【運(yùn)營規(guī)劃】年度運(yùn)營目標(biāo)規(guī)劃表

1、月份營業(yè)額銷售額占比2016年目標(biāo)銷售月份預(yù)計(jì)銷售額目標(biāo)110000004.51%500000002016012 22 25 53 32 26 67 728000003.61%2016021 18 80 02 26 61 14 439800004.42%2016032 22 20 08 82 20 02 2412500005.63%2016042 28 81 16 65 58 84 4513600006.13%2016053 30 06 64 44 44 43 3618000008.11%2016064 40 05 55 58 88 81 1721000009.46%2016074 47 73

2、 31 18 86 6127%2016085 56 63 33 31 16 68 89250000011.27%2016095 56 63 33 31 16 68 81021000009.46%2016104 47 73 31 18 86 61 111300000013.52%2016116 67 75 59 98 80 02 212280000012.62%2016126 63 30 09 91 14 48 8小計(jì)22190000100.00%50000000營銷節(jié)點(diǎn) 銷售額占比2015年目標(biāo)銷售預(yù)計(jì)銷售額目標(biāo)雙1110000004.51% 雙112253267.2

3、37雙126500002.93% 雙121464623.704廣告費(fèi)預(yù)算（5%）1 11 12 26 66 63 32 27 70 03 39 92 23 33 31 12 23 30 04 42 22 24 48 88 84 45 59 96 66 67 76 60 08 83 38 82 27 70 09 97 77 79 98 84 44 49 97 75 58 84 44 49 97 75 57 70 09 97 77 79 91 10 01 13 39 97 70 09 94 46 63 37 72 2年年度度運(yùn)運(yùn)營營目目標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)劃劃表表序序號(hào)號(hào)月月份份1 1月月2 2月月3 3月月

4、4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1銷售額645000500000550000750000800000850000100000012000001400000全年占比4.30%3.33%3.67%5.00%5.33%5.67%6.67%8.00%9.33%運(yùn)營目標(biāo)流量(UV)217172168350185185252525269360286195336700404040471380轉(zhuǎn)化率1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%客單價(jià)198198198198198198198198198公式:銷售額=流量(訪客數(shù))*轉(zhuǎn)化率

5、（全店成交轉(zhuǎn)化率）*客單價(jià)2預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)廣廣告告投投入入（8%8%）5160040000440006000064000680008000096000112000直通車（80%）412803200035200480005120054400640007680089600鉆展（20%）1032080008800120001280013600160001920022400每日費(fèi)用1664.5161291428.571 1419.35520002064.516 2266.6672580.6451613096.7743733.3333333運(yùn)營階段第一階段過渡期11.30%第二階段快速積累期16.00%第三階

6、段優(yōu)化期14.67%第四階段爆發(fā)期 月份預(yù)計(jì)銷售額目標(biāo)銷售額占比2014011059744.4875.30%201402500659.04752.50%2014031104872.6025.52%2014041262397.1396.31%2014051297997.4446.49%2014061620292.9358.10%2014072415428.33312.08%2014081914881.0279.57%2014092386327.30511.93%2014101541640.9867.71%活動(dòng) 預(yù)計(jì)銷售額目標(biāo)2014112806527.60414.03%11111225086.6

7、0.0612543322014122089231.0910.45%1212214900.560.0107450281010月月1111月月1212月月共共計(jì)計(jì)1111月月日日常常11.1111.111212月月日日常常12.1212.1215000001700000160500017000008000001500000010.00%11.33%10.70%11.33%5.33%100%5050515723915404045723912693601.50%1.50%1.50%1.50%1.50%198198198198198120000136000128400136000640001200000

8、960001088001027201088005120096000024000272002568027200128002400003870.968 4689.6551284004533.33364000-58.03%年年度度運(yùn)運(yùn)營營目目標(biāo)標(biāo)計(jì)計(jì)劃劃表表銷售額=流量(訪客數(shù))*轉(zhuǎn)化率（全店成交轉(zhuǎn)化率）*客單價(jià)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)分工協(xié)確認(rèn)表 - 序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目需需做做的的內(nèi)內(nèi)容容（當(dāng)當(dāng)天天的的事事情情當(dāng)當(dāng)天天完完成成，需需要要監(jiān)監(jiān)督督的的事事情情監(jiān)監(jiān)督督；需需要要無無憂憂休休息息時(shí)時(shí)合合理理安安排排人人員員接接替替）完完成成時(shí)時(shí)間間備備注注對(duì)應(yīng)人員1：時(shí)間成本上班時(shí)間需完成的事情下班回家后需要做的事情2：

