(內(nèi)部管理)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作操作規(guī)范

1、（內(nèi)部管理）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作操作規(guī)范2020年 4J多年的企業(yè)咨詢顧問經(jīng)驗(yàn).經(jīng)過(guò)實(shí)睇證可以落地榔亍的卓越管理方案值得您下載擁有!天津市薊縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作操作規(guī)范（初稿）編制人：劉守波王金定2013年8月目錄一、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備1 .機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置1二、職責(zé)篇2 .縣局局長(zhǎng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)3 .縣局副局長(zhǎng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)4 .縣局派駐辦工作職責(zé)5 .縣局派駐辦主任工作職責(zé)6 .縣局派駐辦卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗工作職責(zé)7 .縣局稽查中隊(duì)長(zhǎng)內(nèi)管工作職責(zé)三、內(nèi)管制度篇1 .內(nèi)部專賣管理卷煙經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)管制度2 .縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度3 .縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督

2、舉報(bào)投訴辦理工作制度4 .縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督保密工作制度5 .縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告制度6 .縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息報(bào)送制度7 .縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督聯(lián)系會(huì)議制度8.縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市場(chǎng)走訪制度9 .縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙品牌分級(jí)管理制度10 .縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異地交叉查找線索制度11 .縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處移交制度12 .縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檔案管理制度13 .縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案?jìng)洳橹贫?4 .縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度15 .縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核制度四、內(nèi)控制度篇1 .公司卷煙銷售管理辦法2 .公司卷煙品牌引入考核管理辦法3 .公司卷煙品牌退出（置換

3、）管理辦法4 .公司精準(zhǔn)營(yíng)銷實(shí)施方案5 .公司高價(jià)位卷煙貨源供應(yīng)管理辦法6 .公司卷煙價(jià)格管理內(nèi)控管理制度7 .公司營(yíng)銷會(huì)議邀請(qǐng)制度8 .公司大型客戶內(nèi)控管理制度9 .國(guó)產(chǎn)真品卷煙案件反饋內(nèi)控管理制度10 .紀(jì)檢監(jiān)察部門關(guān)于接收內(nèi)部監(jiān)管案件移交內(nèi)控管理制度11 .公司卷煙大戶控制管理規(guī)定12 .公司卷煙二級(jí)配送管理辦法13 .公司卷煙貨源分配內(nèi)控管理制度14 .公司客戶基礎(chǔ)信息管理辦法15 .公司零售客戶升降級(jí)管理辦法16 .公司客戶類別檔次評(píng)定及合理定量辦法17 .局（公司）內(nèi)管聯(lián)絡(luò)員工作制度18 .局（公司）三員互控內(nèi)控管理制度19 .公司自營(yíng)店規(guī)章制度五、流程篇1 .縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)

4、督日常監(jiān)管流程圖2 .縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查工作流程圖3 .縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報(bào)投訴工作流程圖4 .縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督保密工作流程圖5 .縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告工作流程圖6 .縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息報(bào)送工作流程圖7 .縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督聯(lián)系會(huì)議流程圖8 .縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市場(chǎng)走訪工作流程圖9 .縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙品牌分級(jí)管理工作流程圖11.縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處移交工作流程圖-12,縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案?jìng)洳楣ぷ髁鞒虉D13.縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)流程圖14,縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檔案管理工作流程圖15.縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)管考

5、核工作流程圖 六、派駐辦工作規(guī)范流程七、稽查中隊(duì)內(nèi)管工作規(guī)范一、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備1組織結(jié)構(gòu)市局向區(qū)縣局派駐內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)，名稱為“天津市煙草 專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督派駐辦公室”（簡(jiǎn)稱派駐辦）。2派駐辦崗位設(shè)置及人員配備2.1 派駐辦崗位設(shè)置及人員編制：派駐辦設(shè)派駐辦主任、卷煙經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督崗，派駐辦人員編制 2人，派駐辦主任1人，卷煙 經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督崗1人。2.2 專賣稽查中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)為本轄區(qū)兼職專賣內(nèi)管人員，稽查中隊(duì)負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息及協(xié)助派駐辦開展調(diào)查核實(shí)工作。二、職責(zé)篇縣局局長(zhǎng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)一、依據(jù)國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實(shí)國(guó)家局、市局內(nèi) 部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，全面負(fù)

6、責(zé)轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 工作。二、負(fù)責(zé)建立和完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制并保障有效運(yùn)行。三、負(fù)責(zé)審定轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、規(guī)范、流程和考 核辦法相關(guān)配套的內(nèi)控制度。四、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊(duì)伍的建設(shè)工作。五、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)管信息化系統(tǒng)建設(shè)工作。六、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中由現(xiàn)的重大違法、違 規(guī)案件的責(zé)任追究。七、負(fù)責(zé)向市局報(bào)告轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況。八、完成市局交辦的其他工作。縣局副局長(zhǎng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)一、依據(jù)國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實(shí)國(guó)家局、市局內(nèi) 部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，協(xié)助局長(zhǎng)組織開展轄區(qū)內(nèi)部專賣 管理監(jiān)督工作。二、負(fù)責(zé)組織建立和完善轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)

7、督長(zhǎng)效機(jī)制并 保障有效運(yùn)行。三、負(fù)責(zé)組織審定轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、規(guī)范、流程 和考核辦法相關(guān)配套的內(nèi)控制度。四、負(fù)責(zé)組織開展轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導(dǎo)、檢查、 考核和責(zé)任追究等工作。五、負(fù)責(zé)組織查處轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中由現(xiàn)的重大 違法、違規(guī)案件。六、負(fù)責(zé)組織轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊(duì)伍的建設(shè)工作。七、負(fù)責(zé)協(xié)助局長(zhǎng)向市局報(bào)告轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工 作開展情況。八、完成上級(jí)交辦的其他工作。派駐辦工作職責(zé)（試行）一、依據(jù)國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)和國(guó)家局、市局的部署和要 求，組織和實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。二、負(fù)責(zé)組織煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)政策的宣傳貫徹工 作。三、負(fù)責(zé)本單位內(nèi)管隊(duì)

8、伍建設(shè)，派駐辦內(nèi)管工作實(shí)行派駐辦 主任負(fù)責(zé)制，重要工作和較大案情報(bào)市局內(nèi)管處并接受組織和指 導(dǎo)。四、負(fù)責(zé)開展對(duì)轄區(qū)行業(yè)內(nèi)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)全過(guò)程的監(jiān)管 工作，對(duì)轄區(qū)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)線索進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，按照市局組織查找 異地單位不規(guī)范經(jīng)營(yíng)線索。五、組織查處轄區(qū)內(nèi)部卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大違法、違規(guī)案件， 及時(shí)上報(bào)重大案情，落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究辦法。六、負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)區(qū)縣局有關(guān)部門制定和落實(shí)卷煙生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)控制度。七、具體負(fù)責(zé)區(qū)縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊(duì)伍的建設(shè)和管理， 加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員的教育培訓(xùn)。八、負(fù)責(zé)傳達(dá)和貫徹內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作政策和會(huì)議精神， 起草和制定區(qū)縣局行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督

9、工作的通報(bào)、總結(jié)、方 案等文字材料，按規(guī)定上報(bào)內(nèi)管相關(guān)資料。九、受理并負(fù)責(zé)落實(shí)本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)外對(duì)行業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督和舉報(bào)信息十、負(fù)責(zé)整理各類內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作文件、檔案，歸納 匯總，裝訂成冊(cè)備案、備查。十一、負(fù)責(zé)對(duì)派駐辦內(nèi)管人員的工作考核。十二、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)稽查中隊(duì)的內(nèi)管兼職職能的發(fā)揮。十三、完成上級(jí)交辦的其他工作。派駐辦主任工作職責(zé)（試行）一、依據(jù)國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)和國(guó)家局、市局的部署和要 求，具體負(fù)責(zé)組織開展轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。二、負(fù)責(zé)煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)政策的宣傳貫徹工作三、負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)部監(jiān)督管理日常監(jiān)管工作的組織、監(jiān)督和 指導(dǎo)，組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行定期

