安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊三是風(fēng)險管理

1、 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊（第三冊）風(fēng)險管理xx市蘭山區(qū)源源甲醛廠二一一年七月63前 言企業(yè)是安全生產(chǎn)管理的主體。我廠作為危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，一貫重視企業(yè)的安全管理工作。多年來，我廠在上級有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅持“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、方針政策以及地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，狠抓以“事故預(yù)防”為主線的安全管理基礎(chǔ)工作，使廠全體職工逐步形成“企業(yè)只有在防范事故發(fā)生的措施上下功夫，積極治理安全隱患，安全生產(chǎn)才能有基礎(chǔ)和保證”的安全理念，安全生產(chǎn)才能有基礎(chǔ)和保證，我們才能真正把握安全生產(chǎn)的主動權(quán)。 構(gòu)成企業(yè)安全生產(chǎn)事故的原因雖然多種多樣，

2、但歸納起來主要有三類，即：人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)（包括危險的環(huán)境），安全管理上的失誤。由于安全管理的失誤，人的不安全行為得不到及時有效的糾正，物與環(huán)境的危險得不到及時有效的消除，那么就不可避免地發(fā)生各種事故，甚至是重復(fù)發(fā)生。各級管理人員和全體職工必須牢固樹立“事故是可以預(yù)防”的觀念。因為事故發(fā)生前都存在著不安全行為或危險因素，只要我們認(rèn)識并制止了不安全行為的發(fā)生或控制了危險因素的發(fā)展，事故就會避免。企業(yè)加強(qiáng)安全管理，制訂各項規(guī)章制度特別是安全生產(chǎn)責(zé)任制，以及進(jìn)行安全教育，開展安全檢查，實施安全獎懲制度，編制安全措施計劃以及突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案等等，其目的都是糾正人的不安全行為和消除物與環(huán)

3、境的不安全因素，保障企業(yè)財產(chǎn)和職工生命安全。在企業(yè)安全生產(chǎn)管理中，建章立制，即建立科學(xué)、規(guī)范、適用的安全管理規(guī)章制度，促進(jìn)“雙基”工作建設(shè)，夯實安全基礎(chǔ)管理，使我廠的所有活動都能夠符合國家的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從而建立起自我約束、不斷完善的安全生產(chǎn)長效機(jī)制，創(chuàng)建長周期的安全生產(chǎn)穩(wěn)定形勢，逐步實現(xiàn)本質(zhì)安全目標(biāo)。本手冊按照危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（aq3013-2010）的要求對其中第三個a級要素風(fēng)險管理所包含的相關(guān)文件記錄進(jìn)行闡述。目 錄3.1風(fēng)險評價管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù) 風(fēng)險評價記錄 選用的風(fēng)險評價方法 風(fēng)險管理制度、風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容3.2作業(yè)活動

4、清單、設(shè)備、設(shè)施清單 風(fēng)險評價報告 各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件 風(fēng)險分析記錄、風(fēng)險評價報告 風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要3.3重大風(fēng)險清單 風(fēng)險控制措施 風(fēng)險評價記錄，風(fēng)險評價報告 風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃 風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄3.4隱患治理制度 隱患治理臺賬 隱患治理記錄 重大隱患治理工作“五到位”落實情況 重大隱患項目檔案 重大事故隱患的防范措施 重大事故隱患的書面報告 重大事故隱患的防范措施 重大事故隱患整改計劃3.5重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況 安全評價報告或安全評估報告 重大危險源檔案 安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬 重大危險源定期評估制 定期安全評估報告 重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢

5、查記錄 設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證 重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案 重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄 應(yīng)急救援器材臺賬 備案資料 重大危險源安全評估報告 重大危險源防護(hù)距離存在問題的整改計劃、措施，包括防范措施3.6變更管理制度 變更管理記錄 變更的風(fēng)險分析記錄 變更風(fēng)險的控制措施 變更實施驗收報告3.7風(fēng)險評價記錄或報告 作業(yè)許可證 年度評審或檢查報告，或者評審記錄 風(fēng)險評價報告、記錄3.8供應(yīng)商管理制度 合格供應(yīng)商名錄、檔案 供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄 與采購有關(guān)的風(fēng)險信息3.1風(fēng)險評價管理制度，各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)風(fēng)險管理制度1.目的為加強(qiáng)廠風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理

6、的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，依據(jù)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（aq3013-2010）的要求，制定本制度。2.適用范圍本程序適用于廠在各項管理、生產(chǎn)和?；穬Υ?、運輸過程中危險源的識別、評價、確定和更新。3.術(shù)語3.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。3.2事件：造成或可能導(dǎo)致事故的情況。3.3危險源（危害）：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.4風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。3.5風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小及確定風(fēng)險是否可允許的全過程。3.6安全：免除了不可接受的風(fēng)險的狀態(tài)。3.7可容許的風(fēng)險：組織根據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)健康安

7、全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險。4.職責(zé)4.1各部門負(fù)責(zé)人組織本部門進(jìn)行危險源的識別、評價、確定和更新，并將結(jié)果填入危險有害因素辨識表，書面報送安全科。 4.2安全科負(fù)責(zé)對全廠的危險源作進(jìn)一步辯識、匯總、登記。4.3廠安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行風(fēng)險評價。4.4職業(yè)安全健康管理體系管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)危險源清單。5.工作程序5.1范圍與評價方法5.1.1廠成立評價組織，評價組織成員由廠總經(jīng)理、副總經(jīng)理、車間主任、被評價單位安全管理人員、技術(shù)人員、崗位工人以及相關(guān)科室的專業(yè)技術(shù)人員組成。5.1.2明確每次或每項評價活動的目的。5.1.3確定評價范圍，應(yīng)覆蓋所有活動、區(qū)域如生產(chǎn)經(jīng)營活動