9、活動(dòng)聚劃算，雙十一等電器城（一般旺旺聯(lián)系）手機(jī)端后臺(tái)活動(dòng)報(bào)名其它每次活動(dòng)前提前預(yù)判時(shí)間的準(zhǔn)備1活動(dòng)數(shù)據(jù)每次跟進(jìn)23：店內(nèi)優(yōu)化標(biāo)題，上下架等等24：產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品走勢(shì)產(chǎn)品行業(yè)走勢(shì)等產(chǎn)品文案，關(guān)聯(lián)15：店內(nèi)流量結(jié)構(gòu)入店流量分流出店流量挽留1流量數(shù)據(jù)每周或每日跟進(jìn)2入店流量直通車，鉆展等手機(jī)流量自然搜索流量淘客 等等16：運(yùn)營數(shù)據(jù)每周或每日跟進(jìn)217：貨源貨源準(zhǔn)備發(fā)貨庫存預(yù)警38：客服售前售中售后績(jī)效培訓(xùn)監(jiān)督49：設(shè)計(jì)裝修活動(dòng)110：分銷聚尚，當(dāng)當(dāng)，唯品會(huì)等C店411：財(cái)務(wù)做賬資金預(yù)算512：節(jié)假日活動(dòng)113：培訓(xùn)414：15：16：17：18：19：20：21：22：23：24：25：26：27

10、：28：29：月月份份日期節(jié)日名稱季度Q1Q2Q3Q41 1月月1月1日元旦月份1月2月（春節(jié)）3月（元宵）4月（清明）5月（勞動(dòng)節(jié)）6月（端午）7月8月9月（中秋）10月（國慶）11月12月2 2月月2月2日世界濕地日店店內(nèi)內(nèi)活活動(dòng)動(dòng)喜慶過年回家送禮新年禮包51給自己給孩子最好的愛2月14日情人節(jié)3 3月月3月3日全國愛耳日3月5日青年志愿者服務(wù)日淘搶購聚劃算天天特價(jià)有好貨瞄一眼其它3月8日國際婦女節(jié)類類目目/ /日日常?；罨顒?dòng)動(dòng)3月9日保護(hù)母親河日3月12日中國植樹節(jié)全全網(wǎng)網(wǎng)活活動(dòng)動(dòng)全網(wǎng)春節(jié)不打烊鬧元宵3.8手機(jī)節(jié)4.15天貓男人節(jié)51掃碼季618年中大促狂暑促開學(xué)季99大聚匯917家裝節(jié)

11、1010111112123月14日白色情人節(jié)淘寶3月14日國際警察日天貓3月15日世界消費(fèi)者權(quán)益日日常活動(dòng)第三方折800卷皮折800卷皮折800卷皮折800卷皮折800卷皮折8003月21日世界森林日節(jié)節(jié)氣氣2020大大寒寒立立春春4 4驚驚蜇蜇3月21日世界睡眠日3月22日世界水日全月主線話題1話題2話題3金金九九銀銀十十3月23日世界氣象日Q11月3月24日世界防治結(jié)核病日2月4 4月月4月1日愚人節(jié)3月4月5日清明節(jié)Q24月4月7日世界衛(wèi)生日5月4月15日6月4月22日世界地球日Q37月4月26日世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)日8月5 5月月5月1日國際勞動(dòng)節(jié)9月5月3日世界哮喘日Q410月5月4日中國青

12、年節(jié)11月5月8日世界紅十字日12月5月12日國際護(hù)士節(jié)5月15日國際家庭日5月17日世界電信日5月20日全國學(xué)生營養(yǎng)日5月23日國際牛奶日5月31日世界無煙日6 6月月6月1日國際兒童節(jié)6月5日世界環(huán)境日6月6日全國愛眼日6月17日世界防治荒漠化和干旱日6月18日6月23日國際奧林匹克日6月25日全國土地日6月26日國際禁毒日7 7月月7月1日中國共產(chǎn)黨誕生日7月1日國際建筑日7-9 -7.207月7日中國人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念日7月11日世界人口日8 8月月8月1日中國人民解放軍建軍節(jié)8月18日8月12日國際青年節(jié)8月20日8月25日8月28日9 9月月9月8日國際掃盲日9月9日9月10日中國教

