原材料不合格品處理流程

1、.原材料不合格品處理流程：1.IQC發(fā)現(xiàn)原材料不良，開(kāi)立進(jìn)料不合格品處理單2.IQC主管判定3.不良品判定結(jié)果：代用、選別、退貨4.代用產(chǎn)品按代用方式入庫(kù)5.選別：確定選別方式、選別后的合格品入庫(kù)6.退貨：由采購(gòu)安排退回供應(yīng)商7.以上三種判定，結(jié)果均需通知到采購(gòu)部、生管部和倉(cāng)庫(kù)部同意按入手展開(kāi)順藤摸瓜,-記錄控制程序, 文件控制程序, 來(lái)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書, 預(yù)防糾正措施等逐步引用,具體措施參照樓上各DX高論!不合格品處理流程：1.IQC發(fā)現(xiàn)原材料不良，開(kāi)立進(jìn)料不合格品處理單2.IQC主管/工程師SQE/IQC判定3.不良品判定結(jié)果：代用、選別、退貨,返工,返修,讓步接收等4.代用產(chǎn)品按代用方式入庫(kù)

2、5.選別：確定選別方式、選別后的合格品入庫(kù)6.退貨：由采購(gòu)安排退回供應(yīng)商7 返工: 不合理地方返工處理8 返修: 即時(shí)解決處理不合格品,區(qū)別返工.9.標(biāo)示,隔離,追溯,及時(shí)跟進(jìn)等以上種種判定，結(jié)果均需通知到相關(guān)部門等!1) 來(lái)料Lot Out的處理： 檢查員判定Lot Out的部材，擔(dān)當(dāng)QE要及時(shí)確認(rèn)不良品，并作出最終的判定， 對(duì)最終判定NG，需要立即與供應(yīng)商或客戶進(jìn)行反饋處理，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給 出處理意見(jiàn)。對(duì)于難以處理或處理不動(dòng)的Case，請(qǐng)市場(chǎng)或采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理，以滿 足生產(chǎn)的需求。2）CA物料的處理： 對(duì)于Lot Out的部材，在與供應(yīng)商或客戶交涉未果并生產(chǎn)緊急的部材，需要CA的 部材，需要

3、召開(kāi)MRB會(huì)議，形成MRB決議，并安排好在部材投入前將不良品選出（如制定選別的方法、選別的流程、選別要點(diǎn)等）。必須保證生產(chǎn)線投入的部材 為良品。3）生產(chǎn)線來(lái)料品質(zhì)異常處理： 對(duì)于生產(chǎn)線來(lái)料的品質(zhì)異常，需要及時(shí)處理，對(duì)于異常頻發(fā)的部材，需要及時(shí) 確認(rèn)在庫(kù)品是否有同樣的異常，如果有異常，則對(duì)部材進(jìn)行及時(shí)的隔離并做相應(yīng) 的處置，以保證生產(chǎn)的順暢。我們公司是這樣處理的了，有倉(cāng)管員收到原材料通知IQC，IQC檢驗(yàn)并記錄在來(lái)料檢查日?qǐng)?bào)中，經(jīng)判定不合格的有加蓋“不合格”印章，并填寫來(lái)料檢驗(yàn)拒收?qǐng)?bào)告上報(bào)部門負(fù)責(zé)人；倉(cāng)管員將不合格品原料放置到“不合格”區(qū)存放，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人收到拒收?qǐng)?bào)告后組織相關(guān)人員對(duì)不合格原材料

4、進(jìn)行再次確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)不合格后通知與之相關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)部，品質(zhì)部，營(yíng)業(yè)部。采購(gòu)部協(xié)商處理，有必要時(shí)有采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理；有必要時(shí)品質(zhì)部開(kāi)品質(zhì)改善對(duì)策書要求材料供應(yīng)商提交相關(guān)的糾正措施或預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證效果！一般不合格品處理都是按公司體系文件中不合格品處理控制程序執(zhí)行的！你也可以根據(jù)你們公司的具體質(zhì)量要求及體系文件進(jìn)行修改，編制出適合你們自己公司的處理方式原材料不合格管理規(guī)定1.目的 確保原材料不合格品得到及時(shí)有效的處理。2.范圍原材料到廠，以及在生產(chǎn)中出現(xiàn)的原材料問(wèn)題3.職責(zé)3.1生產(chǎn)流程各個(gè)工序反饋原材料問(wèn)題及分析3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)原材料問(wèn)題的確認(rèn)3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)退料的保存以及對(duì)現(xiàn)有

