一般納稅人網(wǎng)上申報增值稅腳本

1、國家示范性職業(yè)學(xué)校數(shù)字化資源共建共享計劃會計專業(yè)申報流程填報報表12目 錄情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價情景導(dǎo)入復(fù)習(xí)提問：發(fā)票簿用完之后，在向稅務(wù)機關(guān)申請購買新發(fā)票本時，需要提供哪些資料呢？1）稅務(wù)登記證（副本）；2）購票員授權(quán)委托證明書購票員身份證明原件以及復(fù)印件 3）財務(wù)專用章或者發(fā)票專用章印模； 4）已使用發(fā)票情況說明表；情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價思維導(dǎo)圖填寫發(fā)票使用表填寫表頭信息根據(jù)發(fā)票填寫發(fā)票使用情況填寫合計信息、經(jīng)辦人簽章情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價業(yè)務(wù)流程情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜

2、合實訓(xùn)考核評價內(nèi)容講解填寫發(fā)票使用表湖北大發(fā)有限公司現(xiàn)需向稅務(wù)局領(lǐng)購空白發(fā)票，湖北大發(fā)有限公司現(xiàn)需向稅務(wù)局領(lǐng)購空白發(fā)票，領(lǐng)取之前需要填寫已使用發(fā)票情況表，領(lǐng)取之前需要填寫已使用發(fā)票情況表，8 8月上旬月上旬所開手工發(fā)票如下，完成以下操作。所開手工發(fā)票如下，完成以下操作。該公司資料如下該公司資料如下：稅務(wù)登記證號碼： 510108201809308經(jīng)營地址：湖北龍?zhí)豆I(yè)園成宏路10號聯(lián)系電話：84251659主管稅務(wù)所：龍?zhí)端碌囟愃榫皩?dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價內(nèi)容講解第2欄“其中：本期認證相符且本期申報抵扣”：反映本期認證相符且本期申報抵扣的防偽稅控“增值稅專用發(fā)票”

3、、“貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票”和稅控“機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票”的情況。第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”：填寫主管稅務(wù)機關(guān)開具的開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單、開具紅字貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票通知單等注明的在本期應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額。情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價內(nèi)容講解第1列“本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額（免稅銷售額）”：營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項目的，填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額。第3列“應(yīng)稅服務(wù)扣除項目”“本期發(fā)生額”：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項目金額。情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價內(nèi)容講解本表第1行由

4、發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護費的納稅人填寫，反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護費按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價內(nèi)容講解填寫定資產(chǎn)的進項稅額。本表按增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進口增值稅專用繳款書分別填寫。情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價京武瓷磚有限責(zé)任公司為生產(chǎn)型增值稅一般納稅人，其納稅人識別號為350212785171892，密碼：123456，增值稅納稅期限為1個月。申報8月增值稅?；泳毩?xí)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)

5、綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)企業(yè)銷售情況：企業(yè)銷售情況：情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)企業(yè)進項稅額情況：企業(yè)進項稅額情況：情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)企業(yè)應(yīng)稅服務(wù)扣除情況：企業(yè)應(yīng)稅服務(wù)扣除情況：情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護費情況：增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護費情況：情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)固定資產(chǎn)購進情況：固定資產(chǎn)購進情況：情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程

6、內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價互動練習(xí)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價京武瑞麗服飾有限責(zé)任公司為商貿(mào)型企業(yè)，其納稅人識別號為1

7、1087639180156，密碼：123456，增值稅納稅期限為1個月，2014年3月生產(chǎn)經(jīng)營情況資料如下，申報3月增值稅。綜合實訓(xùn)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價企業(yè)銷售情況：企業(yè)銷售情況：綜合實訓(xùn)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價企業(yè)進項稅額情況：企業(yè)進項稅額情況：綜合實訓(xùn)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價企業(yè)應(yīng)稅服務(wù)扣除情況：企業(yè)應(yīng)稅服務(wù)扣除情況：綜合實訓(xùn)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護費情況：增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護費情況：綜合實訓(xùn)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價固定資產(chǎn)購進情況：固定資產(chǎn)購進情況：綜合實訓(xùn)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價綜合實訓(xùn)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價綜合實訓(xùn)情景導(dǎo)入思維導(dǎo)圖業(yè)務(wù)流程內(nèi)容講解互動練習(xí)綜合實訓(xùn)考核評價綜合實訓(xùn)情景導(dǎo)入思維