《供方和采購管理手冊》物資篇

1、精品word可編輯資料- - - - - - - - - - - - -目 錄第 33 頁，共 33 頁- - - - - - - - - -建議： 1、集采平臺治理集采中心負責；2、價格數據庫治理及發(fā)布集采中心負責；3、對三級單位招議標治理集采中心負責；第三篇物資治理1 總就1.1 目的為進一步規(guī)范物資治理運行機制，實現物資全過程治理的標準化、制度化、規(guī)范化，做好資源保證供應，合理降低材料成本，增加經濟效益，特制訂本手冊；1.2 范疇本手冊適用于局總部、二級單位、三級單位和項目部的物資治理；海外建筑工程項目可按所在地區(qū)的特點，在執(zhí)行本手冊時適當修改；1.3 依據本手冊依據中國建筑股份有限公司

2、項目治理手冊及其它相關治理制度細化制定；1.4 治理原就物資治理堅持“集中選購、分級治理、公開公平、擇優(yōu)挑選、強化管控、各負其責”的原就；1.5 主要應對風險本手冊主要應對物資供應商治理、方案治理、選購治理、合同治理、驗收治理、使用治理、結算治理等業(yè)務環(huán)節(jié)中的治理漏洞；1.6 術語和定義1.6.1 物資分類（1） ） 物資按在生產中的作用，分為工程材料和周轉材料兩大類：大類小類工程材料（構成工程實體 的物資；工程材料按性質、用途和重a 類物資要程度，又分為 a、 b 類物b、c三種）資c 類物資內容土建工程的鋼材、水泥、商品砼、外加劑、防水材料、防火材料、用于承重結構的砼構件等；安裝工程的成套

3、設備、各類管材、管件、閥門、暖氣片、電氣設備、照明燈具、電纜電線、防火材料、飾面板等；裝飾工程的防火材料、龍骨、飾面板、墻地磚、鋁合金及制品等；磚、瓦、灰、砂、石、砌塊、干粉砂漿等地方建筑材料、砼構件、金屬構件、木構件、一般安裝材料和裝飾材料等；周轉材料（包括周轉料具和暫時設施）周轉料具其他零星建筑物資；是指企業(yè)能夠多次使用、逐步轉移其價值但仍保持 原有形狀而不確認為固定資產的材料；主要包括模 板（定型鋼模、滑模、定型塑模、膠合板等）、鋼支撐、腳手架（鋼管、門架、扣件、腳手板等）、大類小類內容鋼板樁、木材類（方木、枕木、圓木等） 、電器料具（臨建用電纜、配電箱等） 、安全網、密目網、安全帶等在

4、工程建設過程中有助于工程實體形成但不構成工程實體的物資；暫時設施活動板房、彩鋼圍檔、工具式臨邊防護設施及工具式防護棚、臨設用水電材料和工具、暫時道路所用物資等；（2） ） 物資按供應責任分為以下三類業(yè)主供料、自購物資和分包商選購 / 租賃物資；1.6.2 其它術語（1） ） 隨貨技術資料合格證、質量證明書、出廠試驗報告等用于證明物資合格的出廠證明，設備、材料的裝箱單、工具單、備品備件單、零部件目錄等物資清單，以及設備圖紙、說明書、保修書等說明如何使用、愛護物資的各種資料；（2） ） 質量證明號合格證等出廠質量證明或進場復試報告等證明物資合格的證件上的唯獨性編號；（3） ） 不合格物資凡外觀檢查

5、及物理性能、 化學性能試驗不符合國家標準， 達不到有關技術指標或不能滿意規(guī)定要求的，均視為不合格物資；（4） ） 剩余物資工程剩余物資包括積壓物資和廢舊物資； 積壓物資指的是由于工程變更等緣由造成的積壓物資，或本工程使用過以后不再使用，而本身仍具有使用價值的物資； 廢舊物資是指由于某種特殊緣由造成損壞， 或某種物資使用后的殘余部分， 及保管過程中造成的物資發(fā)生質變，而不能利用的物資；（5） ） 限額領料限額領料是指依據材料消耗定額或規(guī)定限額掌握材料領發(fā)的一種治理形式，其本質就是施工預算不能突破施工圖預算，主要分為以下幾種形式： 按分項工程實行限額領料、按工程部位實行限額領料和按單位工程實行限額

6、領料；（6） ） 先進先出物資領用按該物資入庫時間先后確定出庫價格，越先入庫的越先發(fā)出；2 職責與權限2.1 治理職責序號治理職責局總部二級單位三級單項目位部1合格物資供應商治理2物資選購、租賃招議標治理3周轉材料與剩余物資的選購、賃、調配與處理租4零星物資及低值易耗品選購直管項目非直管-項目5物資現場使用與保管6物資盤點與成本分析7物資治理人員的培訓8物資治理工作的檢查、 考核和評判主管部門：物資治理部門相關部門：商務治理部（商務部） 、合約法律部門、選購中心、安全環(huán)境部門、工程治理部門等；2.2 審批權限部1物資選購比價會審表鋼筋、砼、設備、電纜、模板、木方、定型化防護設施及選購額1.1超

