IATF16949-2016管理評審報(bào)告OK

1、XXXXX 科技有限公司2017年度管理評審報(bào)告編 號： 2一、評審目的1、評價(jià) ISO9001:2015 /IATF16949:2016 、 IS014001:2015 新版汽車質(zhì)量、環(huán)境、 HSF 管理體 系的充分性、有效性和適宜性，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。評審日期2017年 10月 27日 地 點(diǎn) 二樓會議室主持人總經(jīng)理參加人員見會議記錄表二、管理評審依據(jù)1.ISO9001:2015 /IATF16949:2016/IS014001:2015 質(zhì)量/汽車質(zhì)量、環(huán)境管理體系及 HSF 要求 2.法律法規(guī)要求 （合規(guī)性評價(jià) ）3.顧客特殊要求（訂單、投訴、口頭、電話）4.相關(guān)方

2、的要求和意見；5. 公司管理手冊、程序文件和相關(guān)管理文件；6. 公司經(jīng)營計(jì)劃和質(zhì)量、環(huán)境方針、總目標(biāo)及各部門指標(biāo)；三、評審范圍公司質(zhì)量、環(huán)境、 HSF 及汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。四、評審內(nèi)容及要求管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1.上次管理評審的跟蹤措施；2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化；3.質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息；3.1 顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；3.2 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3.3 過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；3.4 不合格及糾正措施；3.5 監(jiān)視和測量結(jié)果；3.6 審核結(jié)果；3.7 外部供方的績效；4.資源的充分性；5.應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)

3、遇所采取措施的有效性；6.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本） ；7.過程有效性的測量；8.過程效率的測量；9.產(chǎn)品符合性；10.對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估（見第7.1.3.1）；11.顧客滿意（見 ISO 9001 第 9.1.2）；12.對照維護(hù)目標(biāo)的績效評審；13.顧客記分卡評審；14.通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如 FMEA ）識別的使用現(xiàn)場潛在失效確認(rèn)；15 實(shí)際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響。16.改進(jìn)的機(jī)會；XXXXX 科技有限公司2017年度管理評審報(bào)告五管理評審主要內(nèi)容（輸入）5.1 上次管理評審的跟蹤措施；2016年 12月 ISO9001管理評審結(jié)果共有 3

4、項(xiàng)需改善。 經(jīng)驗(yàn)證：改善措施均有執(zhí)行有效。5.2 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化 從環(huán)境管理體系運(yùn)行以來，內(nèi)、外及其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境管理都有所改變，針對質(zhì)量、環(huán)境管理， 公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán)節(jié)都必須符合性質(zhì)量、環(huán)境管理體系要進(jìn) 行有效的控制，并不斷的具有預(yù)防性與可能性相關(guān)評估，通過數(shù)據(jù)考評，對風(fēng)險(xiǎn)評估運(yùn)作可行有效性， 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施有效性，從質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況措施是有效，各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng) 地的 法律 法規(guī) 包括 質(zhì) 量 、 環(huán)境 法 律 法規(guī) 及 其他 要求 ，并 符 合 HSF、 ISO9001:2015 /IATF16949

5、:2016/ISO14001 ：2015 標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。另外，從內(nèi)部環(huán)境上看： “為順應(yīng)市場，提高效 益，公司需不斷開發(fā)新配方新工藝，以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看。公司質(zhì)量、環(huán) 境體系管理能否順應(yīng)其變化，不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到國家要求，并滿足相關(guān)方需求，同時(shí)，符合自身經(jīng) 營發(fā)展方向，進(jìn)而不被市場競爭規(guī)則所淘汰，達(dá)到或超越主要相關(guān)方安全、環(huán)保要求，將成為影響公司 未來體系運(yùn)行的主要因素。5.3 質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息：5.3.1 顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋a）顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng)，均為輕微時(shí)間，我司自主評價(jià) （客戶反饋供貨實(shí)績、

6、客戶投訴率、客戶索賠次數(shù)、超額運(yùn)費(fèi)及顧客贊揚(yáng)）綜合滿意度也達(dá)到了 97.35%b）相關(guān)方的需求和期望，希望物流配送更加快捷等詳見顧客及相關(guān)方調(diào)查表 。c）對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議，主要是售后顧客意見的處理更加及時(shí)、高效。5.3.2 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，從 2017 年 1 月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。5.3.3 過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況a）過程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài)5.3.4 不合格及糾正措施a）體系運(yùn)行以來，對日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題，基本能按不合格/糾正預(yù)防措施管制程序執(zhí)行，體系運(yùn)行至今共開出了 1 項(xiàng)糾正措施單據(jù)，通過糾正預(yù)

