公司2015年行政工作總結

1、集團公司2016年工作研討會匯報材料xxxx公司按照xx辦201524號文件關于召開2016年工作研討座談會的通知要求，我們xx公司圍繞對外合作、降本增效、證照辦理目標和措施以及2016年工作思路等方面進行匯報。不妥之處，請各位領導提出指導意見。第一部分2015年工作總結一、2015年1-11月主要生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)量：商品鋁1-11月份完成8.76萬噸，比計劃18.95萬噸減少10.19萬噸，比去年同期12.58萬噸減少3.82萬噸；全年預計完成9.49萬噸，比年計劃21.00萬噸減少11.51萬噸，比去年13.85萬噸減少4.36萬噸。氧化鋁1-11月份完成60.60萬噸，比計劃90.43萬噸

2、減少29.83萬噸，比去年同期55.98萬噸增加4.62萬噸；全年預計完成66萬噸，比年計劃100萬噸減少36萬噸，比去年60.57萬噸增加5.43萬噸。發(fā)電量1-11月份完成億15.80億kwh，比計劃20.40億kwh減少4.60億kwh，比去年同期16.21億kwh減少0.40億kwh；全年預計完成17.88億kwh，比年計劃22億kwh減少4.12億kwh，比去年18.30億kwh減少0.42億kwh。收入： 1-11月份完成259.51億元（其中：實體收入36.84億元，貿(mào)易收入222.67億元），比去年同期270.75億元（其中：實體收入39.90億元，貿(mào)易收入230.85億元）減

3、少11.24億元（其中：實體收入減少3.06億元，貿(mào)易收入減少8.18億元）；全年預計完成280億元（其中：實體收入40億元，貿(mào)易收入240億元），比全年計劃收入309.80億（其中：實體收入68.80億元，貿(mào)易收入241億元）減少29.80億元（其中：實體收入減少28.80億元，貿(mào)易收入減少1億元）利潤：1-11月份虧損4.82億元，比計劃增虧1.15億元，比去年同期減虧0.32億元；全年預計虧損5.53億元，比年計劃4億元增虧1.53億元，比去年虧損5.52億元增虧0.01億元。效率：1-11月份人均效率預計為112.25萬元/人，比去年同期105.26萬元/人提高5.99萬元/人；全年預

4、計121.77萬元/人，比去年101.45萬元/人提高20.32萬元/人。工資：1-11月份累計工資總額為1.136億元，比去年同期1.414億元降低0.278億元，降幅為19.7%；全年預計為1.299億元，比去年全年1.623元降低0.325億元，降幅為20%。1-11月份累計平均工資31964元，比去年同期36507元降4543元，降幅12.4%；全年預計36557元，比去年全年42159元降5602元，降幅13.3%。安全：千人重傷率控制在2以下，但由于氧化鋁分公司年初發(fā)生“1.9”雙人死亡事故，已超出集團公司下達的安全任務目標。二、2015年重點工作完成情況（一）強化安全監(jiān)管，落實安

5、全責任認真貫徹落實集團公司、xx公司安全一號文件精神，堅定不移地貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，以“零違章、零隱患、零事故”為目標，強化了企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任的落實，健全了安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，加強了安全監(jiān)管，著重推進了安全生產(chǎn)質量標準化建設，加強隱患排查治理工作，強化危險源管控，狠抓“三項治理工作”，通過開展安全生產(chǎn)月、知責履責、打非治違等活動，加強對重點環(huán)節(jié)的安全管控，進一步夯實安全基礎管理。截止目前共檢查出各類隱患、問題1582條，現(xiàn)已解決1247條，其中906條隱患錄入集團公司隱患排查信息系統(tǒng)。（二）引入民營機制模式運營，管理更加順暢高效按照集團公司精神與xxxx集團展

6、開合作，簽署相關協(xié)議，將電解鋁分公司、自備電廠、兆豐天成鋁材公司、兆豐鎵業(yè)公司、兆豐礦石綜合利用公司、兆豐信遠公司剝離到集團公司下屬的新環(huán)宇國際貿(mào)易公司，xxxx集團對余下的xxxx公司（氧化鋁分公司、鋁土礦公司、兆豐東大公司）進行增資擴股。以公司法和合作協(xié)議為前提，將國企的管理優(yōu)勢與民企的靈活運營機制有機結合，進一步提高了工作效率。（三）全方位節(jié)支降耗，努力實現(xiàn)利潤最大化1、開展同行業(yè)對標，降低生產(chǎn)成本。一是完善對標體系，優(yōu)化對標方法，及時發(fā)現(xiàn)問題，有針對性地解決問題；二是加強生產(chǎn)指標管理，提高指標統(tǒng)計的準確性；三是建立獎懲機制，用結果和事實說話，充分調動生產(chǎn)管理的積極性、主動性和責任心。今

