內(nèi)衣有限公司質(zhì)量手冊DOC

1、*內(nèi)衣有限公司質(zhì)量手冊文件編號版本生效日期頁次QM-001B/02009.04.28第1頁，共22頁制 定：核 準(zhǔn)：未經(jīng)批準(zhǔn)不 準(zhǔn)翻印編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第2頁生效日期2009.04.28版 次B/00.1頒布令質(zhì)量手冊頒布令四維內(nèi)衣有限公司 ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊，編號：QM-001 ,經(jīng)公司審定,現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布,自 2009年4月28日起實施。質(zhì)量管理手冊是貫徹公司質(zhì)量方針，實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。汕頭市四維內(nèi)衣有限公司ISO9001:2008編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第3頁生效日期2009.04.28版 次B/0目章節(jié) 標(biāo)

2、 題手冊封面0.1質(zhì)量管理手冊頒布令0 .2目錄0 .3公司簡介0.4公司質(zhì)量方針0 .5公司質(zhì)量目標(biāo)0 .6公司組織及品質(zhì)架構(gòu)圖0 .7職責(zé)和權(quán)限0 .8管理者代表任命書1 應(yīng)用范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)3Tft語、定義和縮略語4質(zhì)量管理體系5管理職責(zé)6資源管理7產(chǎn)品的實現(xiàn)8測量、分析和改進(jìn)9體系文件對照表10體系運作流程圖錄頁碼1234556711121212121315161820220.2目錄編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第4頁生效日期2009.04.28版 次B/00.3公司簡介公司簡介四維內(nèi)衣有限公司位于廣東汕頭大學(xué)路中段，即國道206線，地理位置優(yōu)越，且交通方便暢通，公司建筑面積為 60

3、00平方米，廠區(qū)綠草如茵，環(huán)境優(yōu)美。廠房寬敞 明亮設(shè)備先進(jìn)齊全，擁有近百臺先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備流水線和一批專門從事產(chǎn)品設(shè)計、營銷 的技術(shù)人才；車間設(shè)備完善，生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生干凈，產(chǎn)品以一件圍（一片文胸）內(nèi)衣 見長，選料精心，工藝講究，深受消費者青睞與喜愛，員工素質(zhì)良好，生產(chǎn)實力雄 厚，是社會同仁最佳的合作伙伴。四維內(nèi)衣有限公司創(chuàng)建以來，歷經(jīng)拼搏，生產(chǎn)銷售經(jīng)驗日漸成熟 ，產(chǎn)品款式端莊，高雅，質(zhì)感和諧，輕柔，穿著舒適，能完美體現(xiàn)女性曲線美，盡情勾畫女性動人身姿，贏得廣大海內(nèi)外消費者青睞、倍受厚愛廣受歡迎 ，現(xiàn)產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外多個省 市和地區(qū)。四維內(nèi)衣有限公司以其技術(shù)力量雄厚，引進(jìn)新穎技藝和設(shè)計理念，以人體工程學(xué)

4、為基準(zhǔn)，女性生理特征為依托，精工裁制，竭力打造，塑造新潮流，新時尚精品，提升品牌知名度，展示新一代女士們的魅力與風(fēng)采。勤勞有序的生產(chǎn)態(tài)度，先進(jìn)的設(shè)備，客戶至上的服務(wù)宗旨，優(yōu)質(zhì)的品牌產(chǎn)品，誠迎社會同仁共同支持與關(guān)注！編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第5頁生效日期2009.04.28版 次B/00.4質(zhì)量方針質(zhì)量方針強化員工素質(zhì)， 嚴(yán)格過程管理， 創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品， 滿足客戶需求。0.5質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)客戶滿意度）85分質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計方法和各部門分質(zhì)量目標(biāo)具體見三階文件質(zhì)量目標(biāo)一覽表編 號QM-001質(zhì)量手冊頁次第6頁生效日期2009.04.28版次B/00. 6公司組織架構(gòu)圖公司品質(zhì)架構(gòu)圖汕義四雄內(nèi)