10、監(jiān)督、檢查和 考核。四、具體負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)區(qū)縣局有關(guān)部門制定和落實(shí)卷煙生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)控制度，并配合有關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督考核。五、負(fù)責(zé)組織對(duì)轄區(qū)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為線索的篩選，組織對(duì)不 規(guī)范經(jīng)營(yíng)線索的調(diào)查和核實(shí)，查處違法、違規(guī)案件，落實(shí)內(nèi)部專 賣管理監(jiān)督責(zé)任追究辦法。六、具體落實(shí)區(qū)縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)和管理，負(fù) 責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員的教育培訓(xùn)。七、負(fù)責(zé)傳達(dá)和貫徹內(nèi)管相關(guān)政策和會(huì)議精神。八、負(fù)責(zé)組織對(duì)所屬派駐辦內(nèi)管人員的工作考核。九、負(fù)責(zé)向內(nèi)管處上報(bào)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況 十、審批已受理的內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督、舉報(bào)信息。十一、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)稽查中隊(duì)的內(nèi)管兼職職能的發(fā)揮。十二、完成上級(jí)交辦的

11、其他工作。派駐辦卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗工作職責(zé)（試行）一、依據(jù)國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)和國(guó)家局、市局內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督的部署和要求，具體組織開展對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)的內(nèi) 部專賣管理監(jiān)督。二、起草卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作簡(jiǎn)報(bào)、動(dòng)態(tài)、總結(jié)、 報(bào)告等文字材料。三、對(duì)轄區(qū)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行定期指 導(dǎo)、檢查和考核。四、對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部不規(guī)范經(jīng)營(yíng)線索進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。五、定期對(duì)信息系統(tǒng)卷煙銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選、匯總分析和處 理。六、會(huì)同有關(guān)部門查辦轄區(qū)內(nèi)部發(fā)生的卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面的 重大違法、違規(guī)案件。七、匯總、整理本崗位的內(nèi)管文件、文檔及相關(guān)資料，裝訂 成冊(cè)，存檔備查。八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?；橹?/p>

12、隊(duì)長(zhǎng)內(nèi)管工作職責(zé)（試行）、依據(jù)國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)和上級(jí)局、派駐辦內(nèi)部專賣 管理監(jiān)督的部署和要求，開展轄區(qū)內(nèi)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部專 賣管理監(jiān)督，協(xié)助派駐辦部分調(diào)查核實(shí)工作。二、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，受理轄區(qū)內(nèi)有關(guān)投訴、舉報(bào)。三、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)卷煙市場(chǎng)的內(nèi)部監(jiān)管，掌握轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng) 動(dòng)態(tài)，核實(shí)卷煙銷售異動(dòng)和不規(guī)范情況，及時(shí)向派駐辦反饋信息。四、協(xié)助派駐辦開展對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的日常監(jiān)管 工作。五、按有關(guān)規(guī)定匯總、整理本崗位的內(nèi)管文件、文檔及相關(guān) 資料，裝訂成冊(cè)，存檔備查。六、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、內(nèi)管制度篇卷煙經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)管制度第一條為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)全市行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的日常內(nèi)部專 賣管理

13、監(jiān)督，依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，根據(jù)煙草專賣法 律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定及國(guó)家局相關(guān)工作要求，制定本制度。第二條內(nèi)管派駐辦應(yīng)在本轄區(qū)范圍內(nèi)公開公示舉報(bào)投訴電話 和電子郵箱地址，建立健全內(nèi)部監(jiān)管信息反饋制度，及時(shí)記錄和 處理相關(guān)信息。第三條派駐辦的卷煙經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)管主要內(nèi)容有：1 .通過(guò)卷煙經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)監(jiān)管、舉報(bào)投訴、市場(chǎng)信息反饋及真煙案 件等渠道收集內(nèi)部違法違規(guī)線索；2 .據(jù)上級(jí)內(nèi)管部門安排，通過(guò)信息系統(tǒng)查找異地重點(diǎn)關(guān)注品牌 的違法違規(guī)線索；3 .對(duì)企業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)根據(jù)要求進(jìn)行篩選，并組織調(diào)查核實(shí)；4 .每月對(duì)查扣的真煙進(jìn)行匯總分析，并將具體的品牌、數(shù)量及條碼等信息報(bào)市局內(nèi)管處備案；5 .本轄區(qū)范圍

14、內(nèi)公開、 公示舉報(bào)投訴電話和電子郵箱地址，建立健全內(nèi)部監(jiān)管信息反饋制度，及時(shí)記錄和處理相關(guān)信息。第四條派駐辦應(yīng)當(dāng)采取網(wǎng)上監(jiān)管、實(shí)地核查等方式開展日常監(jiān)管。對(duì)上級(jí)交辦的、主動(dòng)發(fā)現(xiàn)的、行業(yè)內(nèi)外舉報(bào)投訴信息反映 的異常情況，按條件啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)程序，并將調(diào)查情況及時(shí)進(jìn)行 處理。第五條派駐辦實(shí)施日常監(jiān)管應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法執(zhí)行，不得越級(jí)越 權(quán)實(shí)施監(jiān)管，不得干預(yù)企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)。第六條 各級(jí)卷煙商業(yè)企業(yè)、卷煙工業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格自律，切 實(shí)規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，主動(dòng)接受和配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督和日常監(jiān)管 工作。第七條各級(jí)卷煙商業(yè)企業(yè)、卷煙工業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部 專賣管理監(jiān)督相關(guān)工作制度，向同級(jí)派駐機(jī)構(gòu)及時(shí)通報(bào)有關(guān)經(jīng)營(yíng) 情況，按時(shí)

15、報(bào)送有關(guān)備案?jìng)洳橘Y料。第八條各級(jí)卷煙商業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)向內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門授權(quán)開放有關(guān)經(jīng)營(yíng)的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實(shí)施。定期檢查制度第一條為切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，依法履行內(nèi)部專 賣管理監(jiān)督檢查職責(zé)，根據(jù)煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章，國(guó)家局、 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的文件要求和精神，制定本制度。第二條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查是各區(qū)縣局內(nèi)管派駐辦依 法行使法定職權(quán)，對(duì)本轄區(qū)煙草制品經(jīng)營(yíng)企業(yè)遵守?zé)煵輰Ｙu法律、 法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)規(guī)定的情況實(shí)行定期監(jiān)督的方式。第三條派駐辦在開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作中，不得以 檢查為名妨礙煙草制品經(jīng)營(yíng)企業(yè)的正常、合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。第四條各級(jí)煙草專賣局

16、開展內(nèi)部專賣管理定期監(jiān)督檢查工作 一般由內(nèi)管派駐辦牽頭，抽調(diào)專賣、銷售、財(cái)務(wù)、物流等部門相 關(guān)人員組成檢查組；檢查組在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查期間必須接受同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察 部門和上級(jí)內(nèi)管部門的監(jiān)督。第五條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查由區(qū)縣煙草專賣局內(nèi)管派駐辦 負(fù)責(zé)制定具體的檢查方案，包括成立檢查工作組、明確檢查重點(diǎn) 和方法等，并組織人員實(shí)施。第六條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的對(duì)象：各區(qū)縣局實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查的對(duì)象是：同級(jí)卷 煙營(yíng)銷部門。第七條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查的主要工作內(nèi)容:(1)企業(yè)內(nèi)部自律制度的建立和執(zhí)行情況；(2)卷煙購(gòu)進(jìn)情況(有無(wú)超計(jì)劃、超合同購(gòu)進(jìn)卷煙等) ；卷煙銷售情況(有無(wú)超限量供貨，有

