營銷管理制度之流程圖

1、營銷管理架構圖財務管理企劃部企劃部樣品生產(chǎn)管理訂單處理s04項目實施s06出貨s05客戶調(diào)查s02渠道建設s01收款s007報價s03售后服務s09客訴處理s08銷售人員管理s10渠道建立銷售部代理商資格調(diào)查二級代理商合同級別分類資料存檔備用由主管進行資審批格評審否一級代理商合同是呈送代理商資料 s01客戶調(diào)查銷售部征信單位企劃部客戶信用調(diào)查表客戶資料表 存檔備查存檔備查客戶資料表客戶信用調(diào)查表更改額度否將授信額度填入是核 準 ?依核決權限送呈簽核主管簽核將征信結果填入作征信調(diào)查及分析評估 擬定授信額度主管簽核客戶資料表客戶信用調(diào)查表填寫或修正客戶數(shù)據(jù)表及客戶信用調(diào)查表接獲新客戶或變更授信額度

2、或定期作征信調(diào)查開 始客戶信用調(diào)查表客戶資料表s02報 價 流 程 銷售部企劃部倉 庫依核決權限送呈簽核依核決權限送呈簽核是否新客戶?開始客戶基本數(shù)據(jù)表樣品 3樣品出貨單樣品 4 3 2 1樣品出貨單 4 3 2 1樣品出貨單 3報價單存檔 3 報價單 2報價單 1報價單依核決權限送呈簽核否 1報價單 倉儲單位 存檔送會計單位據(jù)以入帳 1 樣品出貨單 2 樣品出貨單 4 樣品出貨單是樣品提供樣品并報價s03訂單處理受訂流程銷售部依核決權限送呈簽核接獲客戶訂購通知下接訂單變更作業(yè)變更作業(yè)訂單變更?否是據(jù)以排定交貨日程下接出貨作業(yè) 3受訂通知單 2受訂通知單企劃部據(jù)以核算原務料需求數(shù)并發(fā)出請購通知

3、下接存貨控制及管理 - 請購作業(yè)送會計單位據(jù)以輸入計算機(應收帳款管理系統(tǒng)) - 下接應收帳款作業(yè) 1受訂通知單上承報價處理接受訂通知單填寫受訂通知單確認交期，下接企劃部- 交期協(xié)調(diào) - 規(guī)劃階段查詢成品庫存數(shù) 5發(fā) 料 單 4發(fā) 料 單 3發(fā) 料 單 2發(fā) 料 單 1受訂通知單s04-1訂單處理受訂變更流程銷售部會計部倉庫部輸入計算機更新受訂資料后存盤備查更新受訂數(shù)據(jù)，修改排程并存檔備查 異動事項通知單 異動事項通知單(復印件) 異動事項通知單(復印件)更新受訂數(shù)據(jù)后存檔備查 異動事項通知單企劃部填寫異動事項通知單上承受訂上承交期協(xié)調(diào)s04-2出貨流程銷售部財務部企劃部客戶收執(zhí)聯(lián)據(jù)以入帳下接

4、應收帳款存 檔存 檔送貨單 5 地區(qū)別銷售統(tǒng)計表主管簽核 5 送貨單定期編制地區(qū)別銷售統(tǒng)計表 3送貨單 4送貨單客戶簽收 1送貨單統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián)) 3送貨單 4統(tǒng)一發(fā)票 2 3制造工作單存 檔 2送貨單送貨人簽收依核決權限送呈簽核 1送貨單 2 3 4 5統(tǒng)一發(fā)票副聯(lián) 2制造工作單 3制造工作單備 貨企劃部送會計單位核對入帳貨品客訴案件處理單 4 5受訂通知單上承客訴處理上承訂單處理s05項 目 實 施客戶銷售部企劃部合格不合格執(zhí)行合同（收款）項目驗收內(nèi)部自檢自檢項目施工施工外包、簽訂外包合同備貨制定項目進度計劃表項目實施計劃合同簽訂s06應收帳款流程財務部應收帳款明細表收款取自檔案4送貨單應

5、收帳款 2明細表應收帳款 1明細表應收帳款明細表核 對主管簽核存檔備查定期打印應收帳款明細表傳 票送貨單 1統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))據(jù)以入帳核 對主管簽核傳 票輸入計算機打印傳票(總帳系統(tǒng))1送貨單統(tǒng)一發(fā)票(副聯(lián))輸入計算機應收帳款系統(tǒng)取自檔案1受訂通知單核 對上承出貨作業(yè)s07 客訴處理流程銷售部財務部企劃部依核決權限送呈簽核下接售后服務維 修 ?是否主管簽核填客訴案件處理單證明文件432客訴案件 1處理單來自客戶客訴原因分析報告接獲客戶抱怨通知擬定處理方式送品管及企劃部會簽意見客訴案件 3處理單依核定之處理方式入帳下接銷貨退回及折讓補 貨 ?下接出貨是否證明文件客訴案件 1處理單作為質(zhì)量管理改進之參考客訴案件 2處理單開 始不良樣品書s08 售后服務作業(yè)客 戶銷售部企劃部存 檔 2維修單 2統(tǒng)一發(fā)票 4維修單主管簽核檢 修開立統(tǒng)一發(fā)票收 費? 44維修單 3維修單 2維修單 1維修單維修品客訴案件處理單客戶維修品確認點收上承客訴處理作業(yè)是否 3統(tǒng)