K歌沐足開發(fā)經(jīng)營計劃書

1、K歌沐足保健開發(fā)經(jīng)營計劃書1、 市場分析調(diào)查目標項目類別收費標準（元）提成標準（元/鐘）消費人群頭鐘時間加鐘時間輪點加千足堂普通沐足60806080252725中低層人群7580758032333288808880404240VIP沐足1288012880505550誕生沐足城保健沐足68756860272927中低層、商務(wù)人群80808060353735足療85758560394139高足1057510560555755VIP普足88758860404240宮廷1387513860606260東湖古典休足城保健沐足65756560252725中低層人群保健推背78757860333533足療

2、83758360373937高足1037510360525452分析根據(jù)目場所的所在位置是在城區(qū)汽車站附近，人流量比較密集，是人群消費的重點地段和夜生活的主要地段。從以上場所調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示人群消費主要集中在當?shù)匦蓍e人仕、中等收入人群和商務(wù)（旅游）人群。而當?shù)刂挥袀鹘y(tǒng)沐足的經(jīng)營模式，行業(yè)經(jīng)營模式單一；這對開發(fā)K歌沐足有著先天性的優(yōu)勢，當?shù)厝巳旱南M力亦可滿足K歌沐足開發(fā)基本條件。故開發(fā)首家K歌沐足、定位在中檔水平的成功率達70%以上。對帶動當?shù)貖蕵沸袠I(yè)和刺激消費，改變?nèi)藗兊男蓍e娛樂觀念有積極的意義。二、目標項目定位與技師基本提成項目類別收費標準（元）提成標準（元/鐘）介紹費（元/鐘）備注頭鐘時間

3、加鐘時間輪點加保健沐足687568602729271足療857585603941391.5高足10575105605557551.5K歌沐足9875986542471保健按摩13875138606062601.5三、目標場所樓層經(jīng)營功能分區(qū)說明樓層功能說明面積（平方米）房間數(shù)（間）備 注1樓大堂、候客區(qū)約1502樓K歌、普足區(qū)300206間2人普足、6間2人K歌、8間3人K歌3樓K歌、普足區(qū)3004樓技師房、保健按摩區(qū)3005帶洗浴衛(wèi)生間5樓保健按摩區(qū)3007帶洗浴衛(wèi)生間6樓客房區(qū)3007長租房7樓客房區(qū)30078樓后勤區(qū)300辦公、食堂、員工活動合 計225036四、總投資預(yù)算項目投資金額（

4、萬元）明細說明K歌房（14間）14.6含點歌、音響設(shè)備、線材電視552寸：8臺；42寸：12臺；平均2500元/臺收銀、鐘房系統(tǒng)4報鐘器：32間380元/間12160元；電腦：6臺2500元/臺15000元；軟件系統(tǒng)：8000元；線材：4840元布草5另附清單家私設(shè)備6.4茶幾：28張400元/張11200元；沐足沙發(fā)：48套1100元/套52800元；設(shè)備/維修/辦證15消防、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)、電梯、空調(diào)、熱水系統(tǒng)、水電系統(tǒng)、辦證廚房/酒吧/樓面設(shè)備3廚房設(shè)備：1萬，酒吧設(shè)備：1萬，樓面設(shè)備：1萬飾面裝修20大堂/辦公家私4辦公室茶臺：1套；辦公臺：6張；大堂休閑臺：6套開辦費23前三個月裝修/籌

5、備/試業(yè)費用（工資、租金、水電）合計100 五、人員編制（經(jīng)營時間：11：00-06：00）序號崗 位性別人數(shù)（人）月薪全勤獎合計備注01經(jīng) 理不限160002006200另加提成02主 管13800200400003技師導師女140002004200另加提成04部 長不限525002001350005前臺收銀女22200200480006服務(wù)員不限521002001150007清潔工女22000200440008廚師男133002003500員工福食09廚工女125002002700兼PA領(lǐng)班10水、電工男13000200320011車場保安男12100200230012會計/核數(shù)/采購男/

6、納/人事/倉管/弱電男/女16000600014執(zhí)行董事（車油、生活津貼費）師（沐足、推拿）女非受薪人員70人總 計2476300注：受薪人員：24人，非受薪人員：70人，共計總?cè)藬?shù)：94人六、營銷方案階 段方 案第一個月（試業(yè)）1、 試業(yè)第一個月實行批量客2送1，5送2，7送3的優(yōu)惠活動；2、 試業(yè)期間普通沐足特價58元，針對單一客人；3、 發(fā)行8.8折會員折扣卡，辦理收取20元工本費，發(fā)行量為1萬張， 折扣卡不可與當月優(yōu)惠同時使用；4、 派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為8萬張。第二個月1、 K歌沐足實行批量客3人或以上同行消費減50元，5人或以上

