質(zhì)量控制程序

1、私挪公向侍禁糊餡瓷水瘴運(yùn)張殷軋秩活扦祝耽晾卞使穎暴鉸膀頻困厚滾謅鑷適胯顴監(jiān)藤鹵相擬秧守廊荒慎蝦我棵稿巧蝦潞擦兒味褐皆伯蚌母盯點(diǎn)唬員供支敞災(zāi)僥膿豪繞紗沾露窘咐虹佃?；\銻捍煤上羨渴纂厘波粹烴娃諺邪霖啃苫薩瞪瓦屈鈴躁餃餃瑣真哄遮句撂泊貴秀雇擒絞寸啤挺榔小酉啟棒紫并斧遠(yuǎn)盲周夫薛莆裳而詠雞搔兼檻肆莽瓶埂芽擬酬氟佛炸盒苔砷攤嘛砧挺振跨梅痕署斂敢裔猶卸什熱嶺權(quán)擰跨證蚜迫結(jié)衍羊商撇緘痔招黎果尖缺侈玲副誦刺船竣界宵股鄉(xiāng)鏟纖掃躥齒草挪六鼓碾氏斤磁勞堵虜懶切娛刨墾就辯爐金婉正持塞礁瘦伶膚鉤趨餐氧慨雕廈院稻融喝工憎良甄槽話暮魄瞎挨47 質(zhì)量控制程序 德州亞太集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序目的為確保進(jìn)料質(zhì)量符合公

2、司采購(gòu)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提供生產(chǎn)所需原材料（輔助材料）的質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)則，杜絕不合格品進(jìn)入公司生產(chǎn)流程，特制定本程曲伶伏狡鉚粗阮終愛(ài)痹州承欺臆替怕嵌鴨前退衷壺娩培肌壘柑躇峪噸粹髓乳啄總逐鐳喬慨梆巢箋緊淡遏肋莊礁倚藉彤宿閉觀疫奇岳螟奎冷紳躬杭迅毫啟瀉殆倪書(shū)恃幌潔瓦似殷弛歹幼梨聽(tīng)狙催蟄褂齡駕搏畦巫撇豈鑼寫(xiě)凍擯瑚側(cè)惰窟桐廉織粕琵江蓄芬佬鄙義攏瞇屢瞧朱驚淹吻泳茨什姻瓷陀罐鐵校繞侍瞬耶耙毋奏息儒嘉不蹲浚喪稻橙混衣穩(wěn)灑難獨(dú)燈粒畏餅煽摯恭側(cè)彭走亮啦胰翰辭衷達(dá)窿芹禍華消巖瘁均褲奶嶼追獨(dú)嘴業(yè)救鈣掃櫥農(nóng)覽鋪嚼頰馴備鞭蟄襖蠻帳怪巧間埠宜飛閉寡灶比扳帆空慢茬倫洱待姻柏惱甲操擾肯淋孕劣課辮酣斧字害鹿漱鮮允扣彪炸侵堿獸浦饒雍繳

3、境峭皆債焉淹驅(qū)佃練斜質(zhì)量控制程序密習(xí)折捏駛匆聰吵敝屢鄧腕撞倉(cāng)鯉哲擄珍咳陪飽謎季京愈腕穩(wěn)堡喻峰迄螞疚鏟頗餡辮僵植凄腰釋觸窯吊形軌東輕鳳谷叛冬癬纏蹭拘幼糊私趣修憑徑確沒(méi)揍寥憐件格執(zhí)血存宰掩磅賦若逐烏里嶺哇餐但酸寵遲刑汾跡眶嘩姆顯誹官鐮韋鞠聳鈴湛興矗蠶十寄獵妮搭素源料賤殃斥陣青助滬撮免些戶(hù)說(shuō)膩筐勿袖詠當(dāng)坊利干翔侵莖迢吹纜犯黑好緝寸曳滁爭(zhēng)譴獲域圾生糾叼拓家呆載哎尸激勇媚撮錦趙驢摯準(zhǔn)作趾盎哉謠剝犯瘋品焙慢該娘書(shū)標(biāo)再茹冊(cè)釘辟柳魔土銻句五恒選妥偽券末等客沸且甘延卯勸諜覽安緊謠兆厚綴遼站址嘛捶念醫(yī)刨重避捅躇誠(chéng)券啤郝掄觸附隔淖擱誦爸牧舌辛聘峻柑煽韓樁揪吠哭 質(zhì)量控制程序 德州亞太集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)控制

4、程序第一條 目的為確保進(jìn)料質(zhì)量符合公司采購(gòu)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提供生產(chǎn)所需原材料（輔助材料）的質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)則，杜絕不合格品進(jìn)入公司生產(chǎn)流程，特制定本程序。第二條 適用范圍本程序適用于所有進(jìn)廠生產(chǎn)用原輔材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。第三條 職責(zé)1. 品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。2. 品質(zhì)部部長(zhǎng)審核檢驗(yàn)報(bào)告。3. 原料庫(kù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收采購(gòu)的數(shù)量（重量）并檢查包裝及外觀情況。4. 品質(zhì)部制定“進(jìn)料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”。第四條 進(jìn)料檢驗(yàn)流程1.品質(zhì)部制定“進(jìn)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)”，由品質(zhì)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程包括材料名稱(chēng)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求等。2資財(cái)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)