8、、生產(chǎn)裝置、特種設(shè)備、儲存設(shè)施、檢維修、（新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項目工程、拆除工程）后勤服務(wù)等活動。5.1.4選擇科學(xué)合理的評價方法，評價方法要適用。5.1.5依據(jù)有關(guān)安全法律、法規(guī)、行業(yè)設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)、安全目標(biāo)等要求制定評價準(zhǔn)則，評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險度r。5.2風(fēng)險評價5.2.1依據(jù)已確定的風(fēng)險評價方法、評價準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，評價內(nèi)容應(yīng)全面。5.2.2根據(jù)風(fēng)險評價，正確劃分風(fēng)險等級，記錄重大風(fēng)險，形成重大風(fēng)險清單。5.3控制措施5.3.1根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等

9、，確定優(yōu)先控制的順序，逐項采取控制措施，并形成控制措施清單。5.3.2控制措施應(yīng)包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、個體防護(hù)措施。5.4風(fēng)險控制5.4.1根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，落實所選定的風(fēng)險控制措施。5.4.2對確定為重大隱患的項目，應(yīng)建立檔案。5.4.3評價結(jié)果應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)。5.5風(fēng)險信息更新5.5.1對常規(guī)活動每年應(yīng)定期進(jìn)行風(fēng)險評價和評審，非常規(guī)活動應(yīng)在實施前進(jìn)行風(fēng)險評價，要求識別出與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。5.5.2每年定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。5.5.3.當(dāng)發(fā)生事故或變更時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險評價作業(yè)指導(dǎo)書一、目的 通過事先分析、評價、制定風(fēng)險控制措施，實施管

10、理關(guān)口前移，事前預(yù)防，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞，特制定本制度。二、適用范圍 本規(guī)定適用于廠各系統(tǒng)（以下簡稱各單位）的風(fēng)險評價管理工作。三、職責(zé) 1、安全科負(fù)責(zé)制定本制度并負(fù)責(zé)解釋。 2、各單位根據(jù)各自職責(zé)依據(jù)本制度進(jìn)行實施。四、引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)1、中華人民共和國安全生產(chǎn)法2、危險化學(xué)品安全管理條例4、安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范五、工作程序 1、廠風(fēng)險評價小組對廠重大危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，評價報告經(jīng)廠分管安全副廠長審批，由安全科備案。 2、各單位風(fēng)險評價小組對其他危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，評價報告經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批，報安全科備案。六、規(guī)定內(nèi)容1、風(fēng)險評價頻次、

11、時機(jī)1.1安全科對廠存在的重大危險源（同時也是上報臨沂市安監(jiān)局的受控重大危險源），每半年評價一次，找出其危險因素，確定其危險等級，注意其變化趨向，寫出安全評價報告，報到臨沂市安監(jiān)局，制定安全措施，使其風(fēng)險降低。1.2各單位對其他危險源每年進(jìn)行兩次風(fēng)險評價，分別在第二、四季度第一個月的上旬關(guān)注其他危險部位危險動態(tài)，特別是隨氣溫變化趨勢，寫出報告報到安全科備案。1.3生產(chǎn)運行中突然出現(xiàn)問題或經(jīng)過短暫超溫、超壓運行，受到外界因素影響后或重大變更時，發(fā)生各類事故時或按照實際要求接受同行業(yè)事故教訓(xùn)時，由所在單位組織一次風(fēng)險評價。1.4各單位對常規(guī)活動每年組織一次風(fēng)險評價。1.5非常規(guī)活動開始之前，遇有下

12、列情況應(yīng)在開始之前組織一次風(fēng)險評價： 1.5.1 新建、改建、擴(kuò)建項目。 1.5.2 技術(shù)改進(jìn)項目。1.5.3 生產(chǎn)設(shè)施的變更項目。 2、各單位應(yīng)對以下范圍進(jìn)行危險有害因素識別并進(jìn)行記錄： 2.1規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段； 2.2常規(guī)和異?；顒?； 2.3事故及潛在的緊急情況； 2.4所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動； 2.5原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程； 2.6作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度； 2.8丟棄、廢棄、拆除與處置； 2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3、風(fēng)險評價方法：3.1對于作業(yè)活動（動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作

13、業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)和日常生產(chǎn)操作等各作業(yè)環(huán)節(jié)）采用工作危害分析表（jha）、作業(yè)條件危險性分析（lec）的評價方法。3.2對于綜合安全檢查、季節(jié)性安全檢查、專項安全檢查采用安全檢查表分析 （scl）的評價方法。3.3對于設(shè)備年度大修、設(shè)備中修采用預(yù)危險性分析（pha）的評價方法。3.4對危險性工藝進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價時候采用危險與可操作性分析（hazop）對危險進(jìn)行預(yù)先的識別、分析和評價，識別出生產(chǎn)裝置設(shè)計及操作和維修程序；3.5在危險故事發(fā)生后果定量和定性的時候，用故障樹分析（fta）；（7）事件樹分析（

14、eta）方法；4、風(fēng)險評價程序如下圖所示:風(fēng)險評價準(zhǔn)則有關(guān)安全法律，法規(guī)要求行業(yè)的設(shè)計規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)安全管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)：合同規(guī)定確定風(fēng)險評價范圍與目標(biāo)劃分作業(yè)活動按地理區(qū)域按裝置按生產(chǎn)流程的階段按作用任務(wù)按生產(chǎn)/服務(wù)階段按部門危害辨識作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài)人的不安全行為有害的作用環(huán)境管理上的缺陷評價風(fēng)險確定是否可接受風(fēng)險輕微或略小的風(fēng)險（）可容忍（）中等（）重大風(fēng)險（15-16）巨大風(fēng)險（20-25）指定風(fēng)險控制計劃應(yīng)采取的行動控制措施實施期限及時盡快整改在規(guī)定期限內(nèi)整改年度大修時治理有條件有經(jīng)費時治理評審控制計劃的適宜性5、安全評價準(zhǔn)則 5.1事件發(fā)生的可能性l值判別準(zhǔn)則：等級事

