全非煤礦山企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任巡查工作要點(diǎn)

1、2018全市非煤礦山企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任巡查工作要點(diǎn) 主要 內(nèi)容 巡杳要點(diǎn) 工作標(biāo)準(zhǔn) 巡杳方式 存在的問(wèn)題隱患及 整改要求 一、安 全生產(chǎn) 管理責(zé) 任落實(shí) 情況 （一）主要負(fù)責(zé)人認(rèn) 真履職情況 1、主要負(fù)責(zé)人要切實(shí)履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的七項(xiàng)職責(zé)（建 立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制疋本單位安全生產(chǎn)規(guī) 章制度和操作規(guī)程；組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培 訓(xùn)計(jì)劃；保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；督促、檢查本 單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定 并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告 生產(chǎn)安全事故）； 2、及時(shí)貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)工作部署（如重大節(jié)假日安全

2、檢查、 部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)整治、安全生產(chǎn)月活動(dòng)等）； 3、至少每個(gè)季度（可查議事規(guī)則）組織召開(kāi)安委會(huì)（安全領(lǐng)導(dǎo) 小組）會(huì)議，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)工作和問(wèn)題； 4、定期（查職責(zé)）率隊(duì)開(kāi)展安全大檢查或者隱患排查。 個(gè)人談話； 查閱會(huì)議紀(jì) 要、文件規(guī) 定、審簽文 件 （二）建立和落實(shí)安 全生產(chǎn)責(zé)任制情況 1、建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制花名冊(cè)； 2、有界定和劃分的所有崗位清單； 3、制疋（全員）所有岡位安全職責(zé)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，明確考核標(biāo)準(zhǔn)； 4、對(duì)全員落實(shí)安全職責(zé)情況進(jìn)行年度考核和獎(jiǎng)懲。 查閱文件、 臺(tái)帳和資料 （三）依法設(shè)置安全 生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配 備安全生產(chǎn)管理人 員情況 1、礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)按安全生產(chǎn)法規(guī)定，設(shè)置安

3、全生產(chǎn)管理機(jī) 構(gòu)或者配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。 機(jī)構(gòu)設(shè)置要有單位文件，專(zhuān) 職安全管理人員必須取得管理資格證，并且有任命文件； 2、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員要切實(shí)履行 安全生產(chǎn)法 規(guī)定的七項(xiàng)職責(zé)（組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、 查閱文件、 證書(shū) 從業(yè)人員50人以下的，配 備至少1名專(zhuān)職安全員， 50人以上的，設(shè)置安全生 產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，按從業(yè)人員 2%配備專(zhuān)職安全員，但不 操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；組織或者參與本單位 安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；督 促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理措施；組織或者參與本單 位應(yīng)急救援演練；檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)

4、排查生產(chǎn) 安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議；制止和糾正違 章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；督促落實(shí)本單 位安全生產(chǎn)整改措施）。 少于2人。 機(jī)構(gòu)：人員組成、職責(zé)描 述、議事要求、文件公布、 調(diào)整通知。 配備注安師。 （四）保障安全投入 情況 1新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”執(zhí) 行情況； 2、制定企業(yè)安全費(fèi)用提取和使用制度情況； 3、每年初是否有主要負(fù)責(zé)人審定的安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃； 4、提取額及使用范圍符合財(cái)政部、安全監(jiān)管總局企業(yè)安全生 產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（財(cái)企201216號(hào)）要求； 5、有近3年安全費(fèi)用提取使用證明或者總結(jié)。 查制度、文 件、資料

5、、 票據(jù) 勞保用品配備與更新，安全設(shè)施、 設(shè)備工藝更新和維護(hù)，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、 評(píng)估和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，宣傳、教育、 培訓(xùn)，安全技術(shù)措施施工工程建 設(shè)，危險(xiǎn)源監(jiān)控和事故隱患整改， 設(shè)備檢測(cè)，咨詢(xún)?cè)u(píng)價(jià)，應(yīng)急物資裝 備配備及演練，責(zé)任險(xiǎn)。 二、安 全生產(chǎn) 管理制 度建立 和執(zhí)行 （一）開(kāi)展安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況 1、未開(kāi)展的企業(yè)，有啟動(dòng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃文件，但必須 符合自治區(qū)有關(guān)部門(mén)最遲完成建設(shè)的期限； 2、已開(kāi)展的企業(yè)，有相應(yīng)的證明，有年度工作開(kāi)展情況，有年 度標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)。 查閱文件、 證書(shū)、資料 （二）實(shí)施安全生產(chǎn) 管理 1、制定有最基本的安全管理制度。如：安委會(huì)（安全工作領(lǐng)導(dǎo) 小組）議事制度；