5、衣有限公司品質(zhì)黑構(gòu)圖編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第7頁生效日期2009.04.28版 次B/007職責(zé)和權(quán)限1 .全廠各級人員都必須清楚地理解本企業(yè)的質(zhì)量方針并堅絕貫徹執(zhí)行：從總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、直至職員，每個人都對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。2 .各部門管理人員都應(yīng)遵照質(zhì)量手冊、 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的要求，開展各項質(zhì)量管理活動和作 業(yè)，使每個員工確保工作一開始就符合要求，一旦發(fā)現(xiàn)問題，能采取有效的糾正和預(yù)防措施，防止 和預(yù)防不合格的發(fā)生；為給公司顧客切實的質(zhì)量保證，各級管理人員應(yīng)能提供本職工作中滿足規(guī) 定要求的有效證據(jù)和記錄。3 .職責(zé)權(quán)限3.1 總經(jīng)理3.1.1 負(fù)責(zé)審批本公司的質(zhì)量方針

6、和質(zhì)量目標(biāo)。3.1.2 負(fù)責(zé)公司的利益，制定公司未來發(fā)展方向和預(yù)期目標(biāo)，并決定公司之方向性政策。3.1.3 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司重大決策和質(zhì)量計劃。3.1.4 負(fù)責(zé)確立公司組織架構(gòu)，任命管理者代表及各部門經(jīng)理（主管）。3.1.5 負(fù)責(zé)主持或委托授權(quán)人主持管理評審會議。3.1.6 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審批。3.1.7 根據(jù)質(zhì)量體系的要求，保證提供充分的資源。3.2 廠長兼管理者代表3.2.1 負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.2.2 負(fù)責(zé)主持建立本公司的質(zhì)量體系，并確保其運行的有效性，并向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系的 運行情況。3.2.3 就質(zhì)量體系事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。3.2.4 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

7、3.2.5 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)。3.2.6 協(xié)助總經(jīng)理檢查監(jiān)督在經(jīng)營生產(chǎn)等過程的運作情況。3.2.7 監(jiān)督各部門的工作責(zé)任制的制訂和執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)存在問題及時組織有關(guān)部門進(jìn)行糾正3.2.8 有權(quán)對各部門經(jīng)理（主管）提出考核意見。3.3 管理部3.3.1 生管3.3.1.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃內(nèi)的編排、跟蹤、協(xié)調(diào)、分析，組織均衡生產(chǎn)。3.3.1.2 負(fù)責(zé)外發(fā)加工控制。3.3.1.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料的統(tǒng)籌安排。3.3.1.4 保持與各有關(guān)部門及供應(yīng)商進(jìn)行溝通；確保有足夠物料生產(chǎn)。3.3.1.5 負(fù)責(zé)與其余部門共同計劃常用物資的倉庫存貨量，監(jiān)察物資收發(fā)工作?？刂莆镔Y的領(lǐng)用3.3.1.6 組織協(xié)調(diào)本部

8、門與其他部門的接口，協(xié)調(diào)解決本部門內(nèi)的突發(fā)事件。協(xié)調(diào)出貨事宜。3.3.1.7 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其他部門的接口，組織協(xié)調(diào)有關(guān)合同或訂單的評審，及時掌握市場及政策的新動向。3.3.1.8 負(fù)責(zé)整理、分析收集的市場信息，努力完成公司的業(yè)務(wù)任務(wù)。3.3.1.9 負(fù)責(zé)對公司業(yè)務(wù)狀態(tài)進(jìn)行跟進(jìn)，參與對客戶投訴的處理。3.3.1.10 負(fù)責(zé)展開有關(guān)公司形象的公關(guān)活動，將公司業(yè)務(wù)狀況定期向上級主管匯報，對失去編 號QM-001質(zhì)量手冊頁次第8頁生效日期2009.04.28版次B/0潛在客戶進(jìn)行分析。3.3.1.11 負(fù)責(zé)所參與的訂單款的回收。3.3.1.12 負(fù)責(zé)對客戶滿意度進(jìn)行評估。3.3.2 人事課3.3.

