風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢查表

1、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估估檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)目目表表門門店店：檢檢查查日日期期:編編號(hào)號(hào)檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容檢檢查查點(diǎn)點(diǎn)1 1消防1 安全出口門2 安全疏散通道3 緊急照明燈4 疏散指示標(biāo)識(shí)5 賣場(chǎng)通道寬度規(guī)定6 壓力表7 滅火器8 煙感報(bào)警器9 外部廠商安全管理10 手動(dòng)報(bào)警按鈕11 室內(nèi)消防栓12 金庫(kù): 應(yīng)急照明13 門店內(nèi)是否貼有醒目的安全逃生圖2安全1 自動(dòng)扶梯: 維修保養(yǎng)合同2 自動(dòng)扶梯: 維修保養(yǎng)記錄3 自動(dòng)扶梯: 合格證的有效性4 自動(dòng)扶梯 : 安全防護(hù)設(shè)施5 自動(dòng)扶梯 : 運(yùn)行狀況6 自動(dòng)扶梯 : 警示標(biāo)識(shí)7 自動(dòng)扶梯 緊急停止按鈕8 自動(dòng)扶梯 : 玻璃擋板的安全保護(hù)9 自動(dòng)扶梯 : 上下行自動(dòng)

2、扶梯之間空隙的安全防護(hù)10 自動(dòng)扶梯: 自動(dòng)扶梯與樓面連接處空隙的安全防護(hù)11 貨架 : 受損修復(fù)12 貨架 : 托盤放置13 貨架: 頂倉(cāng)存放商品高度14 貨架 : 電源線15 貨架：防撞角16 商品陳列: 樣品固定17 手推車: 外觀18 手推車 : 車輪19 登高梯: 外觀20 銷售區(qū)道具安全21 銷售區(qū)設(shè)備用電安全22 員工登高保護(hù)規(guī)范3 3安防設(shè)備1 監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)合同2 監(jiān)控系統(tǒng)錄像保存時(shí)間3 監(jiān)控系統(tǒng)畫面與時(shí)間同步4 監(jiān)控系統(tǒng)攝像機(jī)功能5 監(jiān)控系統(tǒng)在門店出入口攝像頭配置 6 監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控畫面清晰度7 手扶梯監(jiān)控?cái)z像頭設(shè)置8 收銀區(qū)域監(jiān)控?cái)z像頭設(shè)置9 防損辦公室內(nèi)監(jiān)控?cái)z像頭設(shè)置1

3、0監(jiān)控系統(tǒng)不間斷電源11 監(jiān)控探頭位置分布12 入侵報(bào)警系統(tǒng): 系統(tǒng)的設(shè)置13 入侵報(bào)警系統(tǒng) : 維修保養(yǎng)合同14 入侵報(bào)警系統(tǒng) : 點(diǎn)位分布15 入侵報(bào)警系統(tǒng): 系統(tǒng)使用情況16 門禁/報(bào)警系統(tǒng): 維修保養(yǎng)合同17 門禁/報(bào)警系統(tǒng) : 安裝合理性18 門禁/報(bào)警系統(tǒng) : 報(bào)警信號(hào)的傳輸和記錄19 門禁/報(bào)警系統(tǒng): 報(bào)警信息的準(zhǔn)確性20 EAS系統(tǒng) : 維修保養(yǎng)合同2安全21 開(kāi)、閉店門禁系統(tǒng)是否都按時(shí)進(jìn)行設(shè)防22 門店安全出口聲光報(bào)警是否有效23 金庫(kù) : 金庫(kù)安全24 金庫(kù) : 監(jiān)控探頭4 4損耗1 損耗分析報(bào)告 2 收貨標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行3 收退貨后的核查 4 物品進(jìn)出管理 5 收銀機(jī)臺(tái)是否完全

