家政公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、佳慧佳慧家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 學(xué)校全稱：學(xué)校全稱： 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 申報(bào)者姓名：申報(bào)者姓名：黃婷黃婷 唐春桃唐春桃 指導(dǎo)老師：指導(dǎo)老師： 許明許明 王姍姍王姍姍 目錄目錄 佳慧佳慧家政有限責(zé)任公司家政有限責(zé)任公司 .1 一、執(zhí)行總結(jié)一、執(zhí)行總結(jié).4 4 （一）公司簡(jiǎn)介 .4 （二）市場(chǎng)描述 .4 （三）組織與人力資源 .5 （四）投資與財(cái)務(wù) .5 二、創(chuàng)業(yè)機(jī)遇二、創(chuàng)業(yè)機(jī)遇.6 6 三、服務(wù)概要三、服務(wù)概要.6 6 四、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)分析四、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)分析.7 7 （一）市場(chǎng)現(xiàn)狀 .7 （二）目標(biāo)市場(chǎng) .8 （三）競(jìng)爭(zhēng)狀況市場(chǎng) .8 （四）進(jìn)入與擴(kuò)張市場(chǎng)份額目標(biāo) .8

2、（五）面臨困難 .9 五、公司戰(zhàn)略五、公司戰(zhàn)略.1010 （一）總體戰(zhàn)略 .10 （二）公司宗旨 .10 （三）服務(wù)特色 .10 （四）發(fā)展戰(zhàn)略 .10 六、市場(chǎng)營(yíng)銷策略六、市場(chǎng)營(yíng)銷策略.1111 （一）產(chǎn)品策略 .11 （二）價(jià)格策略 .11 （三）促銷策略 .12 七、公司經(jīng)營(yíng)七、公司經(jīng)營(yíng).1313 （一）公司組織結(jié)構(gòu) .13 （二）管理方式： .13 （三）管理原則： .14 （四）運(yùn)營(yíng)模式 .14 （五）部門職責(zé)與配置介紹 .15 （六）人力資源管理 .18 （七）建立檔案 .18 （八）回訪制度 .19 八、財(cái)務(wù)分析八、財(cái)務(wù)分析.1919 （一）主要財(cái)務(wù)假設(shè) .19 （二）銷售收入預(yù)

3、測(cè)與銷售額成本預(yù)測(cè) .19 九、投資分析九、投資分析.2929 （一）投資的評(píng)估架構(gòu) .29 （二）股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 .29 （三）資金來(lái)源與運(yùn)用 .30 （四）投資回報(bào)： .30 （五）管理層人員簡(jiǎn)介： .30 十、保險(xiǎn)與法律事務(wù)十、保險(xiǎn)與法律事務(wù).3131 十一、關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)與化解方法十一、關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)與化解方法.3131 （一）關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)： .31 （二）關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)解決辦法： .33 十二、總結(jié)十二、總結(jié).3333 十三、附錄十三、附錄.3333 （一）相關(guān)政策 .34 （二）佳慧家政服務(wù)公司市場(chǎng)調(diào)查表 .34 一、執(zhí)行總結(jié)一、執(zhí)行總結(jié) （一）公司簡(jiǎn)介 佳慧家政服務(wù)有限責(zé)任公司是一家專門為各級(jí)家庭

4、提供具有專業(yè)水平的 服務(wù)性企業(yè)，佳慧將公司總部設(shè)立于谷埠街國(guó)際商城，便與屏山大道、市中 心咫尺毗鄰，依托柳州市勞動(dòng)和社會(huì)保障局的扶持，與廣西商業(yè)高級(jí)技師學(xué) 院、柳州城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院長(zhǎng)期合作，現(xiàn)在擬建直營(yíng)柳州四個(gè)大社區(qū)服務(wù)點(diǎn)。 采用員工制管理，提倡以人為本的優(yōu)質(zhì)生活新理念，為人們提供高質(zhì)量、全 方位專業(yè)成熟、規(guī)范可靠的家政服務(wù)。 佳慧家政服務(wù)有限責(zé)任公司按市場(chǎng)需求發(fā)展，所有員工經(jīng)公司統(tǒng)一培訓(xùn)， 合格上崗。公司成立初期通過(guò)專業(yè)培訓(xùn)學(xué)校的培訓(xùn)，實(shí)行員工面對(duì)面地了解 客戶對(duì)服務(wù)套餐的不同需求，上門制訂有針對(duì)性的工作計(jì)劃，提供顧問(wèn)式的 家庭服務(wù)解決方案，并以有約束力的法律文件明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，保證

5、上戶時(shí)有備而來(lái)。公司注重短期目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合，中長(zhǎng)期目標(biāo)將逐步 拓寬高級(jí)家政服務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)域，涉足母嬰護(hù)理、家庭秘書、幼兒智力開發(fā)、 涉外等方面。 本公司以“向社會(huì)提供高質(zhì)量、全方位的家政服務(wù)，提高人們的生活 質(zhì)量”為宗旨，對(duì)中國(guó)的高端家庭服務(wù)市場(chǎng)有著長(zhǎng)期的信心，希望通過(guò)自身 的努力和堅(jiān)持，屏除行業(yè)歪風(fēng)，建立以客戶為核心價(jià)值的全新模式，逐步引 領(lǐng)中國(guó)家政服務(wù)市場(chǎng)走向成熟和完善。 （二）市場(chǎng)描述 目前，我國(guó)家政服務(wù)每年約有億人民幣的市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)的家政服務(wù) 90%是 以中介形式，其提供的服務(wù)大都集中在傳統(tǒng)意義上的情節(jié)、保姆之類，但是， 目前家政人員普遍素質(zhì)較低，家政專業(yè)知識(shí)少。因此，我們通過(guò)建

6、立培訓(xùn)部來(lái) 解決此問(wèn)題。建立各社區(qū)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)來(lái)擴(kuò)大公司的市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取更為廣泛的 潛在客戶群。 隨著城市居民生活節(jié)奏的不斷加快，家政服務(wù)市場(chǎng)的前景將更加廣闊，但同 時(shí)不容忽視的是，作為柳州產(chǎn)業(yè)的家政服務(wù)業(yè)，它的規(guī)?；⒁?guī)范化也應(yīng)盡早 提上議事日程。根據(jù)勞動(dòng)保障部培訓(xùn)就業(yè)對(duì)發(fā)展家政服務(wù)業(yè)就業(yè)問(wèn)題進(jìn)行的系 統(tǒng)調(diào)查顯示，從事以全日工、半日工、小時(shí)工等形式家政服務(wù)，其中城鎮(zhèn)從業(yè) 人員占 56.1%，農(nóng)村富余勞動(dòng)力占 43.9%，女性以 85.1%的比例在數(shù)字上占了絕 對(duì)優(yōu)勢(shì)，有 30%的人在上崗前接受過(guò)家政服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。家政服務(wù)機(jī)構(gòu)的形式 多樣，有社會(huì)團(tuán)體開辦、企業(yè)自辦、集體和個(gè)人開辦等多種形式，其中