17、無(wú)未按規(guī)定的價(jià)格、渠道、方式投放特殊用煙，有無(wú)虛假訂單、虛擬客戶銷售卷煙等)；(3)有無(wú)向無(wú)零售許可證的零售戶提供煙草制品；有無(wú)違反準(zhǔn)運(yùn)證管理規(guī)定以及不適銷對(duì)路卷煙的購(gòu)銷、罰沒卷煙的處理問題；(4)其它需要檢查的內(nèi)容。第八條全市各級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門根據(jù)履行內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督職責(zé)的需要，在實(shí)施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過(guò)程中，有權(quán) 行使下列職權(quán)：(1)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門進(jìn)行執(zhí)法檢查；(2)詢問業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的工作人員,要求其對(duì)有關(guān)事項(xiàng)做由說(shuō)明。業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門的工作人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)說(shuō)明；(3)要求業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門提供、報(bào)送相關(guān)文件、報(bào)表和資料。有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)、及時(shí)提供、報(bào)送有關(guān)文件、報(bào)表和 資料，并對(duì)其所

18、提供、報(bào)送的相關(guān)文件、報(bào)表和資料實(shí)質(zhì)內(nèi)容的 真實(shí)性負(fù)責(zé)；(4)查閱、復(fù)制業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門有關(guān)的文件、合同、發(fā)票、賬 冊(cè)、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料。對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、 銷毀的文件、合同、發(fā)票、賬冊(cè)、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他 資料予以封存；(5)依法依規(guī)查處業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門違反煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；(6)對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法、違規(guī)問題，當(dāng)場(chǎng)予以制止，并及時(shí)進(jìn)行 查處。第九條各級(jí)煙草專賣局應(yīng)當(dāng)重視利用計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)， 定期對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門組織卷煙經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃、價(jià)格、進(jìn)供貨渠道等 情況進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管。信息管理部門須將有關(guān)信息管理系統(tǒng)向內(nèi)部 專賣管理監(jiān)督部門開啟查詢、分析、下載等

19、權(quán)限。第十條各區(qū)縣局每季度至少開展一次全面檢查，也可以根據(jù) 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的實(shí)際需要隨時(shí)進(jìn)行自查。檢查結(jié)果應(yīng)當(dāng) 由內(nèi)管派駐辦負(fù)責(zé)人簽字后存檔備查。第十一條對(duì)檢查結(jié)果要逐級(jí)審批后進(jìn)行通報(bào)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn) 的問題要按照相關(guān)程序及時(shí)進(jìn)行處理。被檢查單位針對(duì)檢查中發(fā) 現(xiàn)問題所制定的整改措施及整改情況應(yīng)及時(shí)向內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 部門反饋上報(bào)。第十二條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門檢查的結(jié)果，作為對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部?jī)?nèi)部專賣管理監(jiān)督目標(biāo)責(zé)任制考核的重要依據(jù)舉報(bào)投訴辦理工作制度第一條為暢通舉報(bào)渠道，接受社會(huì)和行業(yè)內(nèi)廣大干部職工的 監(jiān)督，推動(dòng)全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作扎實(shí)開展，進(jìn)一步規(guī) 范卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，根據(jù)國(guó)家局、市

20、局的有關(guān)規(guī)定，制定本制 度。第二條區(qū)縣級(jí)局內(nèi)管派駐辦應(yīng)當(dāng)設(shè)立、公布專門的舉報(bào)、投 訴電話、郵箱，接受對(duì)行業(yè)內(nèi)部卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反煙草專賣 法律、法規(guī)、規(guī)章行為的舉報(bào)、投訴，接受對(duì)內(nèi)管人員不認(rèn)真履 行職責(zé)，不嚴(yán)格依法開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的舉報(bào)、投訴， 并根據(jù)接到的舉報(bào)、投訴線索，依照法定程序組織查處。第三條舉報(bào)人可以采用電話、電子郵件、傳真、信函、當(dāng)面 舉報(bào)等方式，也可以委托他人舉報(bào)。第四條舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)盡可能據(jù)實(shí)告知被舉報(bào)人的姓名、工作單 位、違法違紀(jì)事實(shí)的具體情節(jié)和證據(jù)。對(duì)借舉報(bào)之機(jī)故意捏造事 實(shí)、誣陷有關(guān)工作人員，制造事端，干擾專賣內(nèi)管部門正常工作 的，依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。構(gòu)成犯罪的，

21、將依法移送司法機(jī)關(guān)， 追究其刑事責(zé)任。第五條負(fù)責(zé)接受舉報(bào)、投訴的派駐辦工作人員必須忠于職守、 廉潔自律、奉公守法、保守秘密。第六條接受舉報(bào)人當(dāng)面舉報(bào)，要單獨(dú)進(jìn)行，派駐辦接待人員 必須做好筆錄；接受電話舉報(bào)，必須細(xì)心接聽，詢問清楚，如實(shí) 記錄；對(duì)舉報(bào)信函和提交的書面材料，要逐件拆閱、登記。不屬于本部門受理范圍的當(dāng)面舉報(bào)或電話舉報(bào)，應(yīng)當(dāng)告知舉報(bào)人向有 處理權(quán)的機(jī)關(guān)反映，并做好解釋工作。第七條專賣內(nèi)管部門要按照嚴(yán)格保密和從快查處的原則，受 理群眾舉報(bào)事項(xiàng)。內(nèi)管工作人員應(yīng)對(duì)專賣、業(yè)務(wù)人員提供的信息 和有關(guān)社會(huì)監(jiān)督信息，進(jìn)行登記、分析，及時(shí)開展調(diào)查核實(shí)得由 調(diào)查結(jié)論后向市局內(nèi)管處報(bào)備。保密工作制度第一條

22、為保證專賣內(nèi)管工作的嚴(yán)肅性和相關(guān)信息的安全性， 確保被監(jiān)管企業(yè)的相關(guān)工作信息不外泄，制定本制度。第二條內(nèi)管工作涉密信息是指內(nèi)管工作人員依照特定程序或 工作流程所收集的卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范 圍人員知悉的內(nèi)容。第三條全體內(nèi)管工作人員負(fù)有保守內(nèi)管工作信息的責(zé)任和義 務(wù)。第四條涉密信息的管理堅(jiān)持保密性和便利性相結(jié)合的原則。第五條涉密信息的范圍：（一）有關(guān)涉密文件、傳真、資料、音像制品等信息；（二）被調(diào)查單位或部門尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)決策；（三）被調(diào)查單位或部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中各類涉密經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù);（四）被調(diào)查對(duì)象的個(gè)人隱私；（五）有關(guān)舉報(bào)投訴信息；（六）內(nèi)管調(diào)查工作的方式方法；（七）其它應(yīng)

23、當(dāng)保密的事項(xiàng)；第六條保密措施：（一）嚴(yán)格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。（二）涉秘文件、資料不準(zhǔn)私自翻印、復(fù)印、摘錄和外傳。（三）會(huì)議記錄（或錄音）要集中管理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借。（四）相關(guān)涉密信息不得在上級(jí)部門指定的系統(tǒng)內(nèi)部局域網(wǎng)以外的網(wǎng)絡(luò)上傳輸、發(fā)布（五）內(nèi)管信息中發(fā)布內(nèi)容的讀取按照從上到下、逐級(jí)審批 閱讀的層級(jí)管理方式進(jìn)行。（六）使用人應(yīng)妥善保管營(yíng)銷、內(nèi)管、專賣等信息系統(tǒng)的工 號(hào)、密碼。第七條員工離崗、退休、調(diào)離涉密資料的交接：內(nèi)管人員離 崗前應(yīng)將保管的資料、文件、磁盤等材料移交部門領(lǐng)導(dǎo)指定人員； 部門主要負(fù)責(zé)人離崗前應(yīng)將保管的資料、文件、磁盤等材料移交 上級(jí)專賣內(nèi)管部門指定人員。

