄4.625.文件借閱復(fù)制記錄4.626.文件評審記錄4.627.文件銷毀申請單4.628.文件銷毀登記表4.629.標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告4.630.檢查、整改記錄4.6見要素831.職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄4.6見要素1032.安全生產(chǎn)會議記錄4.6見要

5、素233.承包商和供應(yīng)商信息4.6見要素734.安全活動記錄4.6見要素535.關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案4.6見要素636.應(yīng)急演習(xí)信息4.6見要素1137.作業(yè)文件清單38.39.40.41.序號資料名稱對應(yīng)要素備注1培訓(xùn)需求調(diào)查表5各部門、崗位至少一份2年度安全教育培訓(xùn)計劃表53年度安全教育培訓(xùn)實施臺賬54安全管理人員持證臺賬55安全管理人員資格證書5原件備查6三級安全教育人員臺賬57三級安全教育登記卡58三級安全教育培訓(xùn)記錄表（公司、車間、班組）5簽到、附培訓(xùn)考核記錄表9安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)知識的培訓(xùn)記錄表5簽到、附培訓(xùn)考核記錄表10安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)教育記錄表（車間及班組）5簽到、附培訓(xùn)考核記錄表1

6、1安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)教育記錄表（公司及部門）5簽到、附培訓(xùn)考核記錄表12操作規(guī)程培訓(xùn)教育記錄表 5簽到、附培訓(xùn)考核記錄表13法律法規(guī)培訓(xùn)教育記錄表5簽到、附培訓(xùn)考核記錄表14管理制度培訓(xùn)教育記錄表 5簽到、附培訓(xùn)考核記錄表15應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育記錄表5簽到、附培訓(xùn)考核記錄表16職業(yè)危害等相關(guān)知識培訓(xùn)教育記錄5簽到、附培訓(xùn)考核記錄表17專兼職應(yīng)急救援隊伍培訓(xùn)教育記錄5簽到、附培訓(xùn)考核記錄表18臨時培訓(xùn)記錄表（安全用電知識、消防安全知識、機械安全知識）5簽到、附培訓(xùn)考核記錄表19三級安全教育考試試卷5收集、歸檔20培訓(xùn)資料5含：三級安全教育、日常培訓(xùn)及其他安全教育培訓(xùn)21外來人員教育培訓(xùn)記錄表522

7、特種工作人員檔案523特種工作人員操作證5原件備查24特種作業(yè)人員?。◤?fù)）計劃525“四新：教育記錄526轉(zhuǎn)、復(fù)崗車間、崗位安全教育記錄527安全文化活動相關(guān)記錄、照片、影音等資料5收集、歸檔安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素資料清單序號資料名稱對應(yīng)要素備注1工程項目建設(shè)資料（立項、安全預(yù)評價、安全審查、安全驗收評價、設(shè)計、安全專篇、竣工驗收等）62防雷檢測報告65設(shè)備運行記錄66電氣線路巡檢記錄67移動電氣設(shè)備、手持電動設(shè)備定期絕緣檢測記錄68設(shè)備設(shè)施檢維修計劃69設(shè)備設(shè)施檢維修方案610設(shè)備設(shè)施檢修記錄611檢修作業(yè)危險分析表612機修安全責(zé)任交底書613檢修質(zhì)量驗收記錄614設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)、維護(hù)記錄615設(shè)

8、備設(shè)施臺賬616特種設(shè)備臺賬617特種設(shè)備檢測、檢驗臺賬618設(shè)備報廢單619照度測量表620計量器具臺賬6安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素資料清單序號資料名稱對應(yīng)要素備注1安全警示標(biāo)志與安全防護(hù)裝置檢查記錄72警示標(biāo)志和安全防護(hù)裝置臺賬73變化申報表7相對大一點的人員、機構(gòu)、設(shè)備的變更4保健品發(fā)放記錄7收集5防護(hù)用品管理臺帳76防護(hù)用品檢查維護(hù)記錄77勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)78勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄7簽字到個人9“三違”行為處罰單710“三違”行為登記考核臺賬711承包商評價712相關(guān)方安全管理協(xié)議713相關(guān)方參與危險源辨識與風(fēng)險評價記錄7針對進(jìn)入廠區(qū)的相關(guān)方14相關(guān)方管理臺帳715吊裝作業(yè)安全許可證7企業(yè)說涉

9、及的各種作業(yè)需附作業(yè)風(fēng)險分析記錄表，不涉及的打印空表16動土作業(yè)許可證717動火作業(yè)許可證718高處作業(yè)許可證719交叉作業(yè)許可證720受限空間作業(yè)許可證721臨時用電作業(yè)許可證722其他危險性作業(yè)許可證723危險源辨識、評估分級、控制措施7見九要素安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素清單序號資料名稱對應(yīng)要素備注1節(jié)日檢查記錄8元旦、春節(jié)、五一2專業(yè)檢查表（壓力容器）8建議鍋爐每月一次3專業(yè)檢查表（起重設(shè)備）8建議鍋爐每月一次4專業(yè)檢查表（工業(yè)管道）8半年一次5專業(yè)檢查表（消防）8半年一次6專業(yè)檢查表（易燃易爆場所）8半年一次7專業(yè)檢查表（危險化學(xué)品）8半年一次8公司級綜合性檢查表8每季度至少一次9季節(jié)性安全檢查

10、表（春季）8每季度至少一次10季節(jié)性安全檢查表（夏季）8每季度至少一次11季節(jié)性安全檢查表（秋季）8每季度至少一次12季節(jié)性安全檢查表（冬季）8每季度至少一次13日常檢查表814隱患整改通知書815隱患排查方案816隱患排查整治情況表8填寫一般隱患17隱患整改臺帳818隱患治理效果評估表819安全檢查臺賬820安全預(yù)警系統(tǒng)8等其他數(shù)據(jù)統(tǒng)計完在進(jìn)行分析（最后再做）安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素清單序號資料名稱對應(yīng)要素備注1公司危險源點控制臺賬9填寫三級及三級以上的2危險物品報廢銷毀單9有就填寫3危險物品收發(fā)記錄9有就填寫4危險源（點）控制措施、檢查記錄9對應(yīng)危險源點進(jìn)行檢查記錄5危險源辨識記錄9公司做的危險源

11、辨識匯總6危險源點登記卡9對應(yīng)危險源點登記7重大危險源檔案9沒有重大危險源就不要安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素清單序號資料名稱對應(yīng)要素備注1塵濃度測定年（月）報表102接觸職業(yè)危害人員體檢報名表103接觸職業(yè)危害人員體檢登記表104勞動合同職業(yè)危害因素告知書105現(xiàn)場急救用品檢查、維護(hù)記錄106孕期、哺乳期調(diào)整崗位記錄107職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺賬108職業(yè)健康體檢結(jié)果處置情況統(tǒng)計表109職業(yè)禁忌崗位調(diào)整記錄1010職業(yè)衛(wèi)生檔案10安全標(biāo)準(zhǔn)化各要素清單序號資料名稱對應(yīng)要素備注1應(yīng)急演練方案112應(yīng)急演練記錄113應(yīng)急演練簽到表114應(yīng)急演練總結(jié)1152012應(yīng)急救援隊伍訓(xùn)練計劃 116各類事故應(yīng)急處置方案117發(fā)文記錄118關(guān)于成立“安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)”的通知11