鋁礬土煅燒加工廠安全生產(chǎn)標準化自評報告

1、貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全生產(chǎn)標準化自評報告 貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠二零一四年七月冶 金 等 工 貿(mào) 行 業(yè) 小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審申請表申請企業(yè)： 貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠 申請行業(yè)： 煅燒加工行業(yè) 專業(yè)：鋁礬土煅燒 申請性質(zhì)： 小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標 申請日期： 2014 年 7 月 20 日 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制企業(yè)名稱貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠地 址貴陽市白云區(qū)牛場鄉(xiāng)興家田村云霧山組員工總數(shù)8人專兼職安全管理人員1人特種作業(yè)人 員1人固定資產(chǎn)貳佰萬元主營業(yè)務(wù)收入萬元法定代表人詹曄電 話傳 真聯(lián) 系 人詹曄電 話傳 真手 機電子郵箱本次申請 初次評審 延期

2、企業(yè)概況：貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠成立于二五年，企業(yè)法定代表人詹曄。是專業(yè)從事鋁礬土、高嶺石、粘土煅燒及加工的微型企業(yè)，工廠地址位于貴陽市白云區(qū)牛場鄉(xiāng)興家田村云霧山組，現(xiàn)有員工8人。近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況：無死亡、重傷和職業(yè)病等安全生產(chǎn)事故的情況。企業(yè)自評評分：67.5企業(yè)自評結(jié)論：工廠評定小組認為：工廠安全生產(chǎn)標準化自評成績合格，可向市、縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申請外部評審。法定代表人(簽名)： （申請企業(yè)蓋章）年 月 日安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：負責(zé)人(簽名)： （安全監(jiān)管部門蓋章）年 月 日填 寫 說 明1.“企業(yè)名稱”填寫申請企業(yè)名稱并加蓋申請企

3、業(yè)公章。2.“企業(yè)概況”包括主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)、經(jīng)營范圍、企業(yè)規(guī)模(包括職工人數(shù)、年產(chǎn)值、產(chǎn)量等)、發(fā)展過程、組織機構(gòu)、主營業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)概況、安全生產(chǎn)工作特點等。 前 言為了全面貫徹落實中華人民共和國安全生產(chǎn)法和國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號文），根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T 90062010）的規(guī)定，為切實加強貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全生產(chǎn)管理規(guī)范化建設(shè)，強化和落實安全生產(chǎn)責(zé)任，改進安全生產(chǎn)長效機制，加強安全生產(chǎn)規(guī)范化管理，夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全管理水平和本質(zhì)安全程度，確保安全生產(chǎn)，實現(xiàn)貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安

4、全生產(chǎn)目標，我公司建立了職責(zé)明確、組織完善、具有持續(xù)改進功能的企業(yè)安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)。貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)創(chuàng)建工作中，嚴格按照準備、策劃、實施與運行、監(jiān)督與評價、改進與提高五個階段進行。為確保標準化工作的順利開展，我廠成立了以負責(zé)人詹曄為組長的安全生產(chǎn)標準化領(lǐng)導(dǎo)小組，工作小組又分為體系文件編制組和現(xiàn)場整治組，分工負責(zé)，責(zé)任到人，保證了安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)創(chuàng)建工作全面、有序開展。貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)創(chuàng)建工作中，為保證標準化創(chuàng)建質(zhì)量，與具有資質(zhì)的安全咨詢中介公司簽訂了合作協(xié)議，由該公司定期進行咨詢和指導(dǎo)，不斷完善標準化創(chuàng)建工作。為提高廣大員工的安全

5、生產(chǎn)標準化知識水平，采取聘請咨詢機構(gòu)專家、組織培訓(xùn)班、外出學(xué)習(xí)等形式開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)宣傳、教育培訓(xùn)工作，使全體員工逐步掌握安全生產(chǎn)標準化的基礎(chǔ)知識。貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)創(chuàng)建工作中，制定了 “安全第一，預(yù)防為主；以人為本，關(guān)愛生命；風(fēng)險管理，健康安全?！钡陌踩a(chǎn)方針，并確立了安全生產(chǎn)目標。先后完成了安全生產(chǎn)標準化管理制度、安全技術(shù)操作規(guī)程等體系文件的創(chuàng)建，并由我廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織評審，由負責(zé)人簽發(fā)頒布實施。通過安全標準體系運行和改進，我們對照工貿(mào)行業(yè)微型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準進行自評，貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠整個安全生產(chǎn)管理基本形成了企業(yè)安全管理標準

6、化、安全技術(shù)標準化、安全裝備標準化、環(huán)境安全生產(chǎn)標準化、安全作業(yè)標準化五個方面的雛形。自評達到了安全生產(chǎn)標準化三級標準的要求。安全生產(chǎn)標準化是一項系統(tǒng)工程，我們將持續(xù)改進安全生產(chǎn)標準化體系，嚴格在安全生產(chǎn)法律法規(guī)的約束下，進一步加強風(fēng)險管理和安全教育培訓(xùn)工作，建立健全安全生產(chǎn)組織保障系統(tǒng)，保證安全投入，保證生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全和設(shè)備設(shè)施安全，改善作業(yè)環(huán)境，保障職業(yè)衛(wèi)生，不斷完善應(yīng)急管理，加強安全檢查和事故調(diào)查分析，定期進行績效測量與評價，不斷提高貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠安全管理水平和本質(zhì)安全程度，始終保持企業(yè)處于良好的安全生產(chǎn)狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)。 貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠2014年7月20

