質(zhì)量管理體系審核通用檢查表模板

1、質(zhì)量管理體系審核通用檢查表模板2020年5月29日文檔僅供參考質(zhì)量管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.2.1總則組織是否有文化的質(zhì)量管理 本系？相關(guān)義件是否齊全？文件是 書面形式還是電子形式 ？與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合標(biāo)準的要求？與受審部門相關(guān)的文件有多少？組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方針等是否保存完好？電子形式文件的使用是否有效？VVVV質(zhì)量管理體系文件是否覆蓋 了標(biāo)準的適用過程并符合具要 求？過

2、程間相互作用關(guān)系是否給 予確定及描述？質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO9001的要求？質(zhì)量管理體系過程間的邏輯關(guān)系、文件的 接口是否清楚？VV查詢相關(guān)文件的途徑有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？文件是否便于查閱？VV4.2.2貳a手冊質(zhì)量手冊的覆蓋面是否完整 ？ 如對ISO9001標(biāo)準用剪裁，剪裁 細節(jié)說明的是否合理？質(zhì)量手冊是否包括管理體系的范圍質(zhì)量手冊是否包括任何剪裁的細節(jié)與合理性？質(zhì)量手冊是否引用或包括程序文件？質(zhì)量手冊是否包括管理體系過程之間的相互的表述質(zhì)量手冊和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性VVVVV質(zhì)量手冊的控制情況手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求注1:文件查閱含記錄的查閱。注

3、2:檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合，嚴重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽 名確認）。受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查 結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.2.3總則制定的文件控制程序是否符 合要求文件控制程序內(nèi)容是否完整 ，是否有可操作性？程序是否對文件的編制、批準、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？程序文件是否有效版本 ？外來文件（如標(biāo)準）是否包括在控制范圍之例？是否規(guī)定了文件夾的保管辦法 ？是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性？

4、對體系的運行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？是否規(guī)定了失效文件的處理、管理辦法？VVVVVVVVVVV文件的編寫、批準、發(fā)布、 保管、修訂、評審情況所有文件是否字跡清楚？所有義件標(biāo)識是否明確？文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準？所有文件是否均注明制定或修訂日期？文件修改后是否重新批準？識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否都使用適應(yīng)義件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？VV V V VV VV VV外來文件的控制是否對外來文件的收集、審查、批準、歸 檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充、和作 廢等作了規(guī)定？執(zhí)行的如何？VV作廢文件的管理是否對保留的作廢文件進

5、行標(biāo)識和管理，以防止誤用？V注1:文件查閱含記錄的查閱注2:檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合，嚴重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽 名確認）。受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.5.3總則是否有對記錄進行管理的程 序程序中是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、 歸檔、保存、維護、查閱、處理等管理內(nèi)容 做了規(guī)定？本組織與有關(guān)的記錄有哪些 ？與受審部門有關(guān)的記錄有哪些 ？程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求?是否有保存期限的規(guī)

6、定 ？VVVVV記錄管理的實況是否對記錄進行了清理，并列出了清單？對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致 ？記錄是否填寫正確、字跡清楚？貯存是否便于存取和檢索 ？貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護措施是否得當(dāng) ？過期記錄是否按要求進行處理？現(xiàn)行記錄是否完整 ？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？VVVVVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合，嚴重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）受審核

7、部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.1管理承諾最高管理者對其建立和改進 管理體系的承諾能夠提供哪些 證據(jù)？總經(jīng)理是否制定并批準書面的質(zhì)量方針和 目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí) 行？ 是否經(jīng)過培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、報告、文件等方式將相關(guān)方 （客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層員工 ？ 各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn) ？ 是否定期進行管理評審，確保質(zhì)量管理體系 的適宜性、有效性和充分性 是否為每

8、項活動提供充分的資源VVVVVVV5.2U顧客為關(guān)注焦占、組織是怎樣做到以顧客為關(guān) 莊焦點的？組織是經(jīng)過什么方法掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量 的要求？組織如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的 要求并實施，從而達到顧客的滿意？VVVV5.3利方針質(zhì)量方針的制定是滯制定了文件化的質(zhì)量方針？質(zhì)量方針是否經(jīng)最高管理者批準？VV質(zhì)量方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨相適宜是否適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模？是否對滿足顧客的要求，對持續(xù)改進做出承諾是否提供建立和評審目標(biāo)的框架是否與公司的其它方針fVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱注2:檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合，嚴重不符合X （有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽 名確認）。受審核部門：編制人/日期:批準人/日期：審核準則：ISO9001,體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容