7、年以來，電解鋁主材單耗與2014年同期比較：氧化鋁降低5.85kg/噸、電力降低53.36kwh/噸，單位成本比2014年降低455.48元/噸。氧化鋁主材單耗與2014年比較：礦石降低86.50kg/噸、石灰降低37.51kg/噸、液堿降低26.60kg/噸、煤降低0.06噸/噸、電力降低12.22kwh/噸；單位成本比2014年降低165.48元/噸。自備電廠主材單耗與2014年比較：配電煤單耗降低4.58g/kwh、水降低0.93m3/萬kwh；單位成本比2014年降低0.0144元/kwh。2、下大力減少外委業(yè)務，提高自主檢修率。建立有償化維修體系，落實獎勵制度，提高了自修自制工作開展

8、的創(chuàng)造性和積極性，氧化鋁分公司6月份成立檢修安裝公司，推行檢修內部市場化考核。今年以來，xx公司共發(fā)生5841項技改、大、中小修項目，自主檢修項目4200項，自主檢修率達到72%，較2013年提高29%。3、技改創(chuàng)新貫穿于日常管理，實現(xiàn)降耗增效。一是加強消耗材料的計量管理，真實反映成本；二是對現(xiàn)有設備、設施進行技術改造，大幅降低生產(chǎn)成本。今年以來，共實施各類技術改進、改造項目13項，創(chuàng)效636萬元,節(jié)約標煤1.6萬噸。（四）以轉變干部作風為統(tǒng)領，凝聚職工思想共識一是始終把紀律和規(guī)矩挺在前面。在公司主管以上干部中持續(xù)深入開展了“三個轉變”和“學習討論落實”活動、“三嚴三實”專題教育，不斷加強貫徹

9、八項規(guī)定、“四風”問題、跟班帶班、走動管理等方面的督查，持續(xù)開展飯桌、車輪、差旅、會議、辦公等各個領域的整頓治理，狠剎鋪張浪費、貪圖享樂歪風，鞏固作風建設成果；二是以思想教育為引領，從企業(yè)生存、發(fā)展的大局出發(fā)，深入開展了引進民營管理機制、對外合作宣傳教育、“為企業(yè)的生存而戰(zhàn)，就是為自己的生活而戰(zhàn)”、“為xx分憂，就是為自己解難”等主題的形勢任務宣傳教育，充分利用內部網(wǎng)頁、刊物、墻報、專欄等陣地，通過每周“二五”活動、班前班后會，“三會一課”、干部大會、勞模座談會等途徑向職工群眾講形勢，交家底，亮問題，提對策，進一步統(tǒng)一了干部職工的思想，形成了齊心協(xié)力戰(zhàn)危機、眾志成城渡難關的濃厚氛圍。（五）發(fā)揮

10、黨建工作優(yōu)勢，為企業(yè)改革發(fā)展保駕護航公司黨委始終把企業(yè)重點難點作為黨建工作著力點來開展工作。一是圍繞安全、成本管控等重點扎實有效開展黨建工作。深入開展了“黨員設備包機示范崗”創(chuàng)建活動，基層黨組織圍繞“降本增效”的主題創(chuàng)先進，廣大黨員圍繞提高設備運行質量爭優(yōu)秀，使黨建與行政工作緊密結合，相互融合。著力抓好安全宣教，以班前班后和每周“二五”安全活動的日常教育為主，固化常態(tài)工作機制，定期督查指導，提高了各級各類人員安全意識。二是把一人一事思想工作和為職工辦實事有機結合。面對生產(chǎn)經(jīng)營困難，工資降低，職工思想、情緒波動較大，企業(yè)矛盾比較突出的情況，公司黨委從服務大局出發(fā)，積極主動超前工作。黨委主要領導親

11、自協(xié)調、親自接訪，主動帶隊下訪，了解情況，采取多種措施積極化解矛盾，去年以來共接待上訪600多人次。同時各基層黨組織、各群團組織發(fā)揮各自優(yōu)勢，認真細致地做好一人一事的思想工作，開展“送溫暖”、“送清涼”活動，積極為職工排憂解難、辦實事，確保了企業(yè)內部穩(wěn)定。第二部分2016年工作思路2016年，我們要在認真總結2015年工作的基礎上，認清形勢，堅定信心，穩(wěn)中求進，攻堅克難，積極應對復雜的市場形勢，苦練內功挖潛力、捕捉機遇求發(fā)展，著力經(jīng)營管控能力提升，全力做好安全生產(chǎn)、控虧增盈、技改創(chuàng)新、證照辦理、項目建設等重點工作，保證完成集團公司下達的各項指標預計2016年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標是：產(chǎn)量：商品鋁9.