7、日目 錄第一章 企業(yè)簡介11.1 申請企業(yè)性質(zhì)11.2 廠址及周邊環(huán)境11.3 建廠、投產(chǎn)時間，生產(chǎn)規(guī)模及從業(yè)人數(shù)11.4 生產(chǎn)產(chǎn)品簡介11.5 主要生產(chǎn)工藝流程21.6 生產(chǎn)布局情況21.7 特種設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況2第二章評審范圍與依據(jù)32.1評審范圍32.2評審依據(jù)3第三章 安全生產(chǎn)標準化自評錯誤！未定義書簽。2.1 自評的目標錯誤！未定義書簽。2.2 自評的意義錯誤！未定義書簽。2.3 自評經(jīng)過錯誤！未定義書簽。2.4 組織機構(gòu)錯誤！未定義書簽。2.5 職責(zé)錯誤！未定義書簽。第四章 安全生產(chǎn)投入錯誤！未定義書簽。4.1 安全投入費用錯誤！未定義書簽。4.2 安全投入內(nèi)容錯誤！未定

8、義書簽。第五章 法律法規(guī)與安全管理制度55.1法律法規(guī)管理制度85.2安全管理制度8第六章 教育培訓(xùn)116.1 教育培訓(xùn)的目的116.2 教育培訓(xùn)的內(nèi)容11第七章 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施147.1 工廠的主要生產(chǎn)設(shè)備147.2 特種設(shè)備錯誤！未定義書簽。第八章 作業(yè)安全158.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制158.2 作業(yè)行為管理158.3 警示標志和安全防護158.4 相關(guān)方管理15第九章 隱患排查和治理179.1 隱患治理的目標179.2 隱患治理的方法17第十章 危險源管理18第十一章 職業(yè)衛(wèi)生19第十二章 應(yīng)急救援、事故管理2012.1 應(yīng)急管理體系2012.2 應(yīng)急預(yù)案及演練21第十三章 績效

9、評定和持續(xù)改進2213.1安全檢查2213.2安全檢查的形式與內(nèi)容2213.3整改與持續(xù)改進22第十四章 安全生產(chǎn)標準化自評2314.1 目標、組織機構(gòu)和職責(zé)2314.2 安全生產(chǎn)投入2314.3 法律法規(guī)與安全管理制度2314.4 教育培訓(xùn)2414.5 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2414.6 作業(yè)安全2514.7 隱患排查和治理2514.8 危險源管理2614.9 職業(yè)衛(wèi)生2614.10 應(yīng)急救援、事故管理2714.11 績效評定和持續(xù)改進27第十五章 自評存在問題及糾正措施27第十六章 自評結(jié)論31附表1：冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分表1附件1：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附件2：主要負責(zé)人安全資

10、格證復(fù)印件附件3：工廠其它附件資料附件4：安全生產(chǎn)方針和目標附件5：關(guān)于本工廠實行安全標準化管理的通知附件6：安全標準化承諾書附件7：安全生產(chǎn)第一責(zé)任人任命書附件8：主要負責(zé)人安全承諾書第一章 企業(yè)簡介1.1 申請企業(yè)性質(zhì)貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠，于2005年建廠并在貴陽工商行政管理局白云分局登記注冊，根據(jù)工業(yè)和信息化部國家統(tǒng)計局等四部委下發(fā)的關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知（工信部聯(lián)企業(yè)2011300號），該企業(yè)屬于工業(yè)行業(yè)，劃型為：微型企業(yè)。1.2 廠址及周邊環(huán)境工廠位于貴陽市白云區(qū)牛場鄉(xiāng)興家田村云霧山組，占地面積11畝，擁有目前國內(nèi)先進煅燒工藝及設(shè)備，廠區(qū)緊鄰白云區(qū)158縣道，周邊

11、沒有名勝古跡及學(xué)校，四周均為荒地及農(nóng)田。 1.3 建廠、投產(chǎn)時間，生產(chǎn)規(guī)模及從業(yè)人數(shù)貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠于2012年建廠并投入生產(chǎn)。年生產(chǎn)1萬噸鋁礬土煅燒制品。工廠現(xiàn)有從業(yè)人員8人，其中管理人員1人。1.4 生產(chǎn)產(chǎn)品簡介鋁礬土又稱礬土或鋁土礦，主要成分是氧化鋁，系含有雜質(zhì)的水合氧化鋁，是一種土狀礦物。白色或灰白色，因含鐵而呈褐黃或淺紅色。耐火材料行業(yè)所稱的鋁礬土通常是指煅燒后Al2O3=48%、而含F(xiàn)e2O3較低的鋁土礦，高鋁礬土熟料是經(jīng)過煅燒的鋁礬土礦。熟料為灰白淺黃及深灰色，它主要用于高鋁質(zhì)耐火材料，也可用來制作電熔棕剛玉。高鋁礬土熟料是按AL2O3含量及Fe2O3、TiO2、Ca

12、O+MgO、K2O+Na2O等雜質(zhì)含量和熟料體積密度與吸水等項指標來分級的。1.5 主要生產(chǎn)工藝流程1、生產(chǎn)工藝流程圖如下： 剛玉剛玉假象鋁礬土分解水鋁石結(jié)晶燒結(jié)二次莫來石化莫來石偏高嶺石高嶺石1.6 生產(chǎn)布局情況廠房總占地面積約11畝。設(shè)置有辦公樓、員工休息室、值班室、生產(chǎn)車間、中轉(zhuǎn)庫房、衛(wèi)生間、配電房等。辦公區(qū)與廠房獨立分開，廠區(qū)緊鄰白云區(qū)158縣道。交通運輸方便。1.7 特種設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備使用情況貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠涉及的生產(chǎn)設(shè)備稀少單一，主要生產(chǎn)設(shè)備僅有鏟車和煅燒土窯。生產(chǎn)設(shè)備清單序號名稱型號規(guī)格單位數(shù)量1鏟車SEM657C臺12煅燒土窯個1第二章評審范圍與依據(jù)2.1評審范