7、又分為 家政服務(wù)中介機(jī)構(gòu)和家政服務(wù)公司兩種形式。家政服務(wù)項(xiàng)目由于不同的服務(wù)區(qū) 域、不同的服務(wù)對(duì)象而有所區(qū)別或有所偏重，但基本上覆蓋了家庭清潔、家務(wù) 管理、家庭看護(hù)、家庭教育、家庭娛樂(lè)休閑這幾個(gè)方面。 在發(fā)展水平不同的城市，家政服務(wù)的發(fā)展也是不同的。從根本上講，家政服 務(wù)于城市發(fā)展水平密切相關(guān)。總地來(lái)說(shuō)，家政服務(wù)在發(fā)展較快的大城市市場(chǎng)化 和規(guī)范化程度較高，發(fā)展速度較快，檔次較高，公眾接受程度也比較高，在柳 州市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。 （三）組織與人力資源 佳慧公司是有限責(zé)任公司，初期采取職能型組織結(jié)構(gòu)，總經(jīng)理下設(shè)市場(chǎng)部經(jīng) 理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理。 （四）投資與財(cái)務(wù) 公司成立初期資金共需資金 2

8、0 萬(wàn)元人民幣，創(chuàng)業(yè)小組各出資 10 萬(wàn)元。其 中固定資產(chǎn) 4 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 16 萬(wàn)元。 股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為：公司注冊(cè)資本 20 萬(wàn)元人民幣。資金入股 10 萬(wàn)。 （五）選址計(jì)劃 1、企業(yè)的位置 對(duì)于服務(wù)業(yè)而言，地理位置是很關(guān)鍵的，因而，我們初步在柳州四個(gè)大社 區(qū)設(shè)服務(wù)點(diǎn)，把總公司設(shè)在谷埠街國(guó)際商城。 2、選址此地的原因 1、地點(diǎn)在繁華地帶； 2、交通便利、四通八達(dá)； 3、周圍環(huán)境好，知名度高； 4、社區(qū)商業(yè)密集顧客群體多； 5、便于上們服務(wù)，隨叫隨到 6、更進(jìn)一步了解顧客的需要，吸取更多的寶貴意見 7、租金合適 二、創(chuàng)業(yè)機(jī)遇二、創(chuàng)業(yè)機(jī)遇 隨著信息化時(shí)代的到來(lái)，人們的生活節(jié)奏越來(lái)越快。人

9、們正朝著快捷、便 利、具有個(gè)性化、理性化上發(fā)展，一些白領(lǐng)階層、高薪階層、雙職工事業(yè)型階 層等很多人為了不被市場(chǎng)淘汰，整日奔波于工作，根本無(wú)暇顧及自己的家庭生 活。有的人甚至把家庭生活的瑣事當(dāng)做是一種累贅，大城市這種現(xiàn)象尤為嚴(yán)重。 工作的壓力再加上家庭生活的壓力，讓都市中的人們倍感疲憊，對(duì)家政服務(wù)的 渴求量也越來(lái)越大。 不知不覺中，家政服務(wù)，這個(gè)一直以來(lái)很容易被人們忽視的行業(yè)，正在日 益扮演起重要的角色，甚至是不可或缺的角色。這種重要性顯然已經(jīng)得到了國(guó) 家層面的肯定。2010 年 9 月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了促進(jìn)家庭服務(wù)業(yè)發(fā)展的意見，這也 標(biāo)志著我國(guó)家政服務(wù)行業(yè)正在朝著規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化的道路發(fā)展。目前在我

10、國(guó)， 家政服務(wù)公司 90%是中介形式，其提供的服務(wù)大部分都集中在傳統(tǒng)意義上的清 潔、保姆、月嫂、陪護(hù)老人、照看幼兒、洗衣做飯，計(jì)時(shí)服務(wù)、清洗飲水機(jī)、 抽油煙機(jī)、疏通下水道、安裝洗手間潔具及水電暖維修之類，但家政服務(wù)人員 的素質(zhì)較低，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)缺失，中介公司不能有效保障用戶及員工雙方面的權(quán)益， 導(dǎo)致市場(chǎng)混亂，因此是家政服務(wù)行業(yè)的正常發(fā)展受到了影響。 佳慧家政服務(wù)有限責(zé)任公司針對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀采用員工制管理，提倡以人為本 的優(yōu)質(zhì)生活新理念，在公司內(nèi)建立培訓(xùn)部，家政人員能在上崗之初就接受相關(guān) 的專業(yè)技能培訓(xùn)。并為人們提供高質(zhì)量、全方位的家政服務(wù)。與中介形式相比， 公司采用員工制的形式。即家政公司與家政人員簽

11、訂合同，提供社保，以發(fā)放 工資的形式運(yùn)作。并在各社區(qū)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)來(lái)擴(kuò)大公司的市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取更為廣 泛的潛在客戶群。 公司注重短期目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的結(jié)合，中長(zhǎng)期目標(biāo)將逐步拓寬高級(jí)家政服 務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)域，涉足母嬰護(hù)理、育嬰早教、家庭秘書、幼兒智力開發(fā)等方面。 隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，在從事家政服務(wù)的人員中，運(yùn)動(dòng)健康咨詢、家庭專業(yè)醫(yī) 用護(hù)理等高級(jí)家政從事人員數(shù)量相應(yīng)增加，并逐步推出高級(jí)家政服務(wù)項(xiàng)目。 佳慧家政服務(wù)有限責(zé)任公司也建立全方位的家政服務(wù)體系，讓傳統(tǒng)服務(wù)與 高級(jí)服務(wù)堅(jiān)固，幫助那些忙碌的人們?cè)诰o張的工作之余，不再為家庭瑣事操心， 減輕他們的負(fù)擔(dān)，讓他們也能感受到生活的愜意。 三、服務(wù)概要三、服務(wù)概要 鑒

12、于上述對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查，本公司作出以下服務(wù)內(nèi)容 佳慧家政公司服務(wù)內(nèi)容一覽表：佳慧家政公司服務(wù)內(nèi)容一覽表： 母嬰護(hù)理（醫(yī)療顧問(wèn)、產(chǎn)后心理輔導(dǎo)、營(yíng)養(yǎng)專家咨詢） 育嬰/幼兒早教（含胎教、嬰兒按摩、膳食營(yíng)養(yǎng)、幼教看 護(hù)、等） 傳統(tǒng)品牌項(xiàng)目 家庭日常生活助理（洗衣做飯、衛(wèi)生清潔、計(jì)時(shí)服務(wù)、 清洗家電、安裝洗手間潔具之類） 家教服務(wù) 高級(jí)家政服 務(wù) 膳食營(yíng)養(yǎng) 運(yùn)動(dòng)健康咨詢 理財(cái)咨詢 法律咨詢 家庭醫(yī)生（家庭專業(yè)醫(yī)用護(hù)理） 寵物服務(wù)（含防疫、代管等） 從我們所提供的這個(gè)服務(wù)列表中了解，本公司在提供傳統(tǒng)服務(wù)的同時(shí)，添 加高級(jí)的家政服務(wù)。并且在傳統(tǒng)中也滲透著高級(jí)的服務(wù)，比如在嬰兒護(hù)理這項(xiàng) ，我們與傳統(tǒng)意義的“月嫂”