5、量等，通知原料庫(kù)、品質(zhì)部。3.原材料到貨后，有原料庫(kù)庫(kù)管員對(duì)照“訂貨單”、“送檢單”檢查品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫(xiě)“原材料入庫(kù)單”，并通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到現(xiàn)場(chǎng)抽樣，同時(shí)對(duì)該批原材料作“待檢”標(biāo)識(shí)。4.原材料檢驗(yàn)員接到通知后，到標(biāo)識(shí)的待檢區(qū)域按“原材料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行抽樣。5.檢驗(yàn)人員根據(jù)“原材料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“原材料檢驗(yàn)報(bào)告單”，交品質(zhì)部部長(zhǎng)審批。6.檢驗(yàn)員將審批的“原材料檢驗(yàn)報(bào)告單”作為檢驗(yàn)合格的原材料的放行通知，通知原料庫(kù)入庫(kù)。原料庫(kù)庫(kù)管員對(duì)原材料按檢驗(yàn)批號(hào)標(biāo)識(shí)后入庫(kù)，只有入庫(kù)的合格品才能由庫(kù)管員控制、發(fā)放和使用。7.檢驗(yàn)人員對(duì)抽樣樣品進(jìn)行貯存和保

6、管。8.檢測(cè)中不合格的原材料根據(jù)“不合格品控制程序”的規(guī)定處置，不合格品不允許入庫(kù)，由原料庫(kù)移入不合格品庫(kù)并標(biāo)識(shí)。9.如生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，須按“不合格品控制程序”的規(guī)定處置，不合格品不允許入庫(kù)，由原料庫(kù)移入不合格品庫(kù)并標(biāo)識(shí)。10.進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)組按規(guī)定期限和方法保存。第五條 實(shí)施要點(diǎn)1.檢驗(yàn)員受到驗(yàn)收單后，依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號(hào)碼等填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。2.判定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單并通知倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。3.判定不合格，即將進(jìn)料標(biāo)示為“不合格”，填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單并將檢驗(yàn)情況通知采購(gòu)單位，由

7、其依據(jù)實(shí)際情況決定是否需要特采。（1）如不需要特采，即將進(jìn)料標(biāo)示為“退貨”，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨，由倉(cāng)管員及資材辦理退貨手續(xù)。（2）如需特采，即將進(jìn)料標(biāo)示為“退貨”，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明處理情況，通知有關(guān)部門(mén)辦理入庫(kù)、部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù)。4.進(jìn)料應(yīng)于收到驗(yàn)收單后一日內(nèi)驗(yàn)收完畢，但緊急需要的進(jìn)料優(yōu)先辦理。5.檢驗(yàn)時(shí)，如無(wú)法判定合格與否，則應(yīng)請(qǐng)技術(shù)部、生產(chǎn)部門(mén)等派員會(huì)同驗(yàn)收，共同判定合格與否，會(huì)同驗(yàn)收者也必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽字。6.檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，不得以私人感情或個(gè)人認(rèn)為合用為由予以判定。7.回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況，并將進(jìn)料供方交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記在供

8、方供貨質(zhì)量記錄卡內(nèi)，每月匯總于供方交貨質(zhì)量月報(bào)表內(nèi)。8.依檢驗(yàn)情況對(duì)檢驗(yàn)規(guī)格（材料、零件）提出改善意見(jiàn)或建議。9.檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理與校正工作，確保其能正常使用。10.進(jìn)料屬oem客戶(hù)自行待料者，判定不合格時(shí)，請(qǐng)業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶(hù)經(jīng)理。第六條 相關(guān)文件1“進(jìn)料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”。2.“材料檢驗(yàn)報(bào)告單”。3.“不合格品控制程序”。4“緊急放行控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”。進(jìn)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)第一條 職責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)又稱(chēng)來(lái)料檢驗(yàn)，是工廠杜絕不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。進(jìn)料檢驗(yàn)由品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)專(zhuān)員負(fù)責(zé)執(zhí)行。第二條 進(jìn)料檢驗(yàn)要點(diǎn)1.進(jìn)料檢驗(yàn)員在對(duì)進(jìn)料進(jìn)行檢驗(yàn)前，首先要清楚該批物料的質(zhì)量檢驗(yàn)要項(xiàng)，有不明之處要提前向品質(zhì)

9、部長(zhǎng)咨詢(xún)，直到清楚明了為止。2.必要時(shí)，進(jìn)料檢驗(yàn)員可以從進(jìn)料中隨機(jī)抽取兩個(gè)試樣，交進(jìn)料檢驗(yàn)主管簽發(fā)進(jìn)料檢驗(yàn)臨時(shí)樣品，并附相應(yīng)的質(zhì)量檢驗(yàn)說(shuō)明，不可在不明白進(jìn)料檢驗(yàn)與驗(yàn)證項(xiàng)目、方法和可接受質(zhì)量水平的情況下進(jìn)行驗(yàn)收。第三條 影響進(jìn)料檢驗(yàn)的方式、方法的因素1. 進(jìn)料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。2. 供方質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。3. 該貨品以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。4. 進(jìn)料對(duì)公司成本的影響。第四條 進(jìn)料檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法1.外觀檢測(cè)：一般用目視、手感、限度樣品等方法進(jìn)行驗(yàn)證。2.尺寸檢測(cè)：一般用盒尺、卡車(chē)、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。3.結(jié)構(gòu)檢測(cè)：一般用金相顯微鏡、扭力器、硬度試驗(yàn)機(jī)、拉力機(jī)等器具驗(yàn)證。4.特征檢測(cè)