13、圍本次安全生產(chǎn)標準化評審的范圍為貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康等項目。2.2評審依據(jù)1）國務(wù)院文件（1）國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定(國發(fā)20042號)；（2）國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知(國發(fā)201023號)；2）國務(wù)院安委會文件（1）國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的指導(dǎo)意見(安委20114號)；（2）國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于深入開展全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的實施意見(安委辦201118號)。 3）國家安全監(jiān)管總局文件（1）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于宣傳貫徹企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范的通知(安監(jiān)總政法2010

14、72號)； （2）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范(AQ/T 9006-2010)；(3)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)2011年工作要點的通知(安監(jiān)總政法201119號)；(4) 國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)2011年冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿(mào)等行業(yè)安全監(jiān)管重點工作安排的通知(安監(jiān)總廳管四201115號)；(5)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)工貿(mào)行業(yè)微型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知安監(jiān)總管三201193號(6)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)工貿(mào)行業(yè)微型企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作管理辦法的通知安監(jiān)總管三2011145號(7) 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評辦法的 通知(安監(jiān)總

15、管四201184號)；(8) 全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評辦法；(9) 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)評審工作管理辦法的通知(安監(jiān)總管四201187號)；(10)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號）。(11國家安全監(jiān)管總局 中華全國總工會共青團中央關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化崗位達標工作的指導(dǎo)意見安監(jiān)總管四（2011）82號文(12安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 國家安監(jiān)總局令16號(13）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范AQ/T9006-2010(14）工貿(mào)行業(yè)微型企業(yè)安全標準化通用規(guī)范AQ 3012-2088(15）工貿(mào)行業(yè)微型

16、企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準(16）職業(yè)病目錄衛(wèi)生部、勞動部保障部2002年4月18日印發(fā)(17)工作場所防職業(yè)中毒衛(wèi)生工程防護措施規(guī)范GBZT194-2007(18)生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則GB12802-2008(19)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則AQ/T90022006(20)安全標志及其使用導(dǎo)則GB 2894-2008(21)安全色（GB2893-2008）(22)個體防護裝備選用規(guī)范GB11651-2008第三章 安全生產(chǎn)標準化自評的目的和意義3.1 自評的目標為了驗證本單位安全標準化工作的符合性、有效性、適宜性。及時發(fā)現(xiàn)安全管理活動中存在的問題，采取糾正措施，使安全標準化

17、工作得到持續(xù)有效實施。為了嚴格執(zhí)行工廠安全目標管理制度，把各項安全生產(chǎn)制度切實落實到位，更加有效的控制各類傷亡、環(huán)境事故的發(fā)生，工廠制定有年度安全生產(chǎn)目標與指標，有年度安全生產(chǎn)目標分解及實施計劃和考核辦法，并有修改記錄。3.2 自評的意義企業(yè)標準化評價對于規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)行為,改善安全生產(chǎn)條件,強化安全基礎(chǔ)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),建立安全自我約束機制、樹立企業(yè)良好形象都具有十分重要的意義?？己嗽u價是安全生產(chǎn)標準化的重要環(huán)節(jié),用以驗證企業(yè)的安全生產(chǎn)標準化和職業(yè)健康安全管理體系運行績效,為安全工作持續(xù)改進提供科學(xué)、客觀的依據(jù)。3.3 自評經(jīng)過工廠在接到主管部門的貴州省冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準

18、化考評辦法的通知后，成立了自評小組，任命組長為詹曄，組員申承忠等小組成員，根據(jù)評定標準對企業(yè)基礎(chǔ)管理資料、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)現(xiàn)場等11個要素的綜合自評。自評過程中首先通知各部門的配合，對依照評定標準所需資料進行了收集、制作和整理，一些缺乏的資料進行了補充。整理資料完成后，按照冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準表格逐項進行打分，打分過程根據(jù)進行統(tǒng)計，得出自評/評審扣分點及原因說明匯總表，根據(jù)工廠實際情況扣分或標注不參與評分。打分完成后，按照得分計算公式（標準化得分=標準化工作評定得分（100不參與考評內(nèi)容分數(shù)之和）100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點后一位數(shù)。）計算出企業(yè)最后得分。并得出

19、自評結(jié)論。打分完成后根據(jù)貴州省冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評辦法內(nèi)容，編寫自評報告。最終完成相關(guān)工作。第四章 組織機構(gòu)、職責(zé)和安全生產(chǎn)投入4.1 組織機構(gòu)工廠按照規(guī)定建立有專職安全管理機構(gòu)，配備有1名安全管理人員。并定期組織召開安全專題會。4.2職責(zé)企業(yè)主要負責(zé)人按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。工廠安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作中，上至負責(zé)人，下至崗位操作工，層層制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，共修訂6個崗位責(zé)任制。17項安全生產(chǎn)責(zé)任制，并定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行適宜性評審與更新。建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。4.3 安全投入費

20、用安全生產(chǎn)費用是指企業(yè)按照規(guī)定標準提取，在成本中列支，專門用于完善和改進企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金。按照企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用的原則進行財務(wù)管理。工廠設(shè)有安全專項資金，專門用于保證工廠的安全投入，專項資金由財務(wù)統(tǒng)一撥款。4.4 安全投入內(nèi)容根據(jù)工廠統(tǒng)一規(guī)定，并結(jié)合各自具體情況，安排并投入相應(yīng)數(shù)量的安全生產(chǎn)經(jīng)費。安全生產(chǎn)經(jīng)費主要用途如下：安全生產(chǎn)設(shè)施：如安全警示標志、消防管網(wǎng)、消防栓、漏電保護器、滅火器等；個人防護用品：如安全帽、防護手套、防護眼鏡、防塵面具、防護鞋、防護服等；安全培訓(xùn)：包括安全培訓(xùn)費、考核換證費等；安全獎勵：主要用于對安全生產(chǎn)成績突出的班組和個人進行獎勵。 工傷社會