7、防措施的實(shí)施，使體系得到了改進(jìn)和提高。b）汽車客戶暫無投訴，其他客戶有投訴均按照 8D 的要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。5.3.5 監(jiān)視和測量結(jié)果a）公司年度經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成，公司品質(zhì) -文控定期收集各部門績效達(dá)成資料，并對結(jié)果進(jìn)行分析，未達(dá)標(biāo)的 部門，需提交 CAR 報(bào)告進(jìn)行改善，文控跟進(jìn)改善措施的執(zhí)行且有效，直至關(guān)閉。5.3.6 審核結(jié)果本公司與 10月12號;10月15號及 10.20號分別進(jìn)行了產(chǎn)品審核、過程審核及體系運(yùn)行以來的首次內(nèi)審， 涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場所和過程，審核工作得到了各部門的大力支持，順利的完成了審核 計(jì)劃。本次內(nèi)審共開出一般不合格項(xiàng) 13項(xiàng)（其中體系 6項(xiàng)，過程

8、 7 項(xiàng)），觀察項(xiàng) 0項(xiàng)，嚴(yán)重不符合項(xiàng) 0 項(xiàng)。XXXXX 科技有限公司 2017年度管理評審報(bào)告 通過各相關(guān)部門的積極整改，不符合項(xiàng)已完成整改，詳見如下：5.3.6.1 過程審核的業(yè)績和產(chǎn)品審核的符合性10月 12號、10月 15號進(jìn)行了過程審核及產(chǎn)品審核， 通過對各過程的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 公司的各類過 程業(yè)績基本上均滿足要求 （過程審核 7 項(xiàng)輕微不符合項(xiàng)） ，產(chǎn)品的符合性也達(dá)到了經(jīng)營計(jì)劃和過程目標(biāo)的要 求。關(guān)鍵過程的能力指數(shù)也滿足客戶要求，均達(dá) CPK1.33 以上。5.3.6.2 可能影響質(zhì)量管理體系的變更現(xiàn)公司的質(zhì)量管理體系實(shí)施 IATF16949： 2016 為最新版暫時(shí)沒有變更

9、的要求，但新版標(biāo)準(zhǔn)IATF16949 ：2016 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施不久，公司需要進(jìn)行有效關(guān)注。5.3.6.3 、內(nèi)部審核及糾正預(yù)防措施實(shí)施情況2017年 10月 20日 公司進(jìn)行了管理體系內(nèi)部審核，提出了6項(xiàng)輕微不符合項(xiàng)，公司對所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)均進(jìn)行了認(rèn)真整改，相關(guān)部門針對本部門審核中發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真進(jìn)行了原因分析，制定和實(shí)施和相應(yīng)的 糾正措施，糾正措施已全部完成，驗(yàn)證整改結(jié)果，具體見內(nèi)審不符合報(bào)告。5.3.6.4 上次管理評審改進(jìn)措施的落實(shí)情況這是 ISO/IATF16949 質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來的第一次管理評審。上次管理評審是針對ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的，提出的相關(guān)改進(jìn)要求均已落實(shí)。5

10、.3.6.5 對本公司質(zhì)量體系改進(jìn)的建議員工對本公司的管理體系文件不夠熟悉， 有部分員工還不能嚴(yán)格按體系要求去開展工作， 對員工的培訓(xùn) 不夠。并確定在 2017 年度進(jìn)行換版升級。5.3.7 外部供方的績效2017 年 1 月采購部已完成對供方業(yè)績評定工作，確定合格供方名錄。已確定采購物資技術(shù)要求，采購員 按要求采購，品質(zhì)部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則，檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率達(dá)到 100% 。5.4.資源的充分性： 本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求， 本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符合生產(chǎn)的要求， 因此， 本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的要求。 為使公司質(zhì)量環(huán)境管

11、理體系運(yùn)行有效。5.5 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性：公司已識別質(zhì)量、 HSF、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、市場風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服務(wù)的各個(gè)過程的 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施，對控制措施效果的評價(jià)的結(jié)果是總體來看，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，風(fēng) 險(xiǎn)可控。 并對應(yīng)急計(jì)劃管制程序進(jìn)行評估與驗(yàn)證，并且有效。5.6.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）:不良成本統(tǒng)計(jì)分為內(nèi)部成本和外部成本， 根據(jù)各相關(guān)部門 2017 年度上半年不良成本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析 （均值） 為小于 0.23%，小于目標(biāo)值 0.5% ，不良成本控制在有效范圍內(nèi)。5.7.過程有效性的測量：公司在 2017 年度的上半年很好的完成了策劃

12、的活動和達(dá)到策劃的結(jié)果程度（如生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成、制程合格 率、客戶交期達(dá)成率、樣品交期達(dá)成率等） ，詳見 2017 年質(zhì)量管理目標(biāo)。5.8 過程效率的測量XX產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中關(guān)鍵尺寸（如 10.36 ）過程能力的能力指數(shù) Cpk 1.33 。對于計(jì)數(shù)類型的過程能XXXXX 科技有限公司 2017年度管理評審報(bào)告 力 Kappa值為 0.87 大于 0.75 ，過程效率的測量時(shí)符合預(yù)期要求。 體系過程中的目標(biāo)值在 2017 年度的上半年很好的完成了策劃的活動和達(dá)到策劃的結(jié)果程度（如訂單評審 及時(shí)率、來料及時(shí)率、出貨及時(shí)率等） ，詳見 2017 年 ELT 質(zhì)量管理目標(biāo)。5.9 產(chǎn)品符合性： 對所有要