9、2.1 負(fù)責(zé)制定公司各項人事管理及考核制度，并督導(dǎo)執(zhí)行，負(fù)責(zé)考核公司員工出勤情況。3.3.2.2 負(fù)責(zé)公司人員招聘計劃及作業(yè)，負(fù)責(zé)員工勞工保險、暫住證業(yè)務(wù)之辦理，組織公司員工 勞務(wù)合同的簽訂及跟進(jìn)執(zhí)行。3.3.2.3 負(fù)責(zé)員工人事任免、調(diào)薪、遷調(diào)、離職等各項業(yè)務(wù)的辦理，并制定各項人事報表。3.3.2.4 負(fù)責(zé)員工廠規(guī)廠紀(jì)教育，并督促其執(zhí)行，組織開展員工培訓(xùn)、考核、組織開展文件學(xué)習(xí) 活動,加強軟性投資。3.3.2.5 負(fù)責(zé)公司對外行政事務(wù)，收集國家有關(guān)勞動管理法規(guī)、制定。3.3.2.6 負(fù)責(zé)對公司員工傷亡事故的調(diào)查、分析、組織均衡生產(chǎn)。3.3.3 總務(wù)課3.3.3.1 負(fù)責(zé)管理廠區(qū)安全及消防工作

10、，管理公司辦公用品（設(shè)備），控制辦公費用，管理公司 所有后勤事務(wù)。3.3.3.2 負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生工作。3.3.3.3 負(fù)責(zé)工廠保衛(wèi)安全工作。3.3.3.4 負(fù)責(zé)宿舍管理。3.3.4 文控3.3.4.1 負(fù)責(zé)文件受控管理。3.3.4.2 負(fù)責(zé)品質(zhì)記錄管理。3.3.4.3 協(xié)助管理代表督促體系建立、維護。3.3.5 采購課3.3.5.1 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)物料的采購，對采購物料詢價、比價、議價。3.3.5.2 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、評審，建立合格供應(yīng)商檔案。3.3.5.3 負(fù)責(zé)采購物料的交期，保證生產(chǎn)。3.3.5.4 負(fù)責(zé)物料品質(zhì)異常的反饋與供應(yīng)商溝通。3.3.6 倉管課3.3.6.1 負(fù)責(zé)倉管課

11、整體的工作事務(wù)，及各部門的溝通與協(xié)調(diào)。3.3.6.2 倉管員的工作籌劃和控制。3.3.6.3 審訂和修改倉庫的工作規(guī)程和管理制度。3.3.6.4 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌及管理倉庫的日常運作，制定，實施收、儲、發(fā)物料各系統(tǒng)運作程序,使系統(tǒng) 運作規(guī)范化，倉庫規(guī)劃、發(fā)展、整理及安全維護，組織倉庫盤點事宜。3.3.6.5 檢查和審核倉庫各級人員的工作進(jìn)度和績效。3.3.6.6 簽發(fā)倉管課各級文件和單據(jù)，兼各級員工的培訓(xùn)工作。3.3.6.7 總經(jīng)理指定的其它工作。3.4 工程部3.4.1 了解同行業(yè)的技術(shù)動態(tài)，確保生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)性。3.4.2 指導(dǎo)新產(chǎn)品試制的確定、驗證及與客戶的外部溝通聯(lián)絡(luò)3.4.3 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品特殊器

12、件的采購指導(dǎo)或自制。3.4.4 負(fù)責(zé)對與新產(chǎn)品有關(guān)的人員的技術(shù)培訓(xùn)。3.4.5 制定產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第9頁生效日期2009.04.28版 次B/03.4.6編制產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝文件。3.4.7提供生產(chǎn)過程和售后服務(wù)的工藝、技術(shù)支持。3.4.8技術(shù)文件資料的制定、校正、修改工作。3.5 生產(chǎn)部3.5.1 壓模課/花邊課3.5.1.1 負(fù)責(zé)按計劃組織生產(chǎn)。3.5.1.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制。3.5.1.3 負(fù)責(zé)過程狀態(tài)控制。3.5.1.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)中問題協(xié)調(diào)處理。3.5.1.5 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備的需求，管理及維修3.5.1.6 負(fù)責(zé)進(jìn)行包裝打樣。3.5.2 工模課3.5

