2019年公司審計部述職報告

1、述職述廉： _2019 年公司審計部述職報告姓名： _單位： _日期： _年_月_日第1頁共8頁2019 年公司審計部述職報告一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、

2、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：一、 xx 年的主要工作1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第

3、一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分第2頁共 8頁工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司， 年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近 40000 噸，加上銷售總公司的肥料， xx 年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了 1000 多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核

4、算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性， 也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求， 我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定

5、出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的第3頁共 8頁一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題

6、的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。4、利用一切可利用的機(jī)會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研，這也是審計部xx 年工作計劃的一項基本核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通， 多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。2019 年公司工程處處長述職報告現(xiàn)在我就一年來的工作情況向大會進(jìn)行述職，如有不當(dāng)

7、之處， 請同志們提出寶貴意見，我將認(rèn)真的聽取，并表示非常的感謝。xx 年，我繼續(xù)擔(dān)任工程處處長職務(wù)，負(fù)責(zé)工程處的全面工作。一年來，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在工程處班子成員的積極努力和大力支持配合下，在廣大干部職工的充分信任和拼搏敬業(yè)精神的鼓舞下，我在實際的工作中，心系企業(yè)，心系職工，敢于面對困難和挑戰(zhàn)，與廣大職工一道較好地完成了工程處年初計定的工作目標(biāo)?，F(xiàn)將一年來工作的開展情況做如下匯報。第4頁共 8頁一、xx 年主要工作的開展情況xx 年是工程處繼續(xù)堅持“固本強(qiáng)基，創(chuàng)新務(wù)實，加速發(fā)展”指導(dǎo)思想，實施三年發(fā)展規(guī)劃的關(guān)鍵之年，也是工程處面對市場的激烈競爭，近幾年來遇到困難最多，經(jīng)營工作難度最大，

8、企業(yè)資金最緊張，創(chuàng)造效益空間受到制約最為嚴(yán)重的一年。在這么多困難的情況下，我們能夠取得比較好的企業(yè)經(jīng)營成果，主要是由于工程處領(lǐng)導(dǎo)班子，在實際的工作中，重點突出地抓好了以下幾個方面的工作：（一）注意總結(jié)過去工作的經(jīng)驗和不足，頭腦清醒地確定好xx 年工程處整體工作思路。年初，工程處領(lǐng)導(dǎo)班子的第一件大事就是研究如何圍繞工程處的工作實際，統(tǒng)一思想，并對照兩級職代會的總體發(fā)展要求和經(jīng)營管理工作重點，客觀地總結(jié)和查找工作中在思路上、管理上、生產(chǎn)經(jīng)營工作中的經(jīng)驗和不足，結(jié)合 xx 年工作中可能遇到的問題進(jìn)行了科學(xué)實際的預(yù)測，做好了充分的思想準(zhǔn)備。對經(jīng)營、管理和施工生產(chǎn)等幾項重點工作進(jìn)行了總體分析， 確定了管

9、理必須圍繞創(chuàng)造最大效益來運行，施工過程必須圍繞成本降低來控制的管理工作整體思路，過程中突出工作嚴(yán)細(xì)和科學(xué)合理，最后把結(jié)果體現(xiàn)在降低立米砼造價上，使管理工作更直觀更具體。由于管理工作的思路確定準(zhǔn)確，對于指導(dǎo)工程處全年的生產(chǎn)經(jīng)營工作起到了重要的作用， 為順利開展好全年工作打下了堅實的基礎(chǔ)。（二）突出管理工作主線，注重過程控制，狠抓工作的落實。加強(qiáng)管理是企業(yè)生存和發(fā)展的永恒主題， xx 年我?guī)ьI(lǐng)工程處領(lǐng)導(dǎo)班子成員，認(rèn)真貫徹兩級職代會及管理工作會議精神，并結(jié)合工程處工作的實際，在注重實際效果的基礎(chǔ)上狠抓各項工作的落實。 首先是在全處狠抓圍繞效益抓管理觀念的確立和形成， 使各個項目部的成本意識有了明顯的

10、增第5頁共 8頁強(qiáng)；二是進(jìn)一步加大制度化建設(shè)的力度，通過整章建制，大膽對不盡合理，不夠完善的制度進(jìn)行改革和創(chuàng)新， 進(jìn)一步增強(qiáng)了各種制度的科學(xué)性、實用性和可操作性，有效地保證了施工生產(chǎn)和各項工作的順利進(jìn)行；三是突出管理基礎(chǔ)工作的重要性，在完善工程處二十一條管理辦法的基礎(chǔ)上，狠抓執(zhí)行和操作過程的管理，加大對執(zhí)行力的約束，使管理基礎(chǔ)工作更加扎實；四是大膽推行和嘗試各種不同形式的施工管理模式，不斷探索省外和國外施工的管理機(jī)制和創(chuàng)效途徑。今年在林口項目、省外的延黃項目以及國外的蘇丹項目都取得了比較好的效果。通過認(rèn)真抓好管理工作的落實，保證了集團(tuán)和股份公司精神在工程處的全面落實和推進(jìn)，做到了政令暢通。（三

11、）加強(qiáng)班子建設(shè)，自覺落實好“雙百雙十”責(zé)任。今年，工程處領(lǐng)導(dǎo)班子在總結(jié)去年履行和落實集團(tuán)黨委推行的黨建和行政工作“雙百雙十”責(zé)任工作情況的基礎(chǔ)上，認(rèn)真地組織班子成員對 xx 年的責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行了分解和量化，并對每位班子成員的工作，分階段進(jìn)行檢查，注重了完成責(zé)任目標(biāo)的過程控制和過程推進(jìn)，保證了各項工作的高質(zhì)量完成，形成了班子整體工作水平的提升。由于工程處黨政領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視“雙百雙十”責(zé)任的落實，增強(qiáng)了班子的凝聚力，保證和促進(jìn)了黨建工作、精神文明建設(shè)工作同經(jīng)濟(jì)工作的有機(jī)結(jié)合，有效地推進(jìn)了中心工作的順利開展。（四）發(fā)揮班子整體優(yōu)勢，堅持務(wù)實創(chuàng)新，迎難而上，全力抓好生產(chǎn)經(jīng)營工作。施工生產(chǎn)工作：xx 年

12、，工程處承建 28 個項目，續(xù)建項目 14 個，新建項目 14 個，累計大中小橋 81 座及部分路基工程。今年施工的特點是：大項目少，收尾工程及小項目多，且高度分散，部分新建項目由于第6頁共 8頁各種原因，有的開工晚，有的遲遲不能開工。這樣就給施工組織、施工管理、設(shè)配置增大了難度，嚴(yán)重地制約了工程處的創(chuàng)造效益空間。圍繞如何面對重重困難，攻堅克難，把施工生產(chǎn)搞上去，真正實現(xiàn)質(zhì)量、效益和管理工作的目標(biāo)，我同班子成員一起進(jìn)行研究，采取和實施了一系列的有效的調(diào)整辦法，較好地解決了施工生產(chǎn)過程中遇到的道道難題。第一，明確工程處不同階段和不同時期的施工重點，及時調(diào)整各項目人員、設(shè)備、資金的配置，使全處的施工生產(chǎn)在總體上能夠形成平衡的推進(jìn)。第二，堅持以快制勝與以變應(yīng)變相結(jié)合， 努力爭取減少損失多創(chuàng)效益。今年我們在小橋和臨時承接的應(yīng)急項目的施工上，采取了以快制勝。如哈肇線的白楊木橋、 綏滿線的舊橋修復(fù)