13、師節(jié)9月16日中國腦健康日9月16日國際臭氧層保護(hù)日9月17日9月20日全國愛牙日9月21日世界?；鹑?月27日世界旅游日1010月月10月1日中華人民共和國國慶節(jié)10月1日國際音樂日10月1日國際老年人日10月4日世界動(dòng)物日10月5日世界教師日10月8日全國高血壓日10月9日世界郵政日10月10日世界精神衛(wèi)生日10月14日世界標(biāo)準(zhǔn)日10月15日國際盲人節(jié)10月15日世界農(nóng)村婦女日10月16日世界糧食日10月17日國際消除貧困日10月24日聯(lián)合國日10月24日世界發(fā)展新聞日10月28日中國男性健康日10月29日國際生物多樣性日10月31日萬圣節(jié)1111月月11月8日中國記者節(jié)11月9日消防宣傳

14、日11月11日11月14日世界糖尿病日11月17日國際大學(xué)生節(jié)11月25日國際消除對(duì)婦女的暴力日1212月月12月1日世界愛滋病日12月3日世界殘疾人日12月4日全國法制宣傳日12月9日世界足球日12月12日12月25日圣誕節(jié)12月29日國際生物多樣性日1月1日1月最后一個(gè)星期日國際麻風(fēng)節(jié)3月最后一個(gè)完整周的星期一中小學(xué)生安全教育日春分月圓后的第一個(gè)星期日復(fù)活節(jié)(一般是3月22日-4月25日間的任一天)5月第二個(gè)星期日母親節(jié)5月第三個(gè)星期日全國助殘日6月第三個(gè)星期日父親節(jié)9月第三個(gè)星期二國際和平日9月第三個(gè)星期六全國國防教育日9月第四個(gè)星期日國際聾人節(jié)10月的第一個(gè)星期一世界住房日10月的第二

15、個(gè)星斯一加拿大感恩節(jié)10月第二個(gè)星期三國際減輕自然災(zāi)害日10月第二個(gè)星期四世界愛眼日11月最后一個(gè)星期四美國感恩節(jié)農(nóng)歷節(jié)日農(nóng)歷正月初一春節(jié)農(nóng)歷正月十五元宵節(jié)春節(jié)前24左右到元宵期間農(nóng)歷五月初五端午節(jié)農(nóng)歷七月初七七夕節(jié)(中國情人節(jié))農(nóng)歷八月十五中秋節(jié)農(nóng)歷九月初九重陽節(jié)農(nóng)歷臘月初八臘八節(jié)農(nóng)歷臘月二十四傳統(tǒng)掃房日農(nóng)歷臘月廿九或三十除夕品類款式應(yīng)季時(shí)間賣點(diǎn)說明核心消費(fèi)年齡使用場(chǎng)合搭配品類材質(zhì)說明價(jià)格區(qū)間款數(shù)品類款式1月2月3月4月一周 二周三周 四周 一周 二周 三周 四周 一周 二周 三周 四周 一周 二周上新打造爆款上新次爆款打造上新上新上新上新上新上新上新5月6月7月8月9月三周四周一周 二周三

16、周 四周一周 二周 三周四周 一周二周 三周四周 一周二周 三周 四周一周上新打造爆款上新上新上新4月10月11月12月二周 三周四周 一周 二周三周 四周一周 二周三周 四周 一周二周三周 四周9月X X月月銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃一一、銷銷售售目目標(biāo)標(biāo)及及拆拆解解品品牌牌X X月月目目標(biāo)標(biāo)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)UVUV轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化化率率預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)際際差差異異預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)際際差差異異預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)日日期期第第一一周周第第二二周周第第三三周周預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)際際差差異異預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)際際差差異異預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)銷銷售售目目標(biāo)標(biāo)UVUV轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化化客客單單活活動(dòng)動(dòng)廣廣告告目目前前問問題題和和改改進(jìn)進(jìn)建建議議目目前前問問題題問問題題詳詳述述店鋪裝

17、修類店鋪推廣類平臺(tái)規(guī)則類其他客客單單價(jià)價(jià)毛毛利利實(shí)實(shí)際際差差異異預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)際際差差異異預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)際際第第四四周周第第五五周周實(shí)實(shí)際際差差異異預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)際際差差異異預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)際際XXXXXXXX的的修修改改方方案案方方案案執(zhí)執(zhí)行行X X月月銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃一一、銷銷售售目目標(biāo)標(biāo)及及拆拆解解X X月月目目標(biāo)標(biāo)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化化率率第第三三周周費(fèi)費(fèi)用用凈凈利利差差異異預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)際際差差異異預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)際際差差異異第第六六周周第第七七周周差差異異預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)際際差差異異預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)實(shí)實(shí)際際差差異異預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)完完成成時(shí)時(shí)間間一.店鋪裝修二.主題活動(dòng)三.產(chǎn)品四.廣告計(jì)劃五.數(shù)據(jù)分析X X月月銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃X

