綠色米精深加工技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告doc34頁(yè)

1、龍江縣華龍電力有限責(zé)任公司 綠色米精深加工技術(shù)改造項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告龍江縣華龍電力有限責(zé)任公司 二00三年四月十五日龍江縣華龍電力有限責(zé)任公司綠色米精深加工技術(shù)改造項(xiàng)目可 行 性 研 究 報(bào) 告第一章總論一、項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位：1、項(xiàng)目名稱(chēng):龍江縣華龍電力有限責(zé)任公司綠色米精深加工技術(shù)改造項(xiàng)目。2、項(xiàng)目承辦單位：龍江縣華龍電力有限責(zé)任公司法人代表：孫紹清3、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：龍江縣龍江鎮(zhèn)青山路3號(hào)4、主管單位：龍江縣電業(yè)局5、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：技術(shù)改造6、建設(shè)年限：一年半二、可行性研究工作依據(jù)、范圍1、可行性研究依據(jù)（1）省委、省政府提出的“打綠色牌，走特色路”的發(fā)展戰(zhàn)略和縣委、縣政府的

2、“四四八”掁興工程。（2）市場(chǎng)需求情況。（3）國(guó)家關(guān)于綠色食品生產(chǎn)加工有關(guān)規(guī)定。（4）農(nóng)村種植基地、原材料情況。（5）現(xiàn)有生產(chǎn)、加工、工藝技術(shù)。2、可行性研究范圍:（1）對(duì)技術(shù)改造項(xiàng)目投資意義和必要性、先進(jìn)性論述。（2）對(duì)生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品產(chǎn)量，質(zhì)量降低生產(chǎn)成本以及市場(chǎng)銷(xiāo)售情況進(jìn)行分折。（3）對(duì)生產(chǎn)工藝及增添的機(jī)械設(shè)備選擇的先進(jìn)性、合理性、可靠性提出論證意見(jiàn)。（4）對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、廠區(qū)綠化、安全性、節(jié)能性、消防進(jìn)行評(píng)述。（5）對(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度安排提出建議。（6）對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行估算。（7）對(duì)技術(shù)改造后的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。三、承辦企業(yè)的概況：1、龍江縣華龍電力有限責(zé)任公司所屬興旺米

3、業(yè)有限責(zé)任公司是2000年通過(guò)改制從龍江縣第二糧庫(kù)分離出來(lái)的股份制有限責(zé)任公司，是以生產(chǎn)、加工雅魯河牌龍江綠色小米、大米、雜豆、八寶粥為主要產(chǎn)品的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，企業(yè)擁有資產(chǎn)總額1280萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率52%。2、廠址概況：龍江縣興旺米業(yè)有限責(zé)任公司位于龍江縣龍江鎮(zhèn)城西北側(cè)。公司占地面積4.4萬(wàn)平方米，廠區(qū)內(nèi)自備鐵路專(zhuān)用錢(qián)266延長(zhǎng)米，標(biāo)準(zhǔn)站臺(tái)42個(gè)，同時(shí)可裝20個(gè)貨位，有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備庫(kù)2棟4000平方米，原材料儲(chǔ)備能力2萬(wàn)噸，產(chǎn)成品儲(chǔ)備能力1萬(wàn)噸，公路四通八達(dá)，交通運(yùn)輸方便。3、工藝狀況和水平：公司現(xiàn)有的制米生產(chǎn)線(xiàn)是80年代的產(chǎn)品，大部分機(jī)械設(shè)備陳舊或已淘汰，生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備配備不合理，前部脫

4、殼設(shè)備與后部碾米設(shè)備不配套，臺(tái)時(shí)能力小，不能達(dá)產(chǎn)，需增加毛谷清理篩、去石機(jī)、谷糙分離機(jī)等配套設(shè)備使之達(dá)產(chǎn)，在精選工藝上缺少光電色選機(jī)，靠人工挑選，包裝車(chē)間稱(chēng)重與包裝為人工操作，不僅產(chǎn)品檔次低，生產(chǎn)成本高，而且包裝車(chē)間沒(méi)有相應(yīng)的取暖和除塵設(shè)施，成品庫(kù)簡(jiǎn)漏，產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，保證不了市場(chǎng)的供應(yīng)，為提高產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本和提高產(chǎn)品質(zhì)量，必須對(duì)該加工工藝進(jìn)行技術(shù)改造。4、公司人員情況龍江縣興旺米業(yè)有限責(zé)任公司現(xiàn)有職工74人，其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員26人，占全廠職工總數(shù)的35%，包括制米工程師5人，會(huì)計(jì)師2人，政工師2人，其他中初級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員17人，行政管理人員10人，其中包括董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理1人，董事6