13、.2.1 負(fù)責(zé)模具/工模零件的設(shè)計、制作3.5.2.2 協(xié)助樣品制作3.6 品管部3.6.1 品質(zhì)主管3.6.1.1 負(fù)責(zé)組織來料檢測，生產(chǎn)過程檢驗，成品出廠檢驗。3.6.1.2 負(fù)責(zé)不合格品的控制，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量異常的對策提出建議后的效果的確認(rèn)。對產(chǎn)品質(zhì)量異常的跟蹤處理。3.6.1.3 負(fù)責(zé)組織新項目的質(zhì)量計劃。3.6.1.4 負(fù)責(zé)顧客質(zhì)量投訴的處理。3.6.1.5 負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。3.6.1.6 負(fù)責(zé)定期組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3.6.1.7 監(jiān)控公司質(zhì)量方向，適時檢討公司的質(zhì)量政策，對公司各階段產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。預(yù) 測公司可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題并及時采取預(yù)防措施。3.6.1.8 負(fù)責(zé)對公司

14、出現(xiàn)的質(zhì)量問題提出糾正及預(yù)防措施，提出公司員工的質(zhì)量教育計劃。3.6.1.9 負(fù)責(zé)儀器校驗管理。3.6.2 包裝組長3.6.2.1 進(jìn)料及出貨報表的整理及歸檔.3.6.2.2 進(jìn)料及出貨成品的檢驗.3.6.2.3 包裝組日常事務(wù)的處理（如紀(jì)律、品質(zhì)信息傳達(dá)等）3.6.2.4 品質(zhì)主管的職務(wù)代理人。3.7 財務(wù)部3.7.1 貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策，正確處理企業(yè)的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)與政府財經(jīng)部門的聯(lián)絡(luò) 工作,負(fù)責(zé)制定公司各項財務(wù)制度，并監(jiān)督執(zhí)行。3.7.2 負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資金的籌集、運用與安排，根據(jù)進(jìn)款情況對資金進(jìn)行有計劃的、合理 的安排。定期向總經(jīng)理匯報企業(yè)資金流向。3.7.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督各項物

15、資的收發(fā)情況，審核各部門各項費用報銷單，并對各部門費用做出預(yù)算 審核公司運作成本。3.7.4 負(fù)責(zé)組織月工資統(tǒng)計及復(fù)核。編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第10頁生效日期2009.04.28版 次B/03.7.5 有權(quán)拒絕不正常財務(wù)支出及對各部門財務(wù)支出提出意見。以上各部門主管共同職責(zé)是：A:貫徹公司質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系在本部門的運行B:負(fù)責(zé)制定質(zhì)量體系相關(guān)文件及執(zhí)行。C:負(fù)責(zé)擬定本部門培訓(xùn)計劃并推動執(zhí)行。D:依權(quán)限簽核各項文件。E：負(fù)責(zé)落實本部門職能范圍內(nèi)的糾正和預(yù)防措施。編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第11頁生效日期2009.04.28版 次B/00.8管理者代表任命書管理者代表任命書茲

16、任命本公司廠長：陳勇為本公司ISO9001: 2008質(zhì)量管理體系管理者代表 該職責(zé)如下：1 .確保按ISO 9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系， 保障公司質(zhì)量管理體系的過程得到實施并維持；2 .定期/不定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行取得的 業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需改進(jìn)的方面；3 .在公司內(nèi)對全體員工灌輸要以顧客為中心的意識；4 .代表本公司就質(zhì)量管理體系方面的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第12頁生效日期2009.04.28版 次B/01、應(yīng)用范圍1.1 體系適用于公司、各部門的質(zhì)量管理，以達(dá)到顧客滿意并滿足相關(guān)要求。1.2 體系適用于公司五金