21、保險：主要用于為從業(yè)人員繳納工傷保險的費用。第五章 法律法規(guī)與安全管理制度5.1法律法規(guī)管理制度工廠建立了法律法規(guī)管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總，并對從業(yè)人員進行相關(guān)培訓(xùn)和考核。建立了法律法規(guī)管理制度，建立并保持程序，以獲取、識別適用于本工廠安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求，并及時傳達、評審與更新。其要求包括以下四點：）識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括：法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，地方法規(guī)，國家和行業(yè)標準，規(guī)范性文件及其他要求。）檢查識別并獲取的安全生產(chǎn)法律與其他要求的充分性。）按周期核實所識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求使用情況。）確定安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠

22、道是否暢通。5.2安全管理制度安全管理制度是以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的,指引和約束人們在安全生產(chǎn)方面的行為、是安全生產(chǎn)的行為準則。其作用是明確各崗位安全職責(zé)、規(guī)范安全生產(chǎn)行為、建立和維護安全生產(chǎn)秩序。包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程和基本的安全生產(chǎn)管理制度。5.2.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制是最基本的安全制度，是按照安全生產(chǎn)方針和“管生產(chǎn)必須管安全、誰主管誰負責(zé)”的原則，將各級負責(zé)人、各職能部門及其工作人員、各生產(chǎn)部門和各崗位生產(chǎn)工人在安全生產(chǎn)方面應(yīng)做的事情及應(yīng)負的責(zé)任加以明確規(guī)定的一種制度。其實質(zhì)是“安全生產(chǎn)，人人有責(zé)”。是安全制度的核心。企業(yè)法定代表人是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對企業(yè)

23、的安全生產(chǎn)負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。分管安全生產(chǎn)的企業(yè)負責(zé)人，負主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管業(yè)務(wù)工作的負責(zé)人，對分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。車間、班組的負責(zé)人對本車間、本班組的安全生產(chǎn)負全面責(zé)任；各職能部門在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，對實現(xiàn)安全生產(chǎn)負責(zé)。各崗位生產(chǎn)工人要自覺遵守安全制度、嚴格遵守操作規(guī)程，在本崗位上做好安全生產(chǎn)工作。見表5-1。5.2.2 基本的安全管理制度為保證國家安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)法規(guī)得到認真貫徹，在管理與安全生產(chǎn)有關(guān)事項時有一個行為準則，企業(yè)應(yīng)建立基本的安全管理制度。工廠建立完善了安全生產(chǎn)管理制度制定了總經(jīng)理、總工程師、班組長、職工、安全生產(chǎn)管理員、管理部門的安全生產(chǎn)職責(zé)。見表5-2。5.

24、2.3 安全操作規(guī)程安全操作規(guī)程是生產(chǎn)工人操作設(shè)備、處置物料、進行生產(chǎn)作業(yè)時所必須遵守的安全規(guī)則。安全操作規(guī)程應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）作業(yè)前安全檢查的內(nèi)容、方法和安全要求。（2）安全操作的步驟、要點和安全注意事項。（3）作業(yè)過程中巡查設(shè)備運行的內(nèi)容和安全要求。（4）故障排除方法，事故應(yīng)急處理措施。（5）作業(yè)場所、作業(yè)位置、個人防護的安全要求。（6）作業(yè)結(jié)束的現(xiàn)場清理。（7）特殊作業(yè)場所作業(yè)時的安全防護要求。安全操作規(guī)程對防止生產(chǎn)操作中不安全行為有重要作用。見表5-3,5-4。表5-1 安全生產(chǎn)管理體系文件安全生產(chǎn)管理體系文件1廠長安全職責(zé)2副廠長安全職責(zé)3工程師安全職責(zé)4財務(wù)部門安全職責(zé)5銷售部

25、安全職責(zé)6供應(yīng)部安全職責(zé)7生產(chǎn)部安全職責(zé)8安全環(huán)保部門的職責(zé)（任務(wù)）9設(shè)備部安全職責(zé)10質(zhì)管科安全職責(zé)11工廠辦公室安全職責(zé)12車間主任安全職責(zé)13專（兼）職安全員安全職責(zé)14班組長安全職責(zé)15職工安全職責(zé)表5-2 安全生產(chǎn)管理制度安全生產(chǎn)管理制度1安全教育制度2安全檢查制度3事故隱患報告制度4事故應(yīng)急救援預(yù)案制度5傷亡事故行政責(zé)任追究制度6安全“三同時”制度7安全生產(chǎn)值班制度8安全例會制度9消防安全管理制度10工傷保險管理制度11事故報告、調(diào)查處理和統(tǒng)計制度12機動車輛安全管理制度13勞動保護用品管理制度14安全技術(shù)措施項目經(jīng)費保障制度15安全生產(chǎn)獎懲制度16勞動保護設(shè)施設(shè)備管理制度表4-3

26、 作業(yè)指導(dǎo)操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)操作規(guī)程1安全技術(shù)操作規(guī)則總則2煅燒窯工安全技術(shù)操作規(guī)程3電工安全技術(shù)操作規(guī)程表5-4 設(shè)備安全操作規(guī)程設(shè)備安全操作規(guī)程1土窯煅燒鋁礬土安全操作規(guī)程2鏟車安全操作規(guī)程第六章 教育培訓(xùn)6.1 教育培訓(xùn)的目的安全教育是安全管理工作的重要環(huán)節(jié)。安全教育的目的是提高全員的安全意識，安全管理水平和防止事故發(fā)生，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。安全教育是提高全員安全素質(zhì)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。通過安全教育，提高企業(yè)各級生產(chǎn)管理人員和廣大職工搞好安全工作的責(zé)任感和自覺性，增強安全意識，掌握安全生產(chǎn)的科學(xué)知識，不斷提高安全管理水平和安全操作水平，增強自我防護能力。6.2 教育培訓(xùn)的內(nèi)容工廠應(yīng)當(dāng)進行安全培