5、人，監(jiān)事3人，工人40人。5、公司財(cái)務(wù)狀況：龍江縣興旺米業(yè)有限責(zé)任公司是按公司法設(shè)立的股份制有限責(zé)任公司，公司資產(chǎn)總額1280萬(wàn)元，注冊(cè)資本150萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率52%，2001年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1612萬(wàn)元，利稅142萬(wàn)元。2002年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1850萬(wàn)元，利稅178元，銷(xiāo)售增長(zhǎng)率14.8%，利稅增長(zhǎng)率25.3%。四、技術(shù)改造的必要性：龍江縣興旺米業(yè)有限責(zé)任公司改制前身為龍江二糧庫(kù)，廠區(qū)及加工設(shè)備始建于1979年，已有23年的歷史，設(shè)備陳舊，加工工藝落后，建筑質(zhì)量差，廠區(qū)平面布置不盡合理，遠(yuǎn)達(dá)不到綠色食品生產(chǎn)加工的環(huán)境、工藝、技術(shù)要求。故此必須按照國(guó)家規(guī)定的綠色食品生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施大規(guī)

6、模的技術(shù)改造，以擴(kuò)大產(chǎn)能，降低能耗提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提升企業(yè)信用等級(jí)，使其在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)中發(fā)輝作用，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見(jiàn)表） 主 要 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表序 號(hào)指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1總投資萬(wàn)元30001.1 固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元23001.2流動(dòng)資金投資萬(wàn)元7002產(chǎn)品銷(xiāo)售收入萬(wàn)元119003產(chǎn)品總成本萬(wàn)元94973.1原材料萬(wàn)元70503.2燃料及動(dòng)力萬(wàn)元11253.3管理費(fèi)用萬(wàn)元903.4銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1353.5折舊費(fèi)用萬(wàn)元603.6包裝費(fèi)用萬(wàn)元8553.7其他費(fèi)用萬(wàn)元1824銷(xiāo)售稅金萬(wàn)元4425利潤(rùn)金額萬(wàn)元5926資本金利潤(rùn)率%53.77資本利潤(rùn)率%208投

7、資利稅率%359投資回收期年5序 號(hào)指 標(biāo)單 位數(shù) 量備 注1年加工谷子噸150002年加工水稻噸600003年生產(chǎn)小米噸97504年生產(chǎn)大米噸390005年生產(chǎn)谷糠噸4500副產(chǎn)品6年生產(chǎn)稻糠噸18000副產(chǎn)品7固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元23008建設(shè)期借款利息萬(wàn)元75.69鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元70010全年生產(chǎn)天數(shù)天30011每天工作時(shí)數(shù)小時(shí)2412全廠定員總計(jì)人9912.1工人人4412.2工程技術(shù)人員人2612.3管理人員人2412.4服務(wù)人員人513全年運(yùn)輸量噸7500014運(yùn)輸車(chē)輛輛5主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) 表六、結(jié)論與建議：本報(bào)告論證了龍江縣生產(chǎn)加工綠色小米、大米加工項(xiàng)目技術(shù)改造的必要性和建設(shè)

8、的條件，確定了適度的項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模。此項(xiàng)目資源95%的原材料為本縣生產(chǎn)，市場(chǎng)前景廣闊，如有先進(jìn)的設(shè)備，見(jiàn)效是比較快的，是發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定的好項(xiàng)目。通過(guò)技術(shù)改造，把龍江縣興旺米業(yè)有限責(zé)任公司，改建成齊齊哈爾市地區(qū)最大的綠色米加工企業(yè)，即解決了增加農(nóng)民收入的問(wèn)題，又壯大了本公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益得到了雙豐收。 第二章產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與銷(xiāo)售一、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和生產(chǎn)能力估計(jì)，供求關(guān)系分析：龍江地產(chǎn)小米在歷史上就有著較好的聲譽(yù)，以其特有的香味濃厚、營(yíng)養(yǎng)豐富，受到東北地區(qū)消費(fèi)者的喜愛(ài)。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，因?yàn)榉N植分散、品種雜亂、受單產(chǎn)和比較效益低的影響，種植面積小，商品量長(zhǎng)期很低，農(nóng)

