機(jī)組等級(jí)檢修全過程檢查表(試行)

1、等級(jí)機(jī)組檢修全過程檢查表單位： 機(jī)組編號(hào)： 計(jì)劃開工時(shí)間： 計(jì)劃完工時(shí)間： 序號(hào)檢查項(xiàng)目滿分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間扣分內(nèi)容實(shí)際得分1.檢修準(zhǔn)備階段16401.1成立檢修領(lǐng)導(dǎo)組、指揮協(xié)調(diào)組、安全監(jiān)察組、質(zhì)量監(jiān)理組、啟動(dòng)試運(yùn)組、物資保證組、宣傳報(bào)道組、后勤保障組、文明生產(chǎn)組、保衛(wèi)消防組，各組成員職責(zé)明確。201、缺一組扣5分。2、各組管理責(zé)任不清，一組扣5分。-180天1.2編制檢修準(zhǔn)備計(jì)劃表，下發(fā)各組執(zhí)行。201、未編制、下發(fā)檢修準(zhǔn)備計(jì)劃表，扣20分。2、準(zhǔn)備計(jì)劃表不全面，缺一項(xiàng)扣2分。-170天1.3完成機(jī)組修前分析201、缺陷分析、點(diǎn)檢分析、運(yùn)行分析、技術(shù)監(jiān)控分析等，缺一項(xiàng)扣5分。2

2、、分析不全面、責(zé)任人不確定每項(xiàng)扣1分。-150天1.4設(shè)備異動(dòng)申請(qǐng)單審批完畢101、未完成的每項(xiàng)扣1分-150天1.5第一階段檢修項(xiàng)目確定并完成備品、配件和材料采購計(jì)劃申報(bào)1001、檢修項(xiàng)目清單沒有完成第一次匯總的，扣50分。2、檢修項(xiàng)目清單有明顯的漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣5分。3、未完成主要備品、配件、材料采購計(jì)劃申報(bào)的，每項(xiàng)扣5分。-150天1.6外委項(xiàng)目已獲公司、分公司批準(zhǔn)，委托招標(biāo)手續(xù)完畢。201、缺一項(xiàng)扣10分。-120天1.7檢修監(jiān)理隊(duì)伍招標(biāo)完畢、合同簽完201、監(jiān)理合同未簽，扣20分。2、簽約監(jiān)理公司的資質(zhì)不合格，扣20分。3、監(jiān)理公司人員無監(jiān)理工程師資質(zhì)，每人次扣2分。-90天1.8召開第

3、一次檢修準(zhǔn)備情況檢查會(huì)101、未按時(shí)召開檢查會(huì)，扣10分。2、沒有會(huì)議記錄，扣5分。3、檢修準(zhǔn)備工作沒有責(zé)任到人，每項(xiàng)扣1分。-90天1.9確定修前、修后試驗(yàn)項(xiàng)目101、對(duì)照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)，缺一項(xiàng)扣2分。-70天1.10完成宣傳策劃文件編制101、未完成編制工作，扣10分。-70天1.11外委檢修各標(biāo)段完成招標(biāo)、合同簽完201、外委項(xiàng)目尚未和檢修隊(duì)伍簽合同，每項(xiàng)扣5分。2、簽約檢修隊(duì)伍的檢修資質(zhì)不合格，每項(xiàng)扣5分分。-65天1.12重大特殊項(xiàng)目、技改項(xiàng)目施工組織措施、安全措施、技術(shù)措施編制完成201、未編制組織措施、技術(shù)措施和安全措施的每項(xiàng)扣5分。2、專項(xiàng)措施空洞，和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符合的，每項(xiàng)扣2分

