制編寫與流程圖編制培訓(xùn)歐陽華林

1、制度文件三個層面 綱領(lǐng),政策,方針,原則 管理制度,流程 表格記錄文件第1頁/共14頁制度的基本框架 目的 適用范圍 定義,原則 管理要求 實施流程 獎罰 記錄及支持性表格第2頁/共14頁如何繪制流程圖如何繪制流程圖第3頁/共14頁流程圖：要求 部門稱謂統(tǒng)一部門稱謂統(tǒng)一財務(wù)部財務(wù)部 工程部工程部 營銷部營銷部 采購部采購部 。 支持性文件的范圍支持性文件的范圍 引用的其他程序文件引用的其他程序文件 引用的作業(yè)指導(dǎo)書引用的作業(yè)指導(dǎo)書 標(biāo)準(zhǔn)表格標(biāo)準(zhǔn)表格手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書記錄（標(biāo)準(zhǔn)表格）第4頁/共14頁質(zhì)量體系流程圖：字體 流程圖名稱：流程圖名稱：14號號方案設(shè)計程序流程圖方案評標(biāo)方案聽證方案評

2、估方案設(shè)計項目開發(fā)分析財務(wù)部工程部支持性文件成本管理部營銷中心專家、政府部門萬創(chuàng)項目事務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)外請設(shè)計單位NOYESYES方案回標(biāo)中期調(diào)整方案介紹評析方方案案聽聽證證會會方案報建可行性論證擬擬設(shè)設(shè)計計任任務(wù)務(wù)書書方方案案評評標(biāo)標(biāo)會會設(shè)計任務(wù)書市市場場定定位位概念設(shè)計財務(wù)分析成成本本測測算算工程分析方案招標(biāo)調(diào)整需求論證方案設(shè)計需修改基本設(shè)計要點修改提出需求調(diào)整意見YES不需修改基本要點營銷評價設(shè)計評價成成本本測測算算工工程程分分析析方案評價書方案判斷召集評標(biāo)會方案調(diào)整方方案案評評審審方方案案評評審審NO方案聽證會紀(jì)要YESNO方案報建指導(dǎo)書NO方案評標(biāo)會紀(jì)要備選方案設(shè)計圖方案設(shè)計圖 部門名稱

3、：部門名稱：12號號 其它文字：其它文字：10號號中文：宋體 標(biāo)準(zhǔn)英文：TIMES NEW ROMAN第5頁/共14頁方案設(shè)計程序流程圖方案評標(biāo)方案聽證方案評估方案設(shè)計項目開發(fā)分析財務(wù)部工程部支持性文件成本管理部營銷中心專家、政府部門萬創(chuàng)項目事務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)外請設(shè)計單位NOYESYES方案回標(biāo)中期調(diào)整方案介紹評析方方案案聽聽證證會會方案報建可行性論證擬擬設(shè)設(shè)計計任任務(wù)務(wù)書書方方案案評評標(biāo)標(biāo)會會設(shè)計任務(wù)書市市場場定定位位概念設(shè)計財務(wù)分析成成本本測測算算工程分析方案招標(biāo)調(diào)整需求論證方案設(shè)計需修改基本設(shè)計要點修改提出需求調(diào)整意見YES不需修改基本要點營銷評價設(shè)計評價成成本本測測算算工工程程分分析析方案

4、評價書方案判斷召集評標(biāo)會方案調(diào)整方方案案評評審審方方案案評評審審NO方案聽證會紀(jì)要YESNO方案報建指導(dǎo)書NO方案評標(biāo)會紀(jì)要備選方案設(shè)計圖方案設(shè)計圖第6頁/共14頁方案設(shè)計程序流程圖方案評標(biāo)方案聽證方案評估方案設(shè)計項目開發(fā)分析財務(wù)部工程部支持性文件成本管理部營銷中心專家、政府部門萬創(chuàng)項目事務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)外請設(shè)計單位NOYESYES方案回標(biāo)中期調(diào)整方案介紹評析方方案案聽聽證證會會方案報建可行性論證擬擬設(shè)設(shè)計計任任務(wù)務(wù)書書方方案案評評標(biāo)標(biāo)會會設(shè)計任務(wù)書市市場場定定位位概念設(shè)計財務(wù)分析成成本本測測算算工程分析方案招標(biāo)調(diào)整需求論證方案設(shè)計需修改基本設(shè)計要點修改提出需求調(diào)整意見YES不需修改基本要點營銷評

5、價設(shè)計評價成成本本測測算算工工程程分分析析方案評價書方案判斷召集評標(biāo)會方案調(diào)整方方案案評評審審方方案案評評審審NO方案聽證會紀(jì)要YESNO方案報建指導(dǎo)書NO方案評標(biāo)會紀(jì)要備選方案設(shè)計圖方案設(shè)計圖第7頁/共14頁質(zhì)量體系流程圖：實例整體方案設(shè)計程序流程圖方案評標(biāo)方案聽證方案評估方案設(shè)計項目開發(fā)分析財務(wù)部工程部支持性文件成本管理部營銷中心專家、政府部門萬創(chuàng)項目事務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)外請設(shè)計單位NOYESYES方案回標(biāo)中期調(diào)整方案介紹評析方方案案聽聽證證會會方案報建可行性論證擬擬設(shè)設(shè)計計任任務(wù)務(wù)書書方方案案評評標(biāo)標(biāo)會會設(shè)計任務(wù)書市市場場定定位位概念設(shè)計財務(wù)分析成成本本測測算算工程分析方案招標(biāo)調(diào)整需求論證方案

6、設(shè)計需修改基本設(shè)計要點修改提出需求調(diào)整意見YES不需修改基本要點營銷評價設(shè)計評價成成本本測測算算工工程程分分析析方案評價書方案判斷召集評標(biāo)會方案調(diào)整方方案案評評審審方方案案評評審審NO方案聽證會紀(jì)要YESNO方案報建指導(dǎo)書NO方案評標(biāo)會紀(jì)要備選方案設(shè)計圖方案設(shè)計圖第8頁/共14頁繪圖軟件介紹安裝VISIO 2002： 第9頁/共14頁編制要求 框圖形狀：4種 如申請、審核 如是否批準(zhǔn) 如支持的作業(yè)指導(dǎo)書 如記錄保存 活動 判斷 支持 流程 記錄歸檔第10頁/共14頁編制要求 按照流程的順序進行 考慮支持的流程 理順?biāo)形募蛄鞒痰慕涌陉P(guān)系第11頁/共14頁編制要求 部門崗位描述 當(dāng)與顧客有關(guān)聯(lián)時必須有顧客一欄 盡可能描述崗位而不是部門，特別是審核、批準(zhǔn)類 文字描述要求： 框圖內(nèi)用活動來描述 采用如申請、審核、批準(zhǔn)、文件編制、記錄保存 、歸檔 不能采用如顧客文件、表格、獎懲措施、改進方法 語言簡練，字