9、民自產(chǎn)自用占的比例很大，外銷(xiāo)量很小，全縣年產(chǎn)小米在2.000噸以?xún)?nèi)。隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們餐桌的膳食結(jié)構(gòu)也發(fā)生了一些變化，更追求營(yíng)養(yǎng)性、方便、綠色和品味。為此小米已成為產(chǎn)婦必備的滋補(bǔ)品、中老年人必備營(yíng)養(yǎng)品，一些高、中、低檔餐桌特色食品之一，同時(shí)也是病患者不可缺少的強(qiáng)身鍵體的保健食品。2002年全縣谷子基地建設(shè)種植面積8萬(wàn)畝，產(chǎn)量在20.000噸。龍江水資源豐富，1江11河所屬的6大灌區(qū)，通過(guò)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化調(diào)整，播種水稻32萬(wàn)畝，可產(chǎn)水稻16萬(wàn)噸，雅魯河牌龍江大米進(jìn)入市場(chǎng)后，深受廣大消費(fèi)者的喜愛(ài)，特別南方人對(duì)東北大米更是情有獨(dú)鐘，是人們餐桌上必備的主食。龍江地產(chǎn)的小米、大米，僅

10、靠農(nóng)民自已銷(xiāo)售只能售出三分之一。米業(yè)公司成立后，生產(chǎn)加工出的綠色小米和大米投入市場(chǎng)后，銷(xiāo)售形勢(shì)一直看好，產(chǎn)品供不應(yīng)求。過(guò)去由于生產(chǎn)、加工工藝落后，產(chǎn)品質(zhì)量低，包裝檔次簡(jiǎn)單，宣傳力度不夠，并且設(shè)有綠色標(biāo)志，使產(chǎn)品沒(méi)有形成規(guī)模，產(chǎn)品只能在本地區(qū)小量流通，沒(méi)有進(jìn)入東北及全國(guó)各大市場(chǎng)。2001年雅魯河牌龍江小米獲得了國(guó)家綠色標(biāo)識(shí)，龍江大米也進(jìn)行申報(bào)。近兩年為了保綠色小米和大米，加工項(xiàng)目能上得去、立得住、進(jìn)入全國(guó)市場(chǎng)。對(duì)此，公司派專(zhuān)人對(duì)“綠色小米”和“大米”進(jìn)行了大量的市場(chǎng)調(diào)查。經(jīng)過(guò)對(duì)本省各城市及吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、上海、北京、天津、廣洲等外省的大中城市及醫(yī)院食堂、經(jīng)銷(xiāo)商、超市、糧油商進(jìn)行走訪，并以問(wèn)答

11、等多種形式進(jìn)行調(diào)查。從調(diào)查中我們看到只要公司從種植基地到加工的全部過(guò)程，都能按綠色標(biāo)準(zhǔn)、組織種植、生產(chǎn)、加工包裝、流通，按設(shè)計(jì)的產(chǎn)量，每年完全可以銷(xiāo)售出去。從哈洽會(huì)、齊齊哈爾綠博會(huì)，大連、廣洲展銷(xiāo)會(huì)情況看，雅魯河牌綠色小米和大米、已成為熱銷(xiāo)品種，先后被哈洽會(huì)授予最佳包裝產(chǎn)品獎(jiǎng)，被綠博會(huì)組委會(huì)授予暢銷(xiāo)產(chǎn)品獎(jiǎng)。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，2003年預(yù)計(jì)黑龍江省的大部分地區(qū)可銷(xiāo)售小米2.000噸，大米5.000噸,毗鄰的吉林、遼寧、內(nèi)蒙古可銷(xiāo)小米1.000噸，大米3.000噸。天津、北京、上海等南方城市的各大超市可銷(xiāo)售小米4.000噸，大米15.000噸。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的傳遞和經(jīng)銷(xiāo)商們的努力，以及中介組織的協(xié)助，每年的