15、件發(fā)生可能性（l）標(biāo)準(zhǔn)1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測及保護(hù)措施，以及員工安全意識相當(dāng)高，嚴(yán)格遵循操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施且行之有效，或過去曾經(jīng)發(fā)生事故或事件。3沒有保護(hù)措施（例無保護(hù)裝置、個體防護(hù)用品），或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害容易被發(fā)現(xiàn)（有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，未做過任何監(jiān)測，或現(xiàn)場有控制措施但未有效執(zhí)行或措施不力，或危害發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不

16、能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常情況下發(fā)生此類事故或事件。5.2事件后果的嚴(yán)重性s值判別準(zhǔn)則：等級法律法規(guī)及其他要求人員傷亡情況財產(chǎn)損失/萬元停工情況廠信譽(yù)度1完全符合無人員傷亡無財產(chǎn)損失沒有停工信譽(yù)沒有受損2不符合廠的安全操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)輕微受傷、間歇不舒服0. 5影響不大，基本不停工廠范圍內(nèi)3不符合廠或行業(yè)安全方針、制度及規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性疾病0.5廠下屬車間一套裝置停工或設(shè)備廠周邊區(qū)域4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力10一個廠或廠內(nèi)2個以上裝置停工行業(yè)內(nèi)及市區(qū)范圍內(nèi)有影響5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)人員死亡20幾個廠或整個廠停工停產(chǎn)省內(nèi)重要重要影響5.3風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（風(fēng)險度r=

17、lxs）及控制措施如下表所示：風(fēng)險度r等級應(yīng)該采取的控制措施實施期限4輕微或可忽略的風(fēng)險不需要采取措施，但需要保存記錄48可接受風(fēng)險可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導(dǎo)書但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理912中等風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通年度大修時治理1516重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查檢測及評價在規(guī)定期限內(nèi)整改2025巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評價及時盡快整改6、各單位的風(fēng)險評價報告報安全科備案。七、相關(guān)考核 1、各單位未按要求對相關(guān)作業(yè)活動進(jìn)行風(fēng)險評價的，每次扣安全管理2分。 2、風(fēng)險評價不符合有關(guān)要求的，每次扣安全管

18、理1分。 3、風(fēng)險評價報告未報安全科備案，每少一種扣安全管理2分。八、記錄文件1、風(fēng)險評價報告2、預(yù)危險性分析表3、安全檢查表關(guān)于調(diào)整成立風(fēng)險評價組織的通知各部門、車間：為加強(qiáng)廠安全工作，以便全面、及時、客觀地評價風(fēng)險，增強(qiáng)自我防范、控制和化解風(fēng)險能力，確保員工在生產(chǎn)過程中的身體健康和廠財產(chǎn)免遭損失，保證各項經(jīng)營活動健康穩(wěn)健地運營與發(fā)展。根據(jù)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范有關(guān)規(guī)定，經(jīng)研究，廠對風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 一、組成人員組 長： 孫鳳禮副組長： 孫正成 員: 張立權(quán)、張京山、孫清二、風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定廠風(fēng)險評價管理制度，并監(jiān)督貫徹落實情況。2、

19、組織協(xié)調(diào)并評價在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各項預(yù)防性風(fēng)險工作。3、負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行風(fēng)險管理知識方面的培訓(xùn)工作。4、負(fù)責(zé)建立廠重大危險源風(fēng)險管理檔案及定期評價管理工作。5、組織員工在各項作業(yè)前的危害辨識工作。6、及時、完整、真實匯集上報文字工作，確保風(fēng)險評價、危害辨識工作能切實有效的開展。7、協(xié)調(diào)上級主管部門來廠檢查指導(dǎo)工作。 風(fēng)險管理制度、風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容3.2作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單 風(fēng)險評價報告廠動火作業(yè)風(fēng)險評估報告一、評估目的利用科學(xué)的危害辨識及危險評價方法，對現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)過程及其它過程中有必要進(jìn)行焊接、切割工作過程進(jìn)行評價。依據(jù)評價結(jié)果，采取針對性、可操作性強(qiáng)的風(fēng)險控

20、制措施，消除、減少危害和影響，降低作業(yè)風(fēng)險，從而進(jìn)行有效控制，保障人員身體健康，促進(jìn)企業(yè)和諧發(fā)展。二、評估范圍廠生產(chǎn)范圍內(nèi)的易燃易爆場所、設(shè)施三、評估依據(jù)1 國家有關(guān)hse的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；2 行業(yè)的設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);3 企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4 合同書、任務(wù)書、廠目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；5 本廠和國內(nèi)外所發(fā)生相類似的事故統(tǒng)計資料四、評估方法廠主要以安全檢查表（scl）、工作危害分析（jha）、預(yù)危險性分析（pha）等安全評價方法為主對現(xiàn)有的風(fēng)險進(jìn)行辨識和評價分析。五、評估人員：風(fēng)險評價組成員六、評估時間：2011年3月20日七、評估結(jié)果在廠各單位（部門）的干部員工的協(xié)助下，經(jīng)過全體評價人員