4、監(jiān)控 6 出入口是否有迎賓員稽核蓋章 7 退貨臺(tái)是否在監(jiān)控范圍 8 現(xiàn)貨退貨是否有防損到場(chǎng)監(jiān)督返賣場(chǎng) 9 自帶標(biāo)簽嚴(yán)格控制 10 高損耗商品區(qū)域在監(jiān)控范圍內(nèi) 11 易過(guò)期商品定期檢查 12 防盜系統(tǒng)EAS : 防盜報(bào)警系統(tǒng)性能13 供應(yīng)商出庫(kù)單與訂貨單是否匹配 14 單據(jù)是否有遺失15所有單據(jù)的簽字齊全16 報(bào)損按流程執(zhí)行17 贈(zèng)品由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)入賣場(chǎng)18 贈(zèng)品貼由防損管理19 每筆退貨記錄是否經(jīng)過(guò)相應(yīng)權(quán)限人審核20收銀辦公室保險(xiǎn)箱鑰匙（含收銀辦公室門鑰匙）和密碼是否得到有效管理21 收銀機(jī)用戶權(quán)限是否得到有效管理22 收銀員進(jìn)行現(xiàn)貨結(jié)賬是是否進(jìn)行開(kāi)箱檢查23 收銀交易沖紅權(quán)限是否合規(guī)，沖紅作業(yè)是否

5、被登記并存檔備查。24 收銀臺(tái)沒(méi)人時(shí)，收銀機(jī)是否處于鎖定或者關(guān)閉狀態(tài)。25送貨退回商品是否登記“配送商品退回登記表客服/防損確認(rèn)，后續(xù)商品及單據(jù)處理（包括改退貨，改自提，二次送貨）是否準(zhǔn)確3 3安防設(shè)備26 “配送商品退回登記表”管理規(guī)范27 折扣券、現(xiàn)金券管理規(guī)范28 門店倉(cāng)庫(kù)收貨員是否按規(guī)范進(jìn)行收貨/退貨操作29商品驗(yàn)收單是否由送貨人/倉(cāng)庫(kù)收貨人/營(yíng)業(yè)課員工/配送司機(jī)/防損課簽字確認(rèn)30 收貨/退貨取消是否有相應(yīng)說(shuō)明并經(jīng)過(guò)防損課審核簽字31 收銀員是否有銀臺(tái)相互換零抄現(xiàn)象、是否有無(wú)交易開(kāi)錢箱現(xiàn)象32 贈(zèng)品發(fā)放是否符合要求33 收銀員從金庫(kù)領(lǐng)取備用金包是否進(jìn)行登記5 5管理1 室內(nèi)空氣質(zhì)量檢

6、驗(yàn)合格證2 食品流通許可證3 音像制品經(jīng)營(yíng)許可證4 出版物經(jīng)營(yíng)許可證5 公共衛(wèi)生許可證6 治安許可證7 員工健康證8 建(構(gòu))筑物消防員上崗操作證9門店重大安全事故記錄10門店重大消防事故記錄 11安全門、夜間巡場(chǎng)的管理12門店安全評(píng)估 13 文檔管理14防損宣傳檔更新15培訓(xùn)項(xiàng)目記錄16 門店開(kāi)關(guān)店以及夜間巡查4 4損耗17 門店是否執(zhí)行日常滾動(dòng)盤點(diǎn)計(jì)劃并完整保留歷史滾動(dòng)盤點(diǎn)表18 滾動(dòng)盤點(diǎn)過(guò)程是否得到有效監(jiān)控，盤點(diǎn)差異及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。19 抽查盤點(diǎn)現(xiàn)貨商品實(shí)物與系統(tǒng)庫(kù)存是否一致20 門店是否調(diào)查負(fù)庫(kù)存產(chǎn)生原因并定期清理21 顧客投訴處理規(guī)范22禁煙標(biāo)識(shí)23 門店是成立應(yīng)急小組，新入職的員工的