27、訓(xùn)的從業(yè)人員包括主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其他從業(yè)人員。1）工廠主要負責(zé)人安全培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：國家安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)章及標準；安全生產(chǎn)管理基本知識、安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)專業(yè)知識。重大危險源管理、重大事故防范、應(yīng)急管理和事故調(diào)查處理的有關(guān)規(guī)定：職業(yè)危害及其預(yù)防措施；國內(nèi)外先進的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗；典型事故和應(yīng)急救援案例分析。2）工廠安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：國家安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)章及標準；安全生產(chǎn)管理基本知識、安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)專業(yè)知識。傷亡事故統(tǒng)計、報告及職業(yè)危害調(diào)查處理方法：應(yīng)急管理、應(yīng)急預(yù)案

28、編制及應(yīng)急處置內(nèi)容和要求；國內(nèi)外先進的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗；典型事故和應(yīng)急救援案例分析；3）工廠從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全培訓(xùn)，熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，具備必要的安全生產(chǎn)知識，掌握本崗位的安全操作技能，增強預(yù)防事故、控制職業(yè)為害和應(yīng)急處理的能力。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。4）工廠主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，去的安全資格證書后，方可任職。5）各生產(chǎn)車間實施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進行針對性的安全培訓(xùn)。6）各生產(chǎn)車間的特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)法律

29、、法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書后，方能上崗作業(yè)。7）除主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特殊作業(yè)人員以外的從業(yè)人員的安全培訓(xùn)工作，由工廠安全部組織實施。8）具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)以自主培訓(xùn)為主；可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全培訓(xùn)機構(gòu)，對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)。9）不具備安全培訓(xùn)條件的，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全培訓(xùn)機構(gòu)對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)。10）工廠應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度培訓(xùn)計劃，保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。安全生產(chǎn)組織機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖貴陽白云云霧鋁礬土煅燒加工廠組織機構(gòu)圖工廠主要負責(zé)人安全資格證見附件第七章 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施7.1 工廠的主要生

30、產(chǎn)設(shè)備工廠對于生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的管理有最基礎(chǔ)的臺賬，明確設(shè)備種類。建立了設(shè)備設(shè)施相關(guān)的管理制度和操作規(guī)范，設(shè)備設(shè)施由專人管理，監(jiān)督維修人員實施。做好設(shè)備設(shè)施安全防護和用電保障。對特種設(shè)備設(shè)施需定期檢驗，必須符合國家對特種設(shè)備設(shè)施的管理要求。對安全消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期測試、檢查、驗證，在緊急情況下能正常使用。做好各種相關(guān)記錄，并保存。主要生產(chǎn)設(shè)備清單:序號名稱型號規(guī)格單位數(shù)量1鏟車SEM657C臺12煅燒土窯個1第八章 作業(yè)安全8.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制工廠制定了進入受限空間作業(yè)；高處作業(yè)；大型吊裝作業(yè)等其他危險作業(yè)的安全管理制度，明確責(zé)任部門/人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等。對生產(chǎn)

31、現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。劃出非崗位操作人員行走的安全路線，確定了具體危險場所，設(shè)置危險標志牌或警告標志牌，嚴格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。在生產(chǎn)場所和倉庫配備了消防設(shè)施，加強各個作業(yè)場所的安全檢查。8.2 作業(yè)行為管理工廠制定了人員行為監(jiān)督控制的制度，對危險性大的作業(yè)實行許可制、工作票制。對作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進行分析，采取控制措施。8.3 警示標志和安全防護工廠根據(jù)作業(yè)場所的實際情況，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部的規(guī)定，在有較大危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果

32、及應(yīng)急措施等。工廠在設(shè)備設(shè)施檢修維護、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標志。并制定了警示標志和安全防護的管理制度。并且在車間內(nèi)有轉(zhuǎn)動，打擊等機械操作的部位設(shè)置了安全防護，以保證工人的人身安全。8.4 相關(guān)方管理工廠與外來施工單位簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全職責(zé)。對其資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理。第九章 隱患排查和治理9.1 隱患治理的目標通過隱患排查治理工作的深入開展，要達到四個100%和一個目標:即隱患排查治理各項制度的建立達到100%;隱患排查率達到100%;重大隱患的公

33、告公示達到100%;重大隱患整改率達到100%。一個目標：即企業(yè)實現(xiàn)安全生產(chǎn)“零傷亡”目標。9.2 隱患治理的方法1）工廠對風(fēng)險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到了定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限，建立了隱患治理臺帳，隱患治理管理制度。2）工廠對確定的隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容包括：評價報告與分析結(jié)論；評審意見；治理方案，包括資金概算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告；備案文件。3）工廠無力解決的重大隱患，除采取有效的防范措施外，書面向企業(yè)直接主管的部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?）工廠對不具備整改條件的重大隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。第十章 危

34、險源管理持續(xù)對工廠范圍內(nèi)所有危險源進行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。危險源辨識對安全生產(chǎn)的意義重大，安全管理是預(yù)防管理，安全管理的核心內(nèi)容就是風(fēng)險管理，那么一切工作都圍繞危險源來進行的，危險源辨識是第一步。首先要明確危險源的定義和分類。其次，要對危險進行評價，控制，管理。安全目標的確立和危險辨識評價的結(jié)果相關(guān)，對于重大危險源還要建立相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案。工廠制定了危險源管理制度，以加強安全生產(chǎn)管理，消除事故苗頭。第十一章 職業(yè)衛(wèi)生工廠重視職業(yè)健康防護工作，按照法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，為工人提供了符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的的設(shè)置、工具，

