民用爆破器材銷售企業(yè)綜合管理安全檢查表

1、表1 民用爆破器材銷售企業(yè)綜合管理安全檢查表序號檢查項目類別分值要求及評分辦法檢查記錄得分1安全辦公會議制度及執(zhí)行情況a107應建立安全辦公會制度，會議應由企業(yè)負責人主持、定期召開、有記錄并有主持人簽字，會議決定的事項有落實和驗收。符合要求得7分，無制度或沒執(zhí)行得0分，其他每項不合格扣分。2安全教育培訓制度及執(zhí)行情況a107應建立教育培訓制度和培訓計劃，并有培訓教材、試卷、簽到表及成績單等記錄。符合要求得7分，無制度得0分；無培訓計劃和試卷扣2分，其他每項不合格扣1分。3安全目標、指標和措施a107應有目標、指標并分解落實措施。符合要求得7分，無安全目標、指標得0分，沒分解落實措施扣2分。4安

2、全管理機構設置和人員配備a307應設置安全管理機構并配備專職人員。符合要求得7分，沒設置機構或配備專職人員得0分。5安全責任制度及其執(zhí)行情況a107應有部門、人員責任制度并簽訂責任書。符合要求得7分，無責任制得0分；責任制不齊全、無責任書，每項扣2分。6安全監(jiān)督檢查制度及執(zhí)行情況a207應有安全監(jiān)督檢查制度，企業(yè)負責人應組織廠級安全檢查并有記錄，應有三級危險點巡回檢查制度并有記錄，檢查發(fā)現的安全隱患應有整改和驗收。符合要求得7分，缺一項制度或無檢查記錄得0分；沒有整改和驗收每項扣2分，超過兩項不合格得0分。7重大危險源a207應制定重大危險源管理制度，有檢查記錄，并按規(guī)定備案。符合要求得7分，

3、無制度或無檢查記錄得0分，沒有備案扣2分。8定員定量制度a307應有符合國家行業(yè)規(guī)范、規(guī)定要求的定員定量制度。符合要求得7分，無制度、制度不符合國家行業(yè)規(guī)范和規(guī)定要求得0分。表1（續(xù)）序號檢查項目類別分值要求及評分辦法檢查記錄得分9安全事故應急預案及演練情況a107有應急預案并按期開展演練且有總結。符合要求得7分，無應急預案得0分，有預案但沒按時演練、總結不完善每項扣2分，超過兩項不合格得0分。10安全評價、安全檢查提出整改的項目完成情況a20近三年來安全評價、安全檢查發(fā)現安全的問題應完成整改。符合要求得7分，有1項屬于本標準a類否決項問題未整改得0分，其他未整改每項扣2分，超過有兩項不合格得

4、0分。11企業(yè)主要管理人員安全資格證書a107企業(yè)主要負責人、分管安全負責人及安全部門負責人應有行業(yè)主管部門核發(fā)的安全資格證書等。符合要求得7分，企業(yè)主要負責人沒有安全資格證書扣3分，其他每1人不合格扣2分。12消防管理制度及執(zhí)行情況a107應有制度、并發(fā)放到位、嚴格執(zhí)行并有記錄。符合要得7分，無制度或無記錄得0分，記錄不完善、發(fā)放手續(xù)不齊全每項扣2分。13安全保衛(wèi)制度及執(zhí)行情況a107應有制度、并發(fā)放到位、嚴格執(zhí)行并有記錄。符合要得7分，無制度或無記錄得0分，記錄不完善、發(fā)放手續(xù)不齊全每項扣2分。14動火動焊管理制度a107應有制度、并發(fā)放到位、嚴格執(zhí)行并有記錄。符合要得7分，無制度或無記錄

5、得0分，記錄不完善、發(fā)放手續(xù)不齊全每項扣2分。15危險品裝卸管理制度a107應有制度、并發(fā)放到位、嚴格執(zhí)行并有記錄。符合要得7分，無制度或無記錄得0分，記錄不完善、發(fā)放手續(xù)不齊全每項扣2分。16危險品運輸管理制度a107應有制度、并發(fā)放到位、嚴格執(zhí)行并有記錄。符合要得7分，無制度或無記錄得0分，記錄不完善、發(fā)放手續(xù)不齊全每項扣2分。17危險品庫房管理制度a107應有制度并發(fā)放到位。符合要得7分，無制度或無記錄得0分，記錄不完善、發(fā)放手續(xù)不齊全每項扣2分。表1（續(xù)）序號檢查項目類別分值要求及評分辦法檢查記錄得分18危險品銷毀管理制度a207應有危險品銷毀制度并嚴格執(zhí)行并有記錄。符合要求得7分，無

6、制度、銷毀無記錄得0分，記錄中數量有錯誤每項扣2分，超過兩項不合格得0分。19安全資金使用管理制度執(zhí)行情況a107應有制度、按計劃提出資金并正確使用。符合要得7分，無制度或未提出資金得0分，資金提出不到位、使用不當，每項扣2分。20勞動防護用品管理制度執(zhí)行情況b05應有制度、并發(fā)放到位、嚴格執(zhí)行并有記錄。符合要得7分，無制度或無記錄得0分，防護品發(fā)放不到位、無記錄，每項扣2分。21安全事故管理制度執(zhí)行情況b05應有制度、并發(fā)放到位、嚴格執(zhí)行并有記錄。符合要得7分，無制度或無記錄得0分，事故統(tǒng)計、記錄不規(guī)范，每項扣2分。22安全生產責任獎懲制度及執(zhí)行情況b05應有制度、并發(fā)放到位并有記錄。符合要求得7分，無制度或無記錄得0分，責任落實不到位、發(fā)放手續(xù)不齊全每項扣2分。23其他a07由檢查組發(fā)現的其他重要安全隱患，需要予以非決的，可以作為相應的否決項。表內檢查項目共計 項，檢查項目 項，合理缺項 項；a1項不合格 項，a2