12、銷(xiāo)售量將還會(huì)有所增加。龍江地產(chǎn)的谷子和水稻原料充足。公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的原則是，以訂單為生產(chǎn)的主要依據(jù)，按訂單組織、基地種植、收購(gòu)和加工。實(shí)施以銷(xiāo)定產(chǎn)，決不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)脫節(jié)的現(xiàn)象。二、產(chǎn)品先進(jìn)性、適應(yīng)能力、竟?fàn)幠芰瓦M(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的前景：龍江綠色小米和大米生產(chǎn)按照農(nóng)業(yè)部四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。a：產(chǎn)品原料產(chǎn)地必須符合綠色食品產(chǎn)地環(huán)境技術(shù)條件。b：農(nóng)作物種植必須符合綠色食品操作規(guī)程。c：產(chǎn)品必須符合綠色食品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。d：產(chǎn)品包裝，儲(chǔ)運(yùn)必須符合綠色食品包裝標(biāo)準(zhǔn)。龍江縣位于黑龍江省西部，地處大興安嶺與嫩江平原的過(guò)度帶，資源豐富，土地肥沃，年降水量390480mm，氣候適宜，土壤、水質(zhì)和空氣質(zhì)量均達(dá)到國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，

13、物理狀況好，土壤的透氣性強(qiáng)，有機(jī)質(zhì)含量高，適宜多種農(nóng)作物生長(zhǎng)，完全符合生產(chǎn)綠色食品操作規(guī)范條件，產(chǎn)品可以達(dá)到雙a級(jí)綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。龍江的獨(dú)特地理環(huán)境，谷子、水稻的生長(zhǎng)條件是其它地區(qū)不可比擬的，只要堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)化運(yùn)作，規(guī)范化管理，規(guī)模化發(fā)展。使產(chǎn)、供、銷(xiāo)一條龍。產(chǎn)品在市場(chǎng)上具有一定的竟?fàn)幠芰?。根?jù)近兩年產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況，外地的客商對(duì)雅魯河牌龍江小米、龍江大米很是青瞇，并且很受歡迊。因此，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)、達(dá)標(biāo)后生產(chǎn)出的綠色食品進(jìn)入外埠市場(chǎng)，是順理成章的事情。三、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案、營(yíng)銷(xiāo)策略：一是強(qiáng)化產(chǎn)品宣傳作用，重塑雅魯河牌龍江小米，龍江大米品牌。充分利用新聞媒體，使產(chǎn)品出現(xiàn)在那里，宣傳就做

14、到那里，利用宣傳冊(cè)、說(shuō)明書(shū)、電視、網(wǎng)絡(luò)等形式宣傳綠色、宣傳產(chǎn)品。通過(guò)國(guó)家級(jí)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)等形式宣傳產(chǎn)品，擴(kuò)大和提高產(chǎn)品的知名度。二是拫據(jù)各地區(qū)消費(fèi)水平，實(shí)施價(jià)格策略。按照市場(chǎng)價(jià)格規(guī)律,依據(jù)各地區(qū)消費(fèi)水平，參照“四貢”價(jià)格科學(xué)確定價(jià)位，在財(cái)務(wù)損益平衡范圍內(nèi)以折讓訂價(jià)。三是產(chǎn)品策略，為適應(yīng)不同人群的消費(fèi)水平，提供不同檔次的產(chǎn)品，以滿(mǎn)足需求。四、銷(xiāo)售隊(duì)伍、網(wǎng)絡(luò)：建立一支具有較高營(yíng)銷(xiāo)素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。實(shí)行銷(xiāo)售區(qū)域化管理，逐步建立起代銷(xiāo)和特約店，開(kāi)發(fā)網(wǎng)上銷(xiāo)售，逐步實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)。 第三章改建規(guī)模與內(nèi)容一、改造標(biāo)準(zhǔn)：改造成一個(gè)裝備精良，技術(shù)先進(jìn)，工藝合理，操作規(guī)范，自動(dòng)化控制的加工生產(chǎn)線(xiàn)。二、建設(shè)規(guī)模：增加生