13、就有區(qū)別：增加了嬰兒按摩的服務(wù)。這項(xiàng)服務(wù)必 需要專業(yè)人員才能做到。 另外，公司還特別設(shè)有客戶服務(wù)部，有客服專員專門聽取顧主的反饋和意 見，及時(shí)地對(duì)公司各項(xiàng)制度及管理作出調(diào)整。佳慧家政的目標(biāo)就是要打造出中 國(guó)最全面最專業(yè)最高素質(zhì)的家政品牌！ 四、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)分析四、市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)分析 （一）市場(chǎng)現(xiàn)狀 受金融危機(jī)影響，廣州、南京等地家政服務(wù)行業(yè)面臨著“保姆荒”的 局面，而柳州市家政市場(chǎng)也出現(xiàn)了招人難的狀況，不少家庭仍然為約請(qǐng)一 名合適的家政人員而犯愁。尤其以春節(jié)期間缺員最甚，返鄉(xiāng)的外地家政服 務(wù)人員的比例將有一半，使得用人家庭感到十分不便。但由于家政行業(yè)尚 屬起步階段，一些家政服務(wù)公司存在以下幾個(gè)問(wèn)題：

14、 舊觀念的影響不可忽視 職業(yè)介紹不健全，影響家政服務(wù)發(fā)展 家政服務(wù)員的素質(zhì)亟待提高 家政人員工資普遍偏低 培訓(xùn)不足急需解決 權(quán)益保障機(jī)制急待健全 用人家庭的需求難以保證，家政服務(wù)的消費(fèi)尚需引導(dǎo) （二）目標(biāo)市場(chǎng) 從服務(wù)的內(nèi)容來(lái)看，我們服務(wù)的對(duì)象是面向社會(huì)各個(gè)收入階層的家 庭。但是，在高級(jí)家政服務(wù)這個(gè)服務(wù)領(lǐng)域，我們還是把目標(biāo)市場(chǎng)重點(diǎn) 放在中高收入的家庭。 （三）競(jìng)爭(zhēng)狀況市場(chǎng) 佳慧佳慧家政公司家政公司中介公司中介公司 人員素質(zhì)高 高級(jí)服務(wù)的市場(chǎng)潛力大 公司承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)小 公司經(jīng)營(yíng)規(guī)范 對(duì)客戶負(fù)責(zé) 優(yōu)勢(shì) 員工有勞動(dòng)保障 已經(jīng)占有一部分市場(chǎng)份額 人員素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量沒(méi)有保障 沒(méi)有家政高級(jí) 公司經(jīng)營(yíng)不規(guī)范 劣勢(shì)

15、人們對(duì)高級(jí)家政服務(wù)有待轉(zhuǎn)變 沒(méi)有員工的勞動(dòng)保障 （四）進(jìn)入與擴(kuò)張市場(chǎng)份額目標(biāo) 佳慧要想在市場(chǎng)上立足需要分為以下幾個(gè)階段： 在打入市場(chǎng)前，需要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行全面的調(diào)研和分析，弄清客戶的需求 ，調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和價(jià)格。然后在人均收入 4000 員以上的小區(qū)中租房，創(chuàng)辦 佳慧家政公司。同時(shí)根據(jù)已經(jīng)定好的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行員工的招聘和培訓(xùn)。 培訓(xùn)過(guò)后，公司開始要。為了贏得第一批顧主，公司決定先在柳州幾 個(gè)人員較為復(fù)雜的小區(qū)搞一個(gè)佳慧員工一天的免費(fèi)試用的活動(dòng)?；顒?dòng)期間 ，我們的員工將以最佳的精神面貌，為顧主們免費(fèi)提供高質(zhì)量的服務(wù)，讓 人們知道佳慧、了解佳慧、接受佳慧?；顒?dòng)過(guò)后，如果顧主認(rèn)可我們的服 務(wù)，就可以按著公司

16、已經(jīng)制定的價(jià)格，正式開始聘用我們的員工。這樣， 公司既開辟了市場(chǎng)，又能通過(guò)顧主和別的人群之間的聯(lián)系起到宣傳的作用 。贏得了第一批顧主，我們就開始向其他的社區(qū)宣傳我們的服務(wù)。 我們服務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋了柳州市 5%以上的小區(qū)，公司進(jìn)入暫時(shí)穩(wěn)定發(fā)展 階段，積累成本。在公司的資本積累到一定數(shù)量后，我們就會(huì)考慮向其他 的幾個(gè)大城市發(fā)展，最終把佳慧做成全國(guó)連鎖性質(zhì)的企業(yè)。 （五）面臨困難 1、員工來(lái)源問(wèn)題：由于人員流動(dòng)性大，所以必須要穩(wěn)定的員工來(lái)源，然后 還得進(jìn)行上崗培訓(xùn)，淘汰一部分人員，從事家政服務(wù)行業(yè)的人，受“伺候人” 、 “低人一等”等舊觀念的影響，被社會(huì)上一些人看不起，沒(méi)有得到應(yīng)有的尊重， 也使一些勞

17、動(dòng)者，特別是下崗職工感到自卑不愿去做。 2、員工的可靠程度：大部分家政服務(wù)人員都是進(jìn)城打工者，文化水平不高， 而且員工里面很復(fù)雜，有些具有不良的社會(huì)習(xí)慣，會(huì)給客戶造成一定的經(jīng)濟(jì)損 失，影響公司信譽(yù)。因此必須嚴(yán)格審核員工身份信息，最好找當(dāng)?shù)毓簿謪f(xié)助。 3、員工管理：?jiǎn)T工管理很麻煩，所以必須制度詳細(xì)的規(guī)則制度，獎(jiǎng)懲制度， 賠償制度，考勤管理等。 4、客戶資料管理：很多家政公司都沒(méi)有使用軟件的習(xí)慣，信息化程度相當(dāng) 低，還采用傳統(tǒng)的卡片、電子文檔管理。要對(duì)定時(shí)服務(wù)客戶，客戶服務(wù)記錄， 合同記錄等進(jìn)行管理和快速檢索都是很困難的事情，并且錯(cuò)誤率很高。 5、員工工資計(jì)算：?jiǎn)T工的工資計(jì)算很復(fù)雜，涉及到很多因