24、移交應(yīng)辦理相關(guān)移交手續(xù)。第八條內(nèi)管人員不得在離崗后泄漏相關(guān)涉密信息。第九條內(nèi)管人員由現(xiàn)下列情況之一者，視情節(jié)輕重對(duì)其個(gè)人 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，造成損失的應(yīng)予以賠償。（一）泄露涉密信息，但未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；（二）泄露涉密信息，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；（三）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違 規(guī)提供涉密信息的；（四）利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的；（五）主觀、故意泄密的應(yīng)當(dāng)遵循從重處罰原則。第十條重大泄密事件責(zé)任人涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理報(bào)告制度第一條為切實(shí)加強(qiáng)全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，規(guī)范行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，及時(shí)掌握全市行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)信息和動(dòng)態(tài)，確

25、保全市行業(yè)持續(xù)、 健康發(fā)展，根據(jù)煙草專賣法、煙 草專賣法實(shí)施條例和國(guó)家局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合全市工商企業(yè)實(shí)際， 制定本制度。第二條區(qū)縣局內(nèi)管派駐辦應(yīng)按工作規(guī)范要求每季度，定期報(bào)告轄區(qū)內(nèi)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)開展事前、事中、事后全過(guò)程的 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況。第三條 報(bào)告的主要內(nèi)容包括內(nèi)部專賣管理監(jiān)督主要工作情況、各級(jí)專賣內(nèi)管部門人員職責(zé)履行情況、排查內(nèi)部違法違規(guī)線 索及進(jìn)行調(diào)查核實(shí)情況、查由主要問題及整改處理情況和存在的 主要問題及進(jìn)一步推進(jìn)工作的思路、建議。第四條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告的時(shí)間（節(jié)假日提前）：季度報(bào)告于下季度第一個(gè)月 10日前上報(bào)。第五條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告應(yīng)遵循如實(shí)、規(guī)范、及時(shí)、準(zhǔn)確、

26、完整的原則。當(dāng)年1月15日前，派駐辦向上級(jí)專賣內(nèi)管部 門提交內(nèi)管年度工作總結(jié)，其主要內(nèi)容如下：1、行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作計(jì)劃、目標(biāo)；2、開展行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的情況；3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中存在的主要問題、意見、建議；4、行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況；5、其他需要報(bào)告的情況。第六條派駐辦應(yīng)及時(shí)將內(nèi)部違法違規(guī)案件處理情況、對(duì)工作人員處罰決定及相關(guān)文件材料報(bào)市局內(nèi)管處備案。第七條派駐辦應(yīng)及時(shí)將專賣內(nèi)管工作計(jì)劃變更、人員的調(diào)整 等情況上報(bào)市局內(nèi)管處審批。第八條匯報(bào)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作時(shí)必須有書面材料，報(bào)告 內(nèi)容必須詳實(shí)，對(duì)存在和發(fā)現(xiàn)的問題必須提由解決辦法或建議， 報(bào)告必須由駐地單位

27、負(fù)責(zé)人簽發(fā)，保證其真實(shí)性。第九條市局內(nèi)管處應(yīng)當(dāng)定期或不定期抽查派駐辦內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督報(bào)告制度的落實(shí)情況。第十條客戶經(jīng)理、送貨員、市場(chǎng)監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn)零售戶收購(gòu)卷 煙、向無(wú)證戶銷售卷煙等違法違規(guī)行為后，要及時(shí)報(bào)轄區(qū)專賣內(nèi) 管派駐辦。第十一條電訪員、客戶經(jīng)理、送貨員、市場(chǎng)監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn)零 售戶已停止卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，要及時(shí)通知轄區(qū)專賣內(nèi)管派駐辦。第十二條 派駐辦在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)情 況，對(duì)于需要營(yíng)銷部門及時(shí)修改和調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略的，由營(yíng)銷部門 負(fù)責(zé)組織落實(shí)，并將落實(shí)情況報(bào)派駐辦備案。第十四條對(duì)于轄區(qū)內(nèi)查獲的5萬(wàn)元以上或20萬(wàn)支以上的真煙案件，區(qū)縣局專賣部門應(yīng)在立案后 24小時(shí)內(nèi)將案件基本情況

28、以及 所涉卷煙品牌、數(shù)量報(bào)送市局內(nèi)管處，并抄錄每條煙的32位條碼, 市局內(nèi)管處組織查辦單位于立案后48小時(shí)內(nèi)報(bào)送國(guó)家局。第十五條凡采取隱瞞欺騙或弄虛作假等手段造成該報(bào)不報(bào)或 者導(dǎo)致報(bào)告嚴(yán)重失實(shí)的，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理。信息報(bào)送制度第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)管內(nèi)控工作，規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 工作所需信息的收集、整理、報(bào)送，特制定本制度。第二條各級(jí)專賣、營(yíng)銷、物流配送等相關(guān)部門確定內(nèi)管聯(lián)絡(luò) 員，專人負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作所需信息的收集、整 理、報(bào)送。第三條內(nèi)管聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)按要求及時(shí)報(bào)送有關(guān)信息，報(bào)送前須 報(bào)本部門負(fù)責(zé)人審查并同意。第四條各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門所報(bào)送信息的真實(shí)性、完 整性、及時(shí)性負(fù)責(zé)

29、，不得報(bào)送虛假信息。第五條信息報(bào)送通過(guò)定期和不定期的方式進(jìn)行。第六條定期報(bào)送的信息主要有：1、派駐辦的工作匯報(bào)、分析報(bào)告、品牌分級(jí)、日常監(jiān)管、真煙外流等資料；2、營(yíng)銷部門卷煙購(gòu)進(jìn)、到貨確認(rèn)、卷煙銷售等資料；3、物流部門掃碼入庫(kù)、分揀打碼、卷煙配送等資料；4、其他需要報(bào)送的信息。第七條不定期報(bào)送的信息主要有：1、專賣部門所查5萬(wàn)元以上或20萬(wàn)支以上真煙案件基本情 況和所涉卷煙品牌、數(shù)量、每條煙的32位條碼；2、營(yíng)銷部門制定的營(yíng)銷策略執(zhí)行中的臨時(shí)性調(diào)整方案；3、物流配送部門到貨確認(rèn)、卷煙打碼、卷煙配送由現(xiàn)嚴(yán)重異常的；4、其他需要報(bào)送的信息。第八條信息的定期報(bào)送必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，不定期報(bào) 送的

30、信息應(yīng)在信息確定后及時(shí)完成。第九條信息報(bào)送的情況納入對(duì)單位（部門）內(nèi)管工作的考核聯(lián)席會(huì)議制度第一條為進(jìn)一步推動(dòng)全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作深入開展，提高卷煙經(jīng)營(yíng)規(guī)范自律水平，及時(shí)解決日常監(jiān)管中由現(xiàn)的問 題，健全完善內(nèi)管工作長(zhǎng)效機(jī)制，結(jié)合全市行業(yè)工作實(shí)際，制定 本制度。第二條派駐辦與業(yè)務(wù)、專賣、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、物流等部門應(yīng)建立聯(lián)席會(huì)議制度，聯(lián)席會(huì)議每季度召開一次。特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后，可隨時(shí)召開。第三條聯(lián)席會(huì)議由派駐辦牽頭，業(yè)務(wù)、專賣、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、 物流相關(guān)人員參加。 相關(guān)部門組織有關(guān)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的會(huì)議， 必須要求內(nèi)管部門參加。第四條內(nèi)管工作聯(lián)席會(huì)議的主要內(nèi)容包括：1、內(nèi)管派駐辦通報(bào)上階段日常