35、加強了職業(yè)病預(yù)防管理工作。一是做好職業(yè)健康宣傳工作。認真學(xué)習(xí)貫徹職業(yè)病防治法，通過廣播電視、宣傳欄、宣傳標語等大力宣傳國家關(guān)于職業(yè)病的防治知識。二是制定了職業(yè)病防治責(zé)任制、職業(yè)病防治管理制度、職業(yè)病防治告知、申報制度、勞保用品管理制度等管理制度，依法依規(guī)進行管理。三是對從業(yè)人員進行培訓(xùn)。豐富員工的安全知識，提高員工的安全意識。四對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照GBZ158的要求設(shè)置警示標示和警示說明。五工廠及時、如實像當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素，并依法接受監(jiān)督。工廠至成立之日以來，未發(fā)現(xiàn)有職業(yè)病病例。第十二章 應(yīng)急救援、事故管理12.1 應(yīng)急管理體系為規(guī)范應(yīng)急管理工作，建立健

36、全應(yīng)急機制,提高應(yīng)對和防范風(fēng)險與事故的能力，確保在事故發(fā)生后能迅速、有序地控制和處理事故，最大限度地減少事故所造成的損失和環(huán)境影響并將其控制在預(yù)期的、可接受的目標內(nèi)，特制定應(yīng)急準備與相應(yīng)的管理制度。廠長負責(zé)應(yīng)急工作中的總指揮，措施決策，人事安排，費用審批。生產(chǎn)廠長負責(zé)應(yīng)急工作的現(xiàn)場指揮。生產(chǎn)技術(shù)室負責(zé)應(yīng)急工作的指揮、協(xié)調(diào)、人員和物資的調(diào)配及向上級主管部門報警、報告，負責(zé)消防工作的歸口管理，指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案的制訂、監(jiān)控并檢查。綜合管理室負責(zé)組織應(yīng)急救援指揮人員、專業(yè)技術(shù)人員、應(yīng)急搶險、應(yīng)急救護人員的培訓(xùn)。設(shè)備管理室負責(zé)為可能發(fā)生較大突發(fā)事故的崗位（根據(jù)需要）配置應(yīng)急照明、應(yīng)急自動報警系統(tǒng)或配備便攜式

37、的報警儀表，配備相應(yīng)的應(yīng)急搶救器材，保障應(yīng)急救援物質(zhì)的供應(yīng)。負責(zé)組織緊急情況下設(shè)備、設(shè)施的搶修和物資供應(yīng)及事故的現(xiàn)場監(jiān)護、鑒定、檢查。設(shè)備管理室負責(zé)CO報警儀的定期送檢，具體要求執(zhí)行相關(guān)文件。相關(guān)作業(yè)區(qū)負責(zé)對所轄范圍的應(yīng)急設(shè)施和裝置（報警、聯(lián)鎖和響應(yīng)）每日檢查一次，每季試驗一次，參與緊急情況的應(yīng)急處理、事故調(diào)查。各工程技術(shù)人員負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)專業(yè)應(yīng)急預(yù)案的編制以及應(yīng)急工作的技術(shù)指導(dǎo)和演練的評審,與外部專業(yè)搶救人員的聯(lián)系,參與事故的調(diào)查、鑒定、處理。各作業(yè)長對本作業(yè)區(qū)可能發(fā)生的重大事故和災(zāi)害進行預(yù)防，配合制定事故應(yīng)急救援預(yù)案（三級以上風(fēng)險），針對各危險源、危險目標制定應(yīng)對措施，每年至少組織一次

38、本作業(yè)區(qū)崗位人員開展或參與上級組織的重大風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案和事故救援演練和評審，不斷提高員工事故自救和施救的意識和技能。緊急情況應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組成員組 長：廠 長組 員：各作業(yè)區(qū)、部門主要負責(zé)人、生產(chǎn)技術(shù)室安全主管、作業(yè)區(qū)點檢員及主要工程技術(shù)人員。工廠成立了由負責(zé)人擔(dān)任總指揮，分管副負責(zé)人擔(dān)任副總指揮，各部門負責(zé)人及各單位主管領(lǐng)導(dǎo)為成員的應(yīng)急救援總指揮部，下設(shè)現(xiàn)場指揮組，現(xiàn)場搶救組，安全警衛(wèi)組，后期保障組，通信聯(lián)絡(luò)組等工作小組。建立了預(yù)警、通信報告、接警處置、應(yīng)急啟動、現(xiàn)場搶救、善后處理等應(yīng)急管理網(wǎng)絡(luò)，制定了各部門職責(zé)，明確了各成員的責(zé)任。應(yīng)急救援體系與隊伍建設(shè)一覽表應(yīng)急管理機 構(gòu)應(yīng)急管理人 員專職應(yīng)急

39、救援人員兼職應(yīng)急救援人員數(shù)量11人0人10人12.2 應(yīng)急預(yù)案及演練安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作中，進一步修訂完善了應(yīng)急預(yù)案。為提高企業(yè)的應(yīng)急管理能力，2014年工廠進行了火災(zāi)事故演練和綜合演練。演練中制定方案，確定方式，精心組織、實戰(zhàn)演練、找出差距，不斷總結(jié)提高 ，加強了應(yīng)急隊伍的建設(shè)，完善安全生產(chǎn)保障體系，確保應(yīng)急時召之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝。第十三章 績效評定和持續(xù)改進13.1安全檢查1）工廠嚴格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進行安全檢查，保證安全標準化有效實施。2）工廠安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計劃。編制安全檢查表，安全檢查表包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查結(jié)果等