7、安全消防培訓(xùn)24 配電室管理規(guī)范25 上門收款人員是否與收銀辦公室公告欄內(nèi)的存檔照片一致26 收銀辦公室門口是否貼有有效的允入名單并有效執(zhí)行27 收銀辦公室門是否保持關(guān)閉狀態(tài)28緊急事件處理29是否每日進(jìn)行錄像回放30案件處理31 防損每日控管檢查表完成及歸檔情況32 消防演習(xí)是否每季度舉行，是否保存相應(yīng)文檔和照片33ERP系統(tǒng)操作34門店防損工作分工是否合理35防損工作日志完成及歸檔情況5 5管理6溝通與其它1 固定資產(chǎn)新增/損益/調(diào)撥是否符合規(guī)范2緊急醫(yī)療箱藥物配備充足3防損課長(zhǎng)與店總的溝通4防損課長(zhǎng)與當(dāng)?shù)仄跋来箨?duì)負(fù)責(zé)人溝通5防損課長(zhǎng)與門店異業(yè)方負(fù)責(zé)人溝通6 門店內(nèi)整潔 (操作間,

8、垃圾房 )7門店周圍環(huán)境 8 門店大樓環(huán)境整潔 ( 包括停車場(chǎng)) 檢檢查查標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢檢查查結(jié)結(jié)果果Y/N主主導(dǎo)導(dǎo)部部門門所有安全出口門內(nèi)外未被堵塞，安全出口門狀況良好，門上安裝安全出口標(biāo)識(shí)、應(yīng)急照明燈，門磁完好，營(yíng)業(yè)期間安全出口門未鎖閉，從里向外可以一推即開(kāi)，門磁系統(tǒng)應(yīng)正常報(bào)警。所有安全疏散通道暢通，通道內(nèi)無(wú)阻礙物、無(wú)絆倒物。應(yīng)急照明燈數(shù)量配置充足，按下測(cè)試按鈕后照明燈正常發(fā)光不少于10分鐘。（所有緊急照明燈）在賣場(chǎng)的任何一個(gè)位置都能看到至少一個(gè)疏散指示標(biāo)識(shí)，疏散指示標(biāo)識(shí)必須清晰,方向正確,無(wú)遮擋,而且分布要合理.疏散指示標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)在疏散走道轉(zhuǎn)彎和交叉部位.主要疏散走道的凈寬度不應(yīng)小于3.0m，

9、其他疏散走道凈寬度不應(yīng)小于2.0m.消防管網(wǎng)所有壓力表狀態(tài)正常，管道內(nèi)保持正常壓力。（壓力指數(shù)3.5至4之間）建鄴無(wú)所有滅火器壓力正常，保險(xiǎn)銷和鉛封完整，桶體無(wú)銹蝕、噴嘴、軟管、壓把、閥體無(wú)變形損傷。所有煙感報(bào)警器未被遮擋。外部廠商進(jìn)入門店管轄區(qū)域進(jìn)行施工、改造等都必須簽署施工安全協(xié)議書(shū)，動(dòng)火、用電手續(xù)齊全。未被遮擋。所有消防栓箱未被遮擋、堵塞，水帶接頭、水帶、閥門、管道和消防栓箱狀況良好。金庫(kù)應(yīng)該設(shè)置應(yīng)急照明燈，且能夠正常工作。檢查每一營(yíng)業(yè)樓層（含辦公室）是否至少?gòu)堎N1張?zhí)由鷪D；逃生圖標(biāo)是否注當(dāng)前所在位置；逃生圖是否與實(shí)際一致。逃生圖需要更新自動(dòng)人行道/自動(dòng)扶梯的維保合同在有效期內(nèi)。建鄴無(wú)自