4、。-50天1.13統(tǒng)計(jì)需要補(bǔ)充和外借的工器具，落實(shí)費(fèi)用計(jì)劃。101、缺一項(xiàng)扣2分。-50天1.14完成監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則501、監(jiān)理公司未正式提交監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則，扣10分。2、監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則不具體、不符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，每項(xiàng)扣2分。-50天1.15檢修作業(yè)指導(dǎo)書的準(zhǔn)備2001、對(duì)照檢修項(xiàng)目，缺少一份作業(yè)指導(dǎo)書，扣1分。2、作業(yè)指導(dǎo)書欄目設(shè)置不全，每項(xiàng)扣2分。3、檢修作業(yè)指導(dǎo)書H、W點(diǎn)設(shè)置不合理，每項(xiàng)扣1分。4、檢修記錄表格不全或設(shè)置不合理，每項(xiàng)扣1分。5、監(jiān)理公司未參與作業(yè)指導(dǎo)書的審核，每份扣1分。-50天1.16檢修作業(yè)文件的編寫、發(fā)放1001、文件包未完成審批程序，每份扣1分。2、文件包

5、未發(fā)放到檢修人員處，每份扣1分。3、文件包發(fā)放沒有交接記錄、或交接記錄不規(guī)范，每份扣1分。-50天1.17完成網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃的編制201、無一級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖，扣20分。2、二、三級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖每缺一項(xiàng)工作內(nèi)容扣2分。3、網(wǎng)絡(luò)圖有明顯錯(cuò)誤，每處扣1分。-50天1.18完成工作票取票計(jì)劃的編制201、無工作票取票計(jì)劃，扣20分。2、對(duì)照檢修項(xiàng)目清單，取票計(jì)劃有漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。-45天1.19完成行車調(diào)度計(jì)劃的編制101、無行車調(diào)度計(jì)劃，扣10分。2、行車調(diào)度計(jì)劃有明顯錯(cuò)誤，每處扣1分。-45天1.20完成外部接口計(jì)劃的編制101、無外部接口計(jì)劃，扣10分。2、外部接口計(jì)劃不全面，有漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。-45天1

6、.21完成再鑒定計(jì)劃和試運(yùn)行大綱初稿的編制201、再鑒定計(jì)劃和試運(yùn)行大綱初稿未完成，每項(xiàng)扣10分。2、對(duì)照檢修項(xiàng)目清單，再鑒定計(jì)劃和試運(yùn)行大綱有漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。-45天1.22完成現(xiàn)場(chǎng)定置圖編制和審核101、無定置管理圖，扣10分。2、定置圖不符合實(shí)際扣每項(xiàng)2分。-45天1.23聯(lián)系確定檢修期間需用機(jī)械加工設(shè)備101、未確定的每項(xiàng)扣2分。-45天1.24策劃檢修期間需要使用的臨時(shí)大功率電源、臨時(shí)水源、臨時(shí)汽源、大功率照明、雜用汽源101、未落實(shí)的每項(xiàng)扣2分。-45天1.25完成量具、電動(dòng)工器具、安全工器具、汽機(jī)房行車等起重設(shè)備和特種車輛的檢驗(yàn)和檢修201、檢查本廠檢修班組使用的量具、電動(dòng)工器

7、具、安全工器具、行車、電動(dòng)葫蘆等起重設(shè)備、特種車輛的檢驗(yàn)記錄，未進(jìn)行檢驗(yàn)的每項(xiàng)扣2分。2、檢驗(yàn)不合格者未完成修理和再檢驗(yàn)或履行報(bào)廢手續(xù)的，每項(xiàng)扣2分。-45天1.26完成修前試驗(yàn)工作201、對(duì)照修前試驗(yàn)內(nèi)容計(jì)劃，有漏項(xiàng)的，每項(xiàng)扣5分。3、修前試驗(yàn)不規(guī)范、報(bào)告內(nèi)容不全面，每項(xiàng)扣2分。-45天1.27備品、配件、材料到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，入庫驗(yàn)收合格101、備品、配件、材料未按計(jì)劃到貨，每項(xiàng)扣2分。2、入庫設(shè)備材料無相關(guān)質(zhì)量證明書、入庫驗(yàn)收記錄，每項(xiàng)扣2分。-45天1.28最終確定檢修項(xiàng)目，補(bǔ)充檢修作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)文件包。2001、對(duì)照集團(tuán)公司火電機(jī)組檢修導(dǎo)則規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，每缺少一項(xiàng)扣2分。2、對(duì)照缺陷管理

