住建局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)

1、目錄1、 職權(quán)目錄22、 權(quán)利運(yùn)行流程圖93、 主要工作職責(zé)294、 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作情況說明305、 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作一覽表316、 埇橋區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管 理工作流程圖43區(qū)住建局職權(quán)目錄 (行政許可類 )序號(hào)項(xiàng)目名稱實(shí)施依據(jù)收費(fèi)（征依據(jù)和標(biāo)1建設(shè)項(xiàng)目選址意見書 中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法第三十六條建規(guī)2005 皖價(jià)房（2002建設(shè)用地規(guī)劃許可證中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法第三十七、三 十八條建規(guī)2005 皖價(jià)房（2003建設(shè)工程規(guī)劃許可證中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法第四十條皖政辦200 宿政發(fā)2004中華人民共和國建筑法第七條、第八條建筑工程施工許可證 建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（

2、2000年國條院令第 279號(hào)）第十六條皖政辦200 宿政發(fā)2005鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證 （公建）中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法第四十一條皖政辦200 宿政發(fā)200區(qū)住建局職權(quán)目錄 (非行政許可類序號(hào)職權(quán)名稱實(shí)施依據(jù)收費(fèi)（據(jù)和1規(guī)劃方案、規(guī)劃驗(yàn)收、規(guī)劃 變更審批中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法 第四十三條不2建設(shè)開發(fā)項(xiàng)目竣工綜合驗(yàn)收備案安徽省城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理辦 法第二條不3建設(shè)工程報(bào)建申請(qǐng)審批工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建管理辦法不4建設(shè)工程安全生產(chǎn)備案建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例第十條不中華人民共和國建筑法第四十三條5建筑工程安全監(jiān)督建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例第四十 條、第四十二條、第四十三條不6修建性詳細(xì)規(guī)劃審批中華人

3、民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法第 21 條不中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法7招標(biāo)投標(biāo)備案安徽省建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法 第九、十、二十八條不區(qū)住建局職權(quán)目錄 (行政征收類)序號(hào)項(xiàng)目名稱實(shí)施依據(jù)收費(fèi)（征收） 依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)12墻改基金發(fā)展散裝水泥基金財(cái)政部財(cái)綜200777 號(hào)皖政200380 號(hào)宿政發(fā)200716 號(hào)未使用新型墻體的每年征收 10 元專項(xiàng)基金（一）水泥生產(chǎn)企業(yè)每銷一噸，繳納 1 元專項(xiàng)基金（二）使用單位每使用一水泥繳納 3 元專項(xiàng)基金。3城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 宿州市城市基礎(chǔ)設(shè)施配套宿政發(fā)200716 號(hào)費(fèi)征收使用管理辦法第三條區(qū)住建局職權(quán)目錄 (行政確認(rèn)類)序號(hào)項(xiàng)目名稱實(shí)施依據(jù)收費(fèi)（征依據(jù)和建設(shè)工程質(zhì)量

4、管理?xiàng)l例國務(wù)院 2791建設(shè)工程竣工資料 驗(yàn)收號(hào)令，第 16、17、49、59 條 安徽省建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法省 政府 203 號(hào)令城市建設(shè)檔案管理規(guī)不收定建設(shè)部 90 號(hào)令第八、九條區(qū)住建局職權(quán)目錄 (其他權(quán)利類 )序號(hào)項(xiàng)目名稱實(shí)施依據(jù)收費(fèi)（征據(jù)和1進(jìn)宿建筑業(yè)（監(jiān)理）企業(yè)登記備案中華人民共和國建筑法不收2宿州市建筑工程安全生產(chǎn)文 明施工監(jiān)督備案中華人民共和國建筑法不收3建設(shè)工程招標(biāo)登記中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法不收4招標(biāo)公告發(fā)布中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法不收5中標(biāo)公示中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法不收6建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中通知中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法第四 十五條不收7大中專畢業(yè)生及退伍軍人安置埇編字20

5、0251 號(hào)文件政策性分配不收區(qū)住建局職權(quán)目錄 (行政處罰類序號(hào)項(xiàng)目名稱實(shí)施依據(jù)收1234567891011未辦理規(guī)劃許可證未辦理施工許可證未到主管單位辦理備案登記應(yīng)招投標(biāo)而為招投標(biāo)轉(zhuǎn)包工程或違法分包工程未經(jīng)批準(zhǔn)新建粘土磚生產(chǎn)企業(yè)施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查未辦理建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)未移交建設(shè)項(xiàng)目檔案未辦理工程竣工驗(yàn)收備案無安全防護(hù)設(shè)施中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法第四十條、四十一條 中華人民共和國建筑法第七條安徽省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例第二十四條安徽省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例第八條、第九條安徽省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例第十四條安徽省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例第十五條安徽省新型墻體墻革材料推廣應(yīng)用管理辦法 第十三條建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例第

6、十一條建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例第十三條建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例第十七條房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管 理暫行辦法第四條建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例第二十六條、二十八 條、三十條、三十四條、三十五條區(qū) 住 建 局 內(nèi) 部 職 權(quán) 目 錄序號(hào)1234內(nèi)部職權(quán)名稱干部人事檔案 管理人員調(diào)動(dòng)干部選拔年度考核權(quán)力行使依據(jù)干部人事檔案工作各項(xiàng) 法規(guī)文件干部選拔任用工作條例干部選拔任用工作條例公務(wù)員法及有關(guān)規(guī)定權(quán)力運(yùn)行流程描述檔案材料接收、轉(zhuǎn)出、審核材料的完備，檔案 目錄編號(hào)入庫。組織決定或者個(gè)人申請(qǐng)，經(jīng)各級(jí)審批，并報(bào)請(qǐng) 主管部門批準(zhǔn)，在局內(nèi)部公示后調(diào)動(dòng)民主推薦或競(jìng)爭(zhēng)上崗，黨組決定考察對(duì)象人選 局考核小組