12、5萬噸（含鋁水）；氧化鋁85萬噸；發(fā)電量18億kwh；供熱量90萬GJ；金屬鎵21噸；鋁板材11.4萬噸。營業(yè)收入：計劃240億元，奮斗280億元；利潤：虧損5億元；效率：人均效率比去年提高5%；安全：杜絕死亡事故和群體受傷事故，千人負傷率控制在1.5以下。圍繞上述目標，重點做好以下幾項工作：一、強化安全現(xiàn)場管控，夯實安全基礎一是嚴格貫徹落實安全生產(chǎn)法管理人員“七項職責”和生產(chǎn)責任體系“五落實、五到位”規(guī)定，建立“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的責任體制。二是進一步轉變干部作風，堅持各級行政主要領導安全辦公會議制度，嚴格落實包保責任以及干部跟班帶班、走動巡查工作。三是深化隱患排查長效機制，加大

13、安全培訓、安全宣教工作力度，切實防患于未然。四是夯實安全基礎管理，引深安全生產(chǎn)質量標準化工作，嚴格危險源分級管控。五是狠抓薄弱環(huán)節(jié)管控，查找管理“環(huán)節(jié)”短板，深入開展“三項治理”，進一步強化外用工安全管理和職業(yè)病防治。二、加快增資擴股工作，推進管理創(chuàng)新加快與xxxx的合作步伐，力爭今年年底前完成增資擴股工作，完善法人治理結構。新環(huán)宇公司從xxxx公司剝離后，兩個公司按照一套機構、兩塊牌子，統(tǒng)一經(jīng)營管理模式運營，充分發(fā)揮民企、國企各自管理優(yōu)勢，主動解放思想，逐步轉變生產(chǎn)經(jīng)營觀念，敢于打破不適應企業(yè)發(fā)展的舊制度，創(chuàng)新符合混合所有制的新觀點、新方法、新思路，爭取明年一季度前建立健全企業(yè)內部各項管理流

14、程和內控制度，真正做到管理服務于生產(chǎn)一線，追求效率優(yōu)先，保證結果正確。三、深挖內部潛力，努力降低消耗一是開展“同行業(yè)對標創(chuàng)一流”活動，狠抓對標、整改、總結、提高四個環(huán)節(jié)，積極引導全體員工從現(xiàn)場管理的每一個細節(jié)入手，增強設備管理能力，構建動態(tài)的設備點檢管理網(wǎng)絡體系，加大設備點檢的監(jiān)督力度，加強對設備點檢情況的監(jiān)督檢查，提高設備運行效率。二是進一步合理組織和優(yōu)化生產(chǎn)，做好流程再造，提高工作質量和產(chǎn)品質量，深挖內部潛力，消除浪費，降低單耗，氧化鋁、電解鋁和自備電廠的單耗在2015年基礎上力爭再降10%。三是緊盯市場變化，應時而動，根據(jù)市場情況和生產(chǎn)工藝特點，落實彈性生產(chǎn)組織方案，最大限度降低虧損，謀

15、求后勢發(fā)展。四是銷售部門要深入了解國內外鋁行業(yè)和相關行業(yè)的市場信息，準確把握市場行情，提高把握市場動向的能力，降低銷售成本，提高回款率，力?，F(xiàn)金流不斷。具體舉措：氧化鋁分公司：盡快實現(xiàn)氧化鋁分公司一、二期110萬噸生產(chǎn)線全部投產(chǎn)運行，進一步攤低生產(chǎn)成本。一是從日本訂購的15臺1800千瓦三菱柴油發(fā)動機爭取在2016年一季度前到貨并完成安裝調試，和熱電廠現(xiàn)有三臺小機組實現(xiàn)氧化鋁用電自給自足；二是把新赤泥庫重新選址到郊區(qū)高垴莊村和平定縣連莊村轄區(qū)的虎窯溝，加快與政府部門的協(xié)商，盡快推進辦理土地手續(xù)，爭取3月底前完成各項手續(xù)辦理，具備開工條件；三是2016年一季度完成氧化鋁儲礦場建設前期掃障工作，清

16、點完成現(xiàn)有設備，重新確認地界，3月底具備開工條件。自備電廠：一是利用國家發(fā)改委對“十二五”期間沒有手續(xù)的項目進行補批的最新政策，爭取3#機組合法并網(wǎng)運行；二是協(xié)調省電力公司同意，完成對自備電廠現(xiàn)有線路網(wǎng)架結構的改造工作，實現(xiàn)電力自備運營。兩項工作完成后，每年可增加經(jīng)濟效益1.5億元。電解鋁分公司：對影響產(chǎn)能、產(chǎn)品質量和安全生產(chǎn)的環(huán)節(jié)開展技術改造，進行小改小革，深挖內部潛力，努力降低單耗。 鋁土礦公司：一是安排專人跟進手續(xù)辦理工作，等待省國土廳對盂縣鋁土礦資源整合辦證方案的批復，爭取2016年6月前取得采礦證。二是在取得采礦許可證后，盡快完成礦區(qū)工作部署，全年開采礦石100萬噸，盡早實現(xiàn)礦石自給。第三部分對集團公司的建議根據(jù)省政府關于加快推進xxxx