15、產(chǎn)能力：年加工谷子15000噸，綜合生產(chǎn)能力達(dá)到年加工谷子20000噸。水稻60000噸，綜合生產(chǎn)能力年加工水稻80000噸。三、建設(shè)任務(wù)及內(nèi)容：以設(shè)備改造為主，廠房、廠區(qū)改造為輔，改造所選用的設(shè)備，選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備和引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備，新增各種機(jī)械設(shè)備98臺(tái)套，其中，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備96臺(tái)套，進(jìn)口國(guó)外先進(jìn)設(shè)備2臺(tái)套，按照生產(chǎn)加工綠色食品的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，新建或改建，生產(chǎn)車(chē)間，化驗(yàn)室，廠區(qū)綠化等，土建面積8600平方米。 (圖表符后) 新增設(shè)備及建筑一覽表序 號(hào)名 稱(chēng)型 號(hào)數(shù)量備 注一機(jī)械設(shè)備981初清篩tqlziz42振動(dòng)篩tqvmi43風(fēng)篩機(jī)44去石機(jī)45分機(jī)篩46磁選機(jī)tcxt47膠輥礱谷機(jī)38

16、谷糙分離機(jī)mgcz49雙輥米機(jī)mnml310輕雜質(zhì)分離器211鐵輥米機(jī)212擦米機(jī)213拋光機(jī)mp50214涼米機(jī)215光電色選機(jī)mms-9b2進(jìn)口16自米回轉(zhuǎn)篩mmjm317斗式提升機(jī)1518低壓風(fēng)機(jī)4724419低壓風(fēng)機(jī)4735220除塵器621輸送機(jī)322小包裝機(jī)mwpo223大包裝機(jī)mwpe224電動(dòng)設(shè)備25電器設(shè)備 計(jì)量單位：臺(tái)、平方米新增設(shè)備及建筑一覽表 26生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)制系統(tǒng)227檢測(cè)設(shè)備28保管通風(fēng)設(shè)備29場(chǎng)內(nèi)翻斗車(chē)1030包裝流水線(xiàn)231靜電除塵器32電子稱(chēng)1包括土建二土建工程86001新建大米生產(chǎn)車(chē)間磚石混12002新建包裝車(chē)間磚石混8003新建化驗(yàn)室磚石混4004新建小米生

17、產(chǎn)車(chē)間磚石混12005新建原料庫(kù)磚瓦5000三廠區(qū)改造1場(chǎng)地硬化白色水泥地面20002廠區(qū)綠化種草、植樹(shù)四合 計(jì)第四章環(huán)境保護(hù)消防及職業(yè)安全一、環(huán)境保護(hù)：公司在生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生廢氣、廢水和廢渣，但在制米過(guò)程中產(chǎn)生一定量的粉塵和噪聲，在這次改造中，選用密閉性好的精良設(shè)備，盡量減少粉塵和噪聲，對(duì)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)，增高主要加工車(chē)間廠房主體高度，并設(shè)置吸塵裝置，降低粉塵濃度，對(duì)噪聲大的機(jī)械設(shè)備，進(jìn)行特殊處理，如增加防掁墊，盡量降低噪聲。二、消防：在生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生易燃易爆物質(zhì)和氣體，但在設(shè)計(jì)中采取防暴措施，本著以防為主，消防結(jié)合的原則，在建筑物設(shè)計(jì)，車(chē)間布置上嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行，并備齊消防裝備及

18、水源。三、職業(yè)安全：在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵和噪聲對(duì)工人的危害，要采取措施，把危害降低到最小，一是要減少降低粉塵和噪聲，二是要按照要求增加勞動(dòng)保護(hù)，三是嚴(yán)格按勞動(dòng)法規(guī)定，發(fā)放保健品。 第五章企業(yè)組織及勞動(dòng)定員一、企業(yè)組織：龍江縣興旺米業(yè)有限責(zé)任公司，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組織結(jié)構(gòu)本著少而精，多能高效的精神，采用“直線(xiàn)一職能制”。既總經(jīng)理下設(shè)兩名副總經(jīng)理，每位副總經(jīng)理負(fù)責(zé)一個(gè)或數(shù)個(gè)管理部門(mén)，每個(gè)管理部門(mén)按功能和性質(zhì)分類(lèi)負(fù)責(zé)其他職能部門(mén)。職能部門(mén)可根據(jù)其規(guī)模再設(shè)為車(chē)間、班組，實(shí)行三級(jí)管理或車(chē)間班組二級(jí)管理，每級(jí)行政管理機(jī)構(gòu)由一名行政負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理，并直接向上級(jí)負(fù)責(zé)，各級(jí)行政管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人實(shí)

