制編寫與流程圖編制培訓(xùn)歐陽(yáng)華林

1、制度文件三個(gè)層面 綱領(lǐng),政策,方針,原則 管理制度,流程 表格記錄文件第1頁(yè)/共14頁(yè)制度的基本框架 目的 適用范圍 定義,原則 管理要求 實(shí)施流程 獎(jiǎng)罰 記錄及支持性表格第2頁(yè)/共14頁(yè)如何繪制流程圖如何繪制流程圖第3頁(yè)/共14頁(yè)流程圖：要求 部門稱謂統(tǒng)一部門稱謂統(tǒng)一財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 工程部工程部 營(yíng)銷部營(yíng)銷部 采購(gòu)部采購(gòu)部 。 支持性文件的范圍支持性文件的范圍 引用的其他程序文件引用的其他程序文件 引用的作業(yè)指導(dǎo)書引用的作業(yè)指導(dǎo)書 標(biāo)準(zhǔn)表格標(biāo)準(zhǔn)表格手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書記錄（標(biāo)準(zhǔn)表格）第4頁(yè)/共14頁(yè)質(zhì)量體系流程圖：字體 流程圖名稱：流程圖名稱：14號(hào)號(hào)方案設(shè)計(jì)程序流程圖方案評(píng)標(biāo)方案聽證方案評(píng)

2、估方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)分析財(cái)務(wù)部工程部支持性文件成本管理部營(yíng)銷中心專家、政府部門萬(wàn)創(chuàng)項(xiàng)目事務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)外請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位NOYESYES方案回標(biāo)中期調(diào)整方案介紹評(píng)析方方案案聽聽證證會(huì)會(huì)方案報(bào)建可行性論證擬擬設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)任任務(wù)務(wù)書書方方案案評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)會(huì)會(huì)設(shè)計(jì)任務(wù)書市市場(chǎng)場(chǎng)定定位位概念設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析成成本本測(cè)測(cè)算算工程分析方案招標(biāo)調(diào)整需求論證方案設(shè)計(jì)需修改基本設(shè)計(jì)要點(diǎn)修改提出需求調(diào)整意見YES不需修改基本要點(diǎn)營(yíng)銷評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)成成本本測(cè)測(cè)算算工工程程分分析析方案評(píng)價(jià)書方案判斷召集評(píng)標(biāo)會(huì)方案調(diào)整方方案案評(píng)評(píng)審審方方案案評(píng)評(píng)審審NO方案聽證會(huì)紀(jì)要YESNO方案報(bào)建指導(dǎo)書NO方案評(píng)標(biāo)會(huì)紀(jì)要備選方案設(shè)計(jì)圖方案設(shè)計(jì)圖 部門名稱

3、：部門名稱：12號(hào)號(hào) 其它文字：其它文字：10號(hào)號(hào)中文：宋體 標(biāo)準(zhǔn)英文：TIMES NEW ROMAN第5頁(yè)/共14頁(yè)方案設(shè)計(jì)程序流程圖方案評(píng)標(biāo)方案聽證方案評(píng)估方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)分析財(cái)務(wù)部工程部支持性文件成本管理部營(yíng)銷中心專家、政府部門萬(wàn)創(chuàng)項(xiàng)目事務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)外請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位NOYESYES方案回標(biāo)中期調(diào)整方案介紹評(píng)析方方案案聽聽證證會(huì)會(huì)方案報(bào)建可行性論證擬擬設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)任任務(wù)務(wù)書書方方案案評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)會(huì)會(huì)設(shè)計(jì)任務(wù)書市市場(chǎng)場(chǎng)定定位位概念設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析成成本本測(cè)測(cè)算算工程分析方案招標(biāo)調(diào)整需求論證方案設(shè)計(jì)需修改基本設(shè)計(jì)要點(diǎn)修改提出需求調(diào)整意見YES不需修改基本要點(diǎn)營(yíng)銷評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)成成本本測(cè)測(cè)算算工工程程分分析析方案

