月度薪酬分析報(bào)告

1、2019.3.132019年2月薪酬分析報(bào)告 銷(xiāo)售達(dá)成104.65%銷(xiāo)售任務(wù)：1652萬(wàn)實(shí)際銷(xiāo)售：1729萬(wàn)銷(xiāo)售達(dá)成40.93%銷(xiāo)售任務(wù)：40萬(wàn)實(shí)際銷(xiāo)售：16萬(wàn)銷(xiāo)售達(dá)成人力成本分類(lèi)概況85.30%發(fā)薪人數(shù)：xxxx人應(yīng)發(fā)工資：xxxx萬(wàn)社保費(fèi)用：xxxx萬(wàn)人力成本：xxxx萬(wàn)預(yù)算金額：xxxx萬(wàn)預(yù)算使用率92.42%發(fā)薪人數(shù)：xxxx人應(yīng)發(fā)工資：xxxx萬(wàn)社保費(fèi)用：xxxx萬(wàn)人力成本：xxxx萬(wàn)預(yù)算金額：xxxx萬(wàn)預(yù)算使用率77.73%發(fā)薪人數(shù)：xxxx人應(yīng)發(fā)工資：xxxx萬(wàn)社保費(fèi)用：xxxx萬(wàn)人力成本：xxxx萬(wàn)預(yù)算金額：xxxx萬(wàn)預(yù)算使用率人工成本占比情況xxxx占比28%xxxx占比52

2、%xxxx中心占比20%部門(mén)人數(shù) 應(yīng)發(fā)工資 社保費(fèi)用人工成本 人工成本占比xxxx 28%xxxxx 52%xxxx20%合計(jì) 單位：人、元單位：人、元人工成本環(huán)比、同期比部門(mén)人數(shù) 應(yīng)發(fā)工資 社保、公積金費(fèi)用 人工成本 人數(shù) 環(huán)比 同比 金額 環(huán)比 同比 金額 環(huán)比 同比 金額 環(huán)比 同比 xxxx00%0%0-0%-0%0-0%-0%0 -0%-0%xxxx 00%0%0-0%-0%0-0%-0%0 -0%-0%xxxx00%0%0-0%-0%0-0%-0%0 -0%-0%合計(jì) 00%0%0-0%-0%0-0%-0%0 -0%-0% 2018年2月 2019年1月 2019年2月 xxxxx

3、xxxxxxx人力成本同期比銷(xiāo)售收入單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 2018年 2019年人事費(fèi)率單位：百分比單位：百分比一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合計(jì)合計(jì)3985.592093.844089.613794.573865.383749.093977.833027.253629.613650.182811.93786.3142461.163156.941746.12-828.7-347.7一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合計(jì)合計(jì)8.27%14.03%8.20

4、%8.68%8.63%8.88%8.78%11.27%8.85%8.86%10.13%7.47%9.08%8.29%13.24%0.02%-0.79%人力成本同期比發(fā)薪人數(shù)單位：人數(shù)單位：人數(shù) 2018年 2019年實(shí)發(fā)工資單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合計(jì)合計(jì)5825735835705655565555515415295144746593440419-142-154一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合計(jì)合計(jì)239.53205.47

5、243.80239.17243.92241.56250.64243.95230.72235.73199.49208.272782.3192.62167.07-46.91-38.4人力成本同期比應(yīng)發(fā)工資 2018年 2019年社保費(fèi)用單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合計(jì)合計(jì)276.69240.85282.52277.53282.89279.62292.18284.48265.54268.98231.46234.453217.2217.78188.06-58.91-52.79一月一月二月

6、二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合計(jì)合計(jì)52.9552.8152.8951.6551.2853.2357.0956.5555.7654.5453.5048.46640.7144.0543.21-8.9-9.6激勵(lì)概況（2月）2019年2月xxxxxxxxxxxxxxxx其他合計(jì)占比所有激勵(lì)占比公司整體成本4.7%0.2%0.3%0.0%2019年1月xxxxxxxxxxxxxxxx其他合計(jì)占比所有激勵(lì)占比公司整體成本5.6%0.4%0.1%0.2%環(huán)比xxxxxxxxxxxxxxxx其他合計(jì)占比所有激勵(lì)占比公司整體成本-0.9%-0.