7、過 500萬元的其他主材，以及直管項目部的ab類物資、周轉-總經濟師-材料、批量選購的c類物資1.2除二級單位選購外的物資-總經濟師-2廢舊物資處理序號治理決策事項局總二級單位三級單位項目部2.1 廢舊物資處理申請表-物資治理-部經理2.2 廢舊物資招標評審記錄表-總經濟師-注：公司總經濟師負責中標價格審批3治理要求3.1物資供應商治理（ 1）治理流程（ 2）工作要求動新引進供應商審查營業(yè)要求門資格預執(zhí)照、稅務登記證、組招標三級單位項目器審織機構代碼證、產品合格證是否真實有效，并前物資部材部序號 關鍵活治理要求時間主責部門相關部工作文件1-序號 關鍵活動考察評治理要求時間保留加蓋供應商公章的要

8、求門資格項目器供應商登預審三級單位材部、項記表、供后 7物資部目技術應商考察日內部報告資質資料復印件工程材料中的 a、b 類物資、周轉材料、發(fā)包人供應或指定物資供應主責部門相關部工作文件2 價3 審核、上報4 審批、注冊物資采商等必需考察評判；零星物資可由選購人員直接擇優(yōu)選購，但批量供應的必需經過評判將評判合格的供應商進 每周行匯總，經審核后逐級 二之上報前審核新增供應商通過后 每周注冊到 erp系統(tǒng)三詳見本手冊 3.3 物資招二級單位物資治理部局工程治理部三級單位物資部二級單位物資治理部合格供應商名錄-5 購治理流程物資現6 場治理流程標選購治理（非集采）-詳見本手冊 3.4 物資現-場治理

9、物資結7 算治理流程 材料款詳見成本治理手冊相關章節(jié)詳見財務資金治理手每月23 日前-8 支付管理流程冊2.2 資金支付治理-反饋供情形日前依據項目部反饋信息，對供方進行年度考核評判，依據供應商分級標準將物資供應商分為三級合格供應商和不合格三級單9 方合作年底對物資供應商的合作情形進行反饋每年 1月 10項目器材-部10 年度復評匯總、供應商；兩年內未合作的供應商，直接從合格物資供應商名錄中刪 除，再次合作時必需重新組織評判，被評判為不合格供應商的，兩年內不予合作，再合作須重新評判匯總年度復評結果，經每年 3月 20日前每年 3三級單位物資部三級單位位施工 治理部、商務管 理部供應商考核評判表

10、11 上報審核后逐級上報月 25日前物資部-序號 關鍵活動審批、匯總、12 發(fā)布、資源共享供應商13 中意度調查優(yōu)秀供14 應商舉薦優(yōu)秀供15 應商評比優(yōu)秀供16 應商公布治理要求時間要求主責部門相關部門工作文件三級單每年 4二級單位位物資合格、不月 1物資治理部、項合格供應日前部目器材商名錄部二、三每年 7月 20日前局工程治理部級單位物資管理部、項目器物資供應商中意度調查表、匯總報告材部每年12 月31 日三級單位物資部、項目器材部-優(yōu)秀供應商舉薦表前每年 1二級單位優(yōu)秀供應月 15物資治理-商評比名日前部單每年 1月 31日前局工程治理部-二級單位物資治理部對三級單位考核情形進行審批，匯

11、總物資合格供應商名錄并定期發(fā)布， 全公司共享合格物資供應商名錄物資供應商填寫供應商中意度調查表，項目器材部收集調查表報三級單位物資部，二、三級單位物資部編制供應商中意度調查匯總報告逐級上報局工程治理部備案依據合作情形挑選優(yōu)秀供應商進行舉薦二級單位物資治理部組織評比并進行嘉獎局工程治理部公布局優(yōu)秀供應商情形（ 3） 供應商分級標準級別供貨額合作年限其它要求備注一級合格供應商二級合格供應商年度供貨額占分公司或直屬工程項目同類物資供貨額 10%以上年度供貨額占分公司或直屬工程項目同類物資供貨額 5%以上與公司連續(xù)合作 3 年以上與公司連續(xù)合作 1 年以上供貨準時、產品質量符合要求，連續(xù)兩年年度復評為