17、產(chǎn)品的加工過程。1.3 適用于第三方體系認(rèn)證。1.4 可作為與顧客之間的合同條件。1.5 體系要滿足ISO9001: 2008質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求。1.6 由于本公司產(chǎn)品是按客戶的要求（如圖紙、樣品等）進(jìn)行生產(chǎn)，不存在設(shè)計開發(fā)過程，因此刪除ISO 9001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)7.3部分.2、引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.2 ISO 9001:2008當(dāng)以上國際標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時，公司應(yīng)及時按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂體系。3、Tft語、定義和縮略語3.1 公司質(zhì)量體系采用ISO9000:2005質(zhì)量管理體系-基本原則和術(shù)語的定義。3.2 為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語；3.2.1 公司：

18、“*內(nèi)衣有限公司”的簡稱。3.2.2 顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者（即客戶）。3.2.3 供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位（即供應(yīng)商）。3.2.4 合格：滿足要求。3.2.5 不合格：不滿足要求。4、質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 公司根據(jù)方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品特點以及為達(dá)到顧客滿意并滿足的要求，建立符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，并形成文件應(yīng)予貫徹執(zhí)行、積極維護并不斷改4.1.2 公司實施質(zhì)量管理體系時確定了各過程間的相互關(guān)系，接口詳見ISO9001:2008質(zhì)量管編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第13頁生效日期2009.04.28版 次B/0理體系相互關(guān)連圖;4.1.3

19、公司產(chǎn)品有部分外包過程如電鍍、拋光等，我們將確保對外包過程通過采購管理程序?qū)嵤┛刂啤?.2 體系文件要求4.2.1 公司質(zhì)量管理體系應(yīng)予文件化（以下簡稱體系文件）4.2.1.1 體系文件應(yīng)詳細(xì)描述質(zhì)量管理體系過程,過程的順序及其相互接口關(guān)系；規(guī)定過程有效運作及控制的準(zhǔn)則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進(jìn)的方法；4.2.1.2 體系文件應(yīng)包括ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序；4.2.1.3 公司的體系文件包括：1）質(zhì)量管理手冊2）質(zhì)量程序文件3）工作指導(dǎo)書、技兒:標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)4）質(zhì)量記錄4.2.1.4 為證實質(zhì)量管理體系的有效運行及運行的符合性，應(yīng)保留充分的質(zhì)量記錄

20、以提供證據(jù)，至少應(yīng)保留ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊廠長負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制；質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊包括但不限于：a）質(zhì)量管理體系的范圍；b）描述質(zhì)量管理體系各要素及其相互關(guān)系；c）體系程序或其它引用文件；d）質(zhì)量手冊的管理見質(zhì)量程序 QP-001文件和資料管理程序。4.2.3 文件控制建立文件和資料管理程序QP-001,以控制質(zhì)量管理體系運行所要求的書面及電子 文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技兒:文件。程序確保：a）文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證其充分與適應(yīng)性；b）必要時應(yīng)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；c）編制文件一覽表，用于識別現(xiàn)行文件的版

21、本/修訂狀況；d）在對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應(yīng)的有效文件；e）規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索；f）對外來文件進(jìn)行標(biāo)識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍；g）從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件；為法律或積累知識的目的所保留的作 廢文件，應(yīng)在保留的作廢文件蓋上“參考文件”章予以標(biāo)識。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制執(zhí)行記錄管理程序QP-002，控制質(zhì)量管理體系所需的質(zhì)量記錄的標(biāo)識收集，保管 處理；保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，以證明符合要求及有效的實施質(zhì)量管理體系，并編制質(zhì) 量記錄一覽表以方便使用。5、管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理為公司質(zhì)量管理體系的發(fā)展和不斷完善應(yīng)作出鄭重承諾，具體如下：a）

22、 向公司人員灌輸實現(xiàn)顧客滿意及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；b） 確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；c） 主持管理評審；編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第14頁生效日期2009.04.28版 次B/0d）保證必要的資源管理層對質(zhì)量管理體系實施和改善的承諾見第六頁。5.2 以顧客為中心1.1.1 總經(jīng)理應(yīng)確保顧客的需求與期望能予以確定，同時應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以 實現(xiàn)達(dá)到顧客滿意的目的；1.1.2 根據(jù)公司產(chǎn)品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如 下：a）持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、更好滿足顧客的需要和期望；b）按期及安全交付產(chǎn)品。1.1.3 顧客的具體需求應(yīng)在簽約前明確并保