7、同 行消費減100元優(yōu)惠；2、 8.8折會員卡使用不可與當月優(yōu)惠同時使用；3、 派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為8萬張。第三個月1、 實行和推廣會員卡充值優(yōu)惠活動（活動明細另擬）；2、 加大8.8折會員卡的推廣優(yōu)惠；3、 派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為6萬張。注：三個月后的營銷方案根據(jù)前三個月的經(jīng)營情況另擬 七、固定運作預(yù)算項目名稱費用金額（元/月）項目名稱費用金額（元/月）場 租25000廣告宣傳1000業(yè)務(wù)接待25000維修維護3000員工工資76300日用消耗2000水 電20000網(wǎng)絡(luò)、通訊費2000出品成本6000員工食宿22560稅收、社保10000洗 滌3000合計：195860（元/月）注：

8、員工食宿費用按8元/人94人30天22560（含油、鹽、醬、醋、煤）八、總經(jīng)營預(yù)算1、按場所座位數(shù)量2.5鐘/日客計算項 目鐘類人均消費日鐘數(shù)日收入（元/日）月收入（元/月）技師/介紹費/樓面提成50%（元/月）備 注保健沐足/足療/高足頭鐘853025507650057375保健沐足/足療/高足：12位2.5鐘/日30鐘/日加鐘（50%）8515127538250K歌沐足頭鐘98908820264600359100K歌沐足：36位2.5鐘/日90鐘/日加鐘98908820264600酒水/ 小食70906300189000保健按摩頭鐘13830414012420093150保健按摩：12位2

9、.5鐘/日30鐘/日加鐘（50%）13815207062100合 計（元）360339751019250509625月純利潤計算1019250元（總經(jīng)營預(yù)算）減509625元（技師/介紹費/樓面提成）減 195860元（固定運作預(yù)算）等于313765元2、按場所座位數(shù)量2鐘/日客計算項 目鐘類人均消費日鐘數(shù)日收入（元/日）月收入（元/月）技師/介紹費/樓面提成50%（元/月）備 注保健沐足/足療/高足頭鐘852420406120045900保健沐足/足療/高足：12位2鐘/日24鐘/日加鐘（50%）8512102030600K歌沐足頭鐘98727056211680287280K歌沐足：36位2

10、鐘/日72鐘/日加鐘98727056211680酒水/ 小食70725040151200保健按摩頭鐘1382433129936074520保健按摩：12位2鐘/日24鐘/日加鐘（50%）13812165649680合 計（元）28827180815400407700月純利潤計算815400元（總經(jīng)營預(yù)算）減407700元（技師/介紹費/樓面提成）減 195860元（固定運作預(yù)算）等于211840元3、按場所座位數(shù)量1.5鐘/日客計算項 目鐘類人均消費日鐘數(shù)日收入（元/日）月收入（元/月）技師/介紹費/樓面提成50%（元/月）備 注保健沐足/足療/高足頭鐘851815304590034425保健

11、沐足/足療/高足：12位1.5鐘/日18鐘/日加鐘（50%）85976522950K歌沐足頭鐘98545292158760215460K歌沐足：36位1.5鐘/日54鐘/日加鐘98545292158760酒水/ 小食70543780113400保健按摩頭鐘1381824847452055890保健按摩：12位1.5鐘/日18鐘/日加鐘（50%）1389124237260合 計（元）21620385611550305775月純利潤計算611550元（總經(jīng)營預(yù)算）減305775元（技師/介紹費/樓面提成）減 195860元（固定運作預(yù)算）等于109915元4、按場所座位數(shù)量1鐘/日客計算項 目鐘類

12、人均消費日鐘數(shù)日收入（元/日）月收入（元/月）技師/介紹費/樓面提成50%（元/月）備 注保健沐足/足療/高足頭鐘851210323060022950保健沐足/足療/高足：12位1鐘/日12鐘/日加鐘（50%）85651015300K歌沐足頭鐘98363528105840143640K歌沐足：36位1鐘/日36鐘/日加鐘98363528105840酒水/ 小食7036252075600保健按摩頭鐘1381216564968037260保健按摩：12位1鐘/日12鐘/日加鐘（50%）138682824840合 計（元）14413602407700203850月純利潤計算407700元（總經(jīng)營預(yù)算）減203850元（技師/介紹費/樓面提成）減 195860元（固定運作預(yù)算）等于7990元九、總結(jié)目標項目按總投資為100萬元人民幣計算，根據(jù)以上預(yù)測數(shù)據(jù)可估算出試業(yè)二個月后投資本金回收情況，如下：1、按場所座位數(shù)量2.5鐘/日客計算，可產(chǎn)生純利潤：313765元/