7、按照考核方案對(duì)照個(gè)人總結(jié)，在局內(nèi)部進(jìn)行公開考核5工資管理組織人事部門、工資文件 嚴(yán)格執(zhí)行工資福利有關(guān)文件規(guī)定和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)678910財(cái)務(wù)報(bào)銷辦公用品購置公務(wù)接待管理公章使用公務(wù)用車會(huì)計(jì)法及相關(guān)制度管理制度內(nèi)部規(guī)章制度內(nèi)部規(guī)章制度內(nèi)部規(guī)章制度申請(qǐng)人填寫報(bào)銷單據(jù)，報(bào)請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng) 財(cái)務(wù)審核進(jìn)行報(bào)銷各單位向辦公室申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)請(qǐng)區(qū)采 購中心按政府采購形式采購由各單位向辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，填 出派出單在定點(diǎn)飯店就餐。經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，報(bào)請(qǐng)辦公室蓋章由各單位或個(gè)人向辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng) 導(dǎo)同意，辦公室開具派車單并指派車輛中國共產(chǎn)黨紀(jì)律機(jī)關(guān)11紀(jì)檢監(jiān)察信訪 的調(diào)查、處理控告申訴工作條

8、例第 二十六條第三款、第六 款，中華人民共和國由監(jiān)察室受理后，提出處理意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo) 同意后，將處理情況告知信訪人行政監(jiān)察法申請(qǐng)不事、不合審定劃條件）不予知場(chǎng)受理一次受理前審查告知依 法告知申請(qǐng)申請(qǐng)材料齊全、符合法定需形式，出具受理通知書 發(fā) 要現(xiàn)行政許可事項(xiàng)，的 說察，（附選址紅線 關(guān)系人，申請(qǐng)人和利圖和規(guī)職 權(quán)依法要求聽證，行政并 告機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)組織聽證受理前審查依 法依法應(yīng)當(dāng)聽證的事向 有本 級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)簽批關(guān) 行政 機(jī)察，（附選址紅線圖和規(guī) 行系人，申請(qǐng)人和利關(guān)政許事項(xiàng)，行政機(jī)職 權(quán)理 ，領(lǐng)導(dǎo)簽批區(qū)住建局建設(shè)項(xiàng)目選址意見書行政審批流程圖申請(qǐng)人提出申請(qǐng)資 申料 請(qǐng)事項(xiàng)依法 齊 項(xiàng)不在 受理前審

9、查 全 依法本級(jí) 不行政 申請(qǐng)材料齊全、符合法定 符 需機(jī)關(guān) 形式，出具受理通知書 法 要區(qū)職范權(quán)圍住建局建實(shí)質(zhì)設(shè)審用查，地進(jìn)規(guī)行現(xiàn)劃場(chǎng)行勘政許可形式流程批的圖 內(nèi)的 察，（附選址紅線圖和規(guī) ， ，申請(qǐng)人 當(dāng) 告資 料 不 齊 申請(qǐng)事項(xiàng)依申 請(qǐng) 提出申請(qǐng) 全、不符合 申法不需要審 事 項(xiàng)，并 法定形式，性 請(qǐng)批的，告知當(dāng)場(chǎng)一次性 人申請(qǐng)人不受 告知需要補(bǔ) 不理，并說明不 在 局業(yè)務(wù)會(huì)辦 正的全部內(nèi) 理受由本 級(jí)人向 理行 政有關(guān) 直接關(guān)補(bǔ)系他人重大機(jī) 關(guān)行政 實(shí)質(zhì)審查，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘 利益的正，應(yīng)告知并利害范內(nèi)，的圍不區(qū)機(jī)申關(guān)請(qǐng)住建劃條局件建）領(lǐng)導(dǎo)設(shè)審申工批請(qǐng)，程人簽署規(guī)同劃意意行見政害陳行申重許

10、關(guān)述政請(qǐng)大系和許人利可全部內(nèi)容人申可與益有辯直他關(guān)流權(quán)。接人系進(jìn)涉之的程明理由行及間，行圖予 受 資 料政機(jī)不關(guān)齊應(yīng)告知其申享請(qǐng)事項(xiàng)依 申理請(qǐng)， 局提業(yè)出頒務(wù)申發(fā)會(huì)請(qǐng)選辦址意見書 全、有不要符求合聽證的權(quán)法利不；需要審 事 項(xiàng) 法定形式， 批的，告知當(dāng)場(chǎng)一次性 申請(qǐng)人不受知 申 告知需要補(bǔ) 理，并說明 不請(qǐng)?jiān)谌?申請(qǐng)材料齊全、符合法定 正的全部內(nèi) 理由形式，出具受理通知書 發(fā)項(xiàng)現(xiàn)或行政許機(jī)可關(guān)事認(rèn)項(xiàng)為行 政 直需接要關(guān)聽系證他的人其重他大涉機(jī) 關(guān) 實(shí)質(zhì)審查，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘 利及益公的共，利應(yīng)益告的知重利大害關(guān)范請(qǐng)內(nèi)，的申圍不區(qū)住劃條建件局）現(xiàn)建場(chǎng)公申設(shè)示請(qǐng)工人（程單報(bào)位）建申請(qǐng)審關(guān)害并陳行申重批局