13、求（顧客的、相關(guān)國家法律法規(guī)的、公司自己的）的符合性，進(jìn)行監(jiān)控均符合要求，詳見客戶的 特殊特性（如鹽霧、 CPK 尺寸、 ROHS 等）5.10. 對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估：公司對新產(chǎn)品（如 XX 產(chǎn)品）都進(jìn)行制造可行性分析報(bào)告，生產(chǎn)設(shè)備、工裝檢具（新、舊）等都進(jìn)行評 估，詳見 APQP 控制程序的新產(chǎn)品設(shè)備工裝和實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢查清單 、新產(chǎn)品設(shè)備工裝模具夾具檢查清單 、 初始能力研究計(jì)劃等。5.11. 對照維護(hù)目標(biāo)的績效評審公司的設(shè)備（也包括工裝 /量具）均進(jìn)行點(diǎn)檢與維護(hù)，設(shè)備做到一級、二級、三級保養(yǎng)。設(shè)備保養(yǎng)完成率為 100% ，設(shè)備故障造成的平均停機(jī)時(shí)間 2h,模具

14、維修合格率為 100%。5.12 顧客記分卡評審顧客每月對公司的供貨進(jìn)行月度評價(jià)（如 XX 產(chǎn)品），每月的考評均在 90分以上（ A 級），如發(fā)現(xiàn)不達(dá)標(biāo) 的情況及時(shí)查找原因，并制定方案進(jìn)行解決以滿足顧客需要。5.13 通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如 FMEA ）識別的使用現(xiàn)場潛在失效確認(rèn)。在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)及產(chǎn)品量產(chǎn)等階段， 研發(fā)部都對相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行 FMEA 分析， 查找原因并制定相應(yīng)措 施進(jìn)行控制，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低（或 50 分以下）。5.14 實(shí)際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響公司對已經(jīng)發(fā)生問題采取 8D 或 5C 進(jìn)行分析并；采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正預(yù)防，對安全或環(huán)境的影響 的進(jìn)行 FMEA 分析及風(fēng)

15、險(xiǎn)與機(jī)遇分析對相應(yīng)的問題采取對應(yīng)的措施， 消除風(fēng)險(xiǎn)及安全隱患。 詳見 FMEA 分析報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評價(jià)報(bào)告 。5.15 改進(jìn)的機(jī)會：新版 ISO9001:2015 /IATF16949:2016 體系運(yùn)行的 12 個(gè)月中，暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修 改通知申請單。今后，根據(jù)公司體系運(yùn)行情況，以及外審/內(nèi)審 /管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，涉及指導(dǎo)文件欠完善的地方，立即修訂、更新；5.16 合規(guī)義務(wù)遵守情況符合要求。對公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評價(jià)（含ROHS 、 REACH 、 HF），結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)行為100符合國家法律法規(guī)要求，并在實(shí)際工作中得到遵守。XXXXX 科技有限公

16、司2017年度管理評審報(bào)告六管理評審主要內(nèi)容（輸出）6.1 改進(jìn)的機(jī)會a） 員工對本公司的管理體系文件不夠熟悉，有部分員工還不能嚴(yán)格按體系要求去開展工作，對員工的培 訓(xùn)不夠。b）公司的近期規(guī)劃（如引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大廠房建設(shè)等）。c）引進(jìn)高素質(zhì)人材，包括技術(shù)工人。d）新版標(biāo)準(zhǔn) IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)剛開始實(shí)施， ISO9001-2015 體系換版剛剛導(dǎo)入公司需要進(jìn)行有效關(guān)注.6.2 質(zhì)量管理體系所需的變更a）新版 IATF16949 體系文件暫不需要變更；b）本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)暫不改變；6.3 資源需求公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置沒有變化，資源為擴(kuò)大廠房建設(shè)；七管理評審結(jié)論本次管理評審，

17、由總經(jīng)理魏總主持，會議審議了各部門的工作報(bào)告，并對公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo) 進(jìn)行了認(rèn)真的評價(jià)和探討。其總結(jié)如下：7.1 結(jié)果表明： 本公司的 HSF、質(zhì)量和 環(huán)境管理體系 符合 HSF 、 ISO9001-2015/14001 ：2015 和 IATF16949:2016 新版標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，體系的建立是充分的；7.2 公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對各過程進(jìn)行 有效的控制，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的；現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、 產(chǎn)品的性質(zhì)，能夠被各級員工所理解和充分實(shí)施。最終使全體職工質(zhì)量、環(huán)境意識有進(jìn)一步提高，自我發(fā) 現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的機(jī)制基本形成，公司污染物排放、節(jié)能降耗全程均已受控；7.3 至今未發(fā)生汽車產(chǎn)品顧客和相關(guān)方的投訴及抱怨，經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求；7.4 在體系運(yùn)行的過程中，雖然有部分人員有所變動，但都能很快適應(yīng)新崗位。通過不斷強(qiáng)化員工意識， 努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較大的改進(jìn)，效率也有一