8、系統(tǒng)，設(shè)備缺陷未落實(shí)到檢修項(xiàng)目中的，每項(xiàng)扣2分。3、對(duì)照各專業(yè)技術(shù)監(jiān)控管理制度要求的定期工作、技術(shù)監(jiān)控服務(wù)單位定期檢查提出的整改項(xiàng)目，定檢項(xiàng)目和整改項(xiàng)目未落實(shí)到檢修項(xiàng)目中的，每項(xiàng)扣2分。4、對(duì)照安全性評(píng)價(jià)整改計(jì)劃，整改項(xiàng)目未落實(shí)到檢修項(xiàng)目中的，每項(xiàng)扣2分。5、對(duì)照本公司年度技改和重大特殊項(xiàng)目計(jì)劃，未落實(shí)到檢修項(xiàng)目中的，每項(xiàng)扣5分。6、對(duì)照集團(tuán)公司推廣的33項(xiàng)節(jié)能項(xiàng)目，應(yīng)落實(shí)而未落實(shí)到檢修項(xiàng)目中的，每項(xiàng)扣5分。7、新增加的檢修項(xiàng)目未及時(shí)補(bǔ)充檢修作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)文件包或?qū)ｍ?xiàng)安全措施、組織措施、技術(shù)措施的，每項(xiàng)扣5分。-45天1.29確定檢修目標(biāo)1001、對(duì)照集團(tuán)公司檢修管理導(dǎo)則中檢修目標(biāo)項(xiàng)目，缺一

9、項(xiàng)扣5分。2、目標(biāo)值低于集團(tuán)公司相關(guān)要求，每項(xiàng)扣2分。3、大指標(biāo)沒有分解到小指標(biāo)，小指標(biāo)沒有具體的檢修保證措施，每項(xiàng)扣2分。-45天1.30完成檢修管理文件的編制1001、對(duì)照集團(tuán)公司檢修管理導(dǎo)則中對(duì)管理制度的有關(guān)要求，每缺少一項(xiàng)制度扣10分。-45天1.31召開第二次檢修準(zhǔn)備情況檢查會(huì)，申請(qǐng)分公司檢查。101、未按時(shí)召開檢查會(huì)，扣10分。2、沒有會(huì)議記錄，扣5分。3、上次會(huì)議整改項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，每項(xiàng)扣1分。-45天1.32分公司進(jìn)行修前準(zhǔn)備情況檢查101、未按時(shí)組織進(jìn)行檢查，扣10分。2、沒有檢查評(píng)分記錄，扣5分。-40天1.33完成分公司檢查整改項(xiàng)目101、未完成整改項(xiàng)目，每項(xiàng)扣2分。

10、2、整改項(xiàng)目未申請(qǐng)驗(yàn)收，每項(xiàng)扣2分。-35天1.34檢修管理手冊(cè)審批、印刷、發(fā)放到所有檢修人員處1001、檢修管理手冊(cè)內(nèi)容不全，每缺少一項(xiàng)扣2分。2、檢修管理手冊(cè)未履行審批手續(xù)、正式印刷，扣5分。3、檢修管理手冊(cè)未發(fā)放到檢修施工小組，每個(gè)施工小組扣5分。-35天1.35完成管理手冊(cè)、檢修作業(yè)文件包學(xué)習(xí)情況檢查1001、未對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行考試，扣50分。2、參與考試人員數(shù)量不足，每缺少一人次扣1分。3、抽查本廠工作負(fù)責(zé)人、工作班成員和驗(yàn)收人對(duì)管理制度、本人所負(fù)責(zé)的檢修項(xiàng)目、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等不清楚的。每人次扣2分。-30天1.36外包施工人員應(yīng)在檢修計(jì)劃開工日前一個(gè)月經(jīng)電廠安全知識(shí)培訓(xùn)并考試合格，具備