11、應(yīng)關(guān)舉述政請(qǐng)大業(yè)當(dāng)系行和許人利流務(wù)向人聽申可與益會(huì)社有證辯直他關(guān)程辦會(huì)權(quán)。接人系公進(jìn)涉之的圖告行及間，行，予 受 政機(jī)關(guān)應(yīng)告知其享局業(yè)務(wù)會(huì)辦 有要求聽證的權(quán)利；依法要求聽證，行政并 告 機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)組織聽證知 申請(qǐng) 人向 有關(guān) 行頒發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證 領(lǐng)導(dǎo)簽批依法應(yīng)當(dāng)聽證的事 項(xiàng)或行政機(jī)關(guān)認(rèn)為 需要聽證的其他涉受理 （需提供申報(bào)材料）報(bào)建登記表計(jì)委工程立項(xiàng)批 文（按照法規(guī)規(guī)定無需辦理批文的除外）銀出的金位明行具資到證土 地管 理部 門發(fā) 放的“土地證”規(guī) 劃部 門發(fā) 放的“一書 兩證”審圖手續(xù)其它的有關(guān)資料初審不合定件符法條標(biāo)準(zhǔn)的 ，一性知次告批 準(zhǔn) 報(bào) 建 手 續(xù)區(qū)住建局建設(shè)工程施工許可審批流

12、程圖申請(qǐng)人（單位）申請(qǐng)行政服務(wù)中心受理提交申請(qǐng)材料審查現(xiàn)場(chǎng)勘察（根據(jù)申請(qǐng)項(xiàng)目性質(zhì)，進(jìn)行書面、現(xiàn)場(chǎng) 實(shí)地勘察等形式進(jìn)行受理）不符合法定條件標(biāo)準(zhǔn)的，一次性告知根據(jù)初審情況及受理人、審核人 提出的辦理意見簽署審核意見。領(lǐng)導(dǎo)審批，簽署同意意見頒發(fā)建設(shè)工程施工許可證區(qū)住建局建筑工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)流程圖受理不符合要求建設(shè)單位委托招標(biāo)代理公司代理招標(biāo)活動(dòng) 。材料審查材料不全發(fā)布招標(biāo)信息、審查施工企業(yè)報(bào)名資料。邀請(qǐng)監(jiān)察局、檢察院、公證處監(jiān)督招標(biāo)代理 公司對(duì)工程的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)過程。中標(biāo)公示（三天）、辦理中標(biāo)備案。區(qū)住建局建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全檢查流程圖下發(fā)檢查通知以施工企業(yè)自查自糾為主，自查情況上報(bào)區(qū)住建局

13、。住建局組 織檢查組在各企業(yè)自查自糾的基礎(chǔ)上隨機(jī)抽查。對(duì)檢查出的質(zhì)量安全隱患，向施工單位和監(jiān)理單位下發(fā)隱患整 改通知書，對(duì)存在重大隱患的施工現(xiàn)場(chǎng)要求停工整改。整改期 限 7 日。施工監(jiān)理企業(yè)根據(jù)下發(fā)的隱患通知書制定整改方案，按照整改方案進(jìn)行整改，消除施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全隱患。復(fù)檢施工企業(yè)監(jiān)理公司施工現(xiàn)場(chǎng)整改情況區(qū)住建局建設(shè)行政處罰流程圖（一般程序）執(zhí)法人員向被檢查人出示執(zhí)法證件制作詢問筆錄，收集相關(guān)證據(jù)制作安檢調(diào)查報(bào)告，提交法制機(jī)構(gòu)核審 制作被處罰決定書送達(dá)當(dāng)事人，區(qū)住建局建由設(shè)當(dāng)事行人政簽收處罰流程圖（聽證程序）立 案調(diào) 查 取 證陳述和申辯提出處理意見行政處罰事先告知組 織 聽 證作出處罰決定

14、并向有關(guān)部門備案區(qū)住建局干部執(zhí)人行事檔案管理流程圖干部人事檔案工作流程 結(jié)案嚴(yán)格遵守干部人事 檔案工作各項(xiàng)法規(guī)檔案接收審 核 材 料是否齊全檔案轉(zhuǎn)出收 集 檔 案材料歸檔材料歸檔審 核 材 料是否完備檔案維護(hù)人 員 調(diào)配 任 免檔案使用查閱請(qǐng) 轉(zhuǎn) 檔 單位 補(bǔ) 充 材回 執(zhí) 寄 轉(zhuǎn)檔單位錄 入 檔 案轉(zhuǎn)入信息填 制 檔 案轉(zhuǎn) 遞 通 知錄 入 檔 案轉(zhuǎn)出信息轉(zhuǎn)出檔案、 回執(zhí)存檔入 檔 材 料登記臺(tái)賬材料歸檔調(diào) 整 檔案目錄、檔 案 整理、裝訂借閱復(fù)印證明檔 案 目 錄編號(hào)入庫區(qū)住建局人員內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程圖個(gè)人申請(qǐng)調(diào)動(dòng)個(gè)人寫出申請(qǐng)調(diào)動(dòng)報(bào)人事股受理并提出意局黨組會(huì)議研究決定組織決定調(diào)動(dòng)人事股根據(jù)工作需

15、要 提出調(diào)動(dòng)建議局黨組會(huì)議集體研究 通過在全局范圍對(duì)調(diào)動(dòng)情況進(jìn)行公示人事區(qū)股根住據(jù)建局黨局組決干部選拔配備工作流程圖 定，通知有關(guān)部門對(duì)調(diào)動(dòng)人所經(jīng)管的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)進(jìn)行移交辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)研究制定干部選拔配備工作實(shí)施方案按干部管理權(quán)限報(bào)人事局、組織部審批民主推薦或競(jìng)爭(zhēng)上崗黨組決定考察對(duì)象人選組織考察醞釀黨組決定擬任人選任職人選公示黨組決定任職人選報(bào)區(qū)人事局、組織部備案辦理任職通知區(qū)住建局年度考核工作流程圖歸檔成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組制定實(shí)施方案組織個(gè)人進(jìn)行年終總結(jié)分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見區(qū)住建局工資管理流程圖 局職工大會(huì)進(jìn)行無記名投票調(diào)配通知申請(qǐng)復(fù)核任免通知考核小組進(jìn)行審核（確定考核等次）根據(jù)工資文件核定基