23、證認(rèn)識一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不足以滿足要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；1.1.4 公司通過顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進(jìn)行分析、評估，在管理評審中予以補充規(guī)定或修訂。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 公司質(zhì)量方針見質(zhì)量管理手冊0.4章節(jié)；5.3.2 質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定并頒布；5.3.3 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的確立與評審提供框架；5.3.4 質(zhì)量方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣導(dǎo)使公司各個管理層都理解，并貫徹于體系中；5.3.5 通過管理評審對質(zhì)量方車+的適合性進(jìn)行評審，保證其適應(yīng)公司的發(fā)展。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)見質(zhì)量管理手冊 0.5章節(jié)，并將目標(biāo)分解到各部門見質(zhì)量目標(biāo)一覽表。5.4

24、.1.1 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布；5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量方針保持一致性。5.4.2 質(zhì)量策劃5.4.2.1 為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系的過程，所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃；5.4.2.2 質(zhì)量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量管理手冊及相應(yīng)的質(zhì)量程序中。策劃的更改,原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 公司組織架構(gòu)圖見質(zhì)量管理手冊 0.6章節(jié)；5.5.1.2 職責(zé)和權(quán)限見質(zhì)量管理手冊0.7章節(jié)。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理指定管理層成員為管理者

25、代表，見質(zhì)量管理手冊0.8章節(jié)，并授以明確職責(zé)：a）確保按ISO9001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量管理體系；b）向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實施情況、包括改進(jìn)需要；c）確保公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實施要求，并了解顧客的要求；d）就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.6管理評審5.6.1 制定管理評審管理程序（QP-003）?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理評審會議對質(zhì) 量管理體系進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)對質(zhì)量方 針和目標(biāo)的實現(xiàn)程序進(jìn)行評價并審議，是否需要對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂或改編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第15頁生效日期2

26、009.04.28版 次B/0進(jìn)；5.6.2 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括目前體系運行情況和改進(jìn)的需要；a)質(zhì)量管理體系審核(內(nèi)審/外審)結(jié)果；b) 顧客的反饋意見；c) 過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 上一次管理評審措施的跟蹤；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化；g) 改進(jìn)的機會；h) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評審。5.6.3 評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下活動有關(guān)的措施：a)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)；b) 公司提供產(chǎn)品過程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求；c) 所需的資源。5.6.4 管理評審期間處理的事項及決議均應(yīng)形成文件，由管理者代表保存。5.6.5

27、管理者代表負(fù)責(zé)管理評審會議決定中所提糾正和預(yù)防措施的成效性跟蹤，并予以記錄。6、資源管理6.1 資源的提供公司應(yīng)及時地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a)質(zhì)量管理體系過程的實施與改進(jìn)；b)法律、法規(guī)及顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 人員配置公司委派在質(zhì)量管理體系中直接或間接影響產(chǎn)品符合性要求的人員，應(yīng)在學(xué)歷、技能、經(jīng)驗等方面具備勝任工作的能力。6.2.2 培訓(xùn)、意識和能力公司應(yīng)：a)鑒別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，公司制定了崗位資格要求進(jìn)行明確；b)提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c)對所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價；d)確保所有員工知道他們的活動的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過自己的

28、努力來達(dá)到 質(zhì)量目標(biāo)。e)保存有關(guān)學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷適宜的記錄。詳見QP-004人力資源管理程序。6.3 設(shè)施公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗及搬運設(shè)施。詳見QP-005基礎(chǔ)設(shè)施管理程序。6.4 工作環(huán)境公司現(xiàn)行對工作由各部門根據(jù)自己需要而確定并進(jìn)行控制，另要做好5s工作。工作環(huán)境編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第16頁生效日期2009.04.28版 次B/0應(yīng)包括物理的、環(huán)境的和其他的因素(如噪音、溫度、濕度、照明、天氣等)7、產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)和策劃7.1.1 本章及與本章相應(yīng)的質(zhì)量程序文件操作規(guī)程規(guī)定了公司提供所需的過程順序及其接口關(guān)系。7.1.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體