10、動(dòng)人行道/自動(dòng)扶梯應(yīng)該按照維保合同進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并有完整的書(shū)面記錄建鄴無(wú)自動(dòng)人行道/自動(dòng)扶梯上應(yīng)該張貼在有效期內(nèi)的安全檢驗(yàn)合格證，建鄴無(wú)自動(dòng)人行道/自動(dòng)扶梯安全防護(hù)設(shè)施完好建鄴無(wú)自動(dòng)人行道/自動(dòng)扶梯運(yùn)行時(shí)無(wú)異常噪音、異常振動(dòng)和電纜皮焦糊味，扶手移動(dòng)速度與人行道移動(dòng)速度相同或略快；自動(dòng)人行道連接的平臺(tái)應(yīng)清潔無(wú)阻塞建鄴無(wú)自動(dòng)人行道/自動(dòng)扶梯在入口處的附近設(shè)置使用須知的標(biāo)牌，用象形圖表示“必須緊拉住小孩”，“站在黃線中間”,“手握扶手，身體勿靠扶手”。建鄴無(wú)自動(dòng)人行道/自動(dòng)扶梯上下端任一端設(shè)置緊急停止按鈕。為了避免誤操作，緊急停止按鈕宜凹入或者被蓋住。在自動(dòng)扶梯/自動(dòng)人行道附近工作的員工或租戶應(yīng)知悉

11、緊急停止按鈕的位置以及如何使用緊急停止按鈕。建鄴無(wú)自動(dòng)人行道/自動(dòng)扶梯玻璃板應(yīng)用塑料薄膜保護(hù)，避免其受到?jīng)_擊后破碎傷人建鄴無(wú)交叉布置的自動(dòng)人行道/自動(dòng)扶梯，上下行之間的距離大于 0.5 米的情況下，應(yīng)在中間的空隙處設(shè)保護(hù)網(wǎng)以降低墜物傷人的風(fēng)險(xiǎn)。建鄴無(wú)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估估檢檢查查項(xiàng)項(xiàng)目目表表自動(dòng)人行道/自動(dòng)扶梯與樓板連接處有開(kāi)口時(shí)，應(yīng)在樓面開(kāi)口周圍設(shè)實(shí)心的金屬或有機(jī)玻璃安全防護(hù)設(shè)施。建鄴無(wú)門店銷售區(qū)域貨架有無(wú)破損情況托盤應(yīng)該完好無(wú)損，沒(méi)有開(kāi)裂。變形，缺損。倉(cāng)庫(kù)/賣場(chǎng)內(nèi)貨物頂部與水噴淋頭的間距不少于0.6米，與照明燈/空調(diào)風(fēng)管/電閘的間距不少于0.5米貨架中架設(shè)的電線都必須使用電線管，不得有未使用電線

12、管的電線裸露在外，電光源區(qū)域的試燈臺(tái)應(yīng)上鎖，顧客試燈應(yīng)由門店員工進(jìn)行操作。門店貨架轉(zhuǎn)角處是否都加裝防撞角銷售區(qū)域內(nèi)所有的展示樣品都應(yīng)該妥善固定，不得存在未固定或松動(dòng)的情況手推車外觀完好，沒(méi)有缺損手推車車輪沒(méi)有缺損，滾動(dòng)順暢登高梯外觀完好銷售區(qū)域無(wú)顧客可以接觸到的無(wú)人看管的DIY使用刀具、利器銷售區(qū)域用于演示或DIY制作用途的加熱鍋、微波爐、烤箱等設(shè)備，在無(wú)人看管時(shí)應(yīng)置于斷電狀態(tài)取放高位存貨時(shí)，必須使用登高車，登高車作業(yè)須堅(jiān)持兩人原則,一人登高作業(yè),另一人需手扶登高車并將登高車腳剎放下監(jiān)控系統(tǒng)的維保合同在有效期內(nèi)。已過(guò)維保期監(jiān)控錄像的保存時(shí)間不少于20天監(jiān)控畫面上的時(shí)間設(shè)置準(zhǔn)確監(jiān)控?cái)z像頭工作正常