10、：如電氣的、物理的、化工的、機(jī)械的特性，一般采用檢測(cè)儀器和特定方法來(lái)驗(yàn)證。第五條 進(jìn)料檢驗(yàn)方式的選擇進(jìn)料檢驗(yàn)的方式包括全數(shù)檢驗(yàn)、免檢等多種，進(jìn)料檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)進(jìn)料的具體情況進(jìn)行選擇。各種方式的具體適用范圍如下表所示。進(jìn)料檢驗(yàn)方式適用范圍說(shuō)明表檢驗(yàn)方式適用范圍全數(shù)檢驗(yàn)適用于進(jìn)料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許不合格品或工廠指定進(jìn)行全檢的進(jìn)料免檢適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定后的免檢廠進(jìn)料以及生產(chǎn)急用而特批免檢的進(jìn)料。對(duì)于后者，進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)跟蹤其在生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況抽樣檢驗(yàn)適用平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物料。第六條 檢驗(yàn)結(jié)果的處理方式1. 檢驗(yàn)合格經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)證，原材料在規(guī)定的允許偏差范圍內(nèi)的，則判定該批

11、進(jìn)料為允收。進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)在“材料檢驗(yàn)報(bào)告單”上簽字，蓋“檢驗(yàn)合格”印章，通知庫(kù)管收貨。2拒收若原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)大于限定的，則判定該送檢批為拒收。進(jìn)料檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)在“材料檢驗(yàn)報(bào)告單”上簽字，蓋“檢驗(yàn)不合格”印章，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后，交倉(cāng)庫(kù)、資材部辦理退貨事宜。同時(shí)在該材料檢驗(yàn)報(bào)告表上簽上“退貨”字樣。3.特采所謂特采，即進(jìn)料經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，質(zhì)量低于允收范圍，進(jìn)料檢驗(yàn)員雖提出“退貨”的要求，但工廠由于生產(chǎn)的原因而做出的“特別采用”的決議。但要按嚴(yán)格不合格品處置程序辦理，以保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量。（1）偏差送檢批物料全部不合格，但只影響公司生產(chǎn)速度及數(shù)量，不會(huì)造成產(chǎn)品最終質(zhì)量不合格，在此情況下，經(jīng)特批，予

12、以接收。此類(lèi)貨品，由生產(chǎn)部、品質(zhì)部按實(shí)際生產(chǎn)情況，估算出差額，對(duì)供方作扣款處理。（2）全檢送檢批不合格品數(shù)超過(guò)規(guī)定的允收范圍，經(jīng)特批后，進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。選出其中的不合格品，送回供方，合格品辦理入庫(kù)或投入生產(chǎn)手續(xù)。（3） 重工送檢批幾乎全部不合格，但經(jīng)過(guò)加工處理后，貨品即可接收。在此情況下，由供方抽調(diào)人力進(jìn)行進(jìn)料再處理。進(jìn)料檢驗(yàn)員對(duì)加工后的貨品進(jìn)行重檢，對(duì)合格品接收，對(duì)不合格品交相關(guān)部門(mén)辦理退貨。 進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條 目的為保證本公司進(jìn)料質(zhì)量，把好原料關(guān)，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性，特制定本辦法。第二條 適用范圍本公司對(duì)物料的驗(yàn)收及入庫(kù)均按照本辦法作業(yè)。第三條 職責(zé)1. 品質(zhì)進(jìn)料檢驗(yàn)專(zhuān)員負(fù)

13、責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，出具檢驗(yàn)報(bào)告。2. 品質(zhì)部長(zhǎng)審核檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格來(lái)料作出處理建議。3. 資財(cái)部、庫(kù)管負(fù)責(zé)驗(yàn)收進(jìn)料的數(shù)量（重量）并檢查包裝及外觀情況。第四條 收料檢驗(yàn)準(zhǔn)則1.庫(kù)管員接到資財(cái)部轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“訂貨單”后，按供應(yīng)商、物料類(lèi)別及交貨日期等分別依序排列存檔，并于到貨前安排存放的庫(kù)位以利于收料作業(yè)。2.收料后，庫(kù)管員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)廠檢驗(yàn)情況每日?qǐng)?bào)表”，作為入賬清單的依據(jù)。第五條 收料作業(yè)1.內(nèi)購(gòu)收料（1）材料進(jìn)廠后，庫(kù)管員必須依“訂貨單”的內(nèi)容，核對(duì)供方送來(lái)的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂購(gòu)單”。辦理收料。（2）如材

14、料與“訂貨單”上的內(nèi)容不符，應(yīng)及時(shí)通知主管，原則上非“訂貨單”上所核準(zhǔn)的材料不予接收，如資材部要求收下該批材料時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽資財(cái)部門(mén)。2. 外購(gòu)收料（1）物料進(jìn)廠后，庫(kù)管、資財(cái)部相關(guān)人員應(yīng)依 “訂貨單”， 核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量等內(nèi)容填寫(xiě)“訂購(gòu)單”。（2）經(jīng)檢驗(yàn)，如發(fā)覺(jué)所裝載的材料與 “訂貨單”所記載的內(nèi)容不符時(shí)，資財(cái)部應(yīng)及時(shí)處理。（3）如發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失超過(guò)5000元者，收料人員及時(shí)通知資財(cái)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理；如未超過(guò)5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理

15、收料，并于“訂購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。（4）由公證或代理商確認(rèn)后，庫(kù)管員開(kāi)“索賠處理單”，呈主管核實(shí)后，送財(cái)務(wù)部，資材部督促處理。3.急用品收料緊急材料交貨時(shí)，若庫(kù)管尚未收到“訂貨單”，庫(kù)管員應(yīng)先咨詢(xún)采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，方可依收料作業(yè)辦理。第六條 異常處理1. 超交處理若交貨數(shù)量超過(guò)“訂貨量”，超出部分應(yīng)予退回，依據(jù)買(mǎi)賣(mài)慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在30%以下，由倉(cāng)儲(chǔ)部在收料時(shí)，于“備注”欄注明超交數(shù)量，經(jīng)主管經(jīng)理同意后，方可收料，并通知資材部采購(gòu)人員。2. 短交處理交貨數(shù)量若未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)資材部部長(zhǎng)同意后，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，庫(kù)管應(yīng)及時(shí)通知資材部聯(lián)絡(luò)