31、監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的卷煙經(jīng)營(yíng)問題及建議；2、各相關(guān)部門通報(bào)營(yíng)銷策略實(shí)施情況、卷煙配送情況、內(nèi)控 制度運(yùn)行情況等方面的內(nèi)容，并針對(duì)會(huì)議中存在問題提出解決措 施及具體落實(shí)辦法；3、針對(duì)當(dāng)前存在的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，提由具體工作要求；4、其他需要解決的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督方面的問題，及對(duì)內(nèi)管工作的意見和建議。第五條針對(duì)問題制定的解決辦法、 措施要明確具體負(fù)責(zé)部門、 時(shí)間要求、責(zé)任人，做到責(zé)任到崗。第六條相關(guān)部門要認(rèn)真落實(shí)會(huì)議確定的具體辦法、措施，并 在下次會(huì)議上詳細(xì)說(shuō)明落實(shí)情況。對(duì)于工作不力、敷衍塞責(zé)，沒 有及時(shí)解決問題，或問題解決不徹底、不到位的，要根據(jù)有關(guān)制 度規(guī)定，嚴(yán)格進(jìn)行責(zé)任追究。第七條聯(lián)席會(huì)議指定專人做

32、好記錄，會(huì)后整理、保管存檔。市場(chǎng)走訪制度第一條為進(jìn)一步推進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，提高 監(jiān)管能力水平和監(jiān)管實(shí)效，全面掌握當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)卷煙銷售、消費(fèi)情 況，努力提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督水平，制定本制度。第二條走訪目的是為了掌握轄區(qū)內(nèi)各類卷煙品牌銷售情況， 查找可能由現(xiàn)的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為線索。第三條走訪前的準(zhǔn)備工作：1、走訪市場(chǎng)分析（選擇走訪區(qū)域、走訪目標(biāo)） ；2、走訪經(jīng)營(yíng)戶的基礎(chǔ)信息的了解；3、走訪區(qū)域卷煙銷售情況，走訪區(qū)域不規(guī)范經(jīng)營(yíng)歷史情況。第四條走訪的主要內(nèi)容：1、在不同時(shí)間段對(duì)不同區(qū)域、不同級(jí)別的零售戶進(jìn)行走訪， 了解其實(shí)際銷售能力，著重關(guān)注重點(diǎn)品牌的經(jīng)營(yíng)情況；2、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)卷煙消費(fèi)習(xí)慣和特點(diǎn)；

33、3、卷煙銷售落地、落戶情況；4、收集不規(guī)范經(jīng)營(yíng)線索；5、了解重點(diǎn)關(guān)注品牌的銷售和庫(kù)存情況；6、零售戶的停、歇業(yè)情況等其他可能存在的異常情況。同時(shí),50第五條走訪目標(biāo)零售戶的選取應(yīng)當(dāng)包含各個(gè)業(yè)務(wù)等級(jí)。應(yīng)當(dāng)覆蓋轄區(qū)內(nèi)城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村等各個(gè)區(qū)域。對(duì)外流收購(gòu)較多 區(qū)域的卷煙經(jīng)營(yíng)戶應(yīng)當(dāng)多次、重點(diǎn)走訪。第六條市場(chǎng)走訪以一個(gè)月為周期。派駐辦每月走訪不少于 戶，其中派駐辦負(fù)責(zé)人不少于 15戶。如遇特殊情況未能完成走訪 工作的，需向市局內(nèi)管處提前匯報(bào)。第七條走訪過(guò)程中應(yīng)注意溝通技巧，在不影響卷煙經(jīng)營(yíng)戶的 正常經(jīng)營(yíng)的情況下達(dá)到走訪目的。第八條每次走訪應(yīng)做好走訪記錄，并填寫走訪記錄表。第九條每月5日（節(jié)假日順延）前

34、將走訪記錄進(jìn)行匯總分析， 并形成分析報(bào)告，由派駐辦在區(qū)縣局信息平臺(tái)進(jìn)行發(fā)布，并報(bào)送 市局內(nèi)管處。卷煙品牌分級(jí)管理制度第一條為了便于專賣內(nèi)管部門針對(duì)性的開展工作，提高內(nèi)管 工作實(shí)效，加強(qiáng)異常品牌的監(jiān)管，特制定本制度。第二條派駐辦對(duì)本轄區(qū)內(nèi)卷煙在銷品牌進(jìn)行定期分級(jí)并每月5日前報(bào)送市局內(nèi)管處。第三條品牌分級(jí)工作應(yīng)當(dāng)參考卷煙外流情況，緊密結(jié)合轄區(qū) 實(shí)際、認(rèn)真分析，真實(shí)有效地進(jìn)行分類。第四條根據(jù)卷煙品牌的供求關(guān)系及特征，將在銷品牌（規(guī)格） 分為三類：重點(diǎn)品牌、關(guān)注品牌、一般品牌。第五條重點(diǎn)品牌為本地主要外流卷煙品牌，或者派駐辦認(rèn)為 需要特別關(guān)注的品牌。第六條具有以下特征之一的，屬于關(guān)注品牌：1 .本地流

35、生數(shù)量較多的品牌；2 .新品上市，且本地市場(chǎng)尚未培育成熟的品牌；3 .派駐辦認(rèn)為需要關(guān)注的卷煙品牌。第七條除重點(diǎn)、關(guān)注品牌以外的其他卷煙品牌，屬于一般品 牌。第八條重點(diǎn)品牌的監(jiān)管1、監(jiān)管應(yīng)當(dāng)覆蓋卷煙計(jì)劃購(gòu)入、營(yíng)銷策略制定、訂單生成、 卷煙配送、銷售流向等各個(gè)環(huán)節(jié)；2、結(jié)合市場(chǎng)走訪情況，向營(yíng)銷部門提由銷售策略的建議；3、在日常監(jiān)管中，關(guān)注卷煙經(jīng)營(yíng)戶的訂購(gòu)情況、落地落戶情 況、銷售流向以及庫(kù)存情況；4、是否存在代訂代購(gòu)情況；5、是否需要調(diào)整品牌類別。第九條關(guān)注品牌的監(jiān)管1、營(yíng)銷策略的制定是否公平公正；2、貨源分配是否存在傾斜；3、是否存在搭配銷售情況；4、新品牌的投放量是否過(guò)大、零售戶對(duì)新品牌的接

36、受程度、新品牌的外流情況等；5、是否需要調(diào)整品牌類別。第十條一般品牌的監(jiān)管1、是否存在與緊俏卷煙進(jìn)行搭配銷售的情況；2、是否存在強(qiáng)迫客戶訂購(gòu)、 違規(guī)清理庫(kù)存等不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為;3、市場(chǎng)銷售情況是否穩(wěn)定，對(duì)存在較大幅度波動(dòng)的，需分析 產(chǎn)生原因；4、是否需要調(diào)整品牌類別異地交叉查找線索制度第一條為切實(shí)加強(qiáng)全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，打破不 敢管不愿管的格局，提高監(jiān)管工作的實(shí)效性，根據(jù)市局內(nèi)管工作 規(guī)范，制定本制度。第二條本制度適用于全市派駐辦對(duì)卷煙商業(yè)企業(yè)進(jìn)行異地交 叉查找線索，防止不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為發(fā)生。第三條市局負(fù)責(zé)對(duì)全市異地交叉查找線索工作進(jìn)行組織、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核。第四條異地查找線索以派駐辦為