13、，畫面穩(wěn)定連貫門店出入口都在監(jiān)控?cái)z像的覆蓋范圍內(nèi)監(jiān)控?cái)z像的畫面清晰度達(dá)到設(shè)備的技術(shù)參數(shù)，防損部每天安排1個(gè)小時(shí)的時(shí)間回看前一天的監(jiān)控錄像，查看監(jiān)控錄像的錄制完整性、清晰度以及敏感區(qū)域的是否存在異常情況，并做好書(shū)面記錄手扶梯設(shè)置有監(jiān)控?cái)z像頭建鄴無(wú)收銀區(qū)域的攝像頭應(yīng)該覆蓋每一臺(tái)收銀機(jī)和每條收銀通道，收銀員的每個(gè)動(dòng)作都能夠被清晰的記錄下來(lái)防損辦公室內(nèi)設(shè)置有監(jiān)控?cái)z像頭設(shè)置建鄴無(wú)監(jiān)控系統(tǒng)有不間斷電源，保證臨時(shí)停電時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的正常使用只能保證一小時(shí)監(jiān)控?cái)z像頭分布位置是否合理，高損耗區(qū)域及主出入口是否分布。門店應(yīng)設(shè)置入侵報(bào)警系統(tǒng)，報(bào)警記錄均能查詢并留有記錄入侵報(bào)警系統(tǒng)維保合同在有效期內(nèi)紅外入侵報(bào)警系統(tǒng)點(diǎn)位覆

14、蓋金庫(kù)、門店進(jìn)出口、安全門等要害區(qū)域入侵報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行良好門磁系統(tǒng)的維保合同在有效期內(nèi)。每個(gè)安全出口門、財(cái)務(wù)、出入口門都安裝有門磁每個(gè)門磁的報(bào)警信號(hào)都能夠?qū)崟r(shí)傳輸?shù)较到y(tǒng)主機(jī)，被系統(tǒng)記錄。系統(tǒng)記錄的報(bào)警位置與實(shí)際的報(bào)警位置吻合EAS系統(tǒng)的維保合同在有效期內(nèi)。每日由值班進(jìn)行布設(shè)防,并登記在開(kāi)閉店登記表內(nèi)門店各安全出口在緊急打開(kāi)情況下聲光報(bào)警應(yīng)該鳴叫報(bào)警金庫(kù)應(yīng)該按照規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)用混凝土砌塊墻金庫(kù)內(nèi)室和外室都必須設(shè)置監(jiān)控?cái)z像頭，能夠清晰記錄室內(nèi)人員的每個(gè)動(dòng)作門店防損課課長(zhǎng)每季度要做一次損耗分析報(bào)告，在每季度損耗分析例會(huì)上做分析，內(nèi)容包括前臺(tái)，收貨，滾動(dòng)盤點(diǎn)，日常造成的損耗。倉(cāng)庫(kù)員工是否按標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行收貨防損

15、課員工是否對(duì)供應(yīng)商收貨及退貨后的商品實(shí)施檢查門店物品的進(jìn)出是否按攜入/出流程執(zhí)行門店收銀機(jī)臺(tái)是否被攝像頭全部覆蓋出入口是否有迎賓員對(duì)顧客購(gòu)買小票稽核蓋章門店退貨臺(tái)是否被攝像頭全部覆蓋門店顧客商品退貨是否有防損課員工在場(chǎng)監(jiān)督并通知營(yíng)運(yùn)課室把退貨商品及時(shí)放回所屬區(qū)域門店對(duì)迎賓員的自帶標(biāo)簽是否有控制門店高損耗區(qū)域及敏感區(qū)域是否在攝像頭監(jiān)控范圍內(nèi)門店內(nèi)的易過(guò)期的商品要定期檢查并記錄存檔門店防損人員每天對(duì)防盜報(bào)警系統(tǒng)的報(bào)警天線進(jìn)行測(cè)試，并有書(shū)面記錄供應(yīng)商出庫(kù)單與訂貨單內(nèi)容是否一致各部門單據(jù)是否有遺失，如有遺失部門是否登記并做記錄各部門單據(jù)是否有相應(yīng)授權(quán)人簽字，簽字是否齊全門店內(nèi)的報(bào)損是否按流程執(zhí)行門店各

