不良品處理作業(yè)指導(dǎo)書

1、1. 目的 Intent 規(guī)范不合格品處理的過程方法，以確保不合格品的有效處理，防止不合格品混入合格品中， 滿足質(zhì)量管理體系要求；確保不合格品的特采、挑選、返工、返修、報(bào)廢的過程得到有效 的控制，保證產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)和減少損失。2. 適用范圍 Application適用于客戶退貨不合格品以及生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不符合質(zhì)量要求的零部件 / 半成品 / 成品的返工/ 返修作業(yè)（外包產(chǎn)品參照外協(xié)加工的方式處理）。包括以下三種情況：1）客戶退回需返工返修的產(chǎn)品2）成品庫(kù)中需返工返修的產(chǎn)品3）生產(chǎn)過程中的半成品，經(jīng)檢驗(yàn)判定不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)3. 定義及術(shù)語(yǔ)Definition and term1 ）返修：使不合格產(chǎn)品

2、滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施；2 ）返工：使不合格產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定要求而對(duì)其采取的措施；3 ）報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。4. 職責(zé)與權(quán)限Function and Purview1 ） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織不合格品產(chǎn)生的原因調(diào)查，下達(dá)返工返修通知單，協(xié)同生產(chǎn)技術(shù)部制訂返工返修方案，對(duì)返工返修過程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，以及返工后零件的質(zhì)量檢查判定，和對(duì)后續(xù)改善對(duì)策的確認(rèn)。2 ）生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 生產(chǎn)路線單的記錄，不合格品的篩選和返工返修方案的實(shí)施，返工返修的產(chǎn)品和區(qū)域標(biāo)識(shí)，提出返工返修不合格物料處置申請(qǐng)；返工返修完成后，匯總統(tǒng)計(jì)返工返修工時(shí)和所耗費(fèi)物料，報(bào)告財(cái)務(wù)部。3 ）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)

3、不合格品產(chǎn)生原因和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制訂返工返修方案和作業(yè)指導(dǎo)書，并跟進(jìn)方案實(shí)施過程。4 ）生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)下達(dá)返工返修生產(chǎn)計(jì)劃，主導(dǎo)供應(yīng)商來(lái)料不良的退貨和制程不良品返工返修。5 ）市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與客戶溝通和協(xié)調(diào)退貨狀況，并出具客戶退貨清單，明確客戶處理要求。5. 作業(yè)內(nèi)容 Operation content1 ）不良品的返工返修作業(yè)? QC在檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)在制品未達(dá)到品質(zhì)要求時(shí)，檢驗(yàn)員首先將不合格批貼上不合格標(biāo) 簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，開具 不合格品處置單 ,連同不良樣品及時(shí)交由QE和生產(chǎn)主管確認(rèn)。? 生產(chǎn)主管安排將不合格批及時(shí)移入不合格品區(qū)域進(jìn)行隔離。? QE 對(duì)檢驗(yàn)員開具的不合格品處置單， 組織生產(chǎn)部和生產(chǎn)技術(shù)

4、部進(jìn)行不合格批的原因分和不合格品的審理，確定不合格批處理方案（返工 / 返修 / 報(bào)廢 / 特采） 。2）不良品的返工返修?生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù) QC開的 返工返修通知單 和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制訂返工返修流程和 作業(yè)指導(dǎo) 書 。? 生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)返工返修通知單下達(dá)不合格批返工返修生產(chǎn)計(jì)劃 。? 按照返工返修流程和生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施返工返修：a. 不合格的原因?qū)儆趦?nèi)部生產(chǎn)造成，生產(chǎn)部根據(jù)返工返修計(jì)劃和 返工返修作業(yè)指導(dǎo)書，組織安排進(jìn)行返工返修作業(yè)，自檢并填寫自檢記錄卡。b. 不合格的原因?qū)儆诠?yīng)商造成，由采購(gòu)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商確認(rèn)產(chǎn)品問題點(diǎn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，物料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)不合格品處置單和 廢品申請(qǐng)?zhí)幚韱谓M織退貨。原則上不允許供應(yīng)