37、主，并指定專人查找異地不 規(guī)范經(jīng)營(yíng)線索。主要對(duì)被監(jiān)管單位派駐辦上報(bào)的重點(diǎn)品牌進(jìn)行主 要監(jiān)管，通過(guò)信息系統(tǒng)對(duì)重點(diǎn)品牌的同比、環(huán)比等數(shù)據(jù)分析，收 集線索、發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。第五條派駐辦將發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)線索報(bào)送市局內(nèi)管處，由 市局內(nèi)管處將該線索下發(fā)給被監(jiān)管單位派駐辦。第六條被監(jiān)管單位派駐辦在收到市局內(nèi)管處下發(fā)的不規(guī)范經(jīng)營(yíng)線索，應(yīng)當(dāng)立即展開調(diào)查核實(shí)，并在 5個(gè)工作日內(nèi)將調(diào)查核實(shí) 結(jié)果報(bào)市局內(nèi)管處，由市局內(nèi)管處將調(diào)查結(jié)果反饋給監(jiān)管單位派 駐辦。第七條對(duì)重大案件線索的調(diào)查工作，由市局內(nèi)管處組織調(diào)查 或指定派駐辦對(duì)被監(jiān)管單位進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí)。第八條監(jiān)管單位派駐辦與被監(jiān)管單位的派駐辦就調(diào)查結(jié)果存 在爭(zhēng)議的

38、，或市局內(nèi)管處認(rèn)為需要復(fù)查的，由市局內(nèi)管處進(jìn)行復(fù)查或指派第三方派駐辦進(jìn)行復(fù)查案件查處移交制度第一條為切實(shí)加強(qiáng)全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，及時(shí)發(fā) 現(xiàn)和依法查處行業(yè)內(nèi)部卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的違反煙草專賣法 律、法規(guī)的行為，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，制定本制 度。第二條全市專賣內(nèi)管部門依法對(duì)行業(yè)內(nèi)部違反煙草專賣法律 法規(guī)的行為進(jìn)行查處，不受非法干預(yù)；對(duì)查處行業(yè)內(nèi)部違反煙草 專賣法律法規(guī)的案件，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法執(zhí)行。第三條全市行業(yè)內(nèi)部卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)現(xiàn)的違反煙草專賣法 律、法規(guī)案件，由專賣內(nèi)管部門依法管轄，會(huì)同紀(jì)檢監(jiān)察等部門 查處；市局內(nèi)管處可以直接查處派駐辦管轄的案件，也可以將自 己管轄的案件交由

39、派駐辦查處；有管轄權(quán)的派駐辦因特殊原因不 能或不宜查處的案件，市局內(nèi)管處可以直接查處或指定管轄。第四條各級(jí)專賣內(nèi)管部門查處行業(yè)內(nèi)部卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生 的違反煙草專賣法律、法規(guī)案件，應(yīng)當(dāng)以事實(shí)為依據(jù)，以法律為 準(zhǔn)繩，做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、手續(xù)完備、程序合 法。第五條各級(jí)專賣內(nèi)管部門查處行業(yè)內(nèi)部卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)違法違 規(guī)案件，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)報(bào)告制度及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，接受上級(jí)的指 導(dǎo)；上級(jí)專賣內(nèi)管部門交辦的案件線索，下級(jí)專賣內(nèi)管部門應(yīng)當(dāng) 認(rèn)真組織調(diào)查，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告情況。第六條各級(jí)專賣內(nèi)管部門在查處行業(yè)內(nèi)部卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā) 現(xiàn)的違反煙草專賣法律、法規(guī)案件時(shí)，需要追究刑事責(zé)任的，移 送司法機(jī)關(guān)處

40、理；需要實(shí)施行政處罰的，移交專賣監(jiān)督管理部門 處理；需要追究行政責(zé)任的，移交紀(jì)檢監(jiān)察部門處理；對(duì)發(fā)生的重大問題及時(shí)上報(bào)市局。第七條在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處中工作人員營(yíng)私舞弊、 濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。檔案管理制度第一條為切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案管理，保證內(nèi) 部專賣管理監(jiān)督工作檔案資料的完整，提高檔案資料的使用效率,制定本制度。第二條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的檔案包括內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作 涉及的所有紙質(zhì)資料、電子文檔、視聽資料等。第三條各級(jí)專賣內(nèi)管部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檔案資料的收集、 整理、歸檔、保管等工作；電子文檔應(yīng)當(dāng)制作備份，在電腦中加 密存盤的同時(shí)，按類別每

41、月刻盤并加密保存。第四條檔案管理人員對(duì)歸檔的資料要進(jìn)行登記造冊(cè)，并將整 理后的資料分類、裝訂、編制目錄，保管要有條理，主次分明， 存放科學(xué)。第五條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案資料未經(jīng)許可不得外借、 外傳。有關(guān)人員借閱內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案時(shí)，必須履行登 記、簽收手續(xù)。借閱者必須妥善保管檔案資料，不得任意轉(zhuǎn)借、 復(fù)印、抄錄、涂改、損毀資料。歸還時(shí)，應(yīng)保證檔案材料完整無(wú) 損。第六條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案管理人員調(diào)離崗位前必須 做好檔案資料的交接移送工作后，方可離崗。第七條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的檔案資料應(yīng)當(dāng)按照檔案管理 的要求，及時(shí)移交檔案管理部門。第八條各級(jí)專賣內(nèi)管部門應(yīng)當(dāng)有存放檔案資料的專門設(shè)備

42、, 要具備防火、防潮、防蟲等安全條件備案?jìng)洳橹贫鹊谝粭l為切實(shí)加強(qiáng)全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，提高內(nèi) 部專賣管理監(jiān)督工作效率，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條全市行業(yè)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)及部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān) 規(guī)定及時(shí)向?qū)Ｙu內(nèi)管部門提供、報(bào)送備案?jìng)洳榈南嚓P(guān)文件、報(bào)表 和資料，并對(duì)其提供、報(bào)送備案?jìng)洳榈南嚓P(guān)文件、報(bào)表和資料實(shí) 質(zhì)內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。第三條市局內(nèi)管處應(yīng)備案?jìng)洳榈南嚓P(guān)文件、報(bào)表和資料，主 要包括：各項(xiàng)內(nèi)部監(jiān)管制度規(guī)定；業(yè)務(wù)部門內(nèi)控制度、貨源分配 供應(yīng)等制度規(guī)定；卷煙購(gòu)進(jìn)合同、準(zhǔn)運(yùn)證到貨確認(rèn)、掃碼入庫(kù)、 打碼到條等相關(guān)資料；定期檢查方案、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查函、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作底稿

43、、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整 改通知書、檢查報(bào)告、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改反饋情況等資料； 全年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督培訓(xùn)方案、培訓(xùn)計(jì)劃；其他市局內(nèi)管處需 要各部門提供的備案?jìng)洳榈南嚓P(guān)文件、報(bào)表和資料等。第四條派駐辦應(yīng)備案?jìng)洳榈南嚓P(guān)文件、報(bào)表和資料，主要包 括：各項(xiàng)內(nèi)部監(jiān)管制度規(guī)定；業(yè)務(wù)部門內(nèi)控制度、貨源分配供應(yīng) 等相關(guān)資料；本轄區(qū)的停歇業(yè)、非法收購(gòu)倒賣卷煙等情況；外流 卷煙臺(tái)帳；業(yè)務(wù)系統(tǒng)訪銷配送數(shù)據(jù)；當(dāng)月零售戶基礎(chǔ)信息變動(dòng)情 況；自營(yíng)店經(jīng)營(yíng)情況；定期檢查方案、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查函 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作底稿、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改通 知書、檢查報(bào)告、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改反饋情況等資料；內(nèi)部 專賣管理監(jiān)督培訓(xùn)

