公司內部管理流程

1、公司內部管理流程1、行政-01會議管理工作流程2、行政-02固定資產管理流程3、行政-03客戶招待管理工作流程4、行政-04 辦公用品/物料管理流程5、行政-05辦公設備管理流程6、行政-06文書檔案管理流程7、行政-07檔案借閱管理流程8、行政-08收文管理工作流程9、行政-09發(fā)文管理工作流程10、行政-10名片印刷管理流程11、行政-11宣傳物料制作管理流程12、行政-12宣傳品/方案設計工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、儲運-01儲運物流管理流程15、儲運-02 發(fā)貨配送工作流程16、人事-01 組織結構設計工作流程17、人事-02人力資源規(guī)劃工作流程18、人事-03 事

2、檔案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05培訓計劃管理工作流程21、人事-06 員工招聘管理工作流程22、人事-07 員工錄用管理工作流程23、人事-08 員工績效考核管理工作流程24、人事-09 勞動合同管理工作流程25、人事-10 員工出差管理工作流程1、 會議管理流程編號:行政-01-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-08程序詳細步驟備注步驟1相關部門內勤填寫會議申請單并草擬會議通知，上報綜合管理部審核相關部門、綜合部步驟2綜合管理部審核通過，上報總經理審批；審批通過，下發(fā)會議通知。綜合部、總經理室步驟3相關部門做出會議預算、組織計劃，上報總經理審批。步驟4

3、相關部門的會前準備、召開、承辦及會議紀要總結。相關部門、綜合部步驟5總結交由上級領導或總經理審定，相關部門、綜合部、總經 理室步驟6審批通過，由綜合部向公司各部門下發(fā)會議紀要綜合部、總經理室此處會議性質為：招商會、展會、聯誼會、客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程在“另注”中 另注：公司內部辦公會議流程：具體會議管理工作流程圖如下：流程圖：相關部門綜合部相關領導會議申請草擬通知2、 固定資產管理流程編制日期：2010-12-08編號:行政-02-步驟表/流程圖程序詳細步驟備注步驟1各部門于每季度第一個月的5日前編寫固定資產需求計劃 ，并提交綜合管理部門匯總；并上交總經理審核。急采購不受此限制。申

4、請部門、綜合部、總經理室步驟2綜合部詢價做出預算，交由申請部門；申請部門上交財務部審核。綜合部、申請部門、財務 部步驟3財務審核通過上報總經理審批；綜合部負責采購、入庫。綜合部、財務部、總經理 室步驟4各部門領取，形成固定資產登記、領用清單，并在季末進行清點。申請部門、綜合部流程圖：申請部門綜合部相關領導制定年度/季度需 k匯總年度/季度需 總經理審市場調查、詢價*r編制計戈:、預算采購中請 k財務經理審、L .選定供應商 總經理審批采購_J一I入固定資產清單簽字領用卜J1固定資產領用清歸還H- 季度固）資產清3、 客戶招待管理工作流程編號:行政-03-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-

5、09程序詳細步驟備注步驟1接待部門到綜合部領取并填寫客戶招待申請單接待部門步驟2根據要求，接待部門安排就餐地點、規(guī)格。步驟3接待部門明確費用預算，報送財務審核，總經理審批財務部、總經理室流程圖：接待部門財務部門相關領導開始4、辦公用品/物料管理流程編號:行政-04-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-09程序詳細步驟備注步驟1各部門內勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。新進人員或特殊用品文具 的申領不受此限制步驟2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經理、財務經理審核。綜合部、總經理室步驟3審核完成后，遞交 給采購文員，進行采購步94 4通知各部門內勤統(tǒng)一領取，并

6、簽字記錄。綜合部、申請使用部 門圖:綜合部相關領導5、辦公設備管理流程編號:行政-05-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-11程序詳細步驟備注步驟1各部門內勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。營銷中心、綜合部步驟2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經理、財務經理審核。綜合部、總經理室步驟3審核完成后，遞交 給采購文員，進行采購步94 4通知各部門內勤統(tǒng)一領取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部 門圖:合部經理總經理6、文書檔案管理流程編號:行政-06-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-11程序詳細步驟備注步驟1各部門內勤于每月5 m前整理出本部門需要存檔備份