12、 “二級”及以上供貨準時、產品質量符合要求全部條件同時滿意全部條件同時滿意三級合格供應商不合格供應商供貨準時、產品質量符合要求有以下情形之一：在省市級及以上的專業(yè)媒體上登載有違規(guī)或國家各檢測單位發(fā)表檢測結果為不合格的產品；發(fā)生質量事故或一年內累計顯現三次以上環(huán)保、安全不合格；不履行合同義務；供應才能不足，影響施工生產正常進行；有行賄、串標、圍標等違法、違規(guī)的行為；發(fā)生過法律訴訟、鬧事等惡意大事；綜合評判為不合格；3.2 物資方案治理（1） ） 治理流程（2） ） 工作要求序 關鍵號 活動治理要求時間要求結合項目實際情形對項目物資治理中的風險點、虧損點、贏利點進行辨識，并依據風險辨識情形制定物資

13、治理目標和措主責部門相關部門 工作文件三級單位物資1 選購策劃編制2 預算方案施，做好職責分工，由三級單位物資部組織編制物資選購策劃，重點工程由二級單位物資治理部組織編制；因合同范疇調整、設計變更等緣由導致項目物資選購策劃內容不適用 時，由編制單位組織更新依據清單、合同、圖紙及設計變更等分層、分段、分規(guī)格、分構件進行編制，過程中準時更新，所需a、b類物資和周轉材料必需包含在內；供應預算方案量與投標量對比表，施工過程中仍應供應與分包用量的對比中標后 10日內項目開工60 日內，超大體量工程分段完成二、三級單位物資部工程、商務、財務資金部物資選購策劃表編制3 月度需用方案依據項目物資需用總方案、工

14、程進度方案、施工現場平面布置圖編制，并依據現場進度準時調整；發(fā)包人供應物資需用方案單獨編制上報物資需用總方案、項目鋼筋項目商務部/項目工程需用總計劃、項目成本工程師技術部混凝土需用總計劃、周轉工具需用總方案每月22 日前項目工程部/ 專業(yè)工程師項目商務部/ 成本工程師物資需用方案表編制4 選購方案依據月度盤點庫存及物資需用方案編制，未簽訂物資合同的編制物資選購方案，經審批后上報；已簽訂物資合同但需分期分批進貨的，編制物資選購訂單；項目器項目工物資選購材部/程部/ 專方案表、物資經業(yè)工程物資選購理師訂單每月23 日前5 方案匯總對項目部提報物資選購方案進行匯總，經審批后實施選購每月25 日前三級

15、單位物資部項目器材部/ 物資經理物資選購方案表3.3 物資招標選購治理（非集采）（1） ） 治理流程（2） ） 工作要求序 關鍵活動治理要求時間要求 主責部門 相關部門 工作文號件提出物資依據物資需求方案編制物資采 每月25日物資招1 選購申請購申請，并報三級單位物資部；前項目部-二級單位標選購申請表匯總并編依據各項目上報的物資選購計二級單位物資治理14制招（議）2 標方案，確 劃，在權限范疇內綜合分析、策開標前選購中心部，二、三級單位招（議）定選購方式審批招劃，確定選購方式，并反饋項目部；天收到招標/ 三級單位物資部二級單位成本/ 商務治理部門標方案3 （議）標計 依據招（議）標權限，審批招

16、（議）方案 2 天 分管領導-劃成立招標方案；內1） 總經濟師擔任組長，選購中心經理（物資部經理）擔任副組長，組員由物資、生產、商務、/ 三級單位經理二級單位物資、工程、法務、成本、安4 （議）標小 財務和該項目部相關人員組成；審批后 1選購中心全、技-組編制招2） 特殊或者重大物資選購招標由總經理擔任組長或者由總經理授權指定的授權人任組長；依據物資選購申請要求和相關天內審批后 2/ 三級單位物資部招議標術、財 務、紀監(jiān)部門及 項目部招（議）5 （議）標文 文件規(guī)定，編制招（議）標文件； 天內件采納企業(yè)標準文本的，就簽約文小組同上物資、工程、法務、成標文件評審招本與標準文本差異性部分進行收到文

17、本招議標小本、安招（議）6 （議）標文 審核；未能使用標準文本的，就后 2 天內組件全部內容進行審核；招（議） 二級單位7 邀請投標 依據物資招標選購申請表中 標文件提 選購中心全、技術、財 務、紀監(jiān)部門及 項目部各層級單標文件評審表-發(fā)放招所審批的供應商對其邀請投標；交評審之前/ 三級單位物資部二級單位位/ 部門8 （議）標文 向被舉薦的供應商發(fā)出投標邀件請，發(fā)放招（議）標文件；1）有效投標人不少于 3 家，特至少開標前 5 天選購中心-/ 三級單位物資部物資、工 開標/9 組織開標、殊情形提請招標小組組長批準；投標截招議標小程、法詢標記詢標2）超出商務部/ 商務治理部確定止時間組務、成錄序