16、品牌供應(yīng)商送的贈(zèng)品是否從倉(cāng)庫(kù)進(jìn)口進(jìn)入門店門店內(nèi)贈(zèng)品標(biāo)貼是否由防損課保存及粘貼抽查30%一個(gè)月以內(nèi)的客戶退/換貨單，需相應(yīng)授權(quán)人的審核簽字是否完整1、密碼是否經(jīng)門店總經(jīng)理應(yīng)書(shū)面授權(quán)2、電子式設(shè)備密碼變更頻率是否不低于3個(gè)月一次，機(jī)械式設(shè)備是否在人員變動(dòng)后一周內(nèi)更換密碼，有無(wú)操作記錄1、是否每個(gè)收銀員都有獨(dú)立的收銀工號(hào)2、是否有閑置的收銀員工號(hào)3、是否每個(gè)收銀員都在統(tǒng)一的歸類級(jí)別中，有特殊情況的是否有相應(yīng)授權(quán)許可上、下午人流高峰時(shí)刻檢查收銀員是否按照規(guī)范對(duì)已拆封的整箱奶粉、手推車底部或未封口的手提袋等進(jìn)行開(kāi)包檢查。1、核對(duì)“異常作業(yè)登記表”是否與系統(tǒng)中一致，若有不符需責(zé)任人說(shuō)明原因。2、核對(duì)某一期

17、間的沖紅單據(jù)是否完整，是否有已蓋小票章的單據(jù)被沖紅3、檢查沖紅權(quán)限是否合規(guī)收銀臺(tái)無(wú)收銀員職守時(shí)，收銀機(jī)必須處于鎖定或者關(guān)閉狀態(tài)。1、送貨退回的商品登記“配送商品退回登記表”；2、實(shí)際退回商品與登記記錄一致；3、配送退回記錄配送和防損課一起確認(rèn)。檢查配送“商品退回登記表”是否連號(hào)使用，作廢各聯(lián)是否完整1、接收：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人接收數(shù)量與活動(dòng)簽報(bào)數(shù)量是否核對(duì)一致；2、發(fā)放：客服課發(fā)放臺(tái)賬是否存檔3、回收、日結(jié)算：收銀課日結(jié)賬卡券數(shù)量是否與ERP數(shù)量一致4、退貨、憑小票號(hào)是否能查到折扣信息，退款金額是否正確5、多余卡券處理、銷毀：多余卡券是否有統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)相關(guān)部門，無(wú)價(jià)值卡券是否及時(shí)銷毀。1、檢查1個(gè)月內(nèi)

18、的商品驗(yàn)收單是否附著相應(yīng)的商品訂貨單以及供應(yīng)商出庫(kù)單，3種單據(jù)商品數(shù)量是否一致，若不一致是否有補(bǔ)充文件（補(bǔ)充訂單等）或者在單據(jù)上進(jìn)行情況說(shuō)明，雙方簽字確認(rèn)2、抽查排面食品課商品（保質(zhì)期較短的）收貨效期是否超過(guò)1/3，收貨效期超過(guò)1/2的商品是否經(jīng)過(guò)店副總審核檢查一個(gè)月以內(nèi)所有的商品驗(yàn)收單，是否簽字齊全被取消的收/退貨，如效期不合格等原因，應(yīng)如實(shí)登記附有情況說(shuō)明，并經(jīng)過(guò)防損課、門店倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商三方簽字。1、可通過(guò)備份紙卷及監(jiān)控或讓保安配合檢查；2、可檢查備份收銀紙卷的記錄 1、每筆贈(zèng)品發(fā)放是否登記，2、是否符合發(fā)放規(guī)則，3、顧客小票上是否標(biāo)注贈(zèng)品發(fā)放情況;4、退貨是否回收贈(zèng)品。每天發(fā)放和回收銀包