21、的努力，對廠各（車間、裝置）部分關(guān)鍵裝置、重點部位、正常生產(chǎn)搶修過程、檢維修作業(yè)等的動火作業(yè)進(jìn)行了全面的危害(環(huán)境因素)辨識和危險評價。通過現(xiàn)場督查及平時的調(diào)查詢問，運用科學(xué)的評價方法完成幾十項工藝設(shè)備、檢維修作業(yè)活動中動火作業(yè)的評價。從廠動火作業(yè)的風(fēng)險評價過程中可以看出，對各項動火作業(yè)的嚴(yán)格剖析并落實各項控制措施，得到了各特種作業(yè)人員廣泛認(rèn)可與支持，對該項工作的開展給予了積極配合，并且在現(xiàn)實作業(yè)中嚴(yán)格落實各項既定規(guī)章制度，遵守動火作業(yè)規(guī)程，基本未出現(xiàn)低級錯誤，保持了較好的從業(yè)風(fēng)貌。通過對動火作業(yè)風(fēng)險評估，共評價出中度風(fēng)險(環(huán)境因素)因素及其以下風(fēng)險因素計18項，評價出重大風(fēng)險0項，并分別采取

22、改進(jìn)控制措施，制定了實施計劃，在作業(yè)過程中始終遵循安全控制措施，取得了未發(fā)生任何因動火作業(yè)而出現(xiàn)的不必要安全事故。附件一：風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單附件二：風(fēng)險評價準(zhǔn)則件1 風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單序號作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施危害偏差后果影響風(fēng)險等級改進(jìn)措施需要協(xié)調(diào)的問題評估負(fù)責(zé)人lsr1作業(yè)前準(zhǔn)備檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格?；馂?zāi)、爆炸、人員傷害。133檢修的設(shè)備、管線清洗置換培訓(xùn)、管理2作業(yè)前準(zhǔn)備檢修的設(shè)備、管線不與外界隔絕?；馂?zāi)、爆炸、人員傷害。144執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)3作業(yè)前準(zhǔn)備動火作業(yè)周圍地溝、窨井沒封堵、易燃雜物沒清理火災(zāi)、爆炸、人員傷害。144執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)4作業(yè)前準(zhǔn)備監(jiān)護(hù)人不到位。

23、出現(xiàn)事故不能及時處置，造成事故擴(kuò)大。133執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)5作業(yè)前準(zhǔn)備消防器材不到位。不能及時滅火，造成事故擴(kuò)大。248執(zhí)行安全操作規(guī)程資金6作業(yè)前準(zhǔn)備作業(yè)票證手續(xù)不全。造成各類事故。133執(zhí)行安全操作規(guī)程管理、培訓(xùn)7作業(yè)過程中焊接把線、電焊把子漏電觸電、人員傷害。155執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)8作業(yè)過程中不正確接電焊機(jī)或不按規(guī)定接地線。觸電、人員傷害、財產(chǎn)損失。155執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)9作業(yè)過程中焊接時焊煙大、超標(biāo)。塵肺。144執(zhí)行安全操作規(guī)程防護(hù)、資金10作業(yè)過程中焊渣飛濺。燙傷人員。144執(zhí)行安全操作規(guī)程防護(hù)11作業(yè)過程中焊光強(qiáng)烈。眼睛傷害。222執(zhí)行安全操作規(guī)程防護(hù)12作業(yè)過程中鐵渣

24、飛出、四濺。燙傷、眼睛傷害。155執(zhí)行安全操作規(guī)程防護(hù)13作業(yè)過程中氣割時勞保護(hù)品穿戴不齊全 燙傷。236執(zhí)行安全操作規(guī)程防護(hù)14作業(yè)過程中焊花飛濺。燙傷。144執(zhí)行安全操作規(guī)程防護(hù)15作業(yè)過程中氧氣瓶、乙炔瓶與動火點之間的距離小于10米。引起爆炸、火災(zāi)/人員傷害、經(jīng)濟(jì)損失。155執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)16作業(yè)過程中氧氣瓶與乙炔瓶之間的距離小于5米。引起爆炸、火災(zāi)/人員傷害、經(jīng)濟(jì)損失。2510執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)17作業(yè)過程中違章指揮事故/人員傷害財產(chǎn)損失236執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)18作業(yè)過程中防護(hù)用品穿戴不全人員傷害144執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、資金工作危害分析（jha）記錄表單位：工作任務(wù)：防

25、爆區(qū)巡檢 工作崗位：分析人員： 分析日期： 年 月 日 審核人： 序號工作步驟危害主要后果現(xiàn)有安全措施lsr建議改進(jìn)措施1準(zhǔn)備工作未按規(guī)定穿戴勞動保護(hù)用品造成人身傷害曾經(jīng)發(fā)生，車間管理規(guī)定122可接受手機(jī)未關(guān)機(jī)靜電、爆炸禁止帶手機(jī)上崗213可接受照明燈不防爆爆炸配防爆電筒213可接受2巡檢途中雨天地滑摔傷車間管理規(guī)定111可接受爬斜梯、爬豎梯摔傷車間定期檢查224可接受梯子腐蝕減薄摔傷車間定期檢查224可接受有毒氣體中毒曾經(jīng)發(fā)生一例，佩帶空氣呼吸器2510可接受3巡檢檢查機(jī)泵轉(zhuǎn)動部分過熱抱軸、燒壞設(shè)備巡檢要及時224可接受測量機(jī)泵溫度異物進(jìn)對輪小心操作236可接受開、停車作業(yè)風(fēng)險評估報告一、評

26、估目的充分運用科學(xué)的危害辨識及危險評價方法和評價準(zhǔn)則，對廠開、停車作業(yè)過程中的各種不利因素進(jìn)行嚴(yán)格控制，避免因未預(yù)先預(yù)料到或防范措施不力而導(dǎo)致意外傷害事故或財產(chǎn)損失事件的發(fā)生。根據(jù)評價準(zhǔn)則和選用的辨識方法，對辨識出的危險有害因素分別及時采取有針對性、可操作性強(qiáng)的預(yù)防性控制措施，從而消除、減免了對人身和設(shè)備危害，規(guī)避作業(yè)風(fēng)險。二、評估范圍廠范圍內(nèi)的大修開停車或臨時性的日常開、停車作業(yè)。三、評估依據(jù)1 廠安全操作規(guī)程；2 行業(yè)的設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);3 企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4 合同書、任務(wù)書、廠目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；5 本廠和國內(nèi)外所發(fā)生相類似的事故統(tǒng)計資料四、評估方法主要采用安全檢查表（scl）