11、隨時(shí)進(jìn)廠開始檢修工作的條件。1001、對(duì)照檢修隊(duì)伍提供的人員清單，查看入廠前安全培訓(xùn)記錄、安全考試記錄，未按規(guī)定完成的，每人次扣2分。2、檢查特種作業(yè)人員持證情況，不符合規(guī)定的，每人次扣2分。-30天1.37監(jiān)理工程師應(yīng)提前一個(gè)月熟悉監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則。301、不能提供監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則培訓(xùn)和考試記錄的，每人次扣1分。2、監(jiān)理工程師的配置達(dá)不到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求，每缺少一人扣1分。-30天1.38向集團(tuán)公司進(jìn)行檢修準(zhǔn)備情況匯報(bào)，報(bào)檢修開工申請(qǐng)。101、未按時(shí)進(jìn)行檢修準(zhǔn)備情況匯報(bào)，扣5分。2、檢修準(zhǔn)備情況匯報(bào)未通過審核，每次扣5分。-30天1.39完成集團(tuán)公司審核提出的整改項(xiàng)目101、整改項(xiàng)目未完成，

12、每項(xiàng)扣5分。2、整改項(xiàng)目完成未及時(shí)向分公司、集團(tuán)公司反饋，每項(xiàng)扣2分。-25天1.40大修工作票提交到隔離組，完成前期審批工作。101、對(duì)照工作票取票計(jì)劃，每缺少一張扣1分。-10天1.41檢修期間需要使用的臨時(shí)大功率電源、臨時(shí)水源、臨時(shí)汽源、雜用汽源準(zhǔn)備完畢101、未開展相關(guān)工作，扣10分。2、未全部落實(shí)，有漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣2分。-10天1.42檢修隊(duì)伍進(jìn)廠，檢查其所帶量具、電動(dòng)工器具、安全工器具的定檢狀況。101、未開展檢查工作，扣10分。2、檢查有漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。-3天1.43召開檢修動(dòng)員會(huì)101、未召開檢修動(dòng)員會(huì)，扣10分。2、檢修動(dòng)員會(huì)不規(guī)范，每項(xiàng)扣1分。-1天1.44布置檢修現(xiàn)場(chǎng)（含

13、物理隔離、鋪墊、臨時(shí)電源、水源、汽源、照明、保衛(wèi)措施等）201、現(xiàn)場(chǎng)布置未按照管理手冊(cè)中文明生產(chǎn)、安全保衛(wèi)等有關(guān)管理制度的要求執(zhí)行，每項(xiàng)扣2分。-1天2.檢修施工階段7702.1工作票執(zhí)行情況301、存在無票作業(yè)現(xiàn)象，扣30分。2、工作票票面不符合要求，每處扣1分。3、工作票安全措施不全，缺一項(xiàng)扣1分。4、檢查安全措施落實(shí)情況，缺一項(xiàng)扣2分。2.2檢修作業(yè)危險(xiǎn)點(diǎn)分析301、工作票上危險(xiǎn)點(diǎn)分析針對(duì)性不強(qiáng)、防范措施不具體、有漏項(xiàng)、有多余項(xiàng)，每處扣1分。2、危險(xiǎn)點(diǎn)分析學(xué)習(xí)簽字制度未落實(shí)，每人次扣1分。3、班前會(huì)上未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析，每個(gè)作業(yè)點(diǎn)扣1分。3、未進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)每日動(dòng)態(tài)分析，每人次扣1分。4、現(xiàn)場(chǎng)

14、作業(yè)人員不清楚當(dāng)日工作的危險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施，每人次扣1分。2.3不發(fā)生人身輕傷及以上事故101、發(fā)生人員輕傷及以上事故，扣10分。2.4不發(fā)生檢修現(xiàn)場(chǎng)火災(zāi)事故101、發(fā)生一起火警扣5分。2、發(fā)生一起損失1萬元以上的火災(zāi)，本項(xiàng)不得分。2.5腳手架搭設(shè)、使用規(guī)范101、不合格項(xiàng)每項(xiàng)扣1分。2.6動(dòng)火作業(yè)行為規(guī)范101、不合格項(xiàng)每項(xiàng)扣1分。2.7高空作業(yè)行為規(guī)范101、不合格項(xiàng)每項(xiàng)扣1分。2.8受限空間作業(yè)行為規(guī)范101、不合格項(xiàng)每項(xiàng)扣1分。2.9安全工器具、電動(dòng)工器具使用規(guī)范101、不合格項(xiàng)每項(xiàng)扣1分。2.10外包工程管理501、外包隊(duì)伍安全資質(zhì)不合格，每個(gè)隊(duì)伍扣10分。2、外包工程無進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量