18、X月月目目標(biāo)標(biāo)毛毛利利第第五五周周待做事宜:遇到問題:1.主體框架2.產(chǎn)品描述3.自定義頁面4.促銷區(qū)活動(dòng)頁面1.廣告素材.2.廣告方案3.主題頁面1.主推產(chǎn)品系列2.主打產(chǎn)品1.直通車2.鉆展3.淘客1.量子恒道分析2.廣告點(diǎn)擊分析3.銷售結(jié)果分析X X月月銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃46 6月月天天貓貓大大促促應(yīng)應(yīng)對(duì)對(duì)方方案案一一、參參與與店店鋪鋪（共共1919個(gè)個(gè)）：男女鞋（10店鋪） 童鞋1個(gè)店鋪 運(yùn)動(dòng)3個(gè)店鋪 戶外2個(gè)店鋪形形式式時(shí)時(shí)間間力力度度區(qū)區(qū)域域1、預(yù)熱-發(fā)券6月17-6月28日全場(chǎng)2、秒殺6月20-6月28日專區(qū)3、626提前開搶6月20-6月25日5折封頂 包郵+用券 專區(qū)4、626

19、大促6月26-6月28日5折 包郵+用券全場(chǎng)5、返季清倉6月20-6月28日1-3折 包郵專區(qū)6、品牌團(tuán)6月26-6月28日歷史最低價(jià)專區(qū)二二、流流量量來來源源1 1、pcpc端端優(yōu)惠券網(wǎng)易優(yōu)惠券、樂券天地硬廣17、19、26、27、28號(hào)5天共計(jì)12.4萬老顧客喚醒EDM：750萬封、短信133萬條店鋪聯(lián)合（外聯(lián)）待定淘客專場(chǎng)待定2 2、無無線線端端 手機(jī)店鋪店鋪二維碼三三、頁頁面面呈呈現(xiàn)現(xiàn)1、所有店鋪集合頁呈現(xiàn)，具體以天貓正式主會(huì)場(chǎng)形式：海景房-樓層圖-秒殺-單品2、主會(huì)場(chǎng)落地在xx店鋪集合頁面四四、效效果果預(yù)預(yù)估估項(xiàng)目銷額數(shù)量1、6.26-6.28品牌團(tuán)2、626預(yù)熱及大促ps更多詳細(xì)細(xì)

20、節(jié) 渠道、貨品溝通年年中中大大促促各各部部門門 完完成成時(shí)時(shí)間間表表活動(dòng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)形形式式時(shí)時(shí)間間銷售額數(shù)量預(yù)熱-發(fā)券6月17-6月28日秒殺6月20-6月28日626提前開搶6月20-6月25日626大促6月26-6月28日返季清倉6月20-6月28日品牌團(tuán)6月26-6月28日參參與與部部門門內(nèi)內(nèi)容容負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人完完成成時(shí)時(shí)間間點(diǎn)點(diǎn)店鋪各店鋪專區(qū)頁面13號(hào)生成頁面 14號(hào)完成提交 19號(hào)晚上發(fā)布各店鋪全店頁面21號(hào)生成頁面 24號(hào)完成提交 25號(hào)晚上發(fā)布硬廣素材提供（）17號(hào)硬廣-8號(hào)制作 提交市場(chǎng)19號(hào)硬廣-9號(hào)做 下班前提交給市場(chǎng)26號(hào)硬廣-18作圖給市場(chǎng)27號(hào)硬廣-19號(hào)做圖給市場(chǎng)28號(hào)