29、系的其它要求保持一致性，應(yīng)確定是以下相應(yīng)的 方面：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 建立所需的過程文件，并提供資源需求過程；c) 驗證和確認(rèn)相關(guān)活動的結(jié)果，并制定接收準(zhǔn)則；d) 為過程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄；公司產(chǎn)品策劃由生產(chǎn)部進(jìn)行，具體以工藝流程圖體現(xiàn)。7.2 與顧客有關(guān)過程7.2.1 顧客要求的識別應(yīng)明確顧客對公司提供產(chǎn)品的各項要求：a) 顧客規(guī)定的要求，包括交貨和交貨后相關(guān)要求；b) 顧客沒有明確提出，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求(暫無)；c) 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求(暫無)；d) 公司確定的任何附加要求(暫無)；詳見QP-006合同評審管理程序.7.2.2

30、 產(chǎn)品要求的評審在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，應(yīng)進(jìn)行評審以確保；a) 明確顧客的具體需求；b) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決；c) 公司有能力滿足已明確的要求：必要時，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。詳見QP-006合同評審管理程序。7.2.3 顧客溝通公司應(yīng)保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及 服務(wù)。與顧客的交流應(yīng)涉及：a) 產(chǎn)品質(zhì)量信息；b) 聽取和接受顧客對公司工作的意見，包括顧客投訴；詳見QP-006合同評審管理程序及 QP-020糾正和預(yù)防措施管理程序。7.3 設(shè)計與開發(fā)由于本公司的產(chǎn)品是按照客戶的要求(如圖紙、樣品等)進(jìn)行生產(chǎn)，不存在設(shè)計開發(fā)過程 因此刪除此

31、條款。7.4 采購7.4.1 采購過程公司對物資和服務(wù)的采購應(yīng)進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求；外包過程的控制 也可通過采購過程實現(xiàn)?？刂频姆绞胶统潭葢?yīng)根據(jù)采購的物資和服務(wù)對公司提供產(chǎn)品 的實際影響而定。應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評價并選擇合格供方；選擇和定期評定的準(zhǔn)則應(yīng)予以確定；評定的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第17頁生效日期2009.04.28版 次B/07.4.2 采購信息采購訂單應(yīng)清楚說明所訂購方面的數(shù)據(jù)，需要的話可包括: a)對下列所述方面進(jìn)行認(rèn)可或資格認(rèn)定的要求：-產(chǎn)品、-程序、-過程、-設(shè)備、-人員b)質(zhì)量管理體系要求。采購訂單在發(fā)放前，應(yīng)對訂單

32、中所列要求充分性進(jìn)行審批。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證公司應(yīng)確定并實施對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證所必需的活動。當(dāng)公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗證，公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定預(yù)期的驗證安排 和產(chǎn)品的放行方法。采購及供應(yīng)商管理詳見QP-008采購管理程序，QP-009供貨商管理程序.7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。運作控制應(yīng)通過：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計劃；b) 使用和維護適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施；c) 具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)施；d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e) 實施監(jiān)視活動；f) 嚴(yán)格實施規(guī)定放行和交付程序。詳見QP-010生產(chǎn)過程管理程序7.5.

33、2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)公司應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程作出安排，必要時包括過程評審和批準(zhǔn)設(shè)備認(rèn)可和人員資格的確認(rèn)，記錄的要求等。詳見QP-010生產(chǎn)過程管理程序。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性公司應(yīng)規(guī)定并實施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識內(nèi)容 ，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識。當(dāng)有可追溯性要求時，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。詳見QP-011產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序。7.5.4 顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)除知識產(chǎn)權(quán)外，還包括個人信息。關(guān)于顧客財產(chǎn)的管理詳見QP-012客戶財產(chǎn)管理程序7.5.5 產(chǎn)品防護為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護，應(yīng)對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、