19、行逐級(jí)負(fù)責(zé)制。二、工作制度：本公司各產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，均為連續(xù)化，因此，每年除計(jì)劃指標(biāo)外，一般不停產(chǎn)。工作制度為全年300天，大部分時(shí)間為每天24小時(shí)三班生產(chǎn)，除少部分工種采用日班或兩班制外，其大部分都連續(xù)化生產(chǎn)。三、勞動(dòng)定員：本公司主要生產(chǎn)定員，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定參照同類(lèi)型糧食加工企業(yè)定員規(guī)模和控制水平，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際需要確定，其它輔助生產(chǎn)的倉(cāng)庫(kù)和后勤等根據(jù)生產(chǎn)需要和實(shí)際需要確定定員。全廠定員及人員構(gòu)成見(jiàn)附表：序號(hào)部 門(mén)技術(shù)人員管理人員工人服務(wù)人員合 計(jì)1大米車(chē)間6212202小米車(chē)間21693包裝車(chē)間118104指揮管理系統(tǒng)8822205保衛(wèi)人員1676銷(xiāo)售系統(tǒng)1711107化驗(yàn)人員228供電、

20、供水42179運(yùn)輸21611010后勤1214合 計(jì)262444599占比例26.26%24.24%44.45%5.05100%全廠定員及人員構(gòu)成表四、人員培訓(xùn)本公司的生產(chǎn)車(chē)間通過(guò)改造，機(jī)械設(shè)備具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，部分設(shè)備采取國(guó)外引進(jìn)，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程具有連續(xù)性強(qiáng)，協(xié)作關(guān)系緊密等特點(diǎn)，所以，要求生產(chǎn)工人具有嫻熟的技術(shù)和一定的理論知識(shí)，本公司的干部應(yīng)該是生產(chǎn)方面的內(nèi)行，能科學(xué)組織，指揮生產(chǎn)，技術(shù)人員應(yīng)有一定的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能隨時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，并且能不斷應(yīng)用新工藝，新技術(shù)，提高生產(chǎn)效率，為了保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，公司應(yīng)有計(jì)劃有目的的對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)、管理人員進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn)，培訓(xùn)是開(kāi)發(fā)人才資源的重要途

21、徑之一。1、領(lǐng)導(dǎo)干部和基層干部培訓(xùn)：可以通過(guò)技術(shù)講座，走出去，到高等院校學(xué)習(xí)，進(jìn)修或自學(xué)的方式，提高其理論水平管理能力，以培養(yǎng)既懂生產(chǎn)技術(shù)、又懂經(jīng)營(yíng)管理的開(kāi)放型優(yōu)秀企業(yè)管理人才和指揮人才。2、工人培訓(xùn)：新工人上崗前，應(yīng)集中相當(dāng)時(shí)間進(jìn)行技術(shù)教育、安全教育和勞動(dòng)紀(jì)律教育，并選派一批生產(chǎn)骨干走出去培訓(xùn)，或到有關(guān)院校專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，或到國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)跟班上崗學(xué)習(xí)，各工種工人可通過(guò)設(shè)備安裝過(guò)程熟悉工藝設(shè)備。生產(chǎn)操作人中員必須考試合格后方能上崗操作。3、技術(shù)人員培訓(xùn)：公司應(yīng)爭(zhēng)取從高等院?；蚱渌?lèi)企業(yè)引進(jìn)專(zhuān)業(yè)對(duì)口的技術(shù)人員外，通過(guò)選派優(yōu)秀的技術(shù)人員到高等院校和設(shè)計(jì)院進(jìn)行學(xué)習(xí)，以提高技術(shù)力量，培養(yǎng)出本公司的科技隊(duì)伍