15、安全計(jì)劃，每個(gè)隊(duì)伍扣5分。3、外包隊(duì)伍三講一落實(shí)執(zhí)行不到位，每人次扣1分。4、外包人員違章作業(yè)，每人次扣1分。5、甲方檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人履行負(fù)責(zé)人職責(zé)不到位，每處扣1分。2.11安全監(jiān)察組在檢修時(shí)發(fā)揮應(yīng)有的作用301、安全情況每日通報(bào)缺一期扣1分。2、安全通報(bào)的整改項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，每項(xiàng)扣1分。3、安全檢查組監(jiān)督不到位，每項(xiàng)扣1分。2.12檢修項(xiàng)目管理201、修前策劃的檢修項(xiàng)目未執(zhí)行，每項(xiàng)扣1分。2、修前策劃的檢修項(xiàng)目未執(zhí)行，也未履行項(xiàng)目取消手續(xù)，每項(xiàng)扣2分。3、增加檢修項(xiàng)目未履行項(xiàng)目變更審批手續(xù)，每項(xiàng)扣1分。2.13檢修作業(yè)指導(dǎo)書1001、檢修作業(yè)人員未攜帶有效的檢修作業(yè)指導(dǎo)書，每項(xiàng)扣5分。2

16、、未按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢修作業(yè)，每項(xiàng)扣5分。3、執(zhí)行過的檢修程序未及時(shí)打勾確認(rèn)，每項(xiàng)扣1分。4、檢修記錄未及時(shí)記錄在檢修作業(yè)指導(dǎo)書上，每項(xiàng)扣2分。5、作業(yè)指導(dǎo)書修改未按程序?qū)徟?，每?xiàng)扣2分。2.14檢修作業(yè)信息牌101、檢修作業(yè)點(diǎn)未懸掛檢修作業(yè)信息牌，每個(gè)作業(yè)點(diǎn)扣1分。2、作業(yè)信息牌上內(nèi)容不全面、和實(shí)際不符，每個(gè)作業(yè)點(diǎn)扣1分。2.15質(zhì)量驗(yàn)收501、質(zhì)量驗(yàn)收有越點(diǎn)現(xiàn)象，一次扣5分。2、質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)不認(rèn)真、降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，每項(xiàng)扣5分。3、取消質(zhì)檢點(diǎn)未履行審批手續(xù)，每項(xiàng)扣5分。2.16不發(fā)生設(shè)備損壞事件101、發(fā)生設(shè)備損壞事件，每次扣5分。2、發(fā)生價(jià)值1萬元以上設(shè)備損壞事件，扣10分。3、發(fā)生設(shè)備損壞事

17、件，有瞞報(bào)現(xiàn)象的，扣10分。2.17設(shè)備檢修不符合項(xiàng)管理201、設(shè)備檢修不符合項(xiàng)未填報(bào)處理單，每項(xiàng)扣2分。2、設(shè)備檢修不符合項(xiàng)處理單填寫不規(guī)范，每處扣1分。3、設(shè)備檢修不符合項(xiàng)處理單未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理就進(jìn)入下一工作流程，每項(xiàng)扣2分。2.18汽輪機(jī)本體解體報(bào)告會(huì)材料經(jīng)分公司專家組驗(yàn)收101、未申請(qǐng)驗(yàn)收，扣10分。2、應(yīng)說明的設(shè)備缺陷未說明，每項(xiàng)扣1分。3、設(shè)備缺陷未提出初步解決方案的，每項(xiàng)扣1分。2.19發(fā)電機(jī)本體解體報(bào)告會(huì)材料經(jīng)分公司專家組驗(yàn)收101、未申請(qǐng)驗(yàn)收，扣10分。2、應(yīng)說明的設(shè)備缺陷未說明，每項(xiàng)扣1分。3、設(shè)備缺陷未提出初步解決方案的，每項(xiàng)扣1分。2.20汽機(jī)本體低壓缸汽封間隙數(shù)據(jù)經(jīng)分公