19、時(shí)，領(lǐng)用人和簽收人都要在“金庫(kù)銀包領(lǐng)用登記表”上簽字門店行政部有室內(nèi)空氣質(zhì)量檢驗(yàn)合格證，并在有效期內(nèi)。門店行政部有食品流通許可證，并在有效期內(nèi)。門店行政部有音像制品經(jīng)營(yíng)許可證，并在有效期內(nèi)。門店行政部有出版物經(jīng)營(yíng)許可證，并在有效期內(nèi)。門店行政部有公共衛(wèi)生許可證，并在有效期內(nèi)。門店行政部有治安許可證，并在有效期內(nèi)，門店防損部有復(fù)印件存檔。門店行政部有員工健康證復(fù)印件 ，并在有效期內(nèi)。門店行政部有店內(nèi)所有消防值班室值班員的建(構(gòu))筑物消防員上崗操作證 ，并在有效期內(nèi)。如果當(dāng)?shù)卣乐蛋嗍抑蛋嗳藛T為1名，建(構(gòu))筑物消防員上崗操作證至少要4張，如果當(dāng)?shù)卣乐蛋嗍抑蛋嗳藛T為2名，建(構(gòu))筑物消防

20、員上崗操作證至少要8張，門店防損部有復(fù)印件存檔門店是否發(fā)生重大安全事故及保存記錄門店是否發(fā)生重大消防事故及保存記錄是否每日對(duì)安全門、夜間巡場(chǎng)檢查并保存記錄對(duì)于門店自身安全自評(píng)是否合格門店防損辦公室各項(xiàng)文檔是否有專人管理，整齊合理門店防損辦公室內(nèi)宣傳欄是否更新門店防損辦公室是否有員工培訓(xùn)記錄1、檢查門店是否有開(kāi)關(guān)門記錄2、檢查是否有異常跟進(jìn)處理記錄1 是否能出具完整的盤點(diǎn)計(jì)劃2 是否能出具完整的滾動(dòng)盤點(diǎn)表1、滾動(dòng)盤點(diǎn)表單上必須有防損課抽盤記錄2、財(cái)務(wù)部每周的抽盤結(jié)果是否留有記錄3、當(dāng)天盤點(diǎn)差異是否當(dāng)天制作庫(kù)存更正/報(bào)損單四個(gè)品類各抽35種高單價(jià)商品，盤點(diǎn)結(jié)果是否與系統(tǒng)庫(kù)存一致以一周為周期統(tǒng)計(jì)負(fù)庫(kù)

21、存報(bào)表，填寫負(fù)庫(kù)存原因，記錄跟進(jìn)處理情況檢查顧客投訴處理流程是否得到有效執(zhí)行，“顧客投訴登記表”“客戶投訴匯總表”是否填寫規(guī)范，有無(wú)投訴跟進(jìn)處理完畢門店?duì)I業(yè)區(qū)是否張貼禁煙標(biāo)志1 、有應(yīng)急小組的名冊(cè)；2、名冊(cè)中人員及時(shí)更新（員工離職后一周）；3、有培訓(xùn)記錄配電室是否保持清潔并且沒(méi)有存放商品或其他易燃貨物1 銀行借款人員解款時(shí)是否有防損員工陪同2 收銀辦公室是否張貼上門收款公告欄以及解款人存檔照片，是否蓋上銀行章。3 銀行借款人員身份證復(fù)印件及本人預(yù)留照片收銀辦公室防損課有無(wú)備案1 收銀辦公室、防損辦公室管理流程4.1.3條：門店總、店副總、店總助理、值班經(jīng)理、防損課長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)期間工作原因允許進(jìn)入收銀辦公室；4.1.9條：所有允許進(jìn)入收銀辦公室的人員必須經(jīng)過(guò)門店店總書(shū)面授權(quán)。2 名單需要具體到人，要求做到名單及時(shí)更新（名單人員離職或調(diào)崗）3 名單以外的人員不允許進(jìn)入收銀辦公室收銀辦公室、防損辦公室管理流程4.1.6 除必要的人員進(jìn)出外， 收銀辦公室安全門必須保持關(guān)閉