6、會(huì)議制度；安全證照管理制度；建設(shè)項(xiàng)目安全 設(shè)施與職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”制度；安全條件評(píng)估、論證與保障制 度；安全標(biāo)準(zhǔn)化制度；工傷保險(xiǎn)制度；安全責(zé)任險(xiǎn)管理制度；安 全檢查制度，培訓(xùn)制度，宣傳制度，設(shè)備設(shè)施安全管理制度； 隱 患排查治理制度；安全投入保障制度；應(yīng)急預(yù)案制疋、管理與演 練制度：職業(yè)危害防治制度：職工勞動(dòng)防護(hù)管理制度：企業(yè)（安 查閱文件、 資料、臺(tái)帳 情況 全）標(biāo)準(zhǔn)管理制度；安全檔案管理制度；重大危險(xiǎn)源登記、評(píng)估、 監(jiān)控制度；新技術(shù)，新工藝、新設(shè)備應(yīng)用制度；領(lǐng)導(dǎo)帶班制度； 防雷電與火災(zāi)制度；事故報(bào)告和救援制度；考核（獎(jiǎng)罰）辦法等； 2、制度必須以企業(yè)的名義發(fā)布，有簽發(fā)令、發(fā)布令或者文號(hào)，

7、有主送對(duì)象及日期等； 3、制度結(jié)合實(shí)際，符合國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)政策要求，可操作； 4、有落實(shí)上述制度的臺(tái)帳及記錄。 （三）安全生產(chǎn)操作 技能、設(shè)備設(shè)施和作 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)制度化、標(biāo)準(zhǔn) 化、規(guī)范化情況 1、制定了崗位工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化文件； 2、制定設(shè)備設(shè)施安全操作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化文件； 3、制定了生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)文件及標(biāo)準(zhǔn)。 查閱文件、 資料 二、安 全生產(chǎn) 管理制 度建立 和執(zhí)行 情況 （四）礦山企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人和安全管理 人員安全生產(chǎn)知識(shí) 與管理能力考核合 格情況 1、主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員取得安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考 核合格資格證； 2、主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具有相應(yīng)的安全生產(chǎn)

8、業(yè)務(wù)知識(shí)， 熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)政策。 個(gè)人談話； 查閱證書(shū) （五）從業(yè)人員安全 培訓(xùn)和持證上崗制 度落實(shí)情況 1、建立全員花名冊(cè)，詳細(xì)記錄員工從進(jìn)入到目前三級(jí)培訓(xùn)教育 和考核、年度培訓(xùn)教育和考核情況； 2、 查2018年培訓(xùn)計(jì)劃，是否含蓋所有員工，培訓(xùn)內(nèi)容、 時(shí)間及 考核是否符合國(guó)家規(guī)定（負(fù)責(zé)人和安全員初訓(xùn)不少48,每年再訓(xùn) 不少16；從業(yè)新上崗不少72,每年再訓(xùn)不少20學(xué)時(shí)）； 3、建立企業(yè)特種作業(yè)人員花名冊(cè)；所在特種作業(yè)人員取證、證 書(shū)在有效期內(nèi)。 查閱文件、 資料、臺(tái)帳 （六）新建、改建、 擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行 安全設(shè)施與職業(yè)病 防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)” 制度情況 1、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目依法履

9、行安全設(shè)施“三同時(shí)”工作； （設(shè)計(jì)審查需批復(fù)） 2、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)” 工作；（設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收） 3、歷史遺留的企業(yè)，按照部門(mén)的要求，補(bǔ)辦有關(guān)評(píng)估及評(píng)價(jià)手 續(xù)。 查閱文件、 資料、專(zhuān)家 評(píng)審簽字 三、安 全風(fēng)險(xiǎn) 管控情 況 （一）安全生產(chǎn)重要 設(shè)施、裝備完好狀況 1、羅列有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備清單； 2、重要設(shè)施、裝備有檢測(cè)檢驗(yàn)合格證明； 3、有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備完好率記錄。 查閱資料、 臺(tái)帳 （二）安全生產(chǎn)重要 設(shè)施、裝備日常管理 維護(hù)情況 1、制定有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備日常維護(hù)制度； 2、有日常檢查維護(hù)記錄及臺(tái)帳。 查閱文 件、資料、 臺(tái)帳 （三