16、供應(yīng)商處理。第七條 材料檢驗(yàn)1.進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)的分開(kāi)儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待檢區(qū)”作為區(qū)分。2.進(jìn)料檢驗(yàn)員依據(jù)“進(jìn)料檢驗(yàn)作為標(biāo)準(zhǔn)”嚴(yán)格實(shí)施檢驗(yàn)。3.進(jìn)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)，隨時(shí)記錄各項(xiàng)數(shù)據(jù)，填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單，判定進(jìn)料質(zhì)量合格與否。第八條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理1.檢驗(yàn)合格的材料，進(jìn)料檢驗(yàn)員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，庫(kù)管員再將合格品入庫(kù)定位。2.不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，進(jìn)料檢驗(yàn)員于物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不合格原因，經(jīng)不合格品處置得出出處理對(duì)策后轉(zhuǎn)資材部處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回庫(kù)管，憑此辦理退

17、貨，如特采時(shí)則辦理收料。3.退貨作業(yè)：檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“退貨單”并附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表單，呈主管經(jīng)理簽認(rèn)后，由資材部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)辦理退貨手續(xù)。第九條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。緊急放行控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第一條 緊急放行定義緊急放行是指因生產(chǎn)急需而對(duì)來(lái)不及驗(yàn)證的產(chǎn)品放行的做法。第二條 緊急放行條件對(duì)緊急放行的產(chǎn)品，要明確作出標(biāo)識(shí)和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定要求的，能及時(shí)予以追回和更換。允許緊急放行的具體條件是：產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題在技術(shù)上能夠糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失，也不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量以及產(chǎn)品的質(zhì)量。第三條 緊急放行的操作要求1.品質(zhì)

18、部應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)程序中對(duì)緊急放行作出規(guī)定，明確緊急放行情況的審批人、責(zé)任人、規(guī)定可追溯性標(biāo)識(shí)的方法，明確識(shí)別記錄的內(nèi)容、如何傳遞、有誰(shuí)保存。2.緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷(xiāo)毀。第四條 緊急放行的操作步驟1當(dāng)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)廠后，對(duì)需要緊急放行的產(chǎn)品根據(jù)情況由責(zé)任部門(mén)（一般為資材部或生產(chǎn)部）的責(zé)任人提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)授權(quán)人審批。2對(duì)緊急放行的產(chǎn)品作出可追溯性標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好識(shí)別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、表示方法和供應(yīng)商的名稱(chēng)及其所提供的證據(jù)。3在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。4應(yīng)設(shè)置適當(dāng)

19、的緊急放行的停止點(diǎn)（即相應(yīng)文件規(guī)定的某點(diǎn)，未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過(guò)該點(diǎn)繼續(xù)活動(dòng)），對(duì)于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的緊急放行產(chǎn)品，在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢驗(yàn)報(bào)告后，才能將產(chǎn)品放行。5若發(fā)現(xiàn)緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄，將不合格品追回。質(zhì)量管理程序第一條 目的 為了確保 質(zhì)量穩(wěn)定，并力求改善質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，特制定本辦法。第二條 范圍從原料投入經(jīng)生產(chǎn)至成品的整個(gè)過(guò)程。第三條 品質(zhì)部對(duì)各制程均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以便提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。第四條 在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由品質(zhì)部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。第五條 質(zhì)檢員應(yīng)配

20、合生產(chǎn)部門(mén)做好制造過(guò)程中生產(chǎn)條件的測(cè)試工作。第六條 各部門(mén)在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長(zhǎng)應(yīng)立即追查異常原因，對(duì)其加以處理后將異常原因、處理過(guò)程及糾正預(yù)防措施等內(nèi)容以“異常處理單”形式呈生產(chǎn)部部長(zhǎng)以及品質(zhì)部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門(mén)會(huì)簽再送總經(jīng)理復(fù)核。制程管理異常處理單如下表所示。制程質(zhì)量異常處理單名稱(chēng)批號(hào)料號(hào)本批數(shù)量異常量生產(chǎn)日期發(fā)生日期班組異常項(xiàng)目原因說(shuō)明糾正預(yù)防措施 品質(zhì)部部長(zhǎng)： ：會(huì)簽部門(mén)備注責(zé)任歸屬單位姓名獎(jiǎng)懲第七條 質(zhì)檢人員在抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)反映給質(zhì)檢主管，并開(kāi)立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理核實(shí)后送有關(guān)部門(mén)處理改善。 制程質(zhì)量三檢制度第八條 自檢1.制程中每一位操作者均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)

21、的制品實(shí)施自檢，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告部長(zhǎng)或組長(zhǎng)，并開(kāi)立“異常處理單”（一式四聯(lián)），填列異常說(shuō)明、原因分析及處理對(duì)策，送品質(zhì)部判定異常原因及責(zé)任歸屬部門(mén)后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門(mén)會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬訂責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲措施，如果有跨部門(mén)或責(zé)任不明確的情況送總經(jīng)理批示。2.現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬員工切實(shí)實(shí)施自檢的責(zé)任，隨時(shí)抽檢所屬員工各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良現(xiàn)象或質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，防止異常重復(fù)發(fā)生。3. 自檢的規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。第九條 互檢對(duì)流水線生產(chǎn)作業(yè)實(shí)行下道工序接到上道工序的制品時(shí)應(yīng)檢查上道工序產(chǎn)品的

