供應商監(jiān)察表

1、8-1供供應應商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號：？版本/次:V1.0供應商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應應商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務部門姓名職務監(jiān)察負責人類類別別序序號號確確認認內(nèi)內(nèi)容容確確認認結結果果評評價價( (方方針針 目目標標) )管管理理職職責責1組織是否建立了品質方針?品質方針是否周知?2組織是否制訂了品質目標及具體的展開措施?品質目標是否與品質方針一致?3品質目標是否盡可能的量化了?各部門是否制訂了相應的品質分目標?4當目標未達成時，有無采取具體的糾正、預防措施，措施是否合理，有無跟蹤確認。5對目標、指標適宜性有無定期評審、修訂，通過何種方式

2、進行。6品質目標是否反省了上年度內(nèi)部及到貨品質情況后設定的?7公司的環(huán)境物質管理基準是否有制定?（職職責責分分工工）管管理理職職責責1是否有清晰的組織結構圖。2有無文件化職責和各崗位的基本能力要求的規(guī)定。3對有害物質管理相關崗位的職責和權限是否明確。（文文件件控控制制）管管理理職職責責1對文件的編制、批準、發(fā)布、存檔、查找、修訂、定期評審有無作出規(guī)定。8-2供供應應商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號：？版本/次:V1.0供應商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應應商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務部門姓名職務監(jiān)察負責人類類別別序序號號確確認認內(nèi)內(nèi)容容確確認認結結果果評評價

3、價2對已失效、作廢的文件如何管理。3在用的文件是否是有有效版本。4電子版本文件、外來文件如何管理的。（記記錄錄控控制制）管管理理職職責責1各種記錄表單的保存期限有無規(guī)定。2現(xiàn)行的記錄是否完整、合理。3現(xiàn)行的記錄對相關活動、產(chǎn)品或服務能否起到可追溯性。（員員工工培培訓訓）資資源源管管理理1新進員工在上崗前有無進行相應的培訓,有否對其能力是否勝任進行相應的考核與評價。2有否制定年度的培訓計劃，培訓是否按計劃實施。3培訓實施的效果是否有效，有無進行評價，以何種方式進行評價，有無保持相關的記錄。4對有害物質的管理要求有無列入培訓內(nèi)容，有否對其能力是否勝任進行相應的考核與評價。5對于工作影響有害物質管理

4、的人員有否確定其崗位能力要求，有無針對有害物質的識別、使用和消除進行所需的培訓，以確保這些人員知道他們作業(yè)活動的相關性和重要性，并保留教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。6品質人員上崗前是否有進行培訓并考核，考核的項目有哪些（如：測量精度、圖面知識），在職品質人員是否有進行定期學習培訓。（文文件件控控制制）管管理理職職責責8-3供供應應商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號：？版本/次:V1.0供應商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應應商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務部門姓名職務監(jiān)察負責人類類別別序序號號確確認認內(nèi)內(nèi)容容確確認認結結果果評評價價（特特種種崗崗位位管管理理）資資源

5、源管管理理1有無識別特種崗位。2有無對從事特種崗位的人員進行培訓，并進行資格的認定。3對直接從事有害物質管理的人員有無明確其崗位職能與崗位要求。4特種作業(yè)人員是否具備上崗作業(yè)的資格要求，資格證是否有效。（檢檢測測儀儀器器管管理理）資資源源管管理理1檢測儀器是否建立臺帳及管理方法。2檢測儀器是否有定期校正計劃？內(nèi)校正是否有資格認定（校正證書）。3檢測儀器是否有制定作業(yè)指導書并揭示于現(xiàn)場。4儀器的校正是否有制定標準，標準是否有依據(jù)（校正結果記錄，儀器標識）。5檢測儀器是否有進行日常點檢、保養(yǎng)，點檢記錄是否有記錄并保存。6當發(fā)現(xiàn)檢測儀器出現(xiàn)偏差時，對已檢測的產(chǎn)品如何處理，是否對檢測儀器定期檢查，修理

6、后是否重新校正。（設設備備管管理理）資資源源管管理理1對生產(chǎn)設備設施的管理有無文件化的規(guī)定，有無建立相應的設備管理臺帳。2對設備有無進行日常的保養(yǎng)和制定定期的保養(yǎng)計劃，是否按計劃實施。8-4供供應應商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號：？版本/次:V1.0供應商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應應商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務部門姓名職務監(jiān)察負責人類類別別序序號號確確認認內(nèi)內(nèi)容容確確認認結結果果評評價價3生產(chǎn)設備是否有制定相應的操作規(guī)程。（訂訂單單管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)1對客戶訂單有無規(guī)定評審的程序。2評審的內(nèi)容有哪些，評審的結果有無保持相應的記錄。（變變更更管管

7、理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)1當產(chǎn)品發(fā)生變更時（人、機、料、法、環(huán)），有無及時聯(lián)絡客戶，征得客戶承認，并保存相關記錄。2產(chǎn)品變更通過何種方式聯(lián)絡客戶，有無保存相關的記錄。3是否在得到客戶同意的情況下進行變更和出貨，有無相關記錄。（顧顧客客財財產(chǎn)產(chǎn)管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)1公司有無顧客財產(chǎn)，有無建立顧客財產(chǎn)臺帳。2顧客財產(chǎn)管理有無形成文件化規(guī)定，如何管理。3對顧客財產(chǎn)是否有相應的標識、保護和維護規(guī)定。（供供應應商商管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)1有無建立文件化的采購規(guī)定，有無向供應商傳達我公司環(huán)保要求，要求供應商提交檢測報告、保證書等。2有無制定選擇評價供應商的標準。3評價結果是否有記錄保存。（設設備備