18、 關鍵活動治理要求時間要求 主責部門 相關部門 工作文號件10 舉薦備選的招標掌握價的，由招議標小組確定是否排除投標，看法分歧的報分管領導審批；招標小組依據評標結果編寫物資選購比價會審表，舉薦備選中標單位，三級單位授權內選購的開標后 2本、安 全、技 術、財 務、紀監(jiān)部門及 項目部中標單位11 審批中標本單位總經濟師確定中標單位，二級單位選購的公司總經濟師確定中標單位；授權限額以下的，由三級單位審批；限額以上的，由二級單位審天內招議標小組二級單位-物資采購比價會審表分管領導/ 三級單-位經理二級單位選購中心-中標通收到中標舉薦單位批；-12 發(fā)放中標通知書表 2 天內/ 三級單位物資部知書物資

19、采購/ 租選購中賃合同二級單心、工評審位物資程、合表、新治理部/約、成增簽約三級單本、安供應商位物資全、財務報告部資金部表、分門供方合同交底書項目部-確定中 標人 1 天內13 簽訂物資依據招標文件和投標文件簽訂 物資選購合同并進行合同交底；簽訂流程參見合約法務治理手冊“分供方合同簽訂”一節(jié)；物資價款超過原合同價款10%，發(fā)出中標通知書 15 天選購合同必需簽訂補充協議或重新招標確定供應商；因業(yè)務量增加需要增加供應商家數，應辦理審批手續(xù)，且合同條件不能突破中標供應商簽約合同；內（進場前）14 組織物資進場依據合同商定組織物資進場； 按合同規(guī)定（3） ） 物資選購權限序責任部門選購權限號1 集采

20、中心鋼筋及其它須集采中心選購的物資2 二級單位集采中心鋼筋、商混、設備、電纜、模板、木方、定型化防護設施及選購額超過500萬元的其他主材，以及直管項目的ab類物資、周轉材料、批量選購的c類物資3 三級單位物資部 二級單位選購外的其他物資3.4 物資現場治理序 關鍵活號動治理要求時間要求主責部門相關部門工作文件序 關鍵活號動1 進場驗證治理要求時間要求依據物資需用方案、選購合同、樣品等對進場物資規(guī)格、數量、外觀質量、隨貨技術資料等進行驗證，填寫物資進場驗證記錄， 物資辦理收料單；分包合同中有消耗 進場主責部門掌握指標的物資，分包材料員（須當日量、安有授權托付書）要參加驗證；商全部品混凝土小票項目

21、值班人員應參與驗收并簽字確認；物資進場后應準時做出唯獨性標識，露天存放的物資用標識牌標識，倉庫貯存的物資用標識卡標物資項目器材部相關部門項目工程、技術、質工作文件物資進場驗證記錄、收料單識“防火”、“防爆”等特殊標識；24 小材部倉庫用合格品與不合格品應分開堆放，時內料卡不合格品單獨存放在“不合格區(qū)” 并予以標識依據物資進場驗收方案, 需進場復試的物資，物資工程師要在242 物資標識，危急化學品應有“危急品”、 進場項目器-物資標識牌、3 物資復試4 驗收單辦理不合格小時內通知試驗工程師取樣試 驗；試驗工程師準時取樣復試， 在試驗單位出試驗結果的24小時內通知物資工程師；嚴禁未經復試或復試結果

22、未出來前進行加工使用；進場物資體會收合格后，準時辦理驗收單對發(fā)覺的不合格物資準時標識， 組織相關人員進行評審，商定處物資進場24 小時內驗收合格24 小時內發(fā)覺項目工程技術部項目器材部項目器材部項目工程、技術、質量、商務、安全部項目工程、技物資進場驗證記錄物資驗收單不合格5 物資處理物資搬6 運、包裝、儲存、保管理方法（如準時更換、加工使其 不合合格后直接使用、經發(fā)包人及設 格物計單位同意轉變用途使用、退貨 資時或報廢）并做好記錄依據施工現場平面布置圖和物資特性確定貯存地點和貯存方式， 盡量防止二次搬運，易燃、易爆等危急物資應按其屬性及國家對 每日化學危急物品安全治理條例相關規(guī)定貯存；露天存放

23、物資要求存放場地平整、碼放整齊、成垛成項目器材部項目器材部術、質量、安全部項目工程部、安全部物資處理記錄-序 關鍵活號動治理要求時間要求方，排水暢通，留有運輸通道， 必要時實行遮陽避雨措施；分公司應建立倉庫，負責本區(qū)域剩余物資的倉儲與周轉調劑，依據倉庫治理方法要求配備齊全倉庫治理人員，并按規(guī)定進行治理；倉庫貯存物資要求倉庫清潔衛(wèi) 生，通風良好，配備消防器材， 做好防火、防盜、防雨、防潮、防變質、防損壞和丟失等措施， 并按庫區(qū)號、架排號、層垛號、位號“四號定位”進行貯存現場物資領用遵循“限額領料、先進先出”的原就，未經檢驗合格不得使用，對有保管期限要求主責部門相關部門工作文件領料7 物資使用的物

