公司出差管理辦法

1、公司出差管理辦法 公司出差管理辦法 第一條 制定目的 為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差，特制定此制度。 第二條 適用范圍 本制度適用于因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外的各級員工。 第三條 出差分類 本公司員工出差分為： 1當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。 2遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 3國外出差；赴國外出差者。 第四條 具體管理辦法 一、當(dāng)日出差 1審批程序 員工當(dāng)日出差時由_以上主管核準(zhǔn)之。 2交通費 當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。 3用餐 當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐_元。但外勤已支付津貼人員概不支給誤餐費。 4其他事項 當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另

2、支付出差旅費。 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉_核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。 5報銷手續(xù) 憑發(fā)票等票據(jù)向_報銷。 二、國內(nèi)遠(yuǎn)途出差 1審批程序 （1)出差前填寫“出差申請單”，期限由_按需要予以核定，并按程序?qū)徍耍?（2)憑”出差申請單”向財務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”并結(jié)清暫支款，在一周以外報銷者，財務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月薪金中先予扣回，待報銷時一并核付； （3)差旅費中“實報”部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應(yīng)由出差人員出具證明，否則財會人員有權(quán)拒絕受理。 （4）出差審批權(quán)限如下： _日以內(nèi)由_核準(zhǔn)，超過_日由_核準(zhǔn)，經(jīng)理（含副經(jīng)理和相同級

3、別的技術(shù)人員)以上人員一律由_核準(zhǔn)； 2交通費 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按實際費用發(fā)給交通費： （1）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 （2）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 （3）因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。 （4）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 3餐飲_住宿費 （1）員工出差餐飲費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)： A主管級：每日_元 B一般級：每日_元 （2）員工住宿費_住宿費不超過_元/日，憑正式住宿發(fā)票報銷。 4其他費用 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予

4、按實報銷，并依下列規(guī)定辦理： （1）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。 （2）電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。 （3）郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。 （4）因公宴客的費用，應(yīng)取統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。 （5）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取正式的運費收據(jù)為憑。 5報銷手續(xù) 員工出差銷差后_日內(nèi)應(yīng)填具“_”，送請各單位主管核實后遞請_審核，_核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。 三、國外出差 國外出差申請手續(xù)和費用報銷參照國內(nèi)遠(yuǎn)途出差的各項標(biāo)準(zhǔn)，除此之外，有一些注意事項： 1國外出差：一律需由_核準(zhǔn)。 2凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。 3膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。 4受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。 5出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。 6如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過