5、該物料的清點(diǎn)。3.4采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商聯(lián)系與質(zhì)量處理3.5銷售負(fù)責(zé)客戶自來(lái)料的質(zhì)量處理4.規(guī)定4.1 原材料不合格的處理。4.1.1來(lái)料在發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制處理,并由品管部開(kāi)出質(zhì)量反饋卡通知采購(gòu)銷售進(jìn)行處理。4.1.2 經(jīng)確認(rèn)可以讓步合格收貨的,IQC負(fù)責(zé)追蹤。4.1.3經(jīng)確認(rèn)可以取用時(shí),由生產(chǎn)部進(jìn)行挑選使用,IQC負(fù)責(zé)監(jiān)督,經(jīng)全檢確認(rèn)后,對(duì)不合格物料加以標(biāo)識(shí)隔離擺放,標(biāo)示不合格標(biāo)識(shí)卡。退貨到倉(cāng)庫(kù)不合格區(qū),由倉(cāng)庫(kù)作退貨處理。4.1.4經(jīng)確認(rèn)為不合格品時(shí),采購(gòu)銷售應(yīng)及時(shí)通知供貨商退貨,限期對(duì)不合格品作出處理。4.2 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的原材料不合格4.2.1生產(chǎn)各個(gè)工序出現(xiàn)原材料質(zhì)量問(wèn)

6、題時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫質(zhì)量反饋，并由車間主管進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)因質(zhì)量問(wèn)題比較嚴(yán)重的導(dǎo)致不合格數(shù)量較多，需補(bǔ)數(shù)生產(chǎn)或補(bǔ)印生產(chǎn)的，必須填寫補(bǔ)紙（?。┥暾?qǐng)單。如是客自來(lái)紙，車間主任或管理人員現(xiàn)場(chǎng)通知（電話）銷售助理和生產(chǎn)調(diào)度員，銷售助理必須15分鐘內(nèi)到場(chǎng)處理，不能到場(chǎng)的必須委托車間自行處理4.2.2生產(chǎn)工序?qū)①|(zhì)量反饋卡與補(bǔ)（紙）印申請(qǐng)單交由工序IPQC進(jìn)行確認(rèn)（數(shù)量，質(zhì)量），并取不合格樣張2份送到品質(zhì)工程師，品質(zhì)工程師必須到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，審核補(bǔ)（紙）印申請(qǐng)單，如不能及時(shí)讓采購(gòu)或銷售進(jìn)行簽字確認(rèn)的，可由品管先進(jìn)行確認(rèn)，事后可以由采購(gòu)或銷售補(bǔ)簽認(rèn)可。4.2.3工序人員憑據(jù)補(bǔ)（紙）印申請(qǐng)單，前去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)紙，同時(shí)將原

7、材料問(wèn)題的不合格品進(jìn)行擺放整齊，掛好待處理標(biāo)識(shí)卡，退回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)立即清點(diǎn)該問(wèn)題物料庫(kù)存數(shù)量并通知品質(zhì)工程師。4.2.4品質(zhì)工程師則根據(jù)質(zhì)量反饋卡與補(bǔ)（紙）印申請(qǐng)單，填寫原材料品質(zhì)異常處理單，進(jìn)行品質(zhì)異常的處理。如是客自來(lái)料的，則應(yīng)要求銷售必須盡快回復(fù)，并處理；如是公司自購(gòu)物料，則原材料品質(zhì)異常處理單交由采購(gòu)進(jìn)行回復(fù)。4.2.5當(dāng)銷售或采購(gòu)接到原材料異常處理單后，則應(yīng)立即反饋客戶或供應(yīng)商，并確定來(lái)人處理質(zhì)量問(wèn)題時(shí)間。4.2.6 當(dāng)供應(yīng)商到公司處理原材料問(wèn)題時(shí)，則由相應(yīng)的人員帶到品管部門，由品管部處理原材料不合格品人員，與供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量處理，原則上要求：客戶自來(lái)料的銷售人員要

8、參與問(wèn)題的處理；公司自購(gòu)料的采購(gòu)人員參與問(wèn)題的處理。4.2.7 當(dāng)處理時(shí)限超過(guò)7天，還不見(jiàn)處理，倉(cāng)庫(kù)發(fā)出書面通知銷售或采購(gòu)、品管部。當(dāng)處理時(shí)限超過(guò)14天，沒(méi)有合理解釋，則倉(cāng)庫(kù)可以自行處理，發(fā)出處理通知給品管，品管部門按相關(guān)程序進(jìn)行處理，其損失由銷售或采購(gòu)承擔(dān)。 不合格品控制程序1.0 目的： 規(guī)范不合格品的控制管理，防止不合格品被用于產(chǎn)品生產(chǎn)。 2.0 范圍： 適用于進(jìn)料、制程、出貨、客戶退貨等階段產(chǎn)品。 3.0 定義：不合格品：檢驗(yàn)批量不合格品和單個(gè)不合格品。 特 采：臨時(shí)降低檢驗(yàn)產(chǎn)品的品質(zhì)判定標(biāo)準(zhǔn)后，檢驗(yàn)判定合格。選 別：降低被檢驗(yàn)批的接收水準(zhǔn)后，判定合格，但需挑選使用。4.0 職責(zé)：品