44、方案、培訓(xùn)計(jì)劃；異地交叉查找不規(guī)范經(jīng)營(yíng)線索的相關(guān)資料；其他需要備案?jìng)洳榈馁Y料。第五條煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部門制定的規(guī)范和約束經(jīng)營(yíng)行為的內(nèi)管內(nèi)控制度，必須在發(fā)文后 1個(gè)月內(nèi)報(bào)專賣內(nèi)管部門備 案。第六條各級(jí)專賣內(nèi)管部門應(yīng)當(dāng)做好收件登記和備案?jìng)洳橘Y料的存檔管理工作，由專人負(fù)責(zé)保管，保存期限不得少于五年。第七條凡需調(diào)閱備案?jìng)洳榈南嚓P(guān)資料須經(jīng)本級(jí)內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可調(diào)閱，并限期歸還。教育培訓(xùn)制度第一條為切實(shí)加強(qiáng)教育培訓(xùn)工作，增強(qiáng)行業(yè)工作人員的自律 意識(shí)和規(guī)范意識(shí)、提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督水平、有效防范行業(yè)內(nèi) 各類違法違規(guī)行為的發(fā)生，加強(qiáng)全市煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督 工作，根據(jù)國(guó)家局、市局的相關(guān)規(guī)定

45、，制訂本制度。第二條市局內(nèi)管處應(yīng)會(huì)同法規(guī)部門每年對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和 有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行一次以上煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培 訓(xùn)I。第三條教育培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括：國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)和 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的會(huì)議、文件精神；國(guó)家局、市局生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相 關(guān)規(guī)范性文件；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作知識(shí)和技能；相關(guān)信息系 統(tǒng)操作技能；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員的職業(yè)道德規(guī)范，以及其它 與本職崗位密切相關(guān)的業(yè)務(wù)技能知識(shí)。第四條教育培訓(xùn)采取集中培訓(xùn)、視頻培訓(xùn)、專題講座、經(jīng)驗(yàn) 交流、業(yè)余自學(xué)、考試考核相結(jié)合的辦法和形式組織開展。第五條教育培訓(xùn)工作實(shí)行市、區(qū)縣局兩級(jí)管理。第六條市局內(nèi)管處負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、培訓(xùn)全市教育培 訓(xùn)工

46、作、制定培訓(xùn)總體規(guī)劃、培訓(xùn)教育計(jì)劃、培訓(xùn)教學(xué)大綱和考 試方案，組織編寫培訓(xùn)教程、教材。第七條派駐辦每半年組織一次內(nèi)管員在崗培訓(xùn)。第八條派駐辦會(huì)同法規(guī)部門每年年初要制訂年度法律、法規(guī) 教育及相關(guān)規(guī)定的教育培訓(xùn)計(jì)劃。對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行一次以上內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作培訓(xùn)?？梢圆扇》制诜峙男问竭M(jìn)行培訓(xùn)，要求培訓(xùn)率達(dá)到100%。第九條派駐辦要建立健全教育培訓(xùn)檔案，填制內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督教育培訓(xùn)情況明細(xì)表；組織的教育培訓(xùn)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行考試, 并將考試成績(jī)存入教育培訓(xùn)檔案。第十條派駐辦工作人員必須參加市局統(tǒng)一組織的內(nèi)部專賣管 理監(jiān)督教育培訓(xùn)，將內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員的教育培訓(xùn)考核結(jié)果 作為工

47、作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定的一項(xiàng)內(nèi)容?？己酥贫鹊谝粭l為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的考核，保證全 市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的落實(shí)，根據(jù)國(guó)家局、市局的有關(guān) 規(guī)定，制定本制度。第二條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核遵循公平公正、客觀評(píng)價(jià)、正 確引導(dǎo)的原則，體現(xiàn)依法行政、依法管理、有效監(jiān)管的要求。第三條市局內(nèi)管處每年對(duì)派駐辦進(jìn)行一次考核。第四條考核內(nèi)容為檢查生的問題的整改情況、卷煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 的規(guī)范情況、違法違規(guī)線索工作開展情況，派駐辦職責(zé)的履行、 教育培訓(xùn)等情況。第五條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核采取定期考核與日常檢查 相結(jié)合的方式進(jìn)行，日常檢查結(jié)果納入定期考核記分。第六條按照考核細(xì)則，對(duì)派駐辦內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)行四十分制

48、考核，考核得分按一定比例納入?yún)^(qū)縣局專賣目標(biāo)考評(píng), 考核結(jié)果與區(qū)縣局領(lǐng)導(dǎo)年度工作業(yè)績(jī)考核桂鉤。第七條對(duì)派駐辦的考核結(jié)果應(yīng)向各駐地單位通報(bào)，與派駐人員的薪酬、晉升桂鉤?？己藭r(shí)要征求駐地單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及工作人 員的意見，綜合考慮其他方面的表現(xiàn)。第八條定期考核和日常檢查的工作人員營(yíng)私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。第九條有下列情況之一的，視為考核不合格：（一）轄區(qū)內(nèi)企業(yè)違法違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，被國(guó)家局查實(shí)的（二）發(fā)生重大不規(guī)范卷煙行為，被市局查實(shí)的；（三）不按要求辦理上級(jí)交辦的內(nèi)管案件和任務(wù)的；（四）其他情節(jié)嚴(yán)重的行為。第十條內(nèi)部專賣管理工作考核不合格的，追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員的

49、責(zé)任。四、內(nèi)控制度篇天津漁陽(yáng)煙草有限公司卷煙銷售管理辦法為了進(jìn)一步規(guī)范卷煙銷售行為，更好地為卷煙零售戶服務(wù)， 提高客戶滿意度，結(jié)合縣局（公司）卷煙銷售工作及轄區(qū)市場(chǎng)的實(shí)際 情況，特制定卷煙銷售管理辦法：一、卷煙營(yíng)銷部門必須按照煙草專賣法和實(shí)施條例以及國(guó)家局、市局規(guī)定的許可范圍、價(jià)格、渠道和方式銷售卷煙。二、卷煙營(yíng)銷部門根據(jù)市局（公司）下達(dá)的月卷煙供應(yīng)計(jì)劃, 制定當(dāng)月卷煙銷售計(jì)劃。三、縣局（公司）網(wǎng)建辦要依據(jù)關(guān)于對(duì)卷煙零售客戶進(jìn)行 分類及客戶分類變動(dòng)管理的實(shí)施辦法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的卷煙零售戶進(jìn) 行分類，即核心客戶、重點(diǎn)客戶、基本客戶、一般客戶；卷煙營(yíng) 銷部門必須按客戶分類的限制供應(yīng)卷煙。四、卷煙營(yíng)銷部門

50、不得向未辦理煙草專賣零售許可證的卷煙 零售戶供應(yīng)卷煙，更不得私自向個(gè)人供應(yīng)卷煙。五、零售戶在取得煙草專賣許可證后，網(wǎng)建辦負(fù)責(zé)接收客戶 信息資料，并及時(shí)將卷煙零售戶納入卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)之中，卷煙營(yíng) 銷部門根據(jù)零售戶所在線路，為其提供卷煙營(yíng)銷服務(wù)。六、卷煙營(yíng)銷部門針對(duì)不同類型零售客戶的特點(diǎn)分別制定投 放方案，努力實(shí)現(xiàn)有效貨源的最優(yōu)配置，真正做到緊俏貨源限量 供應(yīng)、順銷品牌滿足供應(yīng)、滯銷卷煙減少供應(yīng)，嚴(yán)禁組合銷售， 嚴(yán)禁強(qiáng)行攤派訂單，嚴(yán)禁強(qiáng)行代替客戶訂購(gòu)卷煙或擅自修改客戶 訂單。七、卷煙貨源供應(yīng)政策實(shí)行總量浮動(dòng)管理，緊俏品牌合理限量，順銷品牌基本滿足, 實(shí)現(xiàn)貨源自動(dòng)分配。（一）實(shí)行總量浮動(dòng)管理。根據(jù)市場(chǎng)