18、司專家組驗(yàn)收101、未申請(qǐng)驗(yàn)收，扣10分。2、驗(yàn)收記錄不規(guī)范，每項(xiàng)扣1分。3、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題超過三項(xiàng)，每多一項(xiàng)扣1分。2.21汽機(jī)本體高壓缸汽封間隙數(shù)據(jù)經(jīng)分公司專家組驗(yàn)收101、未申請(qǐng)驗(yàn)收，扣10分。2、驗(yàn)收記錄不規(guī)范，每項(xiàng)扣1分。3、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題超過三項(xiàng)，每多一項(xiàng)扣1分。2.22鍋爐四管防磨防爆檢查經(jīng)分公司專家組驗(yàn)收101、未申請(qǐng)驗(yàn)收，扣10分。2、驗(yàn)收記錄不規(guī)范，每項(xiàng)扣1分。3、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題超過三項(xiàng)，每多一項(xiàng)扣1分。2.23重大技改項(xiàng)目的深度參與501、重大特殊項(xiàng)目、重大技改項(xiàng)目未成立專門的組織機(jī)構(gòu)，每項(xiàng)扣5分。2、重大特殊項(xiàng)目、重大技改項(xiàng)目設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試階段安全管理、質(zhì)

19、量管理深度參與的力度不夠，存在以包代管現(xiàn)象，每項(xiàng)扣5分。2.24質(zhì)量監(jiān)理組發(fā)揮應(yīng)有的作用201、質(zhì)量監(jiān)理日?qǐng)?bào)缺一期扣2分。2、質(zhì)量控制組責(zé)任不落實(shí)，每項(xiàng)扣2分。3、整改項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，每項(xiàng)扣2分。2.25工作票取票計(jì)劃落實(shí)情況201、未按計(jì)劃進(jìn)行取票，每張票扣1分。2、預(yù)定工作未列入工作票取票計(jì)劃，臨時(shí)增加工作票，每張票扣1分。2.26完成再鑒定計(jì)劃、試運(yùn)行大綱的修編、發(fā)布201、無再鑒定計(jì)劃、啟動(dòng)試運(yùn)計(jì)劃，每項(xiàng)扣10分。2、再鑒定計(jì)劃、啟動(dòng)試運(yùn)計(jì)劃有漏項(xiàng)，每項(xiàng)扣2分。2.27指揮協(xié)調(diào)組發(fā)揮應(yīng)有的作用301、計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)缺一天，扣2分。2、每日協(xié)調(diào)會(huì)有會(huì)議紀(jì)要，缺一天扣2分。3、計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)糾

20、偏不力，一次扣2分。4、計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)對(duì)進(jìn)度調(diào)整不及時(shí)，一次扣2分。5、調(diào)整進(jìn)度未同時(shí)調(diào)整網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃圖，一次扣2分。2.28網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖管理201、一級(jí)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度圖變更未經(jīng)總指揮批準(zhǔn)，一次扣10分。2、未繪制實(shí)際進(jìn)度跟蹤圖，扣10分。2.29檢修日?qǐng)?bào)報(bào)送。檢修開工后每日?qǐng)?bào)送檢修日?qǐng)?bào)到分公司安生部檢修管理專責(zé)人處，每周日在集團(tuán)公司網(wǎng)站上填報(bào)檢修周報(bào)。101、日?qǐng)?bào)未按時(shí)報(bào)送，每次扣1分。2、周報(bào)未按時(shí)保送，每次口2分。3、日?qǐng)?bào)質(zhì)量差，每次扣1分。2.30因故需要申請(qǐng)檢修延期的，應(yīng)在檢修工期進(jìn)行到一半前，由發(fā)電企業(yè)的生產(chǎn)廠長向分公司安全生產(chǎn)部主任匯報(bào)，得到同意后可以在集團(tuán)公司安全生產(chǎn)網(wǎng)上辦理延期申請(qǐng)手續(xù)。