18、素，包括：等級(jí)， 服務(wù)質(zhì)量，滿意度，服務(wù)數(shù)量，服務(wù)的具體項(xiàng)目等。即使是專業(yè)的財(cái)務(wù)人員也 很難計(jì)算清楚。所以極易引發(fā)員工糾紛。 6、權(quán)益保障機(jī)制： 由于家政服務(wù)機(jī)構(gòu)與服務(wù)員和用人家庭的責(zé)任權(quán)利不 明確，有的服務(wù)協(xié)議不規(guī)范，導(dǎo)致雙方的權(quán)益保障沒(méi)有依據(jù)，糾紛爭(zhēng)議難以處 理。另外，服務(wù)員的社會(huì)保障和工作期間的傷害、致殘、死亡等問(wèn)題沒(méi)有妥善 解決辦法，導(dǎo)致供求雙方均存在后顧之憂。 7、用人家庭需求：用人家庭對(duì)家政服務(wù)的基本要求是安全可靠和質(zhì)量滿意， 許多家庭實(shí)際有條件聘用家政服務(wù)人員，只是目前家政服務(wù)市場(chǎng)選擇余地小， 難以找到合適人選，又沒(méi)有客觀衡量標(biāo)準(zhǔn)和擔(dān)保機(jī)制，故不得已放棄使用家政 服務(wù)員。 五、公

19、司戰(zhàn)略五、公司戰(zhàn)略（目標(biāo)、計(jì)劃詳細(xì)描寫）（目標(biāo)、計(jì)劃詳細(xì)描寫） （一）總體戰(zhàn)略 在 3-5 年內(nèi)成為家政行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。 （二）公司宗旨 “向社會(huì)提供高質(zhì)量、全方位的家政服務(wù)，提高人們的生活質(zhì)量” （三）服務(wù)特色 對(duì)于高收入家庭做量身定制化保姆方案，個(gè)性化的長(zhǎng)期家政服務(wù)和家庭 教師，全方位的嬰兒看護(hù)及高級(jí)的專業(yè)的業(yè)務(wù)咨詢和醫(yī)用服務(wù)。 （四）發(fā)展戰(zhàn)略 為保證企業(yè)戰(zhàn)略的有效實(shí)施，特制定了如下計(jì)劃： 時(shí)間內(nèi)容目標(biāo) 對(duì)市場(chǎng)全面的調(diào)研和分析，弄清 客戶需求，調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和價(jià)格， 同時(shí)根據(jù)已經(jīng)定好的服務(wù)內(nèi)容進(jìn) 行員工的招聘和培訓(xùn)。 為贏得第一批客戶，可進(jìn)行免費(fèi) 試用的活動(dòng)，加大宣傳力度，讓 顧主更好了解

20、企業(yè) 建立、注冊(cè)自己的網(wǎng)站 服務(wù)進(jìn)入市場(chǎng)，提高知名度，樹 立品牌形象 建立經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，擠占傳統(tǒng)家政市 場(chǎng)，打開并初步占領(lǐng)高級(jí)家政服 務(wù)的市 初期（1-3 年） 提升品牌形象，增加無(wú)形資產(chǎn)， 增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，服務(wù)基本成熟 重點(diǎn)挖掘新的服務(wù)項(xiàng)目，擴(kuò)展市 場(chǎng)份額 中期（4-6 年） 完善和健全營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 重點(diǎn)開發(fā)新的服務(wù)項(xiàng)目，擴(kuò)展服 務(wù)領(lǐng)域，實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略鞏 固、擴(kuò)展武漢的家政市場(chǎng) 長(zhǎng)期（7-10 年） 建立的家政品牌逐步向全國(guó)擴(kuò)展， 建立外省城市的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) 擴(kuò)大全國(guó)家政市場(chǎng)占有率，成為 全國(guó)家政服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)先者 六、市場(chǎng)營(yíng)銷策略六、市場(chǎng)營(yíng)銷策略 （一）產(chǎn)品策略 1、 產(chǎn)品，在佳慧家政目前所提供的服務(wù)

21、產(chǎn)品中，僅有“簡(jiǎn)單勞務(wù)”型 的部分產(chǎn)品，針對(duì)目前的消費(fèi)者需求狀況應(yīng)增加保姆、鐘點(diǎn)工 等的“簡(jiǎn)單勞務(wù)服務(wù)” ，并不斷向“知識(shí)技能”型服務(wù)和“專業(yè) 管理”型服務(wù)不斷邁進(jìn)。 2、 品牌，目前在家政服務(wù)業(yè)中并沒(méi)有哪個(gè)企業(yè)樹立了自己的形象品牌。 佳慧家政在服務(wù)過(guò)程中應(yīng)該著重樹立自己的品牌形象，以優(yōu)質(zhì) 的服務(wù)質(zhì)量取勝，在顧客心中樹立良好的形象是佳慧家政的品 牌目標(biāo)。 3、 公司根據(jù)市場(chǎng)要求推出傳統(tǒng)品牌家政服務(wù)以及高級(jí)家政服務(wù)（服務(wù) 概要表格中明細(xì)）在工作期間，不對(duì)員工統(tǒng)一服飾，但胸前必 須佩帶有企業(yè)名稱的徽章。公司每隔一段時(shí)間會(huì)對(duì)顧主進(jìn)行一 次調(diào)查，以確保員工的服務(wù)質(zhì)量，保障顧主的權(quán)益。直接反映 了服務(wù)的

22、質(zhì)量，良好鮮明的企業(yè)形象，是步入市場(chǎng)時(shí)考慮的頭 等問(wèn)題。 （二）價(jià)格策略 項(xiàng)目工種小時(shí)工日常 母嬰護(hù)理2500 元/月 育嬰/幼兒早教2000 元/月 傳統(tǒng) 家庭日常生活助理18 元/小時(shí) 家教服務(wù)20 元/小時(shí) 膳食營(yíng)養(yǎng)30 元/小時(shí) 運(yùn)動(dòng)健康咨詢30 元/小時(shí) 理財(cái)咨詢60 元/天 法律咨詢60 元/天 家庭醫(yī)生80 元/天 高級(jí) 寵物服務(wù)30 元/天 服務(wù)大致分為兩種，其一是專業(yè)性不強(qiáng)的，如家庭衛(wèi)生打掃等；還有一 種是專業(yè)性較強(qiáng)的，如理財(cái)、法律咨詢、嬰兒看護(hù)、家庭醫(yī)生等。根據(jù)專 業(yè)性高低，價(jià)格也有所區(qū)分。會(huì)員策略，鞏固老客戶。對(duì)于專業(yè)性不強(qiáng)的 服務(wù)，我們的價(jià)格預(yù)計(jì)將與現(xiàn)在市場(chǎng)上通行的價(jià)位