22、。第六章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排龍江縣興旺米業(yè)有限責(zé)任公司的技術(shù)改造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)時(shí)間為一年半，從2003年5月份開(kāi)始至2004年10月末結(jié)束。土建工程受東北氣候條件的影響，2003年5月份開(kāi)工后爭(zhēng)取在2003年10月完成主體建筑，機(jī)械設(shè)備從5月份開(kāi)始，逐步臺(tái)套進(jìn)行選型定購(gòu)，待主體建筑完工后，進(jìn)行安裝，力爭(zhēng)在2004年10月末全部安裝完畢進(jìn)行試生產(chǎn)，具體進(jìn)度安排見(jiàn)附表：第七章投資估算及資金籌措一、投資估算：該技術(shù)改造項(xiàng)目總投資估算為3000萬(wàn)元，其中：輔底資金700萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資2300萬(wàn)元，投資的主要內(nèi)容是：購(gòu)置國(guó)內(nèi)設(shè)備及安裝投資1248.8萬(wàn)元，購(gòu)置國(guó)外設(shè)備及安裝投資300萬(wàn)元，廠房廠區(qū)改造、綠化

23、投資65萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)投資20.6萬(wàn)元（其中建筑監(jiān)理費(fèi)10萬(wàn)元，項(xiàng)目前期費(fèi)用5.6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)投資5萬(wàn)元。）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)15萬(wàn)元，建設(shè)期利息預(yù)計(jì)75.6萬(wàn)元。二、資金籌措：企業(yè)自籌資金2000萬(wàn)元，銀行貸款1000萬(wàn)元。 第八章效益分析一、效益分析1、社會(huì)效益：新的生產(chǎn)線(xiàn)建成后，年增加生產(chǎn)能力為谷子15000噸，按出米率65%計(jì)算，可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)米9.750噸，農(nóng)民每畝地產(chǎn)量按200公斤計(jì)算，每畝谷子可實(shí)現(xiàn)收入300元，谷草收入100元，畝效益400元，比其他糧食收益可提高100元，全縣農(nóng)民種植谷子可增加收入1500萬(wàn)元；加工水稻60000噸，可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大米39000噸，農(nóng)民種植綠色水稻，每公斤增加值按

24、0.10元計(jì)算，可為農(nóng)民增加收入120萬(wàn)元。2、經(jīng)濟(jì)效益：新的車(chē)間及生產(chǎn)線(xiàn)建成后，每年增加生產(chǎn)能力為加工谷子15.000噸，水稻60.000噸，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)小米9.750噸，大米39.000噸。米的加工成本每噸可下降35元，予計(jì)全年小米的生產(chǎn)可變成本下降34萬(wàn)元，大米的生產(chǎn)可變成本下降137萬(wàn)元，兩項(xiàng)米的可變成本下降171萬(wàn)元。通過(guò)提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大銷(xiāo)售渠道，每年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入11.900萬(wàn)元，為國(guó)家上繳各項(xiàng)稅金442萬(wàn)元，利潤(rùn)592萬(wàn)元。二、財(cái)務(wù)盈利能力分折1、投資利潤(rùn)率：年利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率100% 總投資592.3 100%3000 20%2、投資利稅率： 年平均利稅總額投資利稅率100%

25、總投資 592.3441.7 3000 35%3、資本金利潤(rùn)率：年平均利潤(rùn)額 資本金利潤(rùn)率100% 資本金592.3 100%1.10353.7%4、投資回收期： 投資回收期總投資年平均利潤(rùn)額 3000592.3 5年5、盈虧平衡分折：估算以正常年份的固定成本317萬(wàn)元，可變成本為9.180萬(wàn)元，據(jù)此數(shù)據(jù)計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)： 年固定成本bep(生產(chǎn)能力利用率) =100%年銷(xiāo)售收入年可變成本年銷(xiāo)售稅金及附加317 = 100% 11.0009.180441.7 = 23%該頂目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的23%，企業(yè)就可保本，故該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。 10千萬(wàn)元 10 - 盈利區(qū) 8 -6 -盈虧平衡點(diǎn) 4 -