16、本工資公示局人事股審批考核結(jié)果報(bào)公務(wù)員主管部門審核區(qū) 住 建 局 財(cái) 務(wù) 報(bào) 銷 流 程 圖 局黨組會(huì)討論，形成會(huì)議紀(jì)要申請(qǐng)人、申請(qǐng)單位填制報(bào)銷人工作部門、姓名、日期報(bào)區(qū)人事局審批報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通知財(cái)務(wù)或直屬單位執(zhí)行報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審簽報(bào)負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)審核報(bào)銷匯總報(bào)會(huì)計(jì)核算中心審核入帳報(bào)局長審批財(cái)務(wù)審核報(bào)銷匯總報(bào)會(huì)計(jì)中心審核入帳區(qū)住建局辦公用品購置流程圖 部門及股室申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意辦公室請(qǐng)示主要領(lǐng)導(dǎo)同意辦公室向區(qū)采購中心申請(qǐng)區(qū)住建報(bào)財(cái)局務(wù)審公核領(lǐng)務(wù)導(dǎo)審招簽待流程圖 按政府采購形式采購部門及相關(guān)股室申請(qǐng)中標(biāo)單位送辦公用品至局辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)同意住建局辦公室開出派餐 單并在指定飯店就餐辦公室核對(duì)簽字定點(diǎn)飯

17、店持派餐單、銷售發(fā)票及點(diǎn)菜單來局辦公室報(bào)銷中標(biāo)單位按財(cái)經(jīng)手續(xù)報(bào)批發(fā)票財(cái)務(wù)室付款住建局辦公室核對(duì)分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核 局長審批區(qū)住建局公章使用流程圖公章使用以 住建 局名 義發(fā) 出的 公文 、公函各 類材料、證 明信、介紹信以建名頒的類件住局義發(fā)各證各 職能 部門 需要 蓋章 的材料、報(bào)表一般性文件分管領(lǐng)導(dǎo)審批全局性重要文件主要領(lǐng)導(dǎo)審批分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批部 門審核、分管審批，需 主要 領(lǐng)導(dǎo) 審批 的由 主要 領(lǐng)導(dǎo) 簽字部 門審核、分管審批，需 主要 領(lǐng)導(dǎo) 審批 的由 主要 領(lǐng)導(dǎo) 簽字辦公室主任審對(duì)用章 區(qū)住建局公務(wù)用車流程圖分管領(lǐng)導(dǎo)同意部門及股室申請(qǐng)局 辦 公 室 開 派 車 單并指派車輛小車駕駛

18、員根據(jù)辦公室安排出車駕駛員持派車單到辦公室報(bào)銷維修等相關(guān)費(fèi)用辦公室主任核對(duì)分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)審核局長審核區(qū)住建局對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察財(cái)信務(wù)室訪付的款調(diào)查、處理流程圖直接接受上級(jí)轉(zhuǎn)辦領(lǐng)導(dǎo)交辦閱信紀(jì)檢組接訪登記報(bào)結(jié)果報(bào)情況報(bào)回平行轉(zhuǎn)復(fù)信告知閱批自辦向上轉(zhuǎn)復(fù)信告知調(diào)查研究處理落實(shí)情況回信回訪結(jié)案歸檔暫存埇 橋 區(qū) 住 建 局 主 要 工 作 職 責(zé)一、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于建設(shè)事業(yè)的方針、政策、全區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)工作，及時(shí)掌握和了解貫徹落實(shí)情況。二、負(fù)責(zé)制定全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)中長期規(guī)劃提出年度性計(jì)劃、目區(qū)政府審批后組織實(shí)施。三、負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城鎮(zhèn)工程勘察、工程

19、測(cè)量及設(shè)計(jì)審圖工作，編制村鎮(zhèn)總專業(yè)規(guī)劃以及主要地段重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)組織和監(jiān)督實(shí)施；管理城鎮(zhèn)建設(shè)檔案。四、負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃建設(shè)管理工作，辦理建設(shè)工程選址意見書、建設(shè)工程規(guī)劃許五、負(fù)責(zé)全區(qū)以及區(qū)域內(nèi)獨(dú)立礦區(qū)建設(shè)工程的建筑施工、建筑安裝、建筑裝飾裝修、預(yù)制建筑企業(yè)的管理，擬定工程建設(shè)、施工招標(biāo)等有關(guān)規(guī)定，管理和規(guī)范建筑市場(chǎng)，綜合管理程施工許可證。組織實(shí)施工程質(zhì)量及建筑施工安全監(jiān)督檢查。六、負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)，房屋拆遷安置的管理和村鎮(zhèn)建設(shè)監(jiān)察行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)村鎮(zhèn)的工作。負(fù)責(zé)全區(qū)墻體材料革新節(jié)能，散裝水泥推廣使用及管理工作。七、負(fù)責(zé)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的市政公用事業(yè)，園林綠化、供水、熱能燃?xì)?、?zhèn)

20、容鎮(zhèn)貌的管理及八、制定全區(qū)建設(shè)行業(yè)人才培育計(jì)劃，指導(dǎo)職能隊(duì)伍的技術(shù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。九、綜合協(xié)調(diào)村鎮(zhèn)建設(shè)、城鎮(zhèn)土地管理以及環(huán)境保護(hù)的關(guān)系，搞好城鎮(zhèn)化建設(shè)，會(huì)同有關(guān)神文明建設(shè)以及創(chuàng)建文明村鎮(zhèn)工作。十、管理全區(qū)建設(shè)行業(yè)的對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，指導(dǎo)企業(yè)開拓外地建筑市場(chǎng)和房地產(chǎn)市和勞務(wù)合作工作。十一、管理和指導(dǎo)局屬企事業(yè)單位的組織人事、勞動(dòng)工資、財(cái)務(wù)審計(jì)、統(tǒng)計(jì)和計(jì)劃生育及企十二、抓好全局系統(tǒng)的黨建工作。 十三、承辦區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。埇橋區(qū)住建局領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管工作崗位廉防控措施、防控責(zé)任管理情況按照區(qū)委、區(qū)紀(jì)委關(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控試點(diǎn)工作的指示精神，自查工作的基礎(chǔ)上，采取自上而下的方式排查出