24、資，應在保管期內投入使用；項目專業(yè)工程師依據工程形象進度對物資的使用、消耗情形進行管控，監(jiān)督指導工人用料，確保用料精確并杜絕鋪張施工現場全部物資必需憑出門證按需項目器材部項目商務部項目工單、調撥單8 物資出場出場，項目物資人員每周一次核 物資查比對材料、門衛(wèi)的兩聯及門衛(wèi) 出場登記表是否匹配，發(fā)覺問題準時時處理，并留存處理記錄項目器材部程部、商務部、安全部、項目經理出門證3.5 相關方物資治理3.5.1 發(fā)包人物資治理序 關鍵活號動治理要求時間要求主責部門相關部門工作文件1 物資進場2 現場驗收不合格3 物資處理發(fā)包人供應的物資，應按計劃進場，并按產品性能、形 物資態(tài)分類，合理碼放、便于使 進場

25、用當日發(fā)包人供應物資必需由發(fā)包人人員或托付監(jiān)理人員參加驗收，并在驗收單上簽 物資字；對不合格物資，由發(fā)包 進場人聯系供貨商退貨；相關處 當日理按不合格物資治理規(guī)定執(zhí)行如發(fā)包人供應物資發(fā)生損 發(fā)覺壞、丟失或不適應情形，由 不合相關人員與發(fā)包人共同商 格品項目器材部項目器材部項目器材部項目工 程、技術、質量、安全部項目工 程、技術、商務、質量、安全部項目工 程、技術、商務、質物資進場驗證記錄物資驗收單不合格物資處理記錄序 關鍵活號動治理要求時間要求主責部門相關部門工作文件定處理方法，并簽署處理看法留底3.5.2 分包商物資治理時量、安全部序關鍵活動治理要求時間號要求監(jiān)督分包材料員做好自行主責部門相

26、關部門工作文件項目工1 物資進場2 物資驗收選購的物資進場記錄，并 物資按規(guī)定進行檢驗和試驗， 進場入庫時合理堆放、保持庫 當日區(qū)整齊規(guī)范對分包商選購材料的供應商進行審查，查看相關資 物資料是否有效，同時對進場 進場材料的質量情形進行嚴格 當日驗收，是否符合設計及合同，并留存相關資料分包合同中商定由分包商選購的物資，任何單位或個人不得以任何理由答應分包商以局屬單位名義簽訂選購合同；如因特殊緣由分包商不能自行選購項目器材部項目器材部程、技術、質量、安 全部項目工 程、技術、商務、質 量、安全部項目經理、物資進場驗收記錄物資進場驗收記錄物資代3 物資代購的，需分包商出據材料采購托付單，由項目經理批

27、準報分公司總經濟師批準后按自購物資處理，物資進場后項目材料工程師準時辦理物資調拔和扣款手續(xù)并準時移交項目商務部辦理扣款按需項目器材部三級單位物資部項目工程購托付書4 物資出場憑出門證出場按需項目器材部3.6 周轉料具治理（1） ） 治理流程（2） ） 工作要求部、安全部、項目經理出門證序 關鍵活動治理要求時間號要求主責部門 相關部門工作文件1 編制需用方案2 編制周轉料具租賃依據周轉工具需用總方案、工程進度方案、施工現場平面布置圖編制，并依據現場進度準時調整三級單位物資部編制周轉料具選購方案，二級單項目開工60日內項目開工60日項目工程部/ 專業(yè)工程師三級單位物資項目商務部/ 成本工程師項目器

28、材部、設計物資需用方案周轉料具租賃時間主責部門相關部門工作文要求件內部、施工技術部方案治理部物資治理二級單部、項目料具進場之前位選購中心、三設計技術部、質量-7 日內級單位部、商務物資部部、項目器材部項目工物資進料具進項目器程、技術、場驗證場當日材部質量、安記錄、收全部料單序 關鍵活動治理要求號方案位物資治理部確定項目周轉料具的供應方式，優(yōu)先使用自有周轉料具，當自有周轉料具不能滿意要求時，可以進行購置或租賃；在自有周轉料具閑置的狀態(tài)下，不能在外單位租用周轉料具；未經二級單位領導的批準，任何單位和個人不得自行購置周轉料具；租賃方案和總量掌握應依據施工方案進行使用外部周轉料具的依據物資選購治理流程