27、、預(yù)危險性分析（pha）、工作危害分析（jha）等安全評價方法為主對現(xiàn)有的風(fēng)險進(jìn)行辨識和評價分析。五、評估人員：風(fēng)險評價組成員六、評估時間：2011年6月5日七、評估結(jié)果針對本年度廠各車間開停車作業(yè)過程前進(jìn)行了周密布署、嚴(yán)格控制的預(yù)防性剖析，將在進(jìn)行開、停車作業(yè)前的各種危險有害因素進(jìn)行了符合性評價。規(guī)范和注重了開、停車前的人員安全培訓(xùn)、制定嚴(yán)密的開停車方案并嚴(yán)格按該方案操作執(zhí)行，對所有開停車現(xiàn)場物料清掃干凈，設(shè)備管線恢復(fù)完好并落實各項安全措施后，正確指揮員工按既定方案逐步開啟，盡量避免因交叉作業(yè)而導(dǎo)致的不利事故發(fā)生。通過以上各種措施，能極大的規(guī)避因開、停車過程的各種風(fēng)險。將開停車設(shè)備、設(shè)施的周

28、圍加強(qiáng)了安全警示標(biāo)識，將臨時性電線光纜等危及開停車安全的作業(yè)進(jìn)行符合性安排。通過這些事先預(yù)防性措施，極大避免了因未將應(yīng)有安全措施因考慮欠周全而出現(xiàn)意外事故。在風(fēng)險辨識的過程中，等到了各單位（部門）的干部員工的友好配合下，安全風(fēng)險評價人員深入現(xiàn)場督察，對廠各臨時地或突發(fā)性開停車運用合理的評價方法進(jìn)行作業(yè)過程中的危險有害因素進(jìn)行了系統(tǒng)危害辨識和危險評價。運用科學(xué)的評價方法完成開、停車作業(yè)活動中應(yīng)當(dāng)規(guī)范的注意事項的評價。據(jù)廠安全風(fēng)險評價小組平時作業(yè)的風(fēng)險評價過程中可以看出，針對各項開、停車作業(yè)的事先縝密剖析，可以避免安全設(shè)施不能充分起到保護(hù)作用等這些有害因素，并在試車階段逐一落實各項控制措施，能有效

29、控制絕大多數(shù)因種種原因而忽略的細(xì)節(jié)問題，對此進(jìn)行細(xì)致補(bǔ)充控制各項措施，繼而杜絕了事故發(fā)生。通過本年度對開停車作業(yè)風(fēng)險評估，共評價出中度風(fēng)險因素及其以下風(fēng)險因素計13項，評價出重大風(fēng)險0項，并分別采取改進(jìn)控制措施，制定了實施計劃，在作業(yè)過程中始終遵循安全控制措施，取得了未發(fā)生任何因開停車作業(yè)而出現(xiàn)的不必要安全事故。附件一：風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單附件二：風(fēng)險評價準(zhǔn)則附件1 風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單序號作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施危害偏差后果影響風(fēng)險等級改進(jìn)措施需要協(xié)調(diào)的問題評估負(fù)責(zé)人lsr1開停車準(zhǔn)備 沒有成立開停車組織事故/人員傷害財產(chǎn)損失2510執(zhí)行安全操作規(guī)程管理2開停車準(zhǔn)備 沒有開停車方案事故/人員傷害

30、財產(chǎn)損失144執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、管理3開停車準(zhǔn)備 不按開停車方案操作事故/人員傷害財產(chǎn)損失144執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、資金4開停車準(zhǔn)備 沒有對開停車人員進(jìn)行安全培訓(xùn)事故/人員傷害財產(chǎn)損失133執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)5開停車準(zhǔn)備 設(shè)備管線未清洗置換分析 火災(zāi)爆炸/人員傷害248執(zhí)行安全操作規(guī)程維護(hù)、培訓(xùn)6開停車準(zhǔn)備 設(shè)備管線處理不凈 事故/人員傷害 2510執(zhí)行安全操作規(guī)程維護(hù)7開停車準(zhǔn)備 現(xiàn)場物料雜亂 人員傷害 155執(zhí)行安全操作規(guī)程管理8開停車準(zhǔn)備 違章指揮 事故/人員傷害財產(chǎn)損失155執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、管理9開停車準(zhǔn)備 違章作業(yè) 事故/人員傷害財產(chǎn)損失144執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)10開

31、停車準(zhǔn)備 安全措施未落實 事故/人員傷害財產(chǎn)損失144執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)11開停車準(zhǔn)備 安全設(shè)施不全 事故/人員傷害財產(chǎn)損失222執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、資金12開停車準(zhǔn)備 未穿戴防護(hù)用品人員傷害 155執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)13開停車準(zhǔn)備 交叉作業(yè)人員傷害 236執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)附件2風(fēng)險評價準(zhǔn)則：風(fēng)險度等級應(yīng)該采取的控制措施實施期限4輕微或可忽略的風(fēng)險不需要采取措施，但需要保存記錄4-8可接受風(fēng)險可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導(dǎo)書但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理9-12中等風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通年度大修時修理15-16重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定