21、硬廣-20號(hào)做圖給市場(chǎng)手機(jī)店鋪17號(hào)完成WAP和APP制作店鋪SNS14號(hào) 淘幫派、店鋪動(dòng)派 等發(fā)布大促信息17號(hào) 旺旺修改發(fā)券信息20號(hào)改成大促活動(dòng)信息優(yōu)惠券（網(wǎng)易優(yōu)惠券、樂券天地）13號(hào)做完品牌團(tuán)引流圖25日上午提交給xxx，25日下午xxx主頁擺放引流圖流量中心硬廣17、19、26、27、28號(hào)17號(hào)硬廣-9號(hào)提交淘寶審核19號(hào)硬廣-13號(hào)提交淘寶審核26號(hào)硬廣-19提交淘寶審核27號(hào)硬廣-20號(hào)提交淘寶審核28號(hào)硬廣-21號(hào)提交淘寶審核 優(yōu)惠券（網(wǎng)易優(yōu)惠券、樂券天地） 17號(hào)完成 店鋪聯(lián)合促銷14號(hào)老客戶喚醒（ 短信132萬）26號(hào)，28號(hào)各發(fā)一次老客戶喚醒（EDM750萬 ）17號(hào)做

22、頁面18號(hào)審核19測(cè)試 20發(fā)布店鋪二維碼（紙箱）8號(hào)設(shè)計(jì) 同時(shí)E欣云戶外專營店生成集合頁面二維碼9號(hào)提20號(hào)發(fā)貨帶貨品專區(qū)5折封頂包郵款 提供8號(hào)下班前秒殺款8號(hào)下班前全店5折封頂包郵款 提供8號(hào)下班前美工 頁面、單品設(shè)計(jì) 、無線設(shè)計(jì)18號(hào)外推設(shè)計(jì)17號(hào)倉庫二維碼的派送20號(hào)-28號(hào)發(fā)貨人員安排網(wǎng)絡(luò)管理活動(dòng)前全面清理銷售人員電腦17號(hào)客服售前：人員調(diào)配，時(shí)間安排 售后：支援、安排等20號(hào)-28號(hào)技術(shù)系統(tǒng)故障怎么辦：準(zhǔn)備兩套方案，新舊平臺(tái)均可以下單。20號(hào)-28號(hào)年年中中大大促促各各部部門門 完完成成時(shí)時(shí)間間表表數(shù)量完完成成時(shí)時(shí)間間點(diǎn)點(diǎn)17號(hào)硬廣-8號(hào)制作 提交市場(chǎng)19號(hào)硬廣-9號(hào)做 下班前提

23、交給市場(chǎng)26號(hào)硬廣-18作圖給市場(chǎng)27號(hào)硬廣-19號(hào)做圖給市場(chǎng)28號(hào)硬廣-20號(hào)做圖給市場(chǎng)17號(hào)完成WAP和APP制作14號(hào) 淘幫派、店鋪動(dòng)派 等發(fā)布大促信息17號(hào) 旺旺修改發(fā)券信息20號(hào)改成大促活動(dòng)信息13號(hào)做完25日上午提交給xxx，25日下午xxx主頁擺放引流圖17號(hào)硬廣-9號(hào)提交淘寶審核19號(hào)硬廣-13號(hào)提交淘寶審核26號(hào)硬廣-19提交淘寶審核27號(hào)硬廣-20號(hào)提交淘寶審核28號(hào)硬廣-21號(hào)提交淘寶審核 17號(hào)完成 14號(hào)26號(hào)，28號(hào)各發(fā)一次17號(hào)做頁面18號(hào)審核19測(cè)試 20發(fā)布8號(hào)設(shè)計(jì) 同時(shí)E欣云戶外專營店生成集合頁面二維碼9號(hào)提20號(hào)發(fā)貨帶8號(hào)下班前8號(hào)下班前8號(hào)下班前18號(hào)1

24、7號(hào)20號(hào)-28號(hào)17號(hào)20號(hào)-28號(hào)20號(hào)-28號(hào)星期四星期五星期六星期日星期一1月1日1月2日1月3日1月4日1月5日預(yù)估值銷售額5.66.56.87.27.8轉(zhuǎn)化率5%5%5%5%5%客單價(jià)158158158158158uv708.8607595822.7848101860.7594937911.3924051987.3417722廣告費(fèi)預(yù)算560650680720780付費(fèi)流量700812.5850900975實(shí)際銷售額轉(zhuǎn)化率客單價(jià)uv星期二星期三星期四星期五星期六星期日星期一1月6日1月7日1月8日1月9日1月10日1月11日1月12日7.57.37.26.86.77.27.85%5

25、%5%5%5%5%5%158158158158158158158949.3670886924.0506329911.3924051860.7594937848.1012658911.3924051987.3417722750730720680670720780937.5912.5900850837.5900975星期二星期三星期四星期五星期六星期日星期一1月13日1月14日1月15日1月16日1月17日1月18日1月19日7.57.37.26.86.77.27.85%5%5%5%5%5%5%158158158158158158158949.3670886924.0506329911.392405186