23、相同，但要盡可能地保 證服務(wù)質(zhì)量。對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的服務(wù)，我們定的價(jià)格相對(duì)偏高。這樣做首 先是因?yàn)槲覀冊(cè)谶@方面的服務(wù)都請(qǐng)的大都是大?？茖W(xué)歷以上的人或是專業(yè) 人士，所付出的成本比較高。 （三）促銷策略 公司的促銷活動(dòng)，推廣手段相對(duì)比較單一，少有廣告配合，很難在處 于相對(duì)劣勢(shì)的區(qū)域獲得好的效果。所以我們建議將促銷區(qū)域選擇在絕對(duì)銷 售額、相對(duì)市場(chǎng)份額與鄰近區(qū)域相比，具有明顯的優(yōu)勢(shì)，鞏固市場(chǎng)領(lǐng)先地 位，提升品牌形象，加大對(duì)周邊區(qū)域的輻射影響力。針對(duì)這一情況，我們 將推廣計(jì)劃暫定為以下步驟： 1、步是要通過(guò)媒體的廣告宣傳。 企業(yè)形象廣告： 在大眾媒體和專業(yè)媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣告，他們的宣 傳可以

24、使我們?cè)诖蟊娭辛粝鲁醪降牧己糜∠蟆?服務(wù)品牌廣告： 品牌廣告可以通過(guò)多種渠道進(jìn)行。廣播、電視廣告雖然信息傳遞時(shí) 間短，可以用來(lái)提高知曉度，但媒體的廣告費(fèi)也極其昂貴，尤其是在電 視臺(tái)做廣告，費(fèi)用更是讓我們覺得高不可攀。所以在創(chuàng)業(yè)初期，我們暫 且不與電視臺(tái)合作，而是利用報(bào)紙、雜志制作一些寓意深刻、高品位的 廣告，來(lái)提升品牌形象，待公司有了一些成本之后，再在電視臺(tái)做廣告， 擴(kuò)大宣傳；在居民區(qū)外、各居民區(qū)樓道口的廣告牌，有針對(duì)性的對(duì)主要 的目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行長(zhǎng)期的廣告安排；也可以通過(guò)路牌宣傳，路牌廣 告優(yōu)勢(shì)在于醒目，所以對(duì)圖案設(shè)計(jì)的要求較高。 公益廣告： 同時(shí)我們也會(huì)搞一些免費(fèi)為老年人服務(wù)一天等公益活

25、動(dòng)，吸引更多 的媒體關(guān)注我們，既可提高公司形象，也達(dá)到了宣傳的效果。 2、采用在社區(qū)內(nèi)部舉辦家政服務(wù)咨詢會(huì)的形式，向社區(qū)居民推廣我們的服 務(wù)。 3、公共關(guān)系。主要是搞好與居民區(qū)，顧客和資源地的關(guān)系 顧客關(guān)系：以為顧客提供最滿意的服務(wù)，讓顧客對(duì)我們的服務(wù)作出好評(píng)。 在重要的日子對(duì)顧客進(jìn)行聯(lián)誼或?yàn)槠涮峁┬畔⒎?wù)，做好顧客生活區(qū)域內(nèi) 的衛(wèi)生與安全。在節(jié)假日顧客寄送賀卡送祝福，逢年過(guò)節(jié)給顧客拜年等， 加強(qiáng)與顧客的感情交流。 社區(qū)關(guān)系：義務(wù)做一些社區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)保工作，為社區(qū)提供一個(gè)安全衛(wèi) 生環(huán)保的環(huán)境。做好與社區(qū)管理人員的關(guān)系與信息往來(lái)，做好與社區(qū)內(nèi)其 他業(yè)主的關(guān)系，保持公司工作地區(qū)與公司外部環(huán)境工作安

26、排等。 七、公司經(jīng)營(yíng)七、公司經(jīng)營(yíng) （一）公司組織結(jié)構(gòu) 1、組織結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn)：為專業(yè)化管理提供了條件，經(jīng)營(yíng)的每方面按其主要的職能 分組，在每個(gè)部門中由專家負(fù)責(zé)。職能型組織機(jī)構(gòu)克服了直線型組織機(jī)構(gòu) 內(nèi)不能進(jìn)行專業(yè)化管理的缺陷。 （二）管理方式： 總經(jīng)理 市場(chǎng)營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部人力資源部 市 場(chǎng) 營(yíng) 銷 組 廣 告 策 劃 組 客 戶 服 務(wù) 組 員 工 調(diào) 配 員 工 培 訓(xùn) 物 品 保 障 組 我公司提倡：管理是人力發(fā)展，而不是事務(wù)指導(dǎo)。 我公司實(shí)行“參與型”與“授權(quán)型”相結(jié)合的方式管理公司。 “參與型”要求管理層邀請(qǐng)員工共同討論面臨的狀況以及選擇，征詢員工 的意見以及協(xié)調(diào)他們了解各種不同的決策。公

27、司可從員工處受益，也可得 到員工對(duì)既定行動(dòng)方案的支持，且仍可以保有做最后決策的威信與責(zé)任。 “授權(quán)型”能有效地運(yùn)用時(shí)間與資源。公司在可能的范圍內(nèi)授權(quán)，就有時(shí) 間去執(zhí)行別的任務(wù)。我們要認(rèn)識(shí)、尊重每一個(gè)員工的個(gè)性和才能，最大限 度的挖掘人才，信任人才，鼓勵(lì)人才。既要深入工作現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理， 巡視管理，與員工舉行面對(duì)面的口頭形式的思想交流，又要避免事必躬親 而壓抑了員工的主動(dòng)性和創(chuàng)造性。 （三）管理原則： 1、 進(jìn)行分工，以確保每個(gè)人都能完成特定的部分。 2、 公司擁有發(fā)布命令和指示的權(quán)利，也承擔(dān)工作做的不佳的責(zé)任。 3、 公司要負(fù)責(zé)在勞動(dòng)者之間建立起信心，員工也應(yīng)對(duì)公司忠誠(chéng)。 4、 員工僅有一

28、個(gè)管理者，以防止多個(gè)管理者所引起的管理沖突。 5、 工資和獎(jiǎng)金必須反映出每個(gè)員工的努力狀況，對(duì)團(tuán)隊(duì)中心目標(biāo)的貢獻(xiàn)。 6、 員工受到的待遇必須是平等和公開的。 7、 公司在員工間鼓勵(lì)他們的創(chuàng)造性。 8、 公司建立一種透明，公平，民主化的決策機(jī)制。 9、 公司在獎(jiǎng)勤罰懶的同時(shí)，也實(shí)行人性化管理，對(duì)工作表現(xiàn)不佳，有不 滿和抵抗情緒的員工的處理要具體問(wèn)題具體分析。 （四）運(yùn)營(yíng)模式 1、員工制。最適合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求、能最大限度發(fā)展企業(yè)潛力的運(yùn)營(yíng)模式是 員工制，企業(yè)、服務(wù)員與雇主形成兩性的經(jīng)濟(jì)關(guān)系和服務(wù)關(guān)系。服務(wù)員受雇于 企業(yè)，企業(yè)向服務(wù)員發(fā)放工資，并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一的培訓(xùn)和管理；服務(wù)員作為企 業(yè)員工進(jìn)入雇主家