29、要3 料具租賃求；使用自有周轉料具時簽訂內部租賃協議4 料具進場5 料具使用6 料具退場對進場料具進行數量、質量和安全檢查，辦理相關單據監(jiān)督分包商對周轉料具 的使用和愛護，對使用中隨便鋸切、打洞、墊路、損壞料具和料具丟失的 現象，依據實際情形對分包商進行懲罰；因工程所需，分包商要對周轉料具進行鋸切、打洞、墊路、燒焊等，必需經項目部審核后方可操作自有料具按時、按量收回；不用的租賃料具須在第一時間通知租賃 單位退租；退場時項目材料工程師必需和分 包材料員共同核對盤 點數量，并辦理運輸和退租手續(xù)，確認丟失和損壞量，依據分包合同的商定從分包結算價-使用完畢 3 日內項目工程部/ 專業(yè)工程師項目器材部項

30、目器材部、商務部項目工程部、三級單位物資部、商務治理部周轉料具保管臺帳-序 關鍵活動治理要求時間號要求款中扣除主責部門 相關部門工作文件7 料具結算治理流程詳見成本治理手冊相關內容-3.7 項目資產治理（1） ） 治理要求工序 關鍵活號動進場、1 使用及保管2 臺賬建立倉儲管治理要求時間要求項目資產進場驗收后，項目主責部門應建立項目資產登記表；使用人領用、保管后，要按說明書資產要求進行使用，使用過程中要妥進場善保管，準時保養(yǎng)、修理，保持當日項目資產始終在完好狀態(tài)項目資產主責部門對進場、出場、報廢的項目資產分別建立臺賬，準時與供應商進行核對，確保賬目清楚、準 按需確定期組織盤點，準時把握項目資產

31、使用、庫存、加工情形，防止顯現物資主責部門相關作部門文件項目器材、工程、技術、-質量、安全部項目器材、工程、技術、-質量、安全部項目器材、工程、技術、3 理丟失、供應不足或大量庫存現象，因 按需保管不當導致損壞、丟失時，由保管責任人負責賠償質量、安全-部（2） ） 項目資產范疇序資產類典型物資號別辦公設辦公家具、打印機、運算機、攝像機、投影儀、照相機、1施及用品對講機、傳真機、電風扇、飲水機、電暖器、空調、指紋機、led屏、電話機、辦公桌椅、文件柜等2生活設施及用電磁爐、炊具、電冰箱、洗衣機、電飯鍋、壓力鍋、灶臺、抽煙機、淋浴器、廚房設施及用品、床、太陽能熱水器、品鍋爐、大型熱水器、體育設施、

32、消遣設施等標準化安全防護設施及用品（鋼筋加工棚、木工棚、安全責任部門辦公室辦公室標準化3 安全防護設施及用品4 暫時設施物資通道、基坑臨邊防護、樓梯欄桿、樓層臨邊防護、水平洞口防護、電梯井口防護門、施工電梯樓層防護門、集中消防點、電箱防護棚、基坑上下通道、監(jiān)控設備、圍擋、區(qū)域分割防護隔斷、電動伸縮門茶水亭、燈塔等設施及安全帽、安全帶、安全平網、密目網、防護服、安全鞋、警示背心、現場醫(yī)療急救箱等用品彩鋼板房、照明用燈具、彩鋼板圍墻、電線、電纜、配電 箱、開關箱、空開、漏保、探照燈、草坪燈、電表、變壓 器、發(fā)電機、水泵、消防箱、水箱、水帶、水槍、滅火器、消火栓、消防斧、消防水泵等工程部、安全部器材

33、部、安全部5 文明施 洗車機、門禁設備、廣告牌、宣揚牌、門樓式大門、不銹工程序 資產類號別典型物資責任部門工物資 鋼旗桿等部6 工具用具儀器儀電工用成套工具、養(yǎng)護箱、卷尺、靠尺、通止規(guī)、力矩扳 科技手、數顯游標卡尺、鋼卷尺、專業(yè)扭力扳手、扭力扳手配 與設套套筒等計管理部gps定位儀、水平儀、經緯儀、全站儀、地磅、鉛垂儀、漏電測試儀、萬用表、數字鉗形電流表、數字萬用表、絕緣 科技與設7 電阻搖表、地阻儀、接地電阻搖表、插座安全檢測器、激表光測距儀、覆膜測厚儀、聲光顯示高壓驗電器、水準儀、計管噪聲檢測儀等自行購買的周鋼管、扣件、頂托、底托、竹膠板、木膠板、腳手板、木器材轉方等部料具理部序號1關鍵活