32、期檢查檢測及評價在規(guī)定期限內(nèi)整改20-25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評價及時盡快整改設(shè)備拆除作業(yè)風(fēng)險評估報告一、評估目的充分運用科學(xué)的危害辨識及風(fēng)險評價方法，對現(xiàn)有的生產(chǎn)過程中有需要進(jìn)行設(shè)備拆除作業(yè)過程進(jìn)行風(fēng)險性評價。從而規(guī)范設(shè)備拆除安全作業(yè)行為，杜絕或消除人員拆除過程中各種危害因素對人體的侵蝕，依據(jù)國家有關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和廠安全管理規(guī)定匯編。依據(jù)評價辨識分析結(jié)果，事先及時采取針對性、可操作性強(qiáng)的預(yù)防性控制措施，達(dá)到消除、減免對人身傷害和避免設(shè)備設(shè)施損害，降低人身傷害風(fēng)險和規(guī)避企業(yè)風(fēng)險，保障人身安全。二、評估范圍凡在廠范圍內(nèi)各類槽、罐、管道、容器報廢進(jìn)行拆除

33、的安全作業(yè)。三、評估依據(jù)1 國家有關(guān)hse的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；2 行業(yè)的設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);3 企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4 合同書、任務(wù)書、廠目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；5 本廠和國內(nèi)外所發(fā)生相類似的拆除作業(yè)事故統(tǒng)計資料四、評估方法主要采用安全檢查表（scl）、預(yù)危險性分析（pha）、工作危害分析（jha）等安全評價方法為主對工作場所內(nèi)進(jìn)入受限空間作業(yè)風(fēng)險進(jìn)行辨識和分析評價。五、評估人員：風(fēng)險評價組成員六、評估時間：2011年5月3日七、評估結(jié)果廠對各關(guān)鍵裝置及重點部位、廠范圍內(nèi)的危險源設(shè)備拆除作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行風(fēng)險評估。在與各單位安全評價人員進(jìn)行風(fēng)險評價過程中可以看出，對各單位人員拆除前所做的安全隔絕、清

34、洗置換、通風(fēng)、定時監(jiān)測、照明和防護(hù)措施、多工種交叉作業(yè)避免傷害的措施及監(jiān)護(hù)人進(jìn)行落實安全措施，極大的規(guī)避了各種來自于內(nèi)在的風(fēng)險。通過安全科及現(xiàn)場各單位安全管理人員巡查評價，各單位基本上均能嚴(yán)格按照本規(guī)程的操作要點進(jìn)行循章操作，在拆除作業(yè)時，均嚴(yán)格遵守規(guī)程，在做好勞保穿戴齊全的前提下，特別是含有易燃易爆的場所，必須進(jìn)行化驗分析或采取措施進(jìn)行檢測合格后方可進(jìn)行作業(yè)。經(jīng)過安全科和各單位全體安全管理評價人員的日常審查監(jiān)督，對廠拆除作業(yè)過程中所有活動進(jìn)行監(jiān)督管理，并且提前對已確定的風(fēng)險進(jìn)行事先預(yù)測，采取控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項進(jìn)行落實分解。對作業(yè)所有的過程細(xì)節(jié)進(jìn)行了全面的分析評價，從而避免和規(guī)范因措

35、施不位而發(fā)生的不必要的傷害。針對各項拆除作業(yè)的事先縝密剖析危險有害因素并逐一落實各項控制措施，能規(guī)避和控制絕大多數(shù)因人為原因而忽略的細(xì)節(jié)問題，從廠拆除作業(yè)的風(fēng)險評價過程中可以看出，對此進(jìn)行細(xì)致補(bǔ)充控制各項措施，繼而杜絕了各種事故發(fā)生。保障企業(yè)少出安全事故夯實了基礎(chǔ)，評價出重大風(fēng)險(環(huán)境因素)以上的風(fēng)險0項，并針對中度風(fēng)險的幾項內(nèi)容分別采取改進(jìn)控制措施，制定并實施了計劃，在作業(yè)過程中始終遵循安全控制措施，取得了未發(fā)生任何設(shè)備拆除作業(yè)而出現(xiàn)的不必要安全事故、事件的滋生。附件一：風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單附件二：風(fēng)險評價準(zhǔn)則件1 風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單序號作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施危害偏差后果影響風(fēng)險等級改進(jìn)措施

36、需要協(xié)調(diào)的問題lsr1拆除方案無目的拆除、造成現(xiàn)場交叉混亂物體打擊、人員傷害133執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、管理2拆除方案報批情況違章拆除人員傷害133執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、管理3拆除工具不符合安全要求，產(chǎn)生新的危險點人員傷害248拆除時符合安全要求，避免產(chǎn)生新的危險點培訓(xùn)、管理4人員安全培訓(xùn)安全意識差、勞保穿戴不齊全、個人防護(hù)用品用具不全、隨意性較強(qiáng)高處墜落、物體打擊、觸電144加強(qiáng)培訓(xùn)，提高員工安全意識、督促員工勞保穿戴齊全培訓(xùn)、管理5落實規(guī)程執(zhí)行情況違章操作人員傷害、財產(chǎn)損失155加強(qiáng)培訓(xùn)，杜絕違章培訓(xùn)、管理6電氣光纜落實情況造成生產(chǎn)中斷、通信不暢、電力短路及斷路觸電、火災(zāi)、人員傷害236落

37、實電氣光纜情況培訓(xùn)、管理7管道內(nèi)介質(zhì)清洗情況審查造成設(shè)備內(nèi)有毒有害介質(zhì)及腐蝕性物質(zhì)存在灼燙、環(huán)境污染2510對管道內(nèi)介質(zhì)清洗置換培訓(xùn)、管理8各類安全作業(yè)審查未執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程人員傷害 155執(zhí)行安全操作規(guī)程培訓(xùn)、管理9起吊作業(yè)監(jiān)察吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時發(fā)生傾斜。起重傷害、高處墜落、物體打擊2510加強(qiáng)監(jiān)察杜絕吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時發(fā)生傾斜等現(xiàn)象。培訓(xùn)、管理10明確指揮信號信號混亂或不明設(shè)備損壞、人員傷害。144明確指揮信號培訓(xùn)、管理11現(xiàn)場清潔情況現(xiàn)場混亂人員傷害155保持現(xiàn)場清潔培訓(xùn)、管理附件2風(fēng)險評價準(zhǔn)則：風(fēng)險度等級應(yīng)該采取的控制措施實施期限4輕微或可忽略的風(fēng)險不需要采取措施，