21、崗位“廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”一覽表，其中崗位工作業(yè)務(wù)流程 45 項(xiàng)，廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要內(nèi)容 66 項(xiàng)，由領(lǐng)導(dǎo)班子成員負(fù)責(zé)監(jiān)控，具體內(nèi)容見防控責(zé)任一覽表 二 o 一二年六月三十日?qǐng)瑯騾^(qū)住建局領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管工作崗位廉政風(fēng)防險(xiǎn)控、措風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施業(yè)務(wù) 1、城鎮(zhèn) 流程 規(guī) 劃 建 風(fēng)險(xiǎn) 設(shè)審批不嚴(yán)格執(zhí)行依法行政規(guī)定，采取事先打 招呼、定框框和暗示等方式干預(yù)行政審 批、行政處罰等行政行為，可能出現(xiàn)以 權(quán)謀私的現(xiàn)象。高加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高廉潔 嚴(yán)格遵守廉政準(zhǔn)則和中 格禁止利用職務(wù)上的便利謀取 的若干規(guī)定等法律法規(guī)。2、重點(diǎn) 不按照計(jì)劃規(guī)定使用各類專項(xiàng)資金，不嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃支

22、出。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng) 目 資 嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理規(guī)定使用支出，產(chǎn)生權(quán) 高 金管理 錢交易，謀取個(gè)人私利，損害單位利益。預(yù)算編制不全面、不實(shí)際，資金計(jì)劃安 3、預(yù)算排不合理，造成資金短缺，影響工作正 高 管理常運(yùn)轉(zhuǎn)。政策性資金支付審核不嚴(yán)、不費(fèi)使用支出實(shí)行集體研究決定 責(zé)同志審批制度，并加大執(zhí)行 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度和財(cái)經(jīng) 崗位責(zé)任制。嚴(yán)格按照政策性 法執(zhí)行，合理安排支出項(xiàng)目細(xì)致，不能完全按照政策性資金管理辦 法執(zhí)行。1、加強(qiáng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)廉潔自違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以權(quán)謀私、私設(shè)“小金格遵守預(yù)算管理制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)4、財(cái)務(wù) 庫”賬目不清、瞞報(bào)、虛報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)， 管理 不按規(guī)定制單、審賬，可能發(fā)生報(bào)銷不高2、嚴(yán)格財(cái)

23、務(wù)審核、呈批、報(bào)銷 內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)，形成用制合法的票據(jù)及支出費(fèi)用超標(biāo)現(xiàn)象。按制度辦事、靠制度管人的機(jī)善崗位責(zé)任制，強(qiáng)化責(zé)任追究業(yè)務(wù) 5、人事 在人事管理、干部任用等方面，不按干 流程 任 免 方 部選拔任用工作條例和有關(guān)規(guī)定辦事， 高 風(fēng)險(xiǎn) 面 可能出現(xiàn)任人唯親的問題。嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用工作 關(guān)規(guī)定，按照程序選拔任用干 主推薦、黨組集體討論決定， 賢。風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、收受調(diào)動(dòng)申請(qǐng)人的賄賂、違反程序辦6、人事 理調(diào)動(dòng)手續(xù)；方面 2、不按規(guī)定執(zhí)行工資晉升、教育等規(guī)定， 有可能使職工利益受損的現(xiàn)象。高1、 嚴(yán)格按照人事調(diào)動(dòng)工作程序 續(xù)；2、 嚴(yán)格

24、執(zhí)行工資福利有關(guān)文件 執(zhí)行津補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)流程7、印章管理印章，未履行審批手續(xù)行文蓋章 管理未嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)辦公有關(guān)政策和規(guī) 8、文秘 定，在文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要等工作中造成 工作 失誤，給機(jī)關(guān)日常公文正常流轉(zhuǎn)帶來影響。高中嚴(yán)格按照印章管理規(guī)定使用印嚴(yán)格執(zhí)行行政機(jī)關(guān)公文處理規(guī) 規(guī)范工作程序；加強(qiáng)公文日常 提高辦文效率和實(shí)效。風(fēng)險(xiǎn)未嚴(yán)格履行機(jī)關(guān)信息、安全、保密、政 9、政務(wù) 務(wù)公開等工作法律法規(guī)和規(guī)定，發(fā)生信 公開 息、安全等工作失泄密事件，政務(wù)公開工作不及時(shí)不全面。中1、 嚴(yán)格執(zhí)行信息、安全、保 開等工作法律法規(guī)和規(guī)定，規(guī)2、 實(shí)行政務(wù)公開，打造陽光 3、加強(qiáng)保密工作，嚴(yán)防失密生。10 、 后勤

25、管理1、公車私用。加油不?？▽Ｓ?，維修車輛未按要求程序進(jìn)行；2、未嚴(yán)格按照政府采購有關(guān)規(guī)定，私自確定供貨單位購置辦公用品，產(chǎn)生吃請(qǐng)， 中 拿回扣現(xiàn)象；3、可能存在公務(wù)接待超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格現(xiàn)象，隨意安排接待，陪餐人數(shù)嚴(yán)重超標(biāo)1、 嚴(yán)格執(zhí)行局車輛管理制度， 批手續(xù)，實(shí)行定點(diǎn)加油管理， 輛維修審批程序；2、 嚴(yán)格按照政府采購審批制度 手續(xù)；3、 嚴(yán)格遵守埇橋區(qū)關(guān)于規(guī)范 業(yè)單位公款招待管理規(guī)定。對(duì) 強(qiáng)監(jiān)督，抵制不正之風(fēng)。風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施1、未嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)有關(guān)規(guī)定，使該歸檔業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)的文件未收集完整或散失；私自將檔案 11 、 檔 外借、復(fù)印或傳閱。違反規(guī)定程序，辦 案