29、里，為雇主服務(wù)；雇主和企業(yè)建立服務(wù)合同，成為企業(yè)的客 戶，如有問(wèn)題與企業(yè)交涉。企業(yè)最好設(shè)立督察機(jī)構(gòu)，對(duì)服務(wù)員的工作進(jìn)行業(yè)績(jī) 考核。 2、信息化管理。因?yàn)榧艺?wù)這行業(yè)信息量繁而雜，必須以信息化管理為 基礎(chǔ)，優(yōu)化管理模式，采用集中式管理。最好可以使用管理軟件。 （五）部門職責(zé)與配置介紹 1、市場(chǎng)營(yíng)銷部: 通過(guò)運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)推廣,把此項(xiàng)目的內(nèi)容,特點(diǎn)及帶來(lái)的社會(huì)便利,社會(huì)效益及 經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行推廣,已達(dá)到方案實(shí)施者預(yù)期的目標(biāo).工作內(nèi)容包括掌握市場(chǎng)營(yíng)銷 活動(dòng)的規(guī)律，組建營(yíng)銷組織，保護(hù)消費(fèi)者，發(fā)現(xiàn)和評(píng)估市場(chǎng)機(jī)會(huì)記載相應(yīng)階段 實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。 我們力求以消費(fèi)者為中心，在服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)，價(jià)格制定，渠道選擇和銷

30、售 促進(jìn)中充分考慮消費(fèi)者的需求，在滿足需求的前提下獲取利潤(rùn)。具體營(yíng)銷策略 請(qǐng)見第四部分。 2、廣告策劃部: 通過(guò)設(shè)計(jì)平面和立體廣告,以媒體為傳播介質(zhì),宣傳和推廣本公司所提供服 務(wù)并擴(kuò)大公司知名度。我們力求通過(guò)廣告宣傳來(lái)樹立我們公司的品牌形象，這 也是我們區(qū)別于廣大的家政公司的創(chuàng)新之處。 3、客戶服務(wù)部: 為廣大客戶提供一切必要的售前及售后服務(wù),幫助客戶更加順暢的享受本公 司所提供的服務(wù)。 4、人力資源管理部: 包括一切對(duì)組織中的員工構(gòu)成直接影響的管理決策及其實(shí)踐活動(dòng)。如：建 立員工招聘和選擇系統(tǒng)，以便于能夠雇用到最符合組織需要的員工；最大化每 個(gè)員工的潛質(zhì)，既服務(wù)于組織的目標(biāo)也確保員工的事業(yè)發(fā)

31、展和個(gè)人尊嚴(yán)；保持 那些通過(guò)自己的工作績(jī)效幫助組織實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的員工，同時(shí)排除那些無(wú)法為 組織提供幫助的員工；確保組織遵守政府關(guān)于人力資源方面的法律和政策。主 要包括：吸引、錄用、保持、發(fā)展、評(píng)價(jià)。 （六）人力資源管理 公司建立初期，本著迅速打開市場(chǎng)的原則，我們將建立較為剛性的人力資 源規(guī)劃： 1.人員招聘 本著吃苦耐勞，對(duì)工作熱愛的原則，優(yōu)先錄用積極進(jìn)取，喜歡挑戰(zhàn)的員工。 2.人員儲(chǔ)備 同時(shí)企業(yè)將建立人力資源庫(kù)，以適應(yīng)市場(chǎng)的瞬息萬(wàn)變，并作出相應(yīng)的培訓(xùn) 計(jì)劃，以確保企業(yè)在面臨生產(chǎn)、服務(wù)或銷售擴(kuò)張性機(jī)遇甚至管理結(jié)構(gòu)出現(xiàn)異常 變動(dòng)的情況下，能夠從人力資源庫(kù)中滿足各部門的人才需求。 3.建立企業(yè)人員

32、培訓(xùn)機(jī)制 在員工上崗前對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，并且隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展公司將定期對(duì)員工 進(jìn)行崗位培訓(xùn)提高員工的工作能力，增強(qiáng)他們的工作自信心；對(duì)于在工作中表 現(xiàn)突出、較優(yōu)秀的人才實(shí)行重點(diǎn)培訓(xùn)。 此外，公司還對(duì)部分優(yōu)秀員工參加行業(yè)內(nèi)的各項(xiàng)活動(dòng)，帶薪出去考察學(xué)習(xí)；如 有機(jī)會(huì)還可到國(guó)外相關(guān)企業(yè)進(jìn)行考察，以獲取更新更多的行業(yè)知識(shí)。推動(dòng)本公 司的發(fā)展壯大。 4.考核評(píng)估 公司在年終將對(duì)每一個(gè)員工進(jìn)行考核評(píng)估，包括技術(shù)操作類、管理類、理 財(cái)以及銷售等全方面進(jìn)行考核?？己酥饕鶕?jù)公司日常的管理規(guī)章制度，以及 在各自崗位上的表現(xiàn)。并通過(guò)考核設(shè)立獎(jiǎng)懲制度。 5.激勵(lì)和補(bǔ)償機(jī)制 （1）公司的總工資由基本工資+工作業(yè)績(jī)+獎(jiǎng)金構(gòu)

33、成； （2）公司對(duì)每一位員工都提供相應(yīng)的福利與保險(xiǎn)； （3）每月對(duì)員工進(jìn)行評(píng)估與獎(jiǎng)金掛鉤，實(shí)行評(píng)選優(yōu)秀員工制優(yōu)秀員工頒發(fā)獎(jiǎng)狀 以及獎(jiǎng)品； （4）針對(duì)公司需要對(duì)員工進(jìn)行各方面的培訓(xùn)； （5）良好的業(yè)績(jī)會(huì)帶來(lái)額外的報(bào)酬； （6）公司設(shè)立員工出勤獎(jiǎng)金； （7）公司對(duì)上升到輪班管理這一職位的生產(chǎn)員工而言，還有質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃； （8）公司對(duì)所有從事銷售和管理的人員還有個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃。這些計(jì)劃為員工提 供了獲得其基本工資到獎(jiǎng)金的機(jī)會(huì)。 （七）建立檔案 為家政服務(wù)員建立完善的檔案。 （八）回訪制度 與雇主保持聯(lián)系，在勞動(dòng)力輸出前三日做每日一訪，給保姆適應(yīng)時(shí)間，跟 雇主談定試用期有路費(fèi)和試用期工資，一周、兩周后漸

34、漸適應(yīng)才合格正式上任 。 （九）本項(xiàng)目涉及的人員培訓(xùn) 現(xiàn)階段公司計(jì)劃將與廣西商業(yè)高級(jí)技師學(xué)院、柳州城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院長(zhǎng)期 合作，將本公司所有員工經(jīng)學(xué)校統(tǒng)一培訓(xùn)，合格上崗。 （十）獎(jiǎng)懲制度 第一條范圍 凡本公司員工長(zhǎng)期努力工作，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展或做出知道貢獻(xiàn)者，均依照 本制度產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) 第二條獎(jiǎng)勵(lì)種類 本制度規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)的種類為年終獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、月結(jié)獎(jiǎng)，優(yōu)秀服務(wù)獎(jiǎng)和創(chuàng)新獎(jiǎng) 種。 第三條年終獎(jiǎng)季度獎(jiǎng)勵(lì) 本公司員工服務(wù)滿一年的在年末并且成績(jī)優(yōu)秀者，按工作的具體貢獻(xiàn)分別發(fā) 放不同級(jí)別的獎(jiǎng)金。 第四條月結(jié)獎(jiǎng) 本公司員工在一個(gè)月內(nèi)滿勤避過(guò)那且工作積極努力對(duì)公司作出突出貢獻(xiàn)得到 復(fù)課好評(píng)劃分員工的級(jí)層，從高到低按層次