34、動填制申請表治理要求填制申請表及處理看法， 審批報請時間要求發(fā)起之日主責部門項目器材部相關部門二、三級單位物資部工作文件廢舊物資處理申請表2調撥或退庫如物資可以使用， 依據授權由二、三級單位物資部門牽頭組織項目間調撥或退庫； 新開工項目應優(yōu)先使用倉庫中庫存 物資或其它項目返回的物資審批之后2 日內二、三級單位物資部門項目器務部、項-二級單3價值確認由二級單位選購中心、 三級單位物資部及項目部協商確定 調撥單價及總額調撥/ 入庫當日位選購中心、三級單位物資商務部、項目器-部、83.8剩余物資治理（ 1）治理流程（ 2）工作要求材部、商目經理材部對外出4 售廢舊物資招標競5 價確定購買方二級單位審

35、批確認剩余物資 審批無法使用，依據二級單位授權 之后組織做對外出售處理2 日內二級單位選購中心、 三級單位 審批物資部門調查市場信息價格， 之后招標競價確認中標單位 3 日二級單位選購中心、三級單位物資部門二級單位選購中心、二級單位物資 治理部、三級單-位工程部、商務部、項目器材部二級單廢舊位物資物資治理部處理序 關鍵活號動簽訂合同對數額較大的廢舊物資處理需簽訂合同競標完成當日二、三級單位物資部門組織物資計項目器材部對每批廢舊物資廢舊量、開的處理做好計量并記錄、 在確物資項目器具出門認收處處理款項后開具出門出售材部證、記錄證、放行當日由物資工程師當日全額上繳67治理要求時間主責部相關部工作要求

36、門門文件內三級單位物資部、成本/ 商務部招標評審部門表二、三級廢舊單位成物資本/ 商務處理部門、采招標購中心評審表項目項目工廢舊程部、安物資全部處理 記錄8上繳處理資金二、三級單位財務部， 財務部廢舊物資處理當日將相關資料報財務部備案；編制臺由物資工程師做好廢舊物資 處理臺賬及月報表， 逐級上報每月9賬及報二、三級單位物資部門匯總，25表二級單位物資治理部每季度日前上報局工程治理部開具收據并沖減或增加項目 廢舊成本；對實行年度招標簽約并 物資預交收購款的， 物資工程師在 出售當日項目器材部二、三級單位財-務部（3） ） 廢舊物資的界定項目器材部廢舊二、三級物資單位物（鋼資部門、筋） 局工程處理

37、部情形統(tǒng)計臺帳序號廢舊物資類別狀態(tài)描述相關要求1 無法使用的物資2 不能回收使用的周轉料具不能再利用的工鋼筋頭、報廢的電線電纜等；鋼筋下腳料的長度不得超過 30cm，直徑大于16mm螺紋鋼筋長度在 20cm以上的盡量利用，不得隨便丟棄；對于因設計變更而剩余的箍筋要改制再用， 不準隨便切斷作為廢材處理木方、板材、竹膠板、木膠板、損壞嚴峻的腳手架和扣件等處理鋼筋頭的數量原就不能超過鋼筋圖紙凈用量的 2%或執(zhí)行項目承包合同及勞務分包合同的商定-3 具、用具及暫時設施在施工中造成損4 壞或無使用價值而成為報廢的設板房、彩板圍墻等-現場施工機械、配電箱等-序號廢舊物資類別狀態(tài)描述相關要求備5其他無法利用

38、或 損壞的廢舊物資-3.9 物資結算 / 核算治理3.9.1 物資結算治理序時間主責號 關鍵活動治理要求要求部門一、月度結算核對月度日至當月 20 日期間物資結每月項目1物資結算算單數量、單價、金額進行22器材單審核，相關方對項目部審核日前部過的月度結算單簽字蓋章確認，簽字人員須有授權委托書依據收料單、領料單、選購合同對發(fā)包人 / 供應商/ 租賃商/ 分包商編制的上月 21相關部門工作文件發(fā)包人供 料對賬結 算單、月度物資選購結算單、周月度物資2 結算單會簽月度物資3 結算單復審對相關方簽字蓋章確認后的月度結算單進行會簽項目商務經理對簽字齊全的結算單進行復審，經項目經理確認后報三級單位商務治理

39、部門；每月項目23 日器材前部每月項目25 日商務前經理項目工程部項目工程部項目經理轉工具月 度租賃費 結算單、分包商領用 物資月度 明細表-二、物資總結算核對最終物資供應、領用終止后，根據收料單、領料單、選購合供應同對發(fā)包人 / 供應商/ 租賃/ 領商/ 分包商編制的涵蓋全部用結項目項目工物資選購結1 物資結算書業(yè)務的最終物資結算書數器材束后量、單價、金額進行審核，20部相關方對項目部審核過的日內最終結算書簽字蓋章確認，簽字人員須有授權托付書項目程部、算書商務部2 物資結算單會簽對相關方簽字蓋章確認后的物資結算單進行會簽2 天器材部項目工-程部序時間主責號 關鍵活動治理要求要求部門項目商務經