7、1%0.1%-0.2% 2月提成激勵(lì)合計(jì)發(fā)放xxxx元，激勵(lì)投入占比公司整體用人成本xx%，其中高毛利占比所有激勵(lì)提成的xx%； 總激勵(lì)金額較1月環(huán)比下降xx%，激勵(lì)投入占比公司整體用人成本環(huán)比下降xx%，其中高毛利占比所有激勵(lì)提成環(huán)比下降xx%。xxxx數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合計(jì)2019年2月135.1685.95145.5163.2164.9154.43103.40196.2317.4152.4816.09108.3454.08467.01124.1541

8、.201729.562019年1月143.31163.06246.6180.52112.67129.69262.22302.1739.17101.8233.63166.79104.59910.24204.7786.923088.192018年2月147.1287.48183.9178.1179.5288.10166.78215.7814.4351.7221.70117.0740.67376.28136.0357.631862.32銷(xiāo)售收入單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元人事費(fèi)率單位：百分比單位：百分比 2018年2月 2019年1月 2019年2月 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合計(jì)2019年2月10.81%10.38%6.60%8.43%9.88%6.39%7.68%2.68%7.12%11.45%6.48%5.27%11.52%3.72%7.91%14.10%6.64%2019年1月11.76%5.66%4.90%7.14%6.80%2.94%4.36%2.40%4.88%6.84%4.07%3.73%6.22%2.12%4.65%7.29%4.28%2018年2月9.38%11.37%5.74%6.55%7.24%3.85%5.02%2.79%7.12%10.20%5.27%3.72

10、%9.24%2.48%3.60%14.13%5.42%xxxx數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合計(jì)2019年2月1810315312113017162292019年1月302020121271810315313123015162362018年2月34252412138181331531211241125251發(fā)薪人數(shù)單位：人數(shù)單位：人數(shù)人力成本單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 2018年2月 2019年1月 2019年2月 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合計(jì)2019年2月14.618.929.65.336.423.487.945.271.246.011.045.716.2317.389.815.81114.792019年1月16.859.2312.075.757.663.8111.457.261.916.961.376.226.519.319.516.34132.212018年2月13.809.9510.565.125.763.398.386.011.035.271.144.363.769.324.908.14100.89xxxx數(shù)據(jù)概況（環(huán)比、同比）xxxxxxx

12、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合計(jì)2019年2月11.727.147.954.155.242.826.294.420.954.730.724.435.1514.298.034.3592.382019年1月13.927.3310.374.466.483.159.806.421.625.681.044.925.3116.227.954.86109.542018年2月10.447.788.294.024.552.747.004.990.774.170.833.192.827.663.916.1279.28應(yīng)發(fā)

13、工資單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元社保費(fèi)用單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 2018年2月 2019年1月 2019年2月 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合計(jì)2019年2月2.891.781.651.181.180.661.650.840.291.280.331.281.083.091.781.4622.412019年1月2.931.901.701.291.180.661.650.840.291.280.331.301.193.091.561.4822.662018年2月3.362.172.271.101.21

14、0.651.371.020.261.100.311.160.941.661.002.0321.61xxxx薪酬概況（2018年）xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合計(jì)1月11.727.147.954.155.242.826.294.420.954.730.724.435.1514.298.034.3592.382月13.927.3310.374.466.483.159.806.421.625.681.044.925.3116.227.954.86109.543月10.447.788.294.0

15、24.552.747.004.990.774.170.833.192.827.663.916.1279.284月5月6月7月8月9月10月11月12月xxxx薪酬概況（2月）組織人數(shù)應(yīng)發(fā)工資社保、公積金人力成本銷(xiāo)售收入人數(shù)環(huán)比同比金額環(huán)比同比金額環(huán)比同比金額環(huán)比同比金額環(huán)比同比xxxx00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -

16、0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -0%0%

17、0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%合計(jì)00%-0%0 -0%0%0-0%-0%0-0%0%0-0%-0%xxxx人效概況（2月）xxxx負(fù)責(zé)人銷(xiāo)售任務(wù)實(shí)際銷(xiāo)售額銷(xiāo)售完成率自有員工人均效能同期人效人均成本預(yù)算預(yù)算使用率人事費(fèi)率xxxxxxxx000%000000%0%xxxxxxxx000%000000%0%xxxxxxxx000%000000%0%xxxxxxxx000

18、%000000%0%xxxxxxxx000%000000%0%xxxxxxxx000%000000%0%xxxxxxxx000%000000%0%xxxxxxxx000%000000%0%xxxxxxxx000%000000%0%xxxxxxxx000%000000%0%xxxxxxxx000%000000%0%xxxxxxxx000%000000%0%xxxxxxxx000%000000%0%xxxxxxxx000%000000%0%xxxxxxxx000%000000%0%xxxxxxxx000%000000%0%合計(jì)000%000000%0%單位：元單位：元xxxx預(yù)算概況（2月）區(qū)域人效人工費(fèi)率費(fèi)用控制銷(xiāo)售達(dá)成實(shí)際人效目標(biāo)人效達(dá)成率實(shí)際費(fèi)率預(yù)算費(fèi)率控制率實(shí)際發(fā)生額預(yù)算額節(jié)超額銷(xiāo)售目標(biāo)銷(xiāo)售實(shí)際銷(xiāo)售達(dá)成xxxx0000%0%0%000000%xxxx0000%0%0%000000%x