35、給予獎(jiǎng)勵(lì)，分別設(shè)立突出獎(jiǎng)，優(yōu)秀 獎(jiǎng)和貢獻(xiàn)獎(jiǎng)三個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)各一人。 第五條優(yōu)秀服務(wù)獎(jiǎng) 本公司員工在服務(wù)過(guò)程種受到顧客評(píng)價(jià)最好的員工進(jìn)行發(fā)放獎(jiǎng)金 第六條創(chuàng)新獎(jiǎng) 本公司員工在業(yè)務(wù)服務(wù)種創(chuàng)新性的服務(wù)方式和內(nèi)容，主動(dòng)開發(fā)新顧客，給 予獎(jiǎng)勵(lì) 第七條獎(jiǎng)勵(lì)方式 本公司獎(jiǎng)勵(lì)分獎(jiǎng)品、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)狀三種方式，具體發(fā)放按獎(jiǎng)勵(lì)種類而定。 第八條頒獎(jiǎng)日期 年終獎(jiǎng)為每年年底一次；季度獎(jiǎng)為每季度一次；月結(jié)獎(jiǎng)為每月底一次；優(yōu) 秀服務(wù)獎(jiǎng)和創(chuàng)新獎(jiǎng)為每年一次；原則上為本公司成立紀(jì)念日頒發(fā) 第九條懲罰制度 本公司員工出現(xiàn)缺勤、遲到、早退或與顧客發(fā)生糾紛，未按顧客的需求提 供服務(wù)，受到顧客的不好評(píng)價(jià)或投訴額給予出發(fā)，出發(fā)方式主要有扣除獎(jiǎng)金或 工資

36、，口頭批評(píng)、記黑名單（從此不錄用）等措施；出現(xiàn)離職現(xiàn)象，會(huì)通過(guò)法 律手段來(lái)保護(hù)公司及顧主的合法權(quán)益。 八、財(cái)務(wù)分析八、財(cái)務(wù)分析 （一）主要財(cái)務(wù)假設(shè) 現(xiàn)金流量表（單位：元）現(xiàn)金流量表（單位：元） 季度第一季度第二季度第三季度第四季度 初期可用資金 155000146307.5166562.5193747.5 營(yíng)業(yè)收入 550007000090000100000 工資 44000500005500065000 培訓(xùn)費(fèi) 3750400030003000 租金 5000500050005000 水電費(fèi) 1000100010001000 廣告費(fèi) 10000500030002000 通訊費(fèi) 1000100

37、010001000 辦公用品 10000000 勞務(wù)用品 1000000 固定資產(chǎn) 16000000 營(yíng)業(yè)稅(5%) 2750350045005000 城建稅(7%) 192.5245315350 費(fèi)用合計(jì) 78692.5697457281582350 期末可用資金 76307.576562.593747.5111397.5 表 2 公司服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 項(xiàng)目工種小時(shí)工日常 母嬰護(hù)理3000 元/月 育嬰/幼兒早教2000 元/月 傳統(tǒng) 家庭日常生活助理 （保姆） 18 元/小時(shí) 陪護(hù)老人30 元/小時(shí) 家教服務(wù)20 元/小時(shí) 膳食營(yíng)養(yǎng)30 元/小時(shí) 運(yùn)動(dòng)健康咨詢30 元/小時(shí) 理財(cái)咨詢50 元

38、/天 法律咨詢50 元/天 家庭醫(yī)生60 元/天 高級(jí) （未來(lái)拓展 業(yè)務(wù)） 寵物服務(wù)30 元/天 公司服務(wù)平均收入（單位：月）及所需人員平均數(shù)量（單位：人） 服務(wù)項(xiàng)目收入人員數(shù)量 保姆1500 元 15 母嬰護(hù)理2500 元 5 育嬰早教1800 元 5 月平均收入（/人）2200 元總?cè)藬?shù)：20 表 6 項(xiàng)目培訓(xùn)課程設(shè)置（15 天） 課程名稱學(xué)費(fèi)人數(shù)課時(shí)量 母嬰護(hù)理250 元/人5 人12 課時(shí) 育嬰護(hù)理200 元/人5 人12 課時(shí) 保姆100 元/人15 人10 課時(shí) 總計(jì)20 人40 課時(shí) （二）銷售收入預(yù)測(cè)與銷售額成本預(yù)測(cè) 年份 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元）第1年 第 2 年第 3 年第 4

39、年第 5 年 勞務(wù)收入 66 100130150200 凈利潤(rùn) 13 3582100120 項(xiàng)目（%）第一年第二年第三年第四年第五年 營(yíng)業(yè)毛利率41.142.5434548 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率 5069.678.883.4 (四)利潤(rùn)表（單位：元） 項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度 一、營(yíng)業(yè)收入 304622.6469064.35836587.83493325.22 減：營(yíng)業(yè)成本 261991.74364929.57602335.22369103.48 營(yíng)業(yè)稅金及附加 16754.2425798.5546012.3327132.89 二：營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 25876.6278336.23188240.

40、2897088.85 三：利潤(rùn)總額 25876.6278336.23188240.2897088.85 減：所得稅 6031.539287.4816564.449767.84 四：凈利潤(rùn) 19845.0969048.75171675.8487321.01 （五）資產(chǎn)負(fù)債表（單位：元） 資產(chǎn)第一季度第二季度第三季度第四季度負(fù)債及權(quán)益第一季度第二季度第三季度第四季度 流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn): :流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債: : 貨幣資金 104114.86166235.78297766.61186362.74 未交稅金 23979.7736897.0365800.7738751.13 待攤費(fèi)用 175650117

41、100585500 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 23979.7736897.0365800.7738751.13 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 279764.86283335.78356316.61186362.74 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn): :所有者權(quán)益所有者權(quán)益: : 固定資產(chǎn)原價(jià) 34800348003480034800 減:累計(jì)折舊 1740348052206960 實(shí)收資本 26900020871014842088130 固定資產(chǎn)凈值 33060313202958027840 未分配利潤(rùn) 19845.8969048.75171675.8487321.01 固定資產(chǎn)合計(jì) 33060313202958027840 所有者權(quán)