4、評(píng)價(jià)書方案判斷召集評(píng)標(biāo)會(huì)方案調(diào)整方方案案評(píng)評(píng)審審方方案案評(píng)評(píng)審審NO方案聽證會(huì)紀(jì)要YESNO方案報(bào)建指導(dǎo)書NO方案評(píng)標(biāo)會(huì)紀(jì)要備選方案設(shè)計(jì)圖方案設(shè)計(jì)圖第6頁(yè)/共14頁(yè)方案設(shè)計(jì)程序流程圖方案評(píng)標(biāo)方案聽證方案評(píng)估方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)分析財(cái)務(wù)部工程部支持性文件成本管理部營(yíng)銷中心專家、政府部門萬(wàn)創(chuàng)項(xiàng)目事務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)外請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位NOYESYES方案回標(biāo)中期調(diào)整方案介紹評(píng)析方方案案聽聽證證會(huì)會(huì)方案報(bào)建可行性論證擬擬設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)任任務(wù)務(wù)書書方方案案評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)會(huì)會(huì)設(shè)計(jì)任務(wù)書市市場(chǎng)場(chǎng)定定位位概念設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析成成本本測(cè)測(cè)算算工程分析方案招標(biāo)調(diào)整需求論證方案設(shè)計(jì)需修改基本設(shè)計(jì)要點(diǎn)修改提出需求調(diào)整意見YES不需修改基本要點(diǎn)營(yíng)銷評(píng)

5、價(jià)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)成成本本測(cè)測(cè)算算工工程程分分析析方案評(píng)價(jià)書方案判斷召集評(píng)標(biāo)會(huì)方案調(diào)整方方案案評(píng)評(píng)審審方方案案評(píng)評(píng)審審NO方案聽證會(huì)紀(jì)要YESNO方案報(bào)建指導(dǎo)書NO方案評(píng)標(biāo)會(huì)紀(jì)要備選方案設(shè)計(jì)圖方案設(shè)計(jì)圖第7頁(yè)/共14頁(yè)質(zhì)量體系流程圖：實(shí)例整體方案設(shè)計(jì)程序流程圖方案評(píng)標(biāo)方案聽證方案評(píng)估方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目開發(fā)分析財(cái)務(wù)部工程部支持性文件成本管理部營(yíng)銷中心專家、政府部門萬(wàn)創(chuàng)項(xiàng)目事務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)外請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位NOYESYES方案回標(biāo)中期調(diào)整方案介紹評(píng)析方方案案聽聽證證會(huì)會(huì)方案報(bào)建可行性論證擬擬設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)任任務(wù)務(wù)書書方方案案評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)會(huì)會(huì)設(shè)計(jì)任務(wù)書市市場(chǎng)場(chǎng)定定位位概念設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析成成本本測(cè)測(cè)算算工程分析方案招標(biāo)調(diào)整需求論證方案

6、設(shè)計(jì)需修改基本設(shè)計(jì)要點(diǎn)修改提出需求調(diào)整意見YES不需修改基本要點(diǎn)營(yíng)銷評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)成成本本測(cè)測(cè)算算工工程程分分析析方案評(píng)價(jià)書方案判斷召集評(píng)標(biāo)會(huì)方案調(diào)整方方案案評(píng)評(píng)審審方方案案評(píng)評(píng)審審NO方案聽證會(huì)紀(jì)要YESNO方案報(bào)建指導(dǎo)書NO方案評(píng)標(biāo)會(huì)紀(jì)要備選方案設(shè)計(jì)圖方案設(shè)計(jì)圖第8頁(yè)/共14頁(yè)繪圖軟件介紹安裝VISIO 2002： 第9頁(yè)/共14頁(yè)編制要求 框圖形狀：4種 如申請(qǐng)、審核 如是否批準(zhǔn) 如支持的作業(yè)指導(dǎo)書 如記錄保存 活動(dòng) 判斷 支持 流程 記錄歸檔第10頁(yè)/共14頁(yè)編制要求 按照流程的順序進(jìn)行 考慮支持的流程 理順?biāo)形募蛄鞒痰慕涌陉P(guān)系第11頁(yè)/共14頁(yè)編制要求 部門崗位描述 當(dāng)與顧客有關(guān)聯(lián)時(shí)必須有顧客一欄 盡可能描述崗位而不是部門，特別是審核、批準(zhǔn)類 文字描述要求： 框圖內(nèi)用活動(dòng)來(lái)描述 采用如申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)、文件編制、記錄保存 、歸檔 不能采用如顧客文件、表格、獎(jiǎng)懲措施、改進(jìn)方法 語(yǔ)言簡(jiǎn)練，字