40、理對簽字齊全的項目相關部門工作文件3 物資結算單復審注結算單進行復審，經項目經理 2 天商務確認后報三級單位商務治理經理部門；項目經-理3.9.2 物資盤點及成本分析（1） ） 治理流程關鍵活動治理要求時間要求主責部門項目器材部負責編制盤編制盤點方案點方案，明確盤點人員、盤點內容、盤點時間、職責分工等，并傳遞給相關每月20 日之前項目器材部責任人組織盤項目經理組織相關部門每月項目經點進行盤點20 日理鑒定無法再使用的物資項目工品種數量程部現場盤確定已完成但未達到報每月項目商點量條件的形象部位20 日務部（2） ） 工作要求序號相關部門工作文件項目工程1 部、商務部、項目經理項目器材2 部、工程

41、部、商務部物資盤點方案-3-盤點庫存原材料項目器-材部4 匯總運算編制物盤點明細進行匯總，并對盤點差異進行調查評估項目器材部依據盤點庫存每月22 日前每月項目器材部項目工程部、商務部物資盤點明細表5 資月度方案物資月6 度成本分析商務月情形和工程部供應的物資月度需用方案編制物資月度選購方案項目商務部依據物資盤點 庫存情形進行成本分析，物資超耗時，必需注明緣由， 并制訂糾偏措施23 日前每月25 日前項目器材部項目商務部-物資月度方案項目器材-部7 度成本分析-3.10 物資信息化治理3.10.1 集中選購交易平臺應用要求集采平臺應用按中建股份集中選購治理手冊規(guī)定執(zhí)行；3.10.2 erp物資選

42、購模塊應用要求1.1.1.1 供應商治理供應商信息實行全局統(tǒng)一治理，由局總部供應商愛護員依據公司提交的新增供應商申請表進行愛護；1.1.1.2 物料愛護物資編碼信息實行全局統(tǒng)一治理，由局總部物料編碼愛護員依據公司提交的材料編碼變更申請表進行愛護；1.1.1.3 需求方案治理由專業(yè)工程師錄入物資需求方案；1.1.1.4 物資合同治理依據已簽訂的物資選購合同，將合同主要信息錄入erp系統(tǒng)中，合同電子版以附件形式存放于erp系統(tǒng)中；（1） ）全部物資合同必需在簽訂之日起7 日內錄入 erp系統(tǒng)；（2） ）物資合同由項目經理部物資治理人員錄入，按合同治理流程評審；（3） ）禁止以“單價為 1、數量為貨

43、物金額”或“數量為1，單價為貨物金額”形式錄入合同，物資合同單價及物料編碼必需與實際業(yè)務保 持一樣；“議定金額”欄按評審通過的合同金額填寫；（4） ）因需求數量增加導致合同價款增加時，如增加價款不超過原合同價款 10%（含），由項目經理部物資治理人員提出申請，公司、分公司物資部經理審批后修改議定金額；如增加價款超過原合同價款10%，必需簽訂補充協議或重新招標確定供應商后，按上述程序修改或重新錄入合同；（5） ）定稿的物資合同電子文檔應以附件形式添加在erp系統(tǒng)對應的合同中；1.1.1.5 供貨方案（1） ）物資治理人員依據已批準的物資需用方案，引用除“合同單價為非固定單價（如網價或信息價） ”

44、外的物資合同，在 erp系統(tǒng)中生成供貨方案；（2） ）物資治理人員直接引用合同單價和錄入需求數量形成供貨方案；（3） ）除特殊情形外，禁止以“單價為1、數量為貨物金額或數量為1， 單價為貨物金額”形式錄入供貨方案；1.1.1.6 驗收入庫（1） ）物資治理人員依據驗收情形，在erp系統(tǒng)中做選購接收確認操作；（2） ）物資入庫業(yè)務應按物資類別挑選倉庫類型，周轉材料及臨設材料應分別使用周轉材料倉庫和暫時設施倉庫進行核算和攤銷；1.1.1.7 退貨物資治理人員應明確退貨物資編碼、數量、供應商、選購訂單號等具體信息，打印退貨接收單據作為退貨證明；1.1.1.8 子庫轉移物資治理人員按分包人實際領用量錄入子庫轉移單，打印子庫轉移單作為庫存轉移證明；1.1.1.9 領用出庫物資治理人員錄入出庫單 ，作為物資出庫證明；（1） ）物資出庫業(yè)務應按實際使用物資情形挑選出庫任務編號，工程使用物資的出庫任務編號禁止挑選“營銷開拓、共同費用、rcv”；（2） ）在錄入子庫存轉移、出庫、退庫及調撥業(yè)務時，必需遵循先進先出原就，防止產生成本差異；（3） ）用于安全的物資或租賃費必需以安全生產費用對應的