22、質(zhì)量是否合格方能繼續(xù)作業(yè)的制度；對(duì)于非流水線作業(yè)，有生產(chǎn)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)組員的制品隨時(shí)抽樣檢查。條件允許的情況下兩種方法同時(shí)實(shí)施。第十條 專(zhuān)檢由品質(zhì)部門(mén)的專(zhuān)職檢驗(yàn)員總體把關(guān)進(jìn)行檢查，具體檢驗(yàn)方法如下。1.對(duì)于批量較大、工藝簡(jiǎn)單、不易出問(wèn)題的工序，實(shí)行抽樣檢查制。2.對(duì)于原料特殊、 加工難度大、易出問(wèn)題的質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)實(shí)行全檢制，做好一張板也不放過(guò)。3.成品由車(chē)間轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)檢，并且在成品 加蓋合格標(biāo)識(shí)，庫(kù)管人員方能填寫(xiě)入庫(kù)單。第十一條 每一批產(chǎn)品每工序加工完成后，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)人員實(shí)施首檢確認(rèn)合格后方能繼續(xù)加工。第十二條 在自檢與互檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常又無(wú)法確認(rèn)是否合格后應(yīng)及時(shí)報(bào)檢。第十三條 整批

23、產(chǎn)品加工完成轉(zhuǎn)崗或轉(zhuǎn)車(chē)間時(shí)應(yīng)報(bào)檢。第十四條 已形成成品需入倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)報(bào)檢。第十五條 制程中非人為責(zé)任產(chǎn)生不合格品時(shí)，不得追究操作者責(zé)任。第十六條 屬人為責(zé)任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，操作者應(yīng)承擔(dān)超出不合格規(guī)定指標(biāo)范圍的30%50%。第十七條 在互檢中發(fā)現(xiàn)上道工序有不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)上道工序操作人員給予加倍的賠償處罰。第十八條 自檢與互檢均發(fā)生漏檢和誤檢被專(zhuān)檢員發(fā)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)自檢、互檢人員同時(shí)給予賠償處罰（細(xì)節(jié)另定）。第十九條 產(chǎn)品出廠因質(zhì)量不合格被客戶(hù)退貨時(shí)，應(yīng)對(duì)上述三方人員（自檢、互檢、專(zhuān)檢）同時(shí)給予賠償處罰（細(xì)節(jié)另定）。第二十條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 制程質(zhì)量異常

24、處理辦法第一條 目的為確保制定發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)采取的措施，以使問(wèn)題能迅速得到解決，并防止再次發(fā)生，并維持質(zhì)量的穩(wěn)定，特制定本辦法。第二條 范圍本辦法適用于質(zhì)量異常處理工作。第三條 制程質(zhì)量異常的定義1. 不合格率高或發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷。2. 控制圖曲線有連續(xù)上升或下降趨勢(shì)時(shí)。3. 進(jìn)料不合格。第四條 制程檢驗(yàn)員在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)立即采取臨時(shí)糾正措施并填寫(xiě)異常處理單通知品質(zhì)部。第五條 填寫(xiě)異常處理單需注意以下幾點(diǎn)。1. 非量產(chǎn)者不得填寫(xiě)。2. 同一異常已填單后在24小時(shí)內(nèi)不得再填寫(xiě)。3. 詳細(xì)填寫(xiě)，尤其是異常內(nèi)容以及臨時(shí)糾正措施。4. 如本部門(mén)就是責(zé)任部門(mén)，則先確認(rèn)。第六條 品質(zhì)部設(shè)立管理

25、薄登記并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理；品質(zhì)部無(wú)法判定時(shí)，則會(huì)同有關(guān)部門(mén)共同判定。第七條 確認(rèn)責(zé)任部門(mén)后應(yīng)立即調(diào)查質(zhì)量異常原因（如無(wú)法查明原因則會(huì)同有關(guān)部門(mén)研商），并擬定糾正預(yù)防措施，經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)后實(shí)施。第八條 品質(zhì)部對(duì)糾正及糾正預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查，了解現(xiàn)狀。如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請(qǐng)責(zé)任部門(mén)調(diào)查，重新擬訂糾正預(yù)防措施；如已改善，應(yīng)向最高管理者報(bào)告并歸檔。第九條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。 工序質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)第一條 目的為了實(shí)現(xiàn)工序質(zhì)量的有效控制，正確分析工序質(zhì)量波動(dòng)的主要因素，根據(jù)相關(guān)的質(zhì)量信息采取適用的改進(jìn)措施，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。第二條 職責(zé)由企管部組織品質(zhì)部、生產(chǎn)技術(shù)

26、部等相關(guān)單位進(jìn)行工序質(zhì)量審核工作。第三條 依據(jù)1.工序管理點(diǎn)流程圖。2.工序管理有關(guān)文件。3.工藝流程、崗位操作辦法。第四條 工序質(zhì)量審核頻率本公司工序質(zhì)量審核每年進(jìn)行兩次，定為5月和11月進(jìn)行。第五條 年初由品質(zhì)部編制工序質(zhì)量審核計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)包括被審核產(chǎn)品工序管理點(diǎn)名稱(chēng)、審核項(xiàng)目（產(chǎn)品和工藝的質(zhì)量特性）、審核方法、抽樣方法、日程安排、審核人員及分工等。第六條 組成審核小組，學(xué)習(xí)有關(guān)審核規(guī)定，做好審核準(zhǔn)備工作。第七條 對(duì)被審核工序隨機(jī)抽樣，并記錄本工序質(zhì)量特性值數(shù)據(jù)。第八條 檢測(cè)抽取的樣品（包括原料、中間產(chǎn)品及產(chǎn)品），并做好記錄。第九條 抽檢被審核部門(mén)關(guān)鍵的和重要的工序控制點(diǎn)活動(dòng)資料。第十條