38、但需要保存記錄4-8可接受風(fēng)險可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導(dǎo)書但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理9-12中等風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通年度大修時修理15-16重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查檢測及評價在規(guī)定期限內(nèi)整改20-25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評價及時盡快整改消防風(fēng)險評估報告一、評估目的運用科學(xué)合理的危害辨識及危險評價方法，通過對廠消防工作中出現(xiàn)的意外有害因素嚴(yán)格控制，制定風(fēng)險控制措施，達(dá)到消除危害，規(guī)避因措施不到位等原因而導(dǎo)致出現(xiàn)火警甚至火災(zāi)和有毒有害、易燃易爆介質(zhì)出現(xiàn)泄漏著火等惡性事故的出現(xiàn)。根據(jù)評價辨識結(jié)果，

39、分別定期及時采取了針對性、可操作性較強(qiáng)的預(yù)防性控制措施，從而規(guī)范和消除、避免了對人身安全和設(shè)備危害，降低了消防工作作業(yè)風(fēng)險。二、評估范圍廠范圍內(nèi)的各易燃易爆、有毒有害氣體產(chǎn)生的火警、火災(zāi)。三、評估依據(jù)1 廠安全作業(yè)操作規(guī)程和防火、滅火管理制度；2 行業(yè)的設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);3 企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4 合同書、任務(wù)書、廠目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；5 本廠和國內(nèi)外所發(fā)生相類似的事故統(tǒng)計資料四、評估方法主要采用安全檢查表（scl）、預(yù)危險性分析（pha）、工作危害分析（jha）等安全評價方法為主對現(xiàn)有的風(fēng)險進(jìn)行辨識和評價分析。五、評估人員：風(fēng)險評價組成員六、評估時間：2012.3.2七、評估結(jié)果廠針對

40、本年度各部位門易燃易爆、易產(chǎn)生可燃性物質(zhì)或介質(zhì)的場所進(jìn)行了嚴(yán)密監(jiān)控和加強(qiáng)風(fēng)險控制，根據(jù)作業(yè)環(huán)境的化學(xué)性危險有害因素和物理性危險有害因素、人機(jī)工程因素等，對易產(chǎn)生易燃?xì)怏w的場所實施事先的控制。并且加強(qiáng)正常運行時期對消防設(shè)施、器材的正確維護(hù)保養(yǎng)、和器械的日常演練，對所潛在的不安全因素進(jìn)行充分剖析和預(yù)先分析，將有危及人身和生產(chǎn)設(shè)備安全作業(yè)的各種危險有害因素進(jìn)行了針對性評價，在人力或主觀上不可抗拒的自然災(zāi)害或不明原由產(chǎn)生的火警、火災(zāi)情況時，避免因消防設(shè)施不備用，或消防操作失靈等因素而出現(xiàn)的意外災(zāi)害擴(kuò)大現(xiàn)象的出現(xiàn)。在各單位（部門）的全體干部員工的共同努力配合下，安全處和廠安全評價小組人員利用不定時現(xiàn)場督

41、察，對廠各易產(chǎn)生易燃易爆場所（車間、裝置）部分關(guān)鍵裝置、重點部位及重大危源的生產(chǎn)消防設(shè)施等進(jìn)行了系統(tǒng)的危害辨識和危險評價。通過現(xiàn)場監(jiān)督檢查及日常的調(diào)查詢問，運用科學(xué)的評價方法完成各種消防設(shè)施和消防日常演練的符合性評價，較規(guī)范的整頓和強(qiáng)化了因消防設(shè)施不符合安全要求或存有隱患而導(dǎo)致事故的發(fā)生的可能性。據(jù)廠安全評價組對消防工作或消防設(shè)施正常備用狀態(tài)下風(fēng)險評價過程中可以看出，針對各消防工作過程存有的不足之處進(jìn)行規(guī)范，可以將有害因素逐一消滅于萌芽狀態(tài)，嚴(yán)格落實各項控制措施，能有效控制絕大多數(shù)因種種原因而忽略的細(xì)節(jié)問題，對此進(jìn)行細(xì)致補(bǔ)充控制各項措施，繼而杜絕了事故發(fā)生。通過本年度對消防工作作業(yè)風(fēng)險評析，共

42、評價出中度風(fēng)險(環(huán)境因素)因素及其以下風(fēng)險因素計19項，評價出重大風(fēng)險因素0項，并對中度風(fēng)險的消防工作采取改進(jìn)控制措施，制定了實施計劃，在作業(yè)過程中始終遵循安全控制措施，從而取得了未發(fā)生任何因消防工作出現(xiàn)異常運行而出現(xiàn)的安全事故。附件一：風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單附件二：風(fēng)險評價準(zhǔn)則件1 風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單序號作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施危害偏差后果影響風(fēng)險等級改進(jìn)措施需要協(xié)調(diào)的問題lsr1消防泵運行 無防護(hù)罩 人員傷害 144執(zhí)行消防、防火規(guī)程資金2消防泵運行 缺少機(jī)油 機(jī)泵損壞 144執(zhí)行消防、防火規(guī)程培訓(xùn)3消防泵運行 跑冒滴漏 人員摔傷 133執(zhí)行消防、防火規(guī)程培訓(xùn)4消防泵運行 供電系統(tǒng)故障 影響火