42、益總計(jì) 288845.09302048.75320095.84175451.01 資產(chǎn)總計(jì)資產(chǎn)總計(jì) 312824.86314655.78385896.61214202.74 負(fù)債及權(quán)益總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì) 312824.86314655.78385896.61214202.74 （六）財(cái)務(wù)狀況年報(bào)表（單位：元） 資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金 754479.99 待攤費(fèi)用 351300 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1105779.99 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價(jià) 34800 減：累計(jì)折舊 17400 固定資產(chǎn)凈值 121800 固定資產(chǎn)合計(jì) 121800 資產(chǎn)總計(jì) 1227579.99 負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債 未交稅金 165

43、429.3 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 165429.3 所有者權(quán)益 實(shí)收資本 714260 未分配利潤(rùn) 347891.49 所有者權(quán)益合計(jì) 1086440.69 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 1227579.99 由于本企業(yè)屬于服務(wù)性，而非工業(yè)性企業(yè)。所以不存在賒銷，并且收入與 費(fèi)用基本以現(xiàn)金方式確認(rèn)。因此，本企業(yè)不用考慮現(xiàn)金流量，僅考慮到利潤(rùn)即 可。 由于本企業(yè)非工業(yè)性企業(yè)，沒(méi)有存貨，資產(chǎn)主要是貨幣資金、固定資產(chǎn)等； 負(fù)債主要是借款、各種應(yīng)付項(xiàng)目（如工資、稅金、勞務(wù)費(fèi)等）；所有者權(quán)益主 要為未分配利潤(rùn)等，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單，便于管理和運(yùn)作。 九、投資分析九、投資分析 （一）投資的評(píng)估架構(gòu) （二）股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模 本

44、公司為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為 20 萬(wàn)，另外小組自籌流動(dòng)資金 10 萬(wàn)元（每人 5 萬(wàn)元） 。 股本來(lái)源 股本規(guī)模 創(chuàng)業(yè)小組成員 資金入股 支持入股 金額10 萬(wàn)10 萬(wàn) 比例 50%50% （三）資金來(lái)源與運(yùn)用 公司注冊(cè)資本為 20 萬(wàn)元（rmb，下同） ，全部為創(chuàng)業(yè)小組自籌。 資金主要用于建造公共設(shè)施，購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備(2 萬(wàn)元)，房子租賃 2 萬(wàn)元， 其它各類期間費(fèi)用等 16 萬(wàn)元。 （四）投資回報(bào)： 根據(jù)對(duì)未來(lái)幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)，公司能保持較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)，擬從 凈利潤(rùn)中提取合理比例的資金作為股東回報(bào)。為此，公司第一年不分紅，第二 年以后每年分紅為凈利潤(rùn)的 30%。各股東按出資比例分紅

45、。 （五）管理層人員簡(jiǎn)介： 我們團(tuán)隊(duì)的兩名成員來(lái)自柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院信息工程系計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)。 雖然專業(yè)相同，但由于專業(yè)特點(diǎn)，本身具有不同的特質(zhì)，在商務(wù)事業(yè)方面各具 特長(zhǎng)，且彼此了解，具有默契，因此一同組佳慧家政服務(wù)公司。 人員配置： 十、保險(xiǎn)與法律事務(wù)十、保險(xiǎn)與法律事務(wù) 公司將由中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司進(jìn)行質(zhì)量承保，公司法律事務(wù)將聘請(qǐng)專業(yè)法 律事務(wù)所全權(quán)負(fù)責(zé)。 十一、關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)與化解方法十一、關(guān)鍵性風(fēng)險(xiǎn)與化解方法 （一）關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)： 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)特征描述風(fēng)險(xiǎn)原因風(fēng)險(xiǎn)后果 1 進(jìn)度延后 因各種原因引起的 項(xiàng)目整體進(jìn)度不能 按時(shí)完成 1.計(jì)劃設(shè)計(jì)不合理 2.資源調(diào)度不合理 3.人員素質(zhì)不高 造成間

46、接費(fèi)用增加。如時(shí) 間延后過(guò)長(zhǎng)，會(huì)造成項(xiàng)目 取消等后果 2 客戶需求降低 因客戶需求降低使 公司虧損 1.員工服務(wù)質(zhì)量不高 2.服務(wù)價(jià)格偏高 客戶量的減少直接導(dǎo)致公 司營(yíng)業(yè)額的降低，造成虧 損 姓名黃婷職務(wù)總經(jīng)理 性別女年齡 20 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 09 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)的學(xué)生，在校擔(dān)任學(xué)生干部，通過(guò) kab 大學(xué)生創(chuàng)業(yè) 培訓(xùn)項(xiàng)目的學(xué)習(xí)了解一定的企業(yè)知識(shí)，具備一定的專業(yè)知識(shí)和英語(yǔ)交流能力，也有一定的 管理能力和創(chuàng)新精神，善于與人溝通，責(zé)任心強(qiáng)，親和力強(qiáng)。 姓名唐春桃職務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)理 性別女年齡 20 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 09 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)的學(xué)生，通過(guò) kab 大學(xué)生創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)項(xiàng)目的學(xué)習(xí)了解 一定的企業(yè)知

47、識(shí)，具備一定的專業(yè)知識(shí)，接受能力強(qiáng)，精通電腦操作，具有相當(dāng)?shù)碾娔X知 識(shí)，也有一定的管理能力和創(chuàng)新精神，善于與人溝通，責(zé)任心強(qiáng)。 3.宣傳不到位 3 總體費(fèi)用超支 項(xiàng)目總費(fèi)用增加， 超過(guò)預(yù)算 1.設(shè)備價(jià)格上漲 2.人員工資上漲 項(xiàng)目費(fèi)用超標(biāo)，毛利率降 低 4 人力不足風(fēng)險(xiǎn) 因人力資源不足而 造成的項(xiàng)目問(wèn)題 1.公司項(xiàng)目過(guò)多造成人 力資源分配不足 2.人員費(fèi)用投入太少 項(xiàng)目不能按時(shí)完成，或出 現(xiàn)質(zhì)量隱患 5 組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) 因組織結(jié)構(gòu)造成的 項(xiàng)目實(shí)施問(wèn)題 1.項(xiàng)目經(jīng)理中途換人 2.公司上層架構(gòu)發(fā)生重 大變動(dòng)，造成對(duì)項(xiàng)目的 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生問(wèn)題 項(xiàng)目無(wú)法順利進(jìn)行，在費(fèi) 用、時(shí)間及質(zhì)量方面出現(xiàn) 嚴(yán)重問(wèn)題，嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成 項(xiàng)目取消。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表 0 50 100 150 200 250 54321 列出了佳慧家政公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表?？梢院芮宄乜闯?，風(fēng)險(xiǎn) 2 是最大的 風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn) 3 的風(fēng)險(xiǎn)值也是是相當(dāng)?shù)母摺６渌黠L(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于風(fēng)險(xiǎn) 2 和 3 來(lái)說(shuō)， 風(fēng)險(xiǎn)較小。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 2 的客戶需求量減少風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)分析，采用事故樹 分析法。 （二）關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)解決辦法： （1