26、 資 料 理建筑工程竣工驗(yàn)收手續(xù)；驗(yàn) 收 審 2、對(duì)合格城建檔案的建設(shè)單位刁難，故 核 意拖延驗(yàn)收，對(duì)不合格的建筑工程竣工資料違反規(guī)定通過驗(yàn)收，吃、拿、卡、1、嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國 相關(guān)規(guī)定和制度，規(guī)范檔案管中 2、建立、健全監(jiān)督機(jī)制和巡查 咨詢、投訴電話；建立至少有 受理，驗(yàn)收制度。要，從中謀取私利。12 、 重 在規(guī)劃管理、項(xiàng)目審查工作中，未嚴(yán)格嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，點(diǎn) 項(xiàng) 目 按規(guī)定辦理，可能產(chǎn)生不符合規(guī)劃及手高人為本、執(zhí)政為民的理念，堅(jiān)業(yè)務(wù)規(guī)劃 續(xù)不完備等情況。預(yù)警在先的原則流程風(fēng)險(xiǎn)13 、 項(xiàng)目 規(guī) 劃審查1、 建設(shè)單位的建設(shè)方案，不符合規(guī)劃技 術(shù)要求，審查不嚴(yán)。2、 各項(xiàng)指標(biāo)

27、不符合國家規(guī)定而通過，可 能發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象。高1、進(jìn)一步完善審查制度，最大 風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范審查程序。 2、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，提高自 務(wù)素質(zhì)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、對(duì)房屋征收拆遷工作審查批準(zhǔn)征收單 位把關(guān)不嚴(yán)。14 、 征 2、房屋丈量，面積核算，性質(zhì)認(rèn)定，補(bǔ) 遷工作 償標(biāo)準(zhǔn)等方面可能發(fā)生人情認(rèn)定，監(jiān)督不嚴(yán)，以權(quán)謀私現(xiàn)象，出現(xiàn)吃、拿、卡、 要現(xiàn)象。高1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守征收政策、 樹立用法規(guī)、制度管理征遷的 群眾監(jiān)督，依法拆遷。 2、建立健全制度，職責(zé)職能機(jī) 照程序辦理拆遷事項(xiàng)，規(guī)范自風(fēng)險(xiǎn)類別15 、 建廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式未按規(guī)定和程序?qū)徟ㄖこ虉?bào)建，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國建業(yè)務(wù)筑

28、 工 程報(bào)建機(jī)構(gòu)和資料審查不嚴(yán)，接受有關(guān)單位的 吃請(qǐng)和禮金。高關(guān)規(guī)定，按照程序辦事，嚴(yán)格 操作，接受監(jiān)督。在辦理建筑工程施工許可證過程中，索流程 16 、 建 筑 施 工許可風(fēng)險(xiǎn)取、收受他人財(cái)物或謀取其它利益，違 反規(guī)定和程序辦理建筑工程施工許可， 對(duì)符合法定條件的申請(qǐng)人不予審批、不 按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)或不在法定期限內(nèi)作出審批 決定。高嚴(yán)格按照中華人民共和國建 政審批規(guī)定程序辦理建筑工程 公開審批流程、時(shí)限，公開審 受社會(huì)和群眾監(jiān)督19 、 企產(chǎn)監(jiān)管1、公開招標(biāo)信息，企業(yè)報(bào)名公標(biāo)結(jié)果公開；項(xiàng)目全部進(jìn)入市采用全監(jiān)控、全封閉管理；建17 、 招投 標(biāo) 管理1、 在工程招投標(biāo)活動(dòng)中，不依法進(jìn)行， 不主動(dòng)接受

29、監(jiān)督，搞暗箱操作、權(quán)錢交 易；2、 沒有嚴(yán)格按照規(guī)定監(jiān)督投標(biāo)過程。高標(biāo)專家?guī)?；采取紀(jì)檢機(jī)關(guān)派員 群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督、招投人 等四項(xiàng)監(jiān)督；2、公開招標(biāo)信息，企業(yè)報(bào)名公 標(biāo)結(jié)果公開；項(xiàng)目全部進(jìn)入市采用全監(jiān)控、全封閉管理；建標(biāo)專家?guī)欤患o(jì)檢機(jī)關(guān)派員、群招投人員互相監(jiān)管等四項(xiàng)監(jiān)督接受施工企業(yè)的吃請(qǐng)、饋贈(zèng)，不嚴(yán)格落1、通報(bào)檢查結(jié)果，公開問題整18 、 安 實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任體系和安全生產(chǎn)的各項(xiàng)時(shí)限；全 生 產(chǎn) 規(guī)定，安全檢查不嚴(yán)格，失之于松，問高 2、嚴(yán)格、執(zhí)行中華人民共和督查 題整改不嚴(yán)謹(jǐn)，失之于淺，責(zé)任追究不國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)工嚴(yán)肅，失之于寬。管理?xiàng)l例。嚴(yán)格依法依規(guī)辦事風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)

30、險(xiǎn)等級(jí)防范措施業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1、在指導(dǎo)企事業(yè)單位生產(chǎn)經(jīng)營和接待群 業(yè) 經(jīng) 營眾來訪上指導(dǎo)不到位，辦事拖拉，耐心 管 理 、不夠；安 全 生2、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理不到位。20 、 招商 引 資 招商引資工作不積極或辦事拖拉 工作高中1、加強(qiáng)制度建設(shè)，定期公布辦 強(qiáng)為企業(yè)服務(wù)，為群眾服務(wù)理 2、加強(qiáng)內(nèi)部管理和社會(huì)監(jiān)督。增強(qiáng)招商引資的積極性，提高 服務(wù)水平。21 、 建筑 節(jié) 能新 型 墻材管理1、 發(fā)展新型墻材和散裝水泥指導(dǎo)不到位 或不請(qǐng)示，越權(quán)決定；2、 節(jié)能減排效果落實(shí)不到位。中1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平，樹 務(wù)的理念，秉公辦事； 2、確保上級(jí)政策落實(shí)到位，加 制度建設(shè)，不定期開展檢查。1、加強(qiáng)法紀(jì)