7、得文件資料。新進人員或特殊用品文具 的申領不受此限制步驟2綜合部匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進行歸檔保管。綜合部步驟3每季度或年度對存檔資料進行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。綜合部、總經理室步94 4根據審批進行銷毀或重新分類、編號，以便存查。政文員審核人：綜合部經理審批人：總經理流程圖：相關部門綜合部相關領導文書結案收集、整理程序詳細步驟備注步驟1申請人填寫借閱登記表，綜合部經理審批。申請部門、綜合部步驟2保管文員調出文件，申請人查閱并即使歸還。步驟3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。編號:行政-07-步驟表/流程圖查閱各部門申請人審批人：綜合部經理、總經理保

8、管人：綜合部文員編制日期：2010-12-127、銷毀檔案借閱管理流程總經理審流程圖：申請部門編制日期：2010-12-12編號:行政-08-流程圖流程圖：相關音B門收到文件整理收文編號流程圖：:行政-09-流程圖相關部門9、發(fā)文管理工作流程編制日期：2010-12-12綜合部相關領導10、名片印刷管理流程程序詳細步驟備注步驟1印制名片申請者填寫 ,由綜 合部文員于每月月底之前統(tǒng)計，交由總經理審批。申請部門、綜合部、總經理室步驟2名片印制前，行政文員需和申請人確認名片職務、 職稱、部門是否相符，姓名、聯系方式、數量等需 確認無誤。企劃部需提供設計方 案編號:行政-10-步驟表/流程圖編制日期：

9、2010-12-13步驟3確認完畢之后，聯系印刷業(yè)務者。申請部門、綜合部步驟4自確認名片內容起，三日后到綜合部領取。審批人：總經理制作人：行政文員流程圖：申請部門綜合部相關領導開始填寫名片 制作中| 統(tǒng)計、匯總一|理審企劃部提供方彳 確認名片信息提供名片信息一|聯系印刷、制簽字、確認 通知領取登記11、 宣傳物料制作管理流程編號:行政-11-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-13程序詳細步驟備注步驟1宣傳物料申請者填寫 ,經綜合部經理簽字后交 給制作文員。申請部門、綜合部步驟2物品制作前，企劃確定設計方案，行政文員需和申請人確認物品名稱、數量、規(guī)格，交由時間等，需確認無誤。企劃部、綜合部

10、協作步驟3確認完畢后，聯系相關制作單位。綜合部、對外制作單 位步驟4根據物料制作時間不同，領取時間等待通知。綜合部、申請部門流程圖：申請部門綜合部相關領導填寫宣傳制作中企劃部提供方案大額制作簽字、確認流程圖：相關音B門12、 宣傳品/方案設計工作流程程序詳細步驟備注步驟1宣傳品/方案需求部門提議，企劃部匯總信息，上報總經理。企劃部、總經理室步驟2審批通過，與提議部門溝通設計內容、要求，出設計方案。企劃部、申請部門步驟3總經理審批通過，設計方案編號、存檔、備案、存查。企劃部、總經理室編號:行政-12-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-14相關領導13、印章使用管理流程編制日期：2010-1

11、2-15編號:行政-13-步驟表/流程圖審批人：總經理、綜合部經理制作人：行政文員流程圖：用印部門綜合部相關領導程序詳細步驟步驟1申請人填寫印章使用登記表，印章保管人審核。步驟2登記備案、通知用印。步驟3印章歸還，登記存檔。用印部門、綜合部14、儲運物流管理流程編號:儲運-01-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-16程序詳細步驟備注步驟1自業(yè)務訂單簽訂后，交由庫管核查是否貨物充裕營銷中心、綜合部步驟2庫管核實訂單后，可通知客戶打款，并通知財務人員確認款項。營銷中心、綜合部、 財務部步驟3財務確認收到對方款項后，庫管備貨出庫，并制作客戶回執(zhí)單、通知物流公司準備發(fā)貨；款到 3個工作日內發(fā)出貨