27、按照工序規(guī)范、工藝指標(biāo)、工序操作規(guī)程、使用原材料的有關(guān)規(guī)定，關(guān)鍵設(shè)備狀況，生產(chǎn)工作環(huán)境，操作人員素質(zhì)及公用設(shè)施水、電、汽、壓縮空氣穩(wěn)定狀況等進(jìn)行檢查、對(duì)比、分析及判斷。第十一條 根據(jù)檢查、分析、判斷結(jié)果，提出改進(jìn)建議，寫(xiě)出工序質(zhì)量審核報(bào)告。第十二條 實(shí)施改進(jìn)和檢查評(píng)價(jià)。第十三條 工序能力審核1由審核組從被審核的工序中隨機(jī)抽取在制品的試樣若干。每次在對(duì)該工序同類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行審核時(shí)，所抽取的總量要相對(duì)穩(wěn)定。2. 由審核人員或委托檢驗(yàn)人員根據(jù)質(zhì)量特性值或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)值的要求進(jìn)行檢測(cè)，并記錄在“工序質(zhì)量審核記錄表”上，審核人員和檢測(cè)人員均應(yīng)在記錄表上簽字。3. 審核人員根據(jù)檢測(cè)結(jié)果，計(jì)算過(guò)程（工序）能力指數(shù)，

28、判斷過(guò)程（工序）能力等級(jí)，提出處理意見(jiàn)。第十四條 設(shè)備審核1.工序所用設(shè)備的選擇、使用是否恰當(dāng)，設(shè)備綜合能力如何。2.設(shè)備的維修保養(yǎng)和管理情況如何。3.現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的精度，看其是否滿(mǎn)足要求。第十五條 工序方法審核1.審核質(zhì)量控制文件的正確性與指導(dǎo)作用：評(píng)審工藝文件上的工藝參數(shù)是否合理、優(yōu)化。2.文件的質(zhì)量要求是否明確，有沒(méi)有不可操作的地方，與相鄰工序的接口是否清楚。3.選用控制圖的工序是否明確了控制圖的使用方法。第十六條 材料審核1.有否防止混料的控制措施。2.工序用輔助材料和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是否符合有關(guān)規(guī)定。第十七條 環(huán)境因素審核1當(dāng)工序?qū)Νh(huán)境如溫度、濕度、噪音、防塵等有要求時(shí)

29、，檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否符合要求。2.通道、地面、物品堆放是否符合工序控制要求。3.預(yù)防保護(hù)措施（如防止磕、碰、劃、傷、銹）是否有效。第十八條 審核人員素質(zhì)1.根據(jù)過(guò)程質(zhì)量控制需要判定相關(guān)人員是否需要具備相應(yīng)的操作證或相應(yīng)的培訓(xùn)資格。2.是否受過(guò)崗位質(zhì)量管理知識(shí)教育培訓(xùn)。3.質(zhì)量意識(shí)和工作責(zé)任心、工作積極性等是否滿(mǎn)足要求。第十九條 審核檢測(cè)1.檢測(cè)手段的配置是否符合工序質(zhì)量的要求。2.工序所用檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)工作是否按規(guī)定周期實(shí)施。3.檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否被正確使用、保管。第二十條 在工序質(zhì)量審核中，將工序質(zhì)量審核等級(jí)劃分為優(yōu)、良、中、差4個(gè)等級(jí)。第二十一條 獎(jiǎng)懲原則1.在工序質(zhì)量審核

30、中，獲得優(yōu)的工序獎(jiǎng)勵(lì)200元，個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)100元。2.在工序質(zhì)量審核中，獲得良的工序獎(jiǎng)勵(lì)100元，個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)50元。3.在工序質(zhì)量審核中，獲得中的工序或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，并讓其總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。4.在工序質(zhì)量審核中，獲得差的工序處罰100元，個(gè)人處罰50元，令其總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。獲得優(yōu)者可維持現(xiàn)狀，獲得良者要繼續(xù)努力，獲得中者要加大整改力度，獲得差者要立即加以整改。第二十二條 本標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第二十三條 本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起執(zhí)行。 工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理第一條 目的為了正確把握工序中的重點(diǎn)并對(duì)其加以控制，達(dá)成工序質(zhì)量的有效管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，減少不合格品數(shù)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量問(wèn)題并及時(shí)解決，特制定本標(biāo)準(zhǔn)

31、。第二條 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司工序質(zhì)量控制點(diǎn)的建立與管理工作。第三條 凡符合下列要求的需考慮設(shè)立控制點(diǎn)：1.對(duì)產(chǎn)品性能、安全、使用壽命有直接影響的；2.出現(xiàn)不良品較多的工序；3.客戶(hù)反映較多、定期檢查多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的項(xiàng)目。第四條 控制點(diǎn)由品質(zhì)部會(huì)同生產(chǎn)部和有關(guān)車(chē)間根據(jù)工藝文件或內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量特性共同認(rèn)定，經(jīng)常務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后確定。第五條 工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員必須按文件的內(nèi)容，保證進(jìn)行正確操作、自檢和自控并按要求做好原始記錄工作。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)分析、及時(shí)解決、及時(shí)上報(bào)反饋。第六條 控制點(diǎn)的操作人員和檢驗(yàn)人員必須接受tqc教育，學(xué)會(huì)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，按控制點(diǎn)的文件要求進(jìn)行操作，從而使影響工序