31、教育，增強(qiáng)自律意業(yè)務(wù) 22 、 行 流程 政 執(zhí) 法 風(fēng)險(xiǎn) 檢查1、 在執(zhí)法活動(dòng)中，接受相對(duì)人的吃請(qǐng)、 饋贈(zèng)，有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)、違法不究， 發(fā)生不作為，亂作為，越權(quán)執(zhí)法，不公 正執(zhí)法或?yàn)E用自由裁量權(quán)；2、 接受當(dāng)事人的吃請(qǐng)，饋贈(zèng)、參與影 響公正執(zhí)法的其他活動(dòng)。高潔自律，杜絕“吃、拿、卡、 會(huì)監(jiān)督；2、陽光執(zhí)法，公開處罰標(biāo)準(zhǔn)、 處罰過程、處罰結(jié)果。約束自 控制處罰的彈性空間；對(duì)外給 話語權(quán)，召開聽證會(huì)。對(duì)內(nèi)會(huì) 3、設(shè)置意見箱和舉報(bào)電話，主的監(jiān)督。風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施23 、 監(jiān) 1、在財(cái)務(wù)管理方面，發(fā)生違反財(cái)務(wù)紀(jì)律1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)察 大 隊(duì) 以權(quán)謀私，

32、私設(shè)小金庫現(xiàn)象；規(guī)范財(cái)務(wù)審核報(bào)銷程序；業(yè) 務(wù)財(cái) 務(wù) 管 2、未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定，私自2、嚴(yán)格按照政府采購審批制度流 程 理 、 政 確定供貨單位或與個(gè)人有利益的供貨商高定供貨單位；風(fēng)險(xiǎn)府 采 采購，存在吃請(qǐng)，拿回扣的現(xiàn)象；3、嚴(yán)格執(zhí)行局車輛管理制度，購 、 公 3、公車私用。加油不?？▽Ｓ?，維修車批手續(xù)，實(shí)行定點(diǎn)加油管理，車使用輛未按要求程序進(jìn)行。輛維修審批程序。業(yè) 務(wù)24 、 辦理 行 政復(fù) 議 案件不依法辦理行政復(fù)議案件、承辦應(yīng)訴案 件；未能對(duì)機(jī)關(guān)行政處罰事項(xiàng)進(jìn)行合法 性審查。1、根據(jù)案情將復(fù)議案件、應(yīng)訴 股室進(jìn)行會(huì)商、會(huì)簽；高 2、認(rèn)真研究采納相關(guān)部門對(duì)案 議，并將辦理意見報(bào)分管

33、領(lǐng)導(dǎo) 依法制作行政復(fù)議、應(yīng)訴文書流 程風(fēng)險(xiǎn)25 、 組織 執(zhí) 法人 員 資格 培 訓(xùn)考試1、 對(duì)申報(bào)執(zhí)法證不按規(guī)定辦理，把關(guān)不 嚴(yán)，影響行政執(zhí)法水平。2、 未嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定審查辦理建設(shè)執(zhí) 法資格證件。高1、按要求嚴(yán)格把好申報(bào)關(guān)口， 條件的堅(jiān)決不予申報(bào)； 2、嚴(yán)格審查執(zhí)法人員申報(bào)執(zhí)法 規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施業(yè)務(wù)流程26 、 發(fā)放 選 址意見書不嚴(yán)格按照中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃 法等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)劃技術(shù)規(guī)范要 求，對(duì)未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)或核準(zhǔn)、以劃 撥形式提供國有土地使用權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目 核發(fā)選址意見書，在工作中接受吃請(qǐng)和 禮金。不嚴(yán)格依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃

34、，提出出讓高1、 嚴(yán)格按照中華人民共和國 等相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范要 意見書。2、 堅(jiān)持股室互審和局業(yè)務(wù)會(huì)審 按照規(guī)劃審批流程審批。堅(jiān)持 督制度，廣泛聽取服務(wù)單位和 1、嚴(yán)格依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃，風(fēng)險(xiǎn)27 、 建設(shè) 用 地規(guī) 劃 許可地塊的位置、使用性質(zhì)、開發(fā)強(qiáng)度等規(guī) 劃條件，作為國有土地使用權(quán)出讓合同 的組成部分。擅自在建設(shè)用地規(guī)劃許可 證中，改變作為國有土地使用權(quán)出讓合 同組成部分的規(guī)劃條件。未按法律法規(guī)高塊的規(guī)劃條件，不得擅自在建 許可證中，改變作為國有土地 合同組織部分的規(guī)劃條件。規(guī) 必須按照法定程序進(jìn)行； 2、堅(jiān)持股室互審和局業(yè)務(wù)會(huì)審程序變更規(guī)劃條件。發(fā)生吃請(qǐng)、權(quán)錢交按照規(guī)劃審批流程進(jìn)

35、行審批。易。政監(jiān)督制度，廣泛聽取服務(wù)單見。1、嚴(yán)格按照中華人民共和國不嚴(yán)格按照中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃 法等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)劃技術(shù)規(guī)范要28 、 建 求，擅自對(duì)未取得土地使用證的建設(shè)項(xiàng) 設(shè) 行 政 目核發(fā)建設(shè)工程許可證，不依據(jù)控制性 許可 詳細(xì)規(guī)劃和規(guī)劃條件審批建設(shè)項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃或建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案總平面 圖，發(fā)生吃請(qǐng)，權(quán)錢交易。高等相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范要 制性詳細(xì)規(guī)劃和國有土地使用 中的規(guī)劃條件，審批建設(shè)項(xiàng)目 規(guī)劃或建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案總平 建設(shè)工程規(guī)劃許可證； 2、堅(jiān)持股室互審和局業(yè)務(wù)會(huì)審 按照規(guī)劃審批流程進(jìn)行審批。 政監(jiān)督制度，廣泛聽取服務(wù)單見。風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防