21、101、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未辦理完延期申請(qǐng)，扣10分。2.31檢修工具、零部件的定置管理201、違反定置管理，每處扣1分。2.32檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)做到每天工完、場(chǎng)地清201、違反文明生產(chǎn)規(guī)定，每處扣1分。2.33防異物管理201、需要封閉的部件及管口應(yīng)進(jìn)行封閉，需要包扎的部件應(yīng)進(jìn)行包扎，防范措施不到位的每處扣1分。2.34設(shè)備檢修完工后，原有的銘牌、標(biāo)牌、防護(hù)罩、欄桿、平臺(tái)及臨時(shí)孔洞應(yīng)全部恢復(fù)，保溫應(yīng)全部恢復(fù)，腳手架應(yīng)拆除完畢。301、工作票完結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)未恢復(fù)原裝，每處扣1分。2.35文明生產(chǎn)組在檢修時(shí)起到應(yīng)有作用301、文明生產(chǎn)組每日進(jìn)行檢查通報(bào)，缺一期扣1分。2、整改項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，每項(xiàng)扣1分。3

22、.試運(yùn)、啟動(dòng)階段4103.1檢修技術(shù)交底報(bào)告已交發(fā)電部運(yùn)行人員學(xué)習(xí)201、機(jī)組檢修技術(shù)交底報(bào)告內(nèi)容不完善，每缺一項(xiàng)扣1分。2、設(shè)備異動(dòng)變更通知單缺一項(xiàng)扣1分。3、運(yùn)行人員對(duì)檢修技術(shù)交底、設(shè)備異動(dòng)變更內(nèi)容不清楚，每項(xiàng)扣2分。3.2再鑒定計(jì)劃落實(shí)情況201、未執(zhí)行再鑒定申請(qǐng)流程，每項(xiàng)扣1分。2、再鑒定執(zhí)行情況和計(jì)劃出現(xiàn)偏差，每項(xiàng)扣1分。3、應(yīng)進(jìn)行再鑒定而未進(jìn)行再鑒定的，每項(xiàng)扣2分。4、再鑒定記錄不規(guī)范，每項(xiàng)扣1分。5、再鑒定一次合格率低于95%，每降低一個(gè)百分點(diǎn)扣2分。3.3試運(yùn)過程中工作票押票制度執(zhí)行情況101、設(shè)備試運(yùn)時(shí)檢修作業(yè)工作票未押回運(yùn)行人員處，每次扣2分。2、設(shè)備試運(yùn)期間，檢修人員繼續(xù)

23、進(jìn)行檢修作業(yè)，無論其是否持有工作票，每項(xiàng)扣2分。3.4啟動(dòng)前進(jìn)行冷態(tài)驗(yàn)收101、未組織進(jìn)行冷態(tài)驗(yàn)收，扣10分。2、冷態(tài)驗(yàn)收無文字記錄，扣5分。3、冷態(tài)驗(yàn)收內(nèi)容有缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。4、冷態(tài)驗(yàn)收整改項(xiàng)目未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，每項(xiàng)扣2分。3.5汽輪機(jī)潤滑油、抗燃油油質(zhì)合格101、啟動(dòng)前汽輪機(jī)潤滑油、抗燃油油質(zhì)不合格，出現(xiàn)一項(xiàng)扣10分。3.6啟動(dòng)前試驗(yàn)完成情況201、對(duì)照機(jī)組修后試驗(yàn)計(jì)劃，缺一項(xiàng)扣5分。2、試驗(yàn)記錄不規(guī)范，每項(xiàng)扣2分。3、本項(xiàng)可以出現(xiàn)負(fù)分。3.7水壓試驗(yàn)一次成功。101、未實(shí)現(xiàn)一次成功，扣10分。3.8汽機(jī)真空度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)101、未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，扣10分。3.9汽機(jī)真空嚴(yán)密性達(dá)到優(yōu)秀值10