5、商在現(xiàn)場(chǎng)返工返修。特殊情況需在現(xiàn)場(chǎng)返工返修時(shí)，由采購(gòu)物料計(jì)劃部組織供應(yīng)商進(jìn)行返工返修作業(yè)，填寫返工返修 自檢記錄卡,，并交QC僉驗(yàn)。? 質(zhì)量部根據(jù)制訂的返工返修方案對(duì)返工返修過程進(jìn)行監(jiān)控， 并根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行返工檢驗(yàn)，驗(yàn)證返工返修產(chǎn)品是否滿足質(zhì)量要求。? 制程產(chǎn)生的不良品統(tǒng)一放置在制程不良品倉(cāng)，每次入不良品倉(cāng)生產(chǎn)班組長(zhǎng)填寫不良品清 單 ；? 需要返工返修的不良品必須2 周處理完畢， 由生產(chǎn)部提出需求， 由 QC、 生產(chǎn)技術(shù)及物料計(jì)劃配合。? 返工返修工時(shí)和所耗費(fèi)物料，納入質(zhì)量成本。3 ）返工返修品的處理?制程產(chǎn)生的報(bào)廢需1周內(nèi)處理，QCft認(rèn)不合格品處置單處置意見后，報(bào)物料倉(cāng)庫(kù)后入 庫(kù)。4）返

6、工返修品的標(biāo)識(shí)? 返工返修產(chǎn)品過程需重新填寫新的生產(chǎn)路線單，但延用原批次號(hào)（生產(chǎn)編號(hào)），并在原批次號(hào)后加“ R'標(biāo)識(shí)，“R1”、“R2'分別表示第一次、第二次返工，以此類推。返工產(chǎn) 品的 生產(chǎn)路線單作為原生產(chǎn)路線單的附件一起流轉(zhuǎn)保存。? 執(zhí)行返工返修部門負(fù)責(zé)對(duì)返工返修區(qū)域和返工返修后的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)按照標(biāo)識(shí)和可追溯性作業(yè)辦法制作。5）返工返修品的檢驗(yàn)? 質(zhì)量部檢驗(yàn)員需對(duì)返工返修過程進(jìn)行首檢和巡檢，并對(duì)返工返修后的產(chǎn)品，按照加嚴(yán)抽樣 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣重新檢驗(yàn)或全數(shù)檢驗(yàn)。? 所有不合格品返工返修過程的檢驗(yàn)要保持紀(jì)錄。6 ）返工返修品的處理?返工返修完成后，返修人員必須先進(jìn)行自檢，自檢

7、OK后，標(biāo)識(shí)好良品、不良品、待處理品分別放置，統(tǒng)計(jì)好數(shù)量，填寫自檢記錄卡送檢。? QC根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)并作出合格、不合格的判定。a對(duì)QCM定合格的產(chǎn)品，移入合格品庫(kù)或轉(zhuǎn)入下工序。b對(duì)QCM定不合格的產(chǎn)品，填寫不合格處置單,經(jīng)不良品評(píng)審后按處置意見執(zhí)行處理。）7 ）報(bào)廢? 報(bào)廢來(lái)源：a. 不良品產(chǎn)生，評(píng)審后無(wú)法修復(fù)直接報(bào)廢；b. 返工返修后無(wú)法修復(fù)報(bào)廢；c. 供應(yīng)商、客戶退貨、其他來(lái)源的不良品（確定無(wú)法修復(fù)的 ） 可申請(qǐng)報(bào)廢；d. 存?zhèn)}太久，品質(zhì)/ 技術(shù)評(píng)審后確定無(wú)法使用的的物料、產(chǎn)品；e. 其它報(bào)廢應(yīng)在報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)顚懢唧w原因。? 需要報(bào)廢的物料、產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)處理，最遲要求一周內(nèi)必須處理完畢。不良品處置流程圖No責(zé)任部門Responsible dept.0102市場(chǎng)部質(zhì)量部質(zhì)量部03生產(chǎn)技術(shù)部04生產(chǎn)計(jì)劃部05生技/生產(chǎn)06生產(chǎn)部07生產(chǎn)部08質(zhì)量部09生