36、范措施1、嚴(yán)格按照中華人民共和國業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)29 、 鄉(xiāng)村 建 設(shè)規(guī) 劃 許可不嚴(yán)格按照中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃 法和中華人民共和國土地管理法 等有關(guān)規(guī)定，擅自核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許 可證。發(fā)生吃請(qǐng)、接受禮金和權(quán)錢交易。和中華人民共和國土地管理 規(guī)定，核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可高 2、堅(jiān)持股室互審和局業(yè)務(wù)會(huì)審 按照規(guī)劃審批流程進(jìn)行審批。 政監(jiān)督制度，廣泛聽取服務(wù)單見。1、嚴(yán)格按照中華人民共和國30 、 臨時(shí) 建 設(shè)規(guī) 劃 許可不嚴(yán)格按照中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃 法和省關(guān)于臨時(shí)建設(shè)、臨時(shí)用地規(guī)劃 管理的具體辦法進(jìn)行臨時(shí)建設(shè)規(guī)劃批 準(zhǔn)，發(fā)生吃請(qǐng)、接受禮金和權(quán)錢交易。和省關(guān)于臨時(shí)建設(shè)、臨時(shí)用地 具體辦法進(jìn)行臨時(shí)建

37、設(shè)規(guī)劃批高 2、堅(jiān)持股室互審和局業(yè)務(wù)會(huì)審 按照規(guī)劃審批流程進(jìn)行審批。 政監(jiān)督制度，廣泛聽取服務(wù)單見。31 、 建設(shè) 工 程竣 工 驗(yàn)收不嚴(yán)格按照中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃 法相關(guān)規(guī)定對(duì)建設(shè)工程予以審核，接 受建設(shè)單位吃請(qǐng)、禮金和權(quán)錢交易，造 成建設(shè)工程規(guī)劃竣工驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)。高嚴(yán)格按照中華人民共和國城 相關(guān)規(guī)定對(duì)建設(shè)工程是否符合 以核實(shí)，嚴(yán)格把關(guān)。風(fēng)險(xiǎn)類別32 、 農(nóng)村 危 房改 造 、廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式1、在指導(dǎo)農(nóng)村危房改造、農(nóng)村清潔工程 和村莊整治方面，存在程序不規(guī)范，申 報(bào)審批把關(guān)不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)，缺少協(xié)調(diào)、激風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施1、農(nóng)村清潔工程項(xiàng)目建設(shè)的確 用管理、監(jiān)督，項(xiàng)目單位嚴(yán)格 實(shí)行報(bào)賬

38、制度。業(yè)務(wù)清 潔 工勵(lì)機(jī)制。高 2、農(nóng)村危房改造及村莊整治嚴(yán)流程程 、 村2、在農(nóng)村危房改造、清潔工程和村莊整建設(shè)改造標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)督查，明風(fēng)險(xiǎn)莊 整 治治資金使用中，監(jiān)督不力，可能發(fā)生違和責(zé)任人，實(shí)施責(zé)任追究制度工作規(guī)使用項(xiàng)目資金的現(xiàn)象。問題及時(shí)作出處理。33 、 規(guī)劃 項(xiàng) 目規(guī)劃項(xiàng)目審批暗箱操作，審批程序不公 開，建設(shè)工程手續(xù)不完備，項(xiàng)目工程審高嚴(yán)格按照建設(shè)項(xiàng)目審批流程陽 持“兩公開”，即審批程序和收審批批后管理不陽光。對(duì)已批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行公示自律，執(zhí)政為民。34 、 鄉(xiāng) 組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃編制，對(duì)規(guī)劃編制項(xiàng)目不嚴(yán)格按照項(xiàng)目編制實(shí)行公開招鎮(zhèn) 規(guī) 劃 事先招標(biāo)，發(fā)生單獨(dú)安排某一建設(shè)部門高序，不擅自作

39、主，按規(guī)定程序編制的現(xiàn)象，接受吃請(qǐng)、禮金。辦事1、加強(qiáng)制度建設(shè)，修訂、完善規(guī)劃編制項(xiàng)目監(jiān)督安排、規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)規(guī)劃編制、審批、管理、監(jiān)督35 、 規(guī) 使用，規(guī)劃行政審批及批后管理工作相并加大執(zhí)行力度，做到依法編劃 編 項(xiàng) 配套的規(guī)章制度不完善不健全，現(xiàn)有的 管理和監(jiān)督；高目 監(jiān) 督 制度執(zhí)行不到位，導(dǎo)致規(guī)劃行政權(quán)力自 2、積極推行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作由裁量權(quán)空間較大，容易產(chǎn)生權(quán)錢交易、行政權(quán)力規(guī)范運(yùn)行預(yù)警機(jī)制工違法違紀(jì)等嚴(yán)重后果的腐敗現(xiàn)象 3、規(guī)范行政審批流程，提高審全股室互審和局業(yè)務(wù)會(huì)審。風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施1、建立規(guī)劃項(xiàng)目公開招標(biāo)機(jī)制項(xiàng)目專家評(píng)審、公眾參與、報(bào)36 、 規(guī)擅自決定規(guī)劃編制項(xiàng)目的任務(wù)委托和合關(guān)制度；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)劃 編 制委 托 設(shè)計(jì)工作同簽訂，未能按照合同和規(guī)范要求驗(yàn)收 規(guī)劃成果，發(fā)生權(quán)錢交易，接受吃請(qǐng)、 禮品。高2、 定期檢查規(guī)劃項(xiàng)目編制進(jìn)度 考核依據(jù)；3、 建立健全規(guī)劃成果驗(yàn)收制度 程序嚴(yán)格按照合同和