43、災(zāi)撲救 248執(zhí)行消防、防火規(guī)程培訓(xùn)5消防泵運行 違章操作 影響火災(zāi)撲救 133執(zhí)行消防、防火規(guī)程培訓(xùn)6消防設(shè)施、器材不符合規(guī)范要求影響火災(zāi)撲救 155執(zhí)行消防、防火規(guī)程維護(hù)、資金7消防設(shè)施、器材消防器材數(shù)量不足影響火災(zāi)撲救 236執(zhí)行消防、防火規(guī)程資金8消防設(shè)施、器材消防器材到期未檢影響火災(zāi)撲救 144執(zhí)行消防、防火規(guī)程維護(hù)、資金9消防設(shè)施、器材消防栓無防凍措施影響火災(zāi)撲救 236執(zhí)行消防、防火規(guī)程培訓(xùn)10消防管理無消防站或能力不足影響火災(zāi)撲救 144執(zhí)行消防、防火規(guī)程維護(hù)、資金11消防管理無專職消防人員影響火災(zāi)撲救 144執(zhí)行消防、防火規(guī)程人力、資金附件2風(fēng)險度等級應(yīng)該采取的控制措施實施期

44、限4輕微或可忽略的風(fēng)險不需要采取措施，但需要保存記錄4-8可接受風(fēng)險可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導(dǎo)書但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理9-12中等風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通年度大修時修理15-16重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查檢測及評價在規(guī)定期限內(nèi)整改20-25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評價及時盡快整改機(jī)泵運行作業(yè)風(fēng)險評估報告一、評估目的為充分運用科學(xué)的危害辨識及危險評價方法，通過對廠機(jī)泵設(shè)施在運行過程中的各種危險有害因素嚴(yán)格控制，制定風(fēng)險控制措施，實現(xiàn)管理關(guān)口前移，達(dá)到消減危害，避免因措施不力而導(dǎo)機(jī)械傷害等惡性事故的出

45、現(xiàn)。根據(jù)評價辨識結(jié)果，分別及時采取了針對性、可操作性較強(qiáng)的預(yù)防性控制措施，從而消除、減免了對人身和設(shè)備危害和影響，降低或控制作業(yè)風(fēng)險，為進(jìn)一步保障人身安全，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。二、評估范圍廠范圍內(nèi)的各種機(jī)泵正常運行過程控制。三、評估依據(jù)1 廠安全作業(yè)操作規(guī)程；2 行業(yè)的設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);3 企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);4 合同書、任務(wù)書、廠目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；5 本廠和國內(nèi)外所發(fā)生相類似的事故統(tǒng)計資料四、評估方法主要采用安全檢查表（scl）、預(yù)危險性分析（pha）、工作危害分析（jha）等安全評價方法為主對現(xiàn)有的風(fēng)險進(jìn)行辨識和評價分析。五、評估人員：風(fēng)險評價組成員 六、評估時間：2011年12月5

46、日七、評估結(jié)果廠針對本年度各部位門現(xiàn)場機(jī)器、設(shè)備正常運行過程所存在的潛在不安全因素進(jìn)行了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念A(yù)先分析，將有危及生產(chǎn)安全作業(yè)前的各種危險有害因素進(jìn)行了符合性評價，將作業(yè)前的運行設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行翔實勘察，避免了因安全附件、設(shè)施不符合要求而出現(xiàn)意外傷害。在各單位（部門）的干部員工的齊心協(xié)力努力配合下，安全處和廠安全評價小組人員利用平時現(xiàn)場督察，對廠各（車間、裝置）部分關(guān)鍵裝置、重點部位及重大危源生產(chǎn)設(shè)施機(jī)泵運行過程中的各項作業(yè)進(jìn)行了系統(tǒng)危害(環(huán)境因素)辨識和危險評價。通過本年度前三個季度現(xiàn)場監(jiān)督檢查及日常的調(diào)查詢問，運用科學(xué)的評價方法完成各種機(jī)器、泵類異常運行作業(yè)活動中的符合性評價，較規(guī)范的規(guī)整了因

47、違章操作或違反操作規(guī)程而致使事故的滋生。從廠機(jī)泵運行作業(yè)的風(fēng)險評價過程中可以看出，針對各項機(jī)泵運行過程控制，剖析出危險有害因素并逐一落實各項控制措施，能有效控制絕大多數(shù)因種種原因而忽略的細(xì)節(jié)問題，對此進(jìn)行細(xì)致補(bǔ)充控制各項措施，繼而杜絕了事故發(fā)生。同時加大監(jiān)督從業(yè)人員的各種正常操作，并且在現(xiàn)實作業(yè)中嚴(yán)格落實和恪守各項既定規(guī)章制度，使得員工保持了較好的從業(yè)風(fēng)貌和良好習(xí)慣。通過本年度對機(jī)泵運行作業(yè)風(fēng)險評析，共評價出中度風(fēng)險因素及其以下風(fēng)險因素計17項，評價出重大風(fēng)險因素0項，并對中度風(fēng)險的機(jī)泵采取改進(jìn)控制措施，制定了實施計劃，在作業(yè)過程中始終遵循安全控制措施，從而取得了未發(fā)生任何因機(jī)泵異常運行而出現(xiàn)的安全事故。附件一：風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單附件二：風(fēng)險評價準(zhǔn)則件1 風(fēng)險、控制改進(jìn)措施清單序號作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施危害偏差后果影響風(fēng)險等級改進(jìn)措施需要協(xié)調(diào)的問題lsr1機(jī)泵運行無接地或接地不符合要求火災(zāi)、爆炸/人員觸電傷害144執(zhí)行安全操作規(guī)程管理2機(jī)泵運行泵房通風(fēng)不良中毒、火災(zāi)、爆炸144執(zhí)行安全操作規(guī)程管理3機(jī)泵運行旋轉(zhuǎn)部分無防護(hù)人員傷害133執(zhí)行安全