40、內(nèi)容。13.2安全檢查的形式與內(nèi)容工廠根據(jù)安全檢查計劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查按相應(yīng)的安全檢查表逐項檢查，建立安全檢查臺賬，并與責(zé)任制掛鉤。工廠安全檢查形式和內(nèi)容基本能滿足要求。13.3整改與持續(xù)改進工廠對各種安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責(zé)任人，但未對整改情況進行驗證，保存相應(yīng)記錄。自評結(jié)果工廠嚴格按照冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準進行逐項考評。本次自評得分情況如下表所示：評定標準共計100分，得分計算公式如下：標準化得分=標準化工作評定得分（100不參與考評內(nèi)容分數(shù)之和）100。最后得分采用四

41、舍五入，取小數(shù)點后一位數(shù)。第十四章 安全生產(chǎn)標準化自評14.1 目標、組織機構(gòu)和職責(zé)工廠制定有年度安全生產(chǎn)目標與指標，有年度安全生產(chǎn)目標分解及實施計劃和考核辦法，有與安全生產(chǎn)目標管理制度相符的安全目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄，并對安全生產(chǎn)目標的完成效果評估報告、實施計劃進行的調(diào)整，并有修改記錄。工廠建立有專職安全管理機構(gòu)，配備有1名安全管理人員，建立有安全生產(chǎn)委員會。并定期組織召開安全專題會。建立健全了各級部門和人員的17項安全生產(chǎn)責(zé)任制，并定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行適宜性評審與更新。工廠建立有工會，工會履行相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督職能。14.2 安全生產(chǎn)投入工廠制定有安全專項費用使用計劃，建立有

42、安全專項費用使用臺賬，明確安全專項費用使用范圍。依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費用，有繳費憑據(jù)。14.3 法律法規(guī)與安全管理制度工廠建立了法律法規(guī)管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總，并對從業(yè)人員進行相關(guān)培訓(xùn)和考核。工廠制定了安全生產(chǎn)責(zé)任和獎懲；安全生產(chǎn)投入；安全生產(chǎn)工作例會；安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；文件和檔案管理；隱患排查與治理；特種作業(yè)人員管理；設(shè)備設(shè)施安全管理；建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理；生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理；施工和檢維修安全管理；危險物品入重大危險源管理；作業(yè)安全管理；職業(yè)健康管理；安全生產(chǎn)檢查及隱患的整改；勞動防護用品、用具及職

43、業(yè)安全健康管理；職業(yè)危害防治管理制度；相關(guān)方及外來用工安全管理制度；安全費用提取和使用管理制度；相關(guān)方安全管理；現(xiàn)場安全管理；防火安全管理；設(shè)備設(shè)施的管理；電氣安全管理；危險作業(yè)安全管理；事故管理；應(yīng)急救援預(yù)案等28項安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。并將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，對員工進行培訓(xùn)和考核。工廠制定有起重設(shè)備操作員、電焊工等8個工種各崗位的安全操作規(guī)程，對全操作規(guī)程進行貫徹學(xué)習(xí)，在作業(yè)現(xiàn)場進行了懸掛。建立了文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。14.4 教育培訓(xùn)工廠確定安全教育培訓(xùn)部門，制定培訓(xùn)計劃，建立了培訓(xùn)記錄檔案。加強崗位操作人

44、員的安全教育、生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗。對新員工進行“三級”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，對有關(guān)崗位操作人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)。14.5 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（一）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)該工廠于2009年投產(chǎn)，生產(chǎn)場所經(jīng)消防管理部門驗收合格。廠區(qū)內(nèi)的建（構(gòu)）筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施，并定期進行了檢驗。未使用屬于國家淘汰的生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。（二）設(shè)備設(shè)施運行管理工廠制定設(shè)備設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度，建立有設(shè)備臺帳。為主要設(shè)備設(shè)施建立了技術(shù)檔案，特種設(shè)備建立有專用臺賬，有設(shè)備日常使用檢查記錄。（三）新設(shè)備新設(shè)施驗收及舊設(shè)備拆除、報廢工廠制定有新設(shè)備設(shè)

45、施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。（四）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗工廠建立有設(shè)備設(shè)施（包括特種設(shè)備和廠房等建（構(gòu)）筑物）檢測檢驗管理制度，并定期對主要設(shè)備設(shè)施進行了檢驗。14.6 作業(yè)安全14.6.1警示標志1）我工廠在易燃、易爆、有毒等場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標志。2）我工廠在裝卸等作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置警戒區(qū)和安全標志。14.6.2作業(yè)環(huán)節(jié)1）我工廠在危險性作業(yè)活動作業(yè)前應(yīng)進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。2）我工廠作業(yè)活動負責(zé)人應(yīng)嚴格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，不違章作

46、業(yè)。3）我工廠保持了作業(yè)環(huán)境整潔。14.6.3承包商1）我工廠嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，應(yīng)建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選定的承包商簽訂安全協(xié)議書。14.7 隱患排查和治理工廠制定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進行隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。工廠采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作。14.8 危險源管理工廠制定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進行隱患排查工作，對隱患進行分析評估

47、，確定隱患等級，登記建檔。工廠采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查工作。14.9 職業(yè)衛(wèi)生工廠建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進行檢測，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。依據(jù)國家標準或者行業(yè)標準要求制定各工種勞動防護用品配置標準；為從業(yè)人員配備合格的勞動保護用品。設(shè)有專人負責(zé)作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測，保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常 致職業(yè)危害的勞動者進行健康檢查，并應(yīng)建立職工健康檔案。特種操作人員依據(jù)年檢查定期檢查職業(yè)禁忌癥。對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照工作場所職業(yè)病危害警示標識（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標志和警示說