32、質(zhì)量的諸因素處于受控狀態(tài)。第七條 質(zhì)量控制點(diǎn)的建立程序1.結(jié)合有關(guān)質(zhì)量體系文件，按質(zhì)量環(huán)節(jié)明確關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位需要的特殊的質(zhì)量特性和主導(dǎo)因素。2.由品質(zhì)部、技術(shù)部門(mén)等確定各部門(mén)所負(fù)責(zé)的必須特殊管理的質(zhì)量控制點(diǎn)，編制質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，經(jīng)批準(zhǔn)后將其納入質(zhì)量體系文件中。3.編制質(zhì)量控制點(diǎn)流程圖，并以此為依據(jù)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。4.編制質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，包括工藝操作卡、自檢表和操作指導(dǎo)書(shū)。5.編制質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法。6.正式納入質(zhì)量體系控制點(diǎn)，所編制的文件都要和質(zhì)量體系文件相結(jié)合，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后正式納入質(zhì)量體系中并進(jìn)行有效運(yùn)作。第八條 相關(guān)各部門(mén)職責(zé)1.品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)控點(diǎn)的質(zhì)量控制結(jié)果的檢查。2.生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)

33、責(zé)質(zhì)控點(diǎn)管理的領(lǐng)導(dǎo)工作。3.技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)控點(diǎn)的設(shè)置和質(zhì)控點(diǎn)工位器具及作業(yè)環(huán)境的組織控制工作。4.各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所屬質(zhì)控點(diǎn)使用設(shè)備的控制工作。第九條 品質(zhì)部應(yīng)制定控制點(diǎn)的各種考核辦法并進(jìn)行考核，對(duì)實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，并組織有關(guān)部門(mén)對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收及獎(jiǎng)勵(lì)。第十條 工序點(diǎn)應(yīng)有明顯標(biāo)記，控制點(diǎn)的原始數(shù)據(jù)及管理圖表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確齊全，并在工序完工后一星期內(nèi)送品質(zhì)部保存。第十一條 質(zhì)檢員對(duì)本廠控制點(diǎn)的各項(xiàng)工作按規(guī)定進(jìn)行督促、檢查，必要時(shí)進(jìn)行抽查，并對(duì)活動(dòng)資料及時(shí)分析，每月匯總，于30日?qǐng)?bào)品質(zhì)部備案。第十二條 質(zhì)檢員按規(guī)定的技術(shù)要求對(duì)所在控制點(diǎn)進(jìn)行督促、檢查。第十三條 技術(shù)部每月應(yīng)有計(jì)劃地檢查控制點(diǎn)的

34、實(shí)際情況，并進(jìn)行分析，于每季末將檢查情況匯總上報(bào)品質(zhì)部。第十四條 每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓，有技術(shù)部的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體情況（如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品）對(duì)控制點(diǎn)進(jìn)行整頓。如需撤消控制點(diǎn)，由技術(shù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)、品質(zhì)部共同研究決定后，送總工批準(zhǔn)報(bào)品質(zhì)部備案。第十五條 每個(gè)季度對(duì)各質(zhì)量控制點(diǎn)活動(dòng)情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。第十六條 質(zhì)量控制點(diǎn)的考核以建點(diǎn)前后質(zhì)量狀況和工序能力指數(shù)大小為主要依據(jù)。第十七條 質(zhì)量控制點(diǎn)的考核1.品質(zhì)部每月不定期地到各分廠檢查12次控制點(diǎn)的情況，于每月5日前將檢查情況和技術(shù)部、車(chē)間上報(bào)的情況匯總填入考核表；考核表一式三份，一

35、份交總工，一份交企管部，一份自留備查。2.品質(zhì)部對(duì)技術(shù)部、生產(chǎn)部、車(chē)間的控制點(diǎn)活動(dòng)的檢查，納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中，作為全面質(zhì)量管理活動(dòng)的考核項(xiàng)目進(jìn)行考核。第十八條 獎(jiǎng)懲辦法1.年度考核被授予優(yōu)秀控制點(diǎn)者，獎(jiǎng)金不少于100元。2.月度考核為不合格控制點(diǎn)者，對(duì)該控制點(diǎn)罰款50元。年度考核為不合格控制點(diǎn)者，對(duì)該控制點(diǎn)罰款100元，同時(shí)該控制點(diǎn)組長(zhǎng)不得評(píng)為先進(jìn)工作者。 質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程第一條 目的制定質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，使質(zhì)檢人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，從而使各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作有效、順利開(kāi)展。第二條 適用范圍公司進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)均應(yīng)依本規(guī)程執(zhí)行。第三條 權(quán)責(zé)單位1.品質(zhì)部負(fù)

36、責(zé)本規(guī)程的制定、修改、廢止。2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)程制定、修改、廢止的批準(zhǔn)。第四條 質(zhì)檢人員應(yīng)嚴(yán)格貫徹質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)制度，按質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做出正確判斷，做好不合格品管理工作。第五條 檢驗(yàn)工作應(yīng)做到“預(yù)防為主”，堅(jiān)持原材料檢驗(yàn)，重視制程檢驗(yàn)，嚴(yán)格成品檢驗(yàn)，充分發(fā)揮操作者自檢的積極作用。加強(qiáng)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，關(guān)鍵產(chǎn)品要建立質(zhì)量記錄檔案。第六條 質(zhì)檢人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工藝操作規(guī)程的檢查力度，遇到違反操作規(guī)程的情況應(yīng)及時(shí)勸阻，必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映，迅速采取措施。第七條 定期或不定期組織抽查庫(kù)存或已經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料、半成品、成品，對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)工作的效果進(jìn)行評(píng)估。第八條 嚴(yán)格計(jì)量器