8、管管理理）資資源源管管理理8-5供供應應商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號：？版本/次:V1.0供應商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應應商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務部門姓名職務監(jiān)察負責人類類別別序序號號確確認認內(nèi)內(nèi)容容確確認認結結果果評評價價4評價中發(fā)現(xiàn)的問題點及改善驗證結果是否有記錄保存。5對材料包裝方式是否有明確的要求。6有無要求供應商提供材質證明書、質量檢查表、有害物質檢測報告、保證書、物性表、資料是否有保存。7進料檢驗是否有制定標準?8檢查數(shù)據(jù)是否有記錄保存？9材料檢驗合格與不合格時如何進行處理標識，是否有規(guī)定場所放置。10供應商對不符合對策是否有進行跟

9、蹤確認并記錄在案。11每月對進料檢驗發(fā)現(xiàn)的不良是否有統(tǒng)計并對供應商進行評價。12供應商變更時如何管理（倉倉庫庫管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)1材料保管是否有規(guī)定，已包裝的產(chǎn)品如何保管。2倉庫中材料是否有區(qū)域區(qū)分放置，標識是否清楚。（供供應應商商管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)8-6供供應應商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號：？版本/次:V1.0供應商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應應商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務部門姓名職務監(jiān)察負責人類類別別序序號號確確認認內(nèi)內(nèi)容容確確認認結結果果評評價價3不同客戶的產(chǎn)品如何管理。4出入庫是否有先入先出及批號管理，能否追溯，以什么方式記錄，

10、保存期限是多少。（工工程程管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)1是否有明確的規(guī)定管理工程品質管理表并明確了重要工序。2各工序是否有制定作業(yè)指導書并揭示于現(xiàn)場。3工程中是否有設定首檢、點檢、終檢的標準并保存記錄。4作業(yè)現(xiàn)場放置的原材料、半成品、成品是否有專用放置區(qū)，標識是否清晰。5有無制定工程內(nèi)不良處理規(guī)定（流程圖、區(qū)分管理、標識）。6對工程不良是否有進行統(tǒng)計分析并采取改善措施？對改善效果是否有進行跟蹤確認。7當產(chǎn)品發(fā)生變更時（人、機、料、法、環(huán)）如何管理并保存記錄。8對落地品、調(diào)機品、試模品如何進行區(qū)分管理以防止混入。9對送樣品、小量產(chǎn)品如何進行區(qū)分管理。有無實施初物管理。（倉倉庫庫管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實

11、實現(xiàn)現(xiàn)8-7供供應應商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號：？版本/次:V1.0供應商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應應商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務部門姓名職務監(jiān)察負責人類類別別序序號號確確認認內(nèi)內(nèi)容容確確認認結結果果評評價價10工程中特采品、修理品是如何管理？是否有保存相應記錄、進行相應的區(qū)分標識。11對生產(chǎn)過程中設備、量具設定是否有規(guī)定條件？是否有點檢并記錄。12對生產(chǎn)過程中防止污染清洗標準是否有制定，清洗結果是否有記錄（模具、機器）。13工程內(nèi)是否制定了適當?shù)闹圃鞐l件？是否明確記載著規(guī)格值與管理值。（成成品品及及出出貨貨管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)1是否有品質保

12、證體系圖。2是否有制定成品檢驗標準（包括環(huán)保確認），檢驗標準是否有明確檢查方法、抽樣標準、判定標準。3對制定的判定樣品如何進行管理。（成成品品及及出出貨貨管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)4檢查數(shù)據(jù)是否被真實的記錄并保存，保存的期限有否規(guī)定。5包裝標準：成品的包裝、標識、放置方法是否明確、合理？7對客戶投訴不良是否有進行統(tǒng)計分析并采取改善措施？對改善效果是否有進行跟蹤確認。8客訴不良時是否可以追溯到成品的生產(chǎn)批號及各部品的生產(chǎn)批號。（工工程程管管理理）產(chǎn)產(chǎn)品品實實現(xiàn)現(xiàn)8-8供供應應商商監(jiān)監(jiān)察察表表監(jiān)察日期：年月日年月日表格編號：？版本/次:V1.0供應商名稱：？有限公司？有有限限公公司司供供應應商商陪陪同同人人員員監(jiān)察成員部門姓名職務部門姓名職務監(jiān)察負責人類類別別序序號號確確認認內(nèi)內(nèi)容容確確認認結結果果評評價價9客訴不良處理流程、不良對策是否有制定，對效果是否有驗證。10是否有定期召開品質會議。災災害害預預防防1倉庫的防火措施是否符合安全要求？物料的擺放、堆碼是否安全，化學品的貯存是否符合安全規(guī)定。2對化學品是如何進行管理的（包括保管、使用、搬運），有無制定相應的管理規(guī)定以及緊急應變方案。3對于