9、管 部：制訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法，實(shí)施檢驗(yàn)判定和狀態(tài)標(biāo)識(shí)及記錄。 采 購(gòu) 部：負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商，實(shí)施退、換、補(bǔ)貨及扣款作業(yè)。生 產(chǎn) 部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造、包裝、標(biāo)識(shí)、送檢，執(zhí)行自主檢驗(yàn)和判定。倉(cāng) 庫(kù)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的送檢和出入庫(kù)記賬作業(yè)，提出在庫(kù)復(fù)檢和報(bào)廢申請(qǐng)。5.0 工作程序：5.1 進(jìn)料不合格品的處理：5.1.1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格批：A.IQC根據(jù)檢驗(yàn)狀況開(kāi)出MRB 處理單轉(zhuǎn)相關(guān)單位會(huì)審，最終決定如何處理該檢驗(yàn)批。B. 特采：若生管處或生產(chǎn)部因生產(chǎn)或交貨急需，且經(jīng)生產(chǎn)部加工后可以不影響客戶要求的品質(zhì)時(shí)，可以判特采使用。C. 選別：若生管處或生產(chǎn)部因生產(chǎn)或交貨急需，可判選別使用。D. 退貨：將該進(jìn)料產(chǎn)品全數(shù)

10、或部分退還供應(yīng)商。E. 其它：說(shuō)明“扣款或計(jì)工時(shí)”等情況。F.根據(jù)MRB 處理單中的最終判定結(jié)果，IQC必須在收貨驗(yàn)收單、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表和MRB處理單中注明最終判定結(jié)果，并立即對(duì)檢驗(yàn)批做檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。采購(gòu)及時(shí)知會(huì)供應(yīng)商，IQC還須跟催供應(yīng)商改善對(duì)策的回復(fù)和改善效果的確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)立即辦理點(diǎn)收、入庫(kù)入賬或退貨手續(xù)。5.1.2制程中發(fā)現(xiàn)的進(jìn)料不合格品：A. 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)或選別使用后剩下的進(jìn)料不合格品，必須與制程產(chǎn)生不合格品分開(kāi)包裝標(biāo)識(shí)，并記錄于各生產(chǎn)階段相應(yīng)的工作日?qǐng)?bào)中。經(jīng)IQC檢驗(yàn)確認(rèn)后由生產(chǎn)部班組開(kāi)具退庫(kù)單入庫(kù)。B.IQC檢驗(yàn)確認(rèn)后，立即做檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并在退庫(kù)單上簽字。C. 倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員

11、辦理入庫(kù)入賬手續(xù)，在適當(dāng)時(shí)開(kāi)出外購(gòu)材料退貨單通知采購(gòu)和實(shí)施退貨。5.2 制程不合格品的處理：5.2.1在裁切、沖壓各工序產(chǎn)生的邊料、廢料等未成型品，可以由制造單位自行報(bào)廢，此數(shù)量由開(kāi)出的領(lǐng)料單和退庫(kù)單進(jìn)行控制。5.2.2已完成的半成品，若經(jīng)自主檢驗(yàn)判為不合格時(shí)，必須包裝、標(biāo)識(shí)后隔離放置經(jīng)PQC確認(rèn)、做檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)后方可開(kāi)不合格品退庫(kù)單入庫(kù)，并注明不良現(xiàn)象。5.2.3在制程檢驗(yàn)中被PQC判為時(shí)段返工的產(chǎn)品，生產(chǎn)部返工需重新檢驗(yàn)。5.3 入庫(kù)檢驗(yàn)不合格品的處理：5.3.1若經(jīng)FQC檢驗(yàn)不合格時(shí)，記錄于成品檢查記錄表中，并標(biāo)識(shí)、隔離該檢驗(yàn)批。5.3.2返工/返修完成后，生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)對(duì)自主檢驗(yàn)的合格品

12、和不合格品分開(kāi)包裝、標(biāo)識(shí)、隔離，通知FQC重新檢驗(yàn)至合格。若連續(xù)兩次檢驗(yàn)不合格，則FQC開(kāi)出品質(zhì)異常單。5.4 成品出貨前檢驗(yàn)不合格品的處理：5.4.1OQC立即對(duì)不合格批做不合格標(biāo)識(shí),通知倉(cāng)管員,并向責(zé)任部門發(fā)出品質(zhì)異常單。5.4.2由生產(chǎn)部安排進(jìn)行返工/返修，完成后按5.3.2處理。5.5 客戶投訴的處理：信息接收單位通知品管部，OQC開(kāi)出品質(zhì)異常單，在三天內(nèi)填寫完畢，并使用英文版品質(zhì)異常單回復(fù)客戶。5.6 在庫(kù)復(fù)檢和庫(kù)存不合格品的處理：5.6.1在庫(kù)生產(chǎn)用原材料、半成品、成品超過(guò)保存期時(shí)，由倉(cāng)管員及時(shí)向IQC提出復(fù)檢。IQC復(fù)檢后立即做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，若不合格時(shí)，倉(cāng)管員和IQC通知生產(chǎn)部按5.4.2處理。5.6.2 各工序產(chǎn)生的在庫(kù)不合格品(制程、入庫(kù)、出貨、客退、變質(zhì)變性、設(shè)變等)由倉(cāng)管