34、包裝、貯存和保護進(jìn)行控制。詳見QP-013產(chǎn)品防護及倉庫管理程序7.6 測量和監(jiān)視設(shè)施的控制應(yīng)對要作的測量作業(yè)規(guī)定，同時要規(guī)定用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)視設(shè)備。使用并控制測量和監(jiān)視設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致。對測量和監(jiān)視設(shè)施應(yīng)：a)進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認(rèn)可的計量單位；b)為防止因調(diào)校不當(dāng)而造成校準(zhǔn)失效，必要時應(yīng)規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；c) 在搬運、維修和儲存，應(yīng)完善保護、防止損壞失準(zhǔn)；編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第18頁生效日期2009.04.28版 次B/0d）予合適的狀態(tài)標(biāo)識并保留檢定記錄：e）當(dāng)失準(zhǔn)時，應(yīng)重新評估先前測

35、量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對用于規(guī)定要求的測量和監(jiān)視軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn) 詳見QP-014監(jiān)視和測量裝置管理程序8、測量、分析和改進(jìn)8.1 策劃為確保符合性和持續(xù)改進(jìn)，實施測量和監(jiān)視，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計技戊。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意應(yīng)收集有關(guān)顧客對公司工作滿意和或不滿意的信息，作為質(zhì)量管理體系成效的一種測 量手段；應(yīng)規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見 QP-015客戶滿意度調(diào)查管理程 序。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 公司應(yīng)每年進(jìn)行兩次內(nèi)部審核，以證實體系；a）符合ISO9001:2008的要求。b）得到有效實施并保持。8.2.2.2 制定審核計劃時，應(yīng)考

36、慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以前審核的結(jié)果，個別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)明確審核的范圍、頻次和方法；審核應(yīng)注 意審核員的獨立性。8.2.2.3 審核程序應(yīng)包括實施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報告。8.2.2.4 被審核方管理者應(yīng)對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取糾正措施，跟蹤措施應(yīng)包括糾正措施的實施情況的驗證結(jié)果的報告。8.2.2.5 詳見QP-016內(nèi)部審核管理程序。8.2.3 過程的管理和監(jiān)視應(yīng)對質(zhì)量管理體系實現(xiàn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)視，以證實過程是否持續(xù)地滿足其預(yù)期的目的。各項檢驗工作、統(tǒng)計分析總結(jié)工作、內(nèi)審、管理評審等工作均是對過程監(jiān)

37、視，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不能達(dá)到預(yù)期目的須做相應(yīng)整改。8.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視應(yīng)對產(chǎn)品的性能及采購的物資進(jìn)行測量和監(jiān)視，以驗證產(chǎn)品是否滿足要求。應(yīng)制定檢驗 計劃，在實現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實施。符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。記錄應(yīng)表明產(chǎn)品放行的責(zé)任人。詳見QP-017檢驗和試驗管理程序。8.3 不合格的控制應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或付交。包括：a）不合格生產(chǎn)過程應(yīng)及時糾正；b） 不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評審，決定處理方式并實施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應(yīng)重新驗證 以證實其符合性。c）當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)針對不合格的后果采取適當(dāng)措施。詳見QP

38、-018不合格品管理程序。編 號QM-001質(zhì)量手冊頁 次第19頁生效日期2009.04.28版 次B/08.4 數(shù)據(jù)分析應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過測量和監(jiān)視活動以及其它相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：a）顧客的滿意和/或不滿意；b）顧客要求符合性；c）過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性；d） 供方。詳見QP-019數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)管理程序。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃管理者應(yīng)策劃和管理用于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。管理者應(yīng)通過使 用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評審來促進(jìn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2 糾正措施應(yīng)采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：a）識別不合格（包括顧客投訴）；b）確定不合格的原因；c）評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；d）確定和實施所需采取的糾正措施；e）記錄所采取措施的結(jié)果；f）評審所采取的糾正措施的成效。詳見QP-020糾正和預(yù)防措施管理程序。8.5.3 預(yù)防措施應(yīng)采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止