48、明。按規(guī)定，及時、如實地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。14.10 應(yīng)急救援、事故管理工廠按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)或指定專人負責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。建立了與本單位生產(chǎn)安全特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊伍和人員進行訓(xùn)練。工廠按規(guī)定結(jié)合企業(yè)的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和處置方案。并按有關(guān)規(guī)定報相關(guān)部門備案按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資。按規(guī)定每年至少組織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練。工廠完善了事故的管理制度，明確了事

49、故報告、調(diào)查、統(tǒng)計與分析、回顧、書面報告樣式和表格等內(nèi)容。事故調(diào)查按照“四不放過”原則進行處理。定期對事故、事件進行統(tǒng)計、分析，建立事故管理檔案。14.11 績效評定和持續(xù)改進公司建立了安全生產(chǎn)標準化績效評定的管理制度。每年至少一次對本單位安全生產(chǎn)標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況。根據(jù)安全生產(chǎn)標準化的評定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目標、指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，持續(xù)改進，不斷提高安全績效。自評結(jié)果我公司嚴格按照冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準進行逐項考評。本次自評得

50、分情況如下表所示：企業(yè)自評結(jié)果匯總表參與評分項41項現(xiàn)場評定得分56分查處扣分項16項扣分總計27分不參與評分項8項不參與評分總計17分標準化得分67.5評定標準共計100分，得分計算公式如下：標準化得分=標準化工作評定得分（100不參與考評內(nèi)容分數(shù)之和）100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點后一位數(shù)。標準化得分=標準化工作現(xiàn)場評定得56（100-不參與考評內(nèi)容分數(shù)之和17）100=67.5第十五章 自評存在問題及糾正措施通過對安全生產(chǎn)標準化基礎(chǔ)管理資料、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場的檢查和資料的審查，針對存在的問題提出糾正措施和建議。15.1 存在問題：（一）安全基礎(chǔ)管理1、部分職工仍存在重生產(chǎn)輕

51、安全的思想，有松勁厭戰(zhàn)情緒和僥幸心理，職工的自主保安意識有待進一步加強。2、個別設(shè)備雖按規(guī)定要求進行日常維護、保養(yǎng)，但因生產(chǎn)和備件原因，存在的問題不能徹底處理的現(xiàn)象。（二）現(xiàn)場管理1、作業(yè)區(qū)域無相應(yīng)安全警示標志，也無相關(guān)安全操作規(guī)程。2、車間內(nèi)材料堆放混亂，未設(shè)置專門存儲區(qū)域。3、作業(yè)區(qū)域未進行劃分，未畫出安全通道。4、庫房需定置管理、留出通道和物品分類存放并標識。5、職業(yè)危害因素檢測存在問題: 1）有危險的需附上“防護措施”。2）高溫、塵毒應(yīng)分級檢測。6、臨時線的問題比較突出：（1）、手工切割機電源線為臨時線；（2）、車間內(nèi)機械設(shè)備電源線存在拖地現(xiàn)象，且部分接頭包裹不嚴；7、防雷接地的測試沒

52、有設(shè)置防雷接地裝置。8、動力、配電柜箱大部分動力配柜箱無警示標志，電源柜敞開未閉鎖；動力配電柜（符）無編號和標識；部分配電柜有裸露電源線；9、滅火器配備不能滿足滅火配備規(guī)范的要求。15.2 針對上述問題，提出以下糾正措施針對存在的不符合項，自評組對照評價標準和相關(guān)規(guī)章制度，認真分析了不符合項產(chǎn)生的直接原因和間接原因，主要表現(xiàn)在規(guī)章制度的落實不到位，監(jiān)督檢查不嚴格，責(zé)任追究不到位等方面。對于人的不規(guī)范行為，重點通過開展標準化操作競賽活動和加大現(xiàn)場動態(tài)檢查力度，督促和強化逐級落實責(zé)任，逐步規(guī)范職工操作行為。對于物的不安全狀態(tài)，按照“五定五落實”的原則，采取措施限期予以整改。同時，完善相關(guān)管理制度，

53、細化安全動態(tài)監(jiān)察，隱患排查治理工作，深化危險辨識工作，嚴防類似問題出現(xiàn)。序號現(xiàn)場存在的隱患問題整改建議備注1部分職工安全意識欠缺的思想加強安全培訓(xùn)已整改2現(xiàn)場物料碼放物件放置不穩(wěn)穩(wěn)固放置材料物件，避免小事故已整改3車間里的垃圾塵埃較多應(yīng)定期做好衛(wèi)生清潔已整改4車間內(nèi)材料堆放雜亂，阻擋通道材料應(yīng)按地點分區(qū)域分類堆放已整改5廠房和倉庫滅火器配置不足增加滅火器的配置已整改7旋轉(zhuǎn)部件等處未設(shè)置防護裝置設(shè)置防護罩或防護欄已整改8臨時線諸多問題臨時線規(guī)范布置已整改9廠房和倉庫未設(shè)置安全通道且道路堆放雜物畫好安全通道，且在安全通道上不可放置雜物，停車等已整改11設(shè)備安全操作規(guī)程模糊破損重新制作設(shè)備安全操作規(guī)程懸掛已整改第十六章 自評結(jié)論依據(jù)(安監(jiān)總管四201417號)小微企業(yè)標準化評定標準通知和冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準，工廠自評小組通過采用資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式，對工廠安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)各要素進行了自評，本評定標準共計100分，共查處扣分項16項（共計扣分27分），不參與項8項（共計17分）?，F(xiàn)場評定打分為56分，按照標準化最終評審得分公式（最終評審得分=現(xiàn)場評定得分（100不參與考評內(nèi)容分數(shù)