12、物。財務部、綜合部步驟4客戶收、驗貨，填寫回執(zhí)單，由物流公司帶回交給綜合部物流負責人，并在財務部門備案。流程圖：相關部門綜合部 財務部門編號：儲運-02-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-16程序詳細步驟備注步驟1客戶下單，業(yè)務、綜合部核實貨物儲存信息，確認最終訂單。營銷中心、綜合部步驟2財務核查訂單款項；儲運部對訂單產品及物料進行統(tǒng)計、組合、分揀。財務部、綜合部步驟3按照訂單要求分類、包裝、出庫，與配送中心確認發(fā)貨清單。綜合部步驟4規(guī)定時間內發(fā)出貨物。流程圖：營銷中心綜合部 財務部門開始編制日期：2010-12-1716、 組織結構設計工作流程編號:人事-01-步驟表/流程圖程序詳細步

13、驟備注步驟1公司高級管理層確定企業(yè)發(fā)展目標、主導業(yè)務。決策層步驟2分析公司主導業(yè)務流程，確定管理層次和管理幅度。決策層、人事部步驟3以主導業(yè)務為基礎，劃分部門，確定協作關系。人事部步驟4組織結構的設計、實施試用，及時調整17、 人力資源規(guī)劃工作流程流程圖：人力資源現狀編號:人事-02-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-17程序詳細步驟備注步驟1人力資源現狀統(tǒng)計、分析。人事部步驟2人力資源供給與需求預測。步驟3人力資源規(guī)劃。決策層、人事部人力資源規(guī)劃結果和反饋流程圖：員工資料收集建立員工檔案檔案保管編制日期：2010-12-1818、 人事檔案管理工作流程編號:人事-03-步驟表/流程圖程

14、序詳細步驟步驟1人力資源部建立健全人事檔案。步驟2人事檔案的保管、存查。人事部開始流程圖：申請部門人事部相關領導19、考勤管理工作流程程序詳細步驟備注步驟1員工填寫考勤表，行政文員匯總出勤記錄人事部、相關部門步驟2遞交綜合部經理，每月月底根據考勤結果制作當月工資表總經理室步驟3考勤信息存檔，以便日后存查。人事部編號:人事-04-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-20填寫員工考勤出勤記錄匯總編制出勤報告制作當月工資信息存檔20、培訓計劃管理工作流程程序詳細步驟備注步驟1申請人提出培訓需求，綜合部分析并制定培訓計劃。申請部門、人事部步驟2人事部估算培訓費用，上報總經理審批人事部、總經理室步驟

15、3準備資料、課件，實施培訓、評估、考核。人事部、用人部門步驟4資料歸檔，分析培訓內容及考核結果。編號:人事-05-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-2021、員工招聘管理工作流程編制日期：2010-12-21編號:人事-06-步驟表/流程圖程序詳細步驟備注步驟1用人部門提出招聘需求，總經理審批，綜合部制定招聘方案并發(fā)布信息。用人部門、總經理室、人事部步驟2收集篩選簡歷，確定初試人員名單。人事部步驟3通過初試確定復試人員名單，復試后，確定最合適人選，報上級審批。用人部門、人事部步驟4通知錄用，辦理入職，進入試用期，招聘結束。人事部流程圖:22、員工錄用管理工作流程程序詳細步驟備注步驟1發(fā)出

16、錄用通知。人事部步驟2為新員工辦理入職手續(xù)。步驟3新員工試用期培訓、管理。人事部、用人部門步驟4新員工試用考核。人事部、用人部門編號:人事-07-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-21下達錄用通知辦理入職手續(xù)試用期正式錄用程序詳細步驟備注步驟1制定績效考核辦法、考核計劃決策層、人事部步驟2下達考核計劃，實施績效考核人事部步驟3匯總、分析考核結果，發(fā)放考核薪酬步驟4改進考核措施，存檔結果。編號:人事-08-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-2223、員工績效考核管理工作流程開始流程圖：績效考核指標考核實施考核結果24、 勞動合同管理工作流程編號:人事-09-步驟表/流程圖編制日期：2010-12-23程序詳細步驟備注步驟1新員工簽訂勞動合同進入試用期。人事部步驟2試用期考核通過，進行轉正考核，未通過的，可延長期限或終止合同。用人部門、人