24、1、未達(dá)到優(yōu)秀值，扣10分。3.10發(fā)電機(jī)漏氫在合格范圍內(nèi)101、漏氫量超標(biāo)，扣10分。3.11保護(hù)裝置投入率達(dá)100%201、未達(dá)到100%，扣20分。3.12熱控、電氣儀表及自動(dòng)投入率達(dá)95%以上201、未達(dá)到95%，扣20分。3.13機(jī)組帶負(fù)荷能力501、帶負(fù)荷能力達(dá)不到100%，扣50分。2、每降低10%負(fù)荷，加扣50分。3、本項(xiàng)可以出現(xiàn)負(fù)分。3.14汽輪機(jī)軸系振動(dòng)501、軸系振動(dòng)達(dá)不到優(yōu)秀值，扣50分。2、軸系振動(dòng)達(dá)不到合格值，加扣50分。3、本項(xiàng)可以出現(xiàn)負(fù)分。3.15啟動(dòng)后、正式并網(wǎng)前試驗(yàn)項(xiàng)目完成情況201、對(duì)照機(jī)組啟動(dòng)后試驗(yàn)計(jì)劃，缺一項(xiàng)扣5分。2、試驗(yàn)記錄不規(guī)范，每項(xiàng)扣2分。3、

25、本項(xiàng)可以出現(xiàn)負(fù)分。3.16檢修工期1001、在集團(tuán)年初批復(fù)的工期內(nèi)完成，得100分。2、因故申請(qǐng)延期，在集團(tuán)批復(fù)的工期內(nèi)完成，得80分。3、檢修工期超期，不得分。2、每超期一天，加扣50分。3、本項(xiàng)可以出現(xiàn)負(fù)分。4.修后總結(jié)階段8804.1機(jī)組并網(wǎng)后24小時(shí)內(nèi)，發(fā)電企業(yè)應(yīng)在集團(tuán)公司安全生產(chǎn)網(wǎng)上填報(bào)完工日期。101、未按時(shí)上報(bào)，扣10分。2、上報(bào)信息不準(zhǔn)確，扣10分。+1天4.2機(jī)組檢修復(fù)役后15天內(nèi)應(yīng)將監(jiān)理報(bào)告報(bào)送分公司檢修管理專責(zé)人處。101、未按時(shí)提交監(jiān)理報(bào)告，扣10分。2、監(jiān)理報(bào)告內(nèi)容不全面，每項(xiàng)扣1分。+15天4.3檢修總結(jié)報(bào)告。101、并網(wǎng)后30天內(nèi)未在集團(tuán)公司安全生產(chǎn)網(wǎng)站上提交檢修

26、總結(jié)報(bào)告，扣10分。2、檢修總結(jié)內(nèi)容不全面，每項(xiàng)扣2分。+30天4.4并網(wǎng)后一個(gè)月內(nèi)機(jī)組運(yùn)行情況1501、一個(gè)月內(nèi)發(fā)生影響機(jī)組負(fù)荷30%的缺陷每一次扣50分。2、發(fā)生主要輔機(jī)非停，每次扣50分。3、發(fā)生鍋爐滅火，每次扣75分。4、發(fā)生機(jī)組非停，每次扣150分。5、機(jī)組滲漏點(diǎn)每個(gè)扣1分。6、本項(xiàng)可以出現(xiàn)負(fù)分。+30天4.5檢修重大特殊項(xiàng)目、技改項(xiàng)目實(shí)際完成率100%，項(xiàng)目實(shí)際使用資金和計(jì)劃相比±10%以內(nèi)。101、項(xiàng)目完成率未達(dá)到100%，扣5分。2、不能提供項(xiàng)目資金使用情況，每項(xiàng)扣1分。3、項(xiàng)目資金使用誤差超±10%，每項(xiàng)扣1分。+30天4.6檢修資金（不包括重大 特殊項(xiàng)目）使用計(jì)劃和實(shí)際誤差