26、固定資產(chǎn) 2 -虧損區(qū) | | | | | | | | | | % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 生產(chǎn)負(fù)荷三、總成本測(cè)算：測(cè)算數(shù)據(jù)來(lái)源和測(cè)算方法1、原材料：以和種植基地農(nóng)民鑒定的收購(gòu)合同中規(guī)定的價(jià)格為基礎(chǔ)。2、燃料、動(dòng)力、均以近期市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)。3、工資及附加費(fèi)：按每人每月800元估算，旺季時(shí)顧用臨時(shí)工按每月每人600元估算，福利費(fèi)按總工資額的14%計(jì)取。4、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：分類(lèi)按國(guó)家規(guī)定的折舊年限計(jì)算。固定資產(chǎn)凈值率平均按5%計(jì)算。5、管理費(fèi)用：按公司職工總數(shù)每人每年9.000元計(jì)算。6、銷(xiāo)售費(fèi)用：按銷(xiāo)售收入的1.1%計(jì)算。7、年總成本費(fèi)：投產(chǎn)期按80%的生產(chǎn)

27、能力，總成本費(fèi)用為7.598萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)期按100%的生產(chǎn)能力，總成本費(fèi)用為9.497萬(wàn)元。第九章結(jié)論和建議一、通過(guò)此項(xiàng)技術(shù)改造加工量由原來(lái)的年產(chǎn)加工谷子5.000噸，提高到20.000噸，提高了300%，年加工水稻20.000噸，提高到80.000噸，提高了300%，產(chǎn)品合格率達(dá)到98%，比原來(lái)提高3%。二、通過(guò)技術(shù)改造后，擴(kuò)大了生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，降低消耗，提高效益，擴(kuò)大積累，提升企業(yè)信譽(yù)等級(jí)，增強(qiáng)市場(chǎng)竟?fàn)幠芰?，使公司在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)中發(fā)揮作用。三、幾點(diǎn)建議：1、盡快落實(shí)資金并保證如期到位，使其按期實(shí)施技術(shù)改造，可早達(dá)產(chǎn)，早創(chuàng)效益。2、為保證技術(shù)改造設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，改造工程由專(zhuān)業(yè)部門(mén)和專(zhuān)業(yè)

28、施工隊(duì)伍與企業(yè)協(xié)作共同完成。3、公司改造后采用新工藝、新設(shè)備，干部和職工必須提前組織培訓(xùn)，以適應(yīng)和掌握新工藝、新設(shè)備的需要。4、生產(chǎn)期間必須保證原料的充足供應(yīng)，并嚴(yán)格加強(qiáng)管理，強(qiáng)化管理手段，以保證達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。新增設(shè)備及建筑一覽表（一） 計(jì)量單位:萬(wàn)元.臺(tái).平方米序號(hào)名 稱(chēng)型 號(hào)數(shù)量單位金額備注一機(jī)械設(shè)備981548.81初清篩tqlziz43122振動(dòng)篩tqvmi43123風(fēng)篩器43124去石機(jī)42.5105分機(jī)篩43126磁選機(jī)tcxt41.567膠輥壟谷機(jī)36188谷糙分離機(jī)mgcz44169雙輥米機(jī)mnml32610輕雜質(zhì)分離器21211軼輥米機(jī)261212擦米機(jī)22413拋光機(jī)

29、mp502438614涼米機(jī)22415光電色選機(jī)mms-9b2150300進(jìn)口16自米回轉(zhuǎn)篩mmjm32617斗式提升機(jī)1523018低壓風(fēng)機(jī)4-102-41.5619低壓風(fēng)機(jī)4-73-542.5520除塵器2424新增設(shè)備及建筑一覽表（二） 計(jì)量單位:萬(wàn)元.臺(tái).平方米序號(hào)名 稱(chēng)型 號(hào)數(shù)量單位金額備注21輸送機(jī)641222小色裝機(jī)mwpo361023大包裝機(jī)mwpe27.51624電動(dòng)設(shè)備3525電器設(shè)備1502026生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)控制230027檢測(cè)設(shè)備9028保管通風(fēng)設(shè)備102334.829場(chǎng)內(nèi)翻斗車(chē)2902330包裝流水線(xiàn)18031靜電除塵設(shè)備12022632電子稱(chēng)20二土建工程6401新建大米生產(chǎn)車(chē)間962新建包裝車(chē)間803新建化難室364新建小米生產(chǎn)車(chē)間965親建原料庫(kù)3116廠區(qū)改造21三遞延生產(chǎn)投資20.6四不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)15五建設(shè)期利息75.6六輔底資金700七備 注總投資估算表 計(jì)量單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)設(shè)備工程建筑安裝建筑工程其他費(fèi)用合 計(jì)備 注一固定資產(chǎn)投資1516.