10、）開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn) 辨識(shí)、評(píng)估情況 1、制定有開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及制度； 2、按制度開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估的證明材料。 查閱文件、 資料、臺(tái)帳 （四）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管理情況 1、制定有安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度； 2、實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理記錄。 查閱制度、 記錄 （五）安全風(fēng)險(xiǎn)公告 情況 1、安全風(fēng)險(xiǎn)公告文件；網(wǎng)絡(luò)截圖。 查文件、資 料 （六）對(duì)存在較大危 險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源 登記建檔情況 1、較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源評(píng)估及辨識(shí)論證 材料； 2、較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源登記表。 查材料、登 記表 （七）對(duì)存在較大危 險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源

11、制疋管控措施情況 1、較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源管控制度及方案。 查制度、方 案 （八）對(duì)存在較大危 險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源 落實(shí)管控措施情況 1、按照制度和方案，洛實(shí)較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和重大 危險(xiǎn)源落實(shí)管控措施證明材料。 查材料 四、隱 患排查 治理情 況 （一）建立事故隱患 排查治理制度情況 1、按照國(guó)家安全監(jiān)管總局令16號(hào)，制定的事故隱患排查治理制 度； 2、制度結(jié)合實(shí)際、操作性強(qiáng)。 查制度 （二）開(kāi)展隱患自查 自改自報(bào)情況 1、2017年以來(lái)每個(gè)季度組織開(kāi)展以專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員為主的隱患排 查通知文件； 2、2017年以來(lái)每個(gè)季度組織開(kāi)展的隱患排查自查情況通報(bào)

12、及問(wèn) 題隱患清單； 3、2017年以來(lái)每個(gè)季度排查出的隱患自改材料； 4、2017年以來(lái)排查出的重大隱患向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)報(bào)告情況。 查通知、清 單、材料、 文件及報(bào)告 （三）實(shí)行隱患整改 閉環(huán)管理情況 1、近兩年來(lái)，企業(yè)排查出的隱患清單； 2、近兩年來(lái)，企業(yè)排查出的隱患落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、 時(shí)限和預(yù)案并進(jìn)行整改驗(yàn)收情況。 查清單、材 料 （四）2017年以來(lái)， 地方各級(jí)政府及有 關(guān)部門(mén)日常監(jiān)管執(zhí) 法和安全巡查、檢 查、督查、明查暗訪 等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與隱 患整改落實(shí)情況 1、2017年以來(lái)地方各級(jí)政府及有關(guān)部門(mén)檢查督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與 隱患清單； 2、2017年以來(lái)地方各級(jí)政府及有關(guān)部門(mén)檢查督查問(wèn)

13、題與隱患整 改落實(shí)證明材料。 查清單、 材料 （五）汛期安全防范 和隱患整改責(zé)任措 施落實(shí)情況 1、2018年汛期安全防范部署情況； 2、2018年汛期安全防范和隱患整改責(zé)任措施落實(shí)情況。 查通知、方 案 五、應(yīng) 急管理 情況 （一）應(yīng)急組織體系 建設(shè)情況 1、企業(yè)應(yīng)急體系建立說(shuō)明； 2、編制預(yù)案前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、重大危險(xiǎn)辯識(shí)材料及專(zhuān)家意見(jiàn)。 查材料 （二）建立專(zhuān)（兼） 職應(yīng)急救援隊(duì)伍情 況 1、建立專(zhuān)（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍文件、職責(zé)； 2、專(zhuān)（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍人員名單； 3、日常訓(xùn)練相關(guān)的材料。 查文件、材 料、名單 （三）與相關(guān)應(yīng)急救 援隊(duì)伍簽訂協(xié)議情 況 1、近三年與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議文件； 2、近三年救援演練材料。 查協(xié)議、材 料 （四）編制應(yīng)急預(yù)案 和現(xiàn)場(chǎng)處置方案情 況 1、編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案；基本要求：一是按生產(chǎn)安 全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第88號(hào)）要求 編寫(xiě)；二是內(nèi)容要符合企業(yè)實(shí)際；二是操作性強(qiáng)。 注意事項(xiàng)：預(yù)案要明確事前、事發(fā)、事中、事后的各個(gè)過(guò) 程中相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)。生產(chǎn)規(guī)模小、危險(xiǎn)因素 少的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，綜合應(yīng)急預(yù)案和專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案可以合 并編寫(xiě)。2、預(yù)案修改記錄。 查方案 （五）組織應(yīng)急演練 情況 1、有近3年的演練計(jì)劃，每年按實(shí)際編制的預(yù)案組織演練記錄、 圖片、視頻； 2、每年演練后要