51、實(shí)際需求，可與卷煙零 售客戶商定月度供貨總量。在此基礎(chǔ)上，依據(jù)卷煙零售客戶分類標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)客戶的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，可允許大、中經(jīng)營(yíng)規(guī)模的客戶實(shí)際購(gòu)貨量在商定總量的 5%-10%的幅度上?。唤?jīng)營(yíng)規(guī)模小的客 戶，應(yīng)允許其實(shí)際購(gòu)貨量在商定總量的15%左右上浮。對(duì)所有卷煙零售客戶，可合理控制總銷量上限，但不得規(guī)定銷量下限，也 不得按規(guī)格約定銷量。（二）緊俏品牌合理限量。對(duì)緊俏品牌可以根據(jù)實(shí)際貨源情 況，合理限量供應(yīng)。做到公平公正，保證公開透明。限量供應(yīng)的 品牌、規(guī)格不得超過(guò)地市級(jí)公司所經(jīng)營(yíng)卷煙品牌、規(guī)格的 30%, 銷售數(shù)量不得超過(guò)總量的 20 %。超生部分必須報(bào)省級(jí)公司銷售管 理部門審批。（三）順銷品牌基

52、本滿足。對(duì)順銷品牌卷煙供應(yīng)，要做到基 本滿足市場(chǎng)需求、均衡銷售。同品類、同價(jià)位的卷煙供應(yīng)，可替 代品牌（規(guī)格）要不少于2個(gè)。減少和避免斷貨現(xiàn)象，每月單品牌（規(guī) 格）供應(yīng)的斷貨天數(shù)不得超過(guò)一個(gè)訂貨周期。品牌（規(guī)格）需求滿足率達(dá)到90 %以上。4、實(shí)行貨源自動(dòng)分配。按照關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范卷煙零售客戶 分類工作的通知，規(guī)范客戶分類。以規(guī)范的客戶分類為基本依據(jù)， 制定統(tǒng)一、合理的貨源供應(yīng)政策和分配方法并納入卷煙營(yíng)銷管理 信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)貨源由信息系統(tǒng)自動(dòng)分配。八、緊俏貨源分配辦法。根據(jù)天津市煙草公司卷煙銷售網(wǎng) 絡(luò)運(yùn)行規(guī)范的要求，為了保證卷煙零售戶的利益，使緊俏貨源 能夠公正、公平、公開的分配，特作如下規(guī)定：

53、（一）緊俏貨源的公開形式一是客戶服務(wù)中心每月將市局（公司）下達(dá)的卷煙供應(yīng)計(jì)劃 以公示欄的形式向卷煙零售戶公開。二是客戶服務(wù)中心每日將貨源分配表以公示欄的形式向卷煙 零售戶公開。（二）緊俏貨源的分配原則一是客服中心將納入緊俏貨源的品種按所占比例進(jìn)行公平分 配。二是客服中心根據(jù)當(dāng)日卷煙零售戶的類型、實(shí)際卷煙銷量、 客戶誠(chéng)信等級(jí)等指標(biāo)合理分配緊俏卷煙貨源。（三）緊俏貨源的分配方法一是根據(jù)當(dāng)月市局（公司）下達(dá)卷煙供應(yīng)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)需 求情況，確定緊俏貨源的品種數(shù)量，并確定緊俏貨源占購(gòu)進(jìn)總量 的比例。二是根據(jù)客戶分類情況，將當(dāng)月緊俏貨源按卷煙零售戶上月 銷售總量，按比例進(jìn)行分配。（例如：上月A客戶銷售為

54、20件，當(dāng)月緊俏貨源占購(gòu)進(jìn)總量的比例為40%, A客戶當(dāng)月緊俏卷煙供給量為8件）。遇卷煙零售戶銷量增減，按比例增減緊俏貨源數(shù)量。三是遇市局（公司）供貨計(jì)劃調(diào)整，適時(shí)調(diào)整緊俏貨源供應(yīng) 比例。四是卷煙零售戶由現(xiàn)一次違法經(jīng)營(yíng)情況，在供應(yīng)總量不變的 情況下緊俏貨源供應(yīng)量減少 50 % ,二次減少100 %,三次根據(jù)煙草專賣法規(guī)定停止該客戶的卷煙供應(yīng)（四）緊俏貨源的品種調(diào)整一是根據(jù)市場(chǎng)需求情況，若遇個(gè)別緊俏貨源供應(yīng)過(guò)大，市場(chǎng) 由現(xiàn)供大于求情況，調(diào)整該品牌卷煙為一般卷煙，并調(diào)整緊俏貨 源供應(yīng)比例。二是若個(gè)別非緊俏貨源由現(xiàn)市場(chǎng)供不應(yīng)求情況，及時(shí)將該品 牌卷煙納入緊俏貨源管理，并調(diào)整緊俏貨源供應(yīng)比例。三是根據(jù)

55、客戶分類及經(jīng)營(yíng)能力，適當(dāng)調(diào)整緊俏卷煙的供應(yīng)品 種和數(shù)量。這項(xiàng)工作由客戶經(jīng)理和電話訂貨員共同完成。如緊俏 貨源分高、中、低三類卷煙，要根據(jù)客戶的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況加以調(diào) 整，以滿足不同客戶的需求。（五）營(yíng)銷線全體員工要以為零售戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為己任， 在貨源分配方面本著公正、公平、公開的分配原則切實(shí)做好工作。 認(rèn)真踐行“兩個(gè)維護(hù)”的行業(yè)共同價(jià)值觀，為天津煙草的持續(xù)、 穩(wěn)定、健康發(fā)展做由貢獻(xiàn)。九、對(duì)新品牌卷煙的管理要求以品牌為依托，建立新型工商關(guān)系，形成共同市場(chǎng)、共同品 牌、共同利益的雙贏關(guān)系。1 .每半年對(duì)新品牌的引入召開銷售工作會(huì)議，集體研究決定 需引入品牌數(shù)量。2 .每月末召開銷售工作例會(huì)， 對(duì)新品

56、牌的銷售進(jìn)行分析， 分為銷售總量分析、競(jìng)爭(zhēng)品牌分析、上柜率分析、回購(gòu)率分析、庫(kù)存 分析、銷售態(tài)勢(shì)分析等六項(xiàng)。3 .每周制定新品牌卷煙營(yíng)銷計(jì)劃，包括卷煙購(gòu)入計(jì)劃、營(yíng)銷方 案、促銷手段的制定。4 .客戶經(jīng)理對(duì)品牌的銷售進(jìn)行跟蹤服務(wù)，填寫跟蹤信息表、周邊市場(chǎng)缺貨信息表、月銷售業(yè)績(jī)報(bào)告。5 .市場(chǎng)經(jīng)理對(duì)客戶經(jīng)理在品牌營(yíng)銷方面起指導(dǎo)監(jiān)督作用，每月提供轄區(qū)新品牌銷售量排名及上柜率排名。6.品牌管理員每月上報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷分析， 收集工業(yè)企業(yè)重大變化 信息，如機(jī)構(gòu)調(diào)整、主要人事變更、經(jīng)營(yíng)策略變化，及新產(chǎn)品研 發(fā)情況等，于月末向工業(yè)企業(yè)反饋品牌市場(chǎng)表現(xiàn)，與工業(yè)企業(yè)協(xié) 商營(yíng)銷策略的調(diào)整與變更。天津漁陽(yáng)煙草有限公司卷煙品牌引入考核管理辦法（試行）為貫徹國(guó)家局以“百牌號(hào)”為基礎(chǔ)，努力實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)十多個(gè)” 的發(fā)展方針，落實(shí)市公司提升卷煙品牌管理水平的總體要求，完 善卷煙品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，建立健全科學(xué)、規(guī)范的品牌引入考核 管理機(jī)制，特制定本