薪酬分析報(bào)告

1、2008年薪酬分析報(bào)告總體說(shuō)明： 以下分析數(shù)據(jù)均不包含某分公司、經(jīng)理及以上人員待遇。分析數(shù)據(jù)均指現(xiàn)金收入，不包含非現(xiàn)金員工福利部分以及公司承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)部分。2008年是公司人數(shù)和薪酬總額快速增長(zhǎng)的一年，針對(duì)這一情況，人力資源部主要從以下幾個(gè)方面對(duì)2008年的員工薪酬進(jìn)行了分析。一、2008年薪酬概況剔除d類(lèi)及相關(guān)人員影響，07年全年平均在職人數(shù)為人2806人，薪酬總額為8930.5533萬(wàn)，人均工資31827元；08年全年平均在職人數(shù)為人3502，薪酬總額為11568.7539萬(wàn)，人均工資33035元。08年較07年人均工資增加了1208元，增加比例為3.8%；08年較07年平均人數(shù)增加了6

2、96人，薪酬總額相比07年增加了2638.2006萬(wàn)。2、各事業(yè)部人員及薪酬占比增長(zhǎng)情況部門(mén)在職人數(shù)人數(shù)占比薪酬總額總額占比人均年薪情況人員增長(zhǎng)率薪酬總額增長(zhǎng)人均收入增長(zhǎng)率07年08年07年08年07年08年07年08年07年08年職能部門(mén)1732126.17%6.05%474994070919895.32%6.13%27443 33453 22.54%49.31%21.90%a事業(yè)部2040261372.70%74.61%690134888931012277.28%76.35%33827 34179 28.09%29.14%1.04%b事業(yè)部32536811.58%10.51%8797372

3、106262099.85%9.19%27055 28876 13.23%20.79%6.73%c事業(yè)部1601755.70%5.00%433568350650814.85%4.38%27155 28943 9.38%16.82%6.58%d事業(yè)部52491.85%1.40%102749311691801.15%1.01%19887 23861 -5.77%13.79%19.98%e事業(yè)部56862.00%2.46%138155724249581.55%2.10%24525 28197 53.57%75.52%14.97%合計(jì)2806350289305533 115687539 31827 33

4、035 24.80%29.54%3.8%從上表中可以看出，08年薪酬總額的增長(zhǎng)主要來(lái)源來(lái)人員的增長(zhǎng)，總體來(lái)看，人員增長(zhǎng)比較快的是e事業(yè)部和a事業(yè)部，而人均收入增長(zhǎng)較快的是職能部門(mén)和d事業(yè)部。人均收入水平總體增長(zhǎng)為3.8%。二、不同類(lèi)別人員薪酬對(duì)比分析1、工人收入比較 從上圖可以看出，a事業(yè)部工人的平均工資最高，增長(zhǎng)最快的是e事業(yè)部和d事業(yè)部。工人人均月薪總體上漲5.27%，高于公司薪酬總體增長(zhǎng)水平（增長(zhǎng)3.8%）。工人月收入除d事業(yè)部偏低，a事業(yè)部相對(duì)較高之外，其他事業(yè)部總體差異不大。2、普通職員比較 從上圖中可以看出，a事業(yè)部的普通職員平均工資最高，增長(zhǎng)比較快的是職能部門(mén)和d事業(yè)部。普通職員

5、人均月薪總體上漲2.22%，低于公司薪酬總體增長(zhǎng)水平。a事業(yè)部相對(duì)其他事業(yè)部工資比較高，但08年總體呈下降趨勢(shì)；b事業(yè)部受技術(shù)人員及08年業(yè)績(jī)的影響，08年收入增長(zhǎng)比例較高；職能部門(mén)和d事業(yè)部在07年收入偏低，08年調(diào)整比例較大；除a事業(yè)部和b事業(yè)部普通職員收入偏高之外，其他部門(mén)總體差異不大。3、主管人員比較 從上圖中可以看出，08年主管級(jí)收入最高的仍是a事業(yè)部，其次是d事業(yè)部和b事業(yè)部；08年除a事業(yè)部主管外，其他事業(yè)部主管增長(zhǎng)比例都比較大。a事業(yè)部受業(yè)績(jī)影響（年初平均設(shè)計(jì)年薪是80669），08年主管級(jí)的收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致公司主管級(jí)人員的平均收入相對(duì)07年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（07年主管級(jí)月均收入

6、6585元，08年月均收入6348元）。三、相同性質(zhì)部門(mén)人員收入比較1、職能線(只包括職員、主管類(lèi)人員)從上圖中可以看出，公共職能線相比各事業(yè)部職能線要明顯偏低，但公共職能線的08年收入增長(zhǎng)比例較高達(dá)21.9%，b職能線08年員工收入增長(zhǎng)比例最高達(dá)24.35%，a職能線08年員工收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，主要是受08年業(yè)績(jī)影響（08年平均設(shè)計(jì)年薪為41007），但相對(duì)其他事業(yè)部收入仍屬比較高的范圍。2、經(jīng)銷(xiāo)線(只包括b、c類(lèi)人員)從上圖中可以看出，a經(jīng)銷(xiāo)線人員的收入雖然相對(duì)07年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但明顯高于要其他事業(yè)部，b事業(yè)部經(jīng)銷(xiāo)線人收入資增長(zhǎng)比例最高。3、生產(chǎn)線(只包括b、c類(lèi)人員)從上圖中可以看出，各事業(yè)部生產(chǎn)線總體差異不大，08年收入都有增長(zhǎng)，但總體增長(zhǎng)比例不高，a生產(chǎn)線增長(zhǎng)7.69%，b生產(chǎn)線增長(zhǎng)1.26%，c生產(chǎn)線增長(zhǎng)4.67%，d生產(chǎn)線人員收入增長(zhǎng)比例最高，08年增長(zhǎng)了17.84%。四、相似崗位08年收入比較1、區(qū)域經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管（含二部享受主管級(jí)待遇的店長(zhǎng)）區(qū)域經(jīng)理受業(yè)績(jī)影響，總體月均收入各部門(mén)差異較大，四部、六部偏高，經(jīng)銷(xiāo)八部偏低。2、車(chē)間主任車(chē)間主任平均月收入除一廠偏高之外，五廠偏低之外，其他各廠車(chē)間主任收入總體差異不大。（其他類(lèi)似崗位類(lèi)比略）從以上分析我們基本可以看出，同類(lèi)崗位收入偏高的主要集中在各事業(yè)部的經(jīng)銷(xiāo)部門(mén)。相對(duì)經(jīng)銷(xiāo)部