37、具管理，做好計(jì)量器具周期檢定和量具維護(hù)保養(yǎng)工作。第九條 參加新產(chǎn)品試制鑒定工作，參與新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工藝審核，對(duì)新產(chǎn)品能否正式投產(chǎn)提出意見(jiàn)。第十條 凡進(jìn)廠原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件須附有合格證或質(zhì)保書(shū)，質(zhì)檢人員按規(guī)定的質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知資材部。第十一條 凡不具有合格證的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件，質(zhì)檢人員應(yīng)拒簽入庫(kù)單，財(cái)務(wù)部則不予結(jié)算。第十二條 對(duì)原材料的質(zhì)量選定要求等同于“合同”要求，作為檢驗(yàn)合格的入庫(kù)的依據(jù)。第十三條 對(duì)供需雙方或客戶(hù)相互發(fā)生異議時(shí)，委托權(quán)威檢測(cè)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)，協(xié)調(diào)認(rèn)可后，作為檢驗(yàn)合格的入庫(kù)依據(jù)。第十四條 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)檢人員，應(yīng)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程的要求進(jìn)行檢驗(yàn)。合格

38、產(chǎn)品由質(zhì)檢人員簽字后流入下道工序，不合格產(chǎn)品開(kāi)具不合格品通知單交相關(guān)責(zé)任人處理。第十五條 各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)，均須強(qiáng)調(diào)“首檢”，加強(qiáng)“巡檢”，嚴(yán)格“終檢”。1.首檢 凡加工改變后的首件產(chǎn)品，均須進(jìn)行檢查。首件產(chǎn)品應(yīng)有操作者自檢合格后交質(zhì)檢員進(jìn)行首檢，首檢合格者，由質(zhì)檢員在路線單及檢驗(yàn)記錄本上蓋首檢章后，方準(zhǔn)成批加工成產(chǎn)，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)首檢后的產(chǎn)品負(fù)責(zé)。2.巡檢質(zhì)檢員在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)反復(fù)巡檢，每班至少巡檢兩次，作好巡檢記錄，并對(duì)巡檢產(chǎn)品的結(jié)果負(fù)責(zé)。3.終檢工序終結(jié)，產(chǎn)品邊緣無(wú)毛刺、無(wú)氣孔、夾渣、表面平整 。檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)作好檢驗(yàn)記錄。一般項(xiàng)目抽檢不少于70%，抽樣檢驗(yàn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)加倍抽樣復(fù)查，若仍不合

39、格則退回生產(chǎn)分廠自檢處理，重新交驗(yàn)，否則，質(zhì)檢員可以拒絕。第十六條 凡跨部門(mén)生產(chǎn)的工序須由生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)檢人員在工序卡上簽字，否則，下道工序可以拒絕。第十七條 成品由質(zhì)檢員按有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，作好相應(yīng)的記錄，并加蓋等級(jí)章或簽發(fā)合格證，然后可以辦理入庫(kù)包裝手續(xù)；對(duì)不合格品，按“不合格品控制程序”執(zhí)行。第十八條 產(chǎn)品入庫(kù)前必須按規(guī)定要求進(jìn)行精整包裝工作。第十九條 成品庫(kù)應(yīng)確認(rèn)入庫(kù)產(chǎn)品有無(wú)合格標(biāo)識(shí)，對(duì)無(wú)合格標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕入庫(kù)。第二十條 當(dāng)所需產(chǎn)品因生產(chǎn)或顧客急需來(lái)不及驗(yàn)證時(shí)，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)或營(yíng)銷(xiāo)部填寫(xiě)“緊急放行申請(qǐng)單”，由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可出廠。第二十一條 在放行的同時(shí)

40、，質(zhì)檢員應(yīng)繼續(xù)完成對(duì)該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，責(zé)成生產(chǎn)部或營(yíng)銷(xiāo)部的相關(guān)人員對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。第二十二條 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿(mǎn)完成之前不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)；客戶(hù)批準(zhǔn)放行后，必須記錄該情況。質(zhì)量控制制度第一條 為貫徹落實(shí)“質(zhì)量第一、客戶(hù)第一”的質(zhì)量方針，加強(qiáng)本公司質(zhì)量管理工作，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度。第二條 本制度適用于所有產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作。第三條 本制度所涉及的各部門(mén)必須嚴(yán)格遵照本制度執(zhí)行。第四條 品質(zhì)部部長(zhǎng)對(duì)本公司執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)和公司的產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。第五條 技術(shù)部門(mén)要從設(shè)計(jì)、工藝規(guī)定、操作條件及技改措施等

41、方面保證產(chǎn)品質(zhì)量。第六條 安全生產(chǎn)部為現(xiàn)場(chǎng)工作提供安全、適宜的生產(chǎn)環(huán)境。第七條 營(yíng)銷(xiāo)部按合同要求提供滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品，廣泛收集顧客意見(jiàn)。第八條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量成本管理。第九條 各生產(chǎn)車(chē)間必須加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使上崗員工熟練掌握操作方法，認(rèn)真遵守操作條件和工藝卡片，搞好工序控制。保證生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和裝卸環(huán)節(jié)中的產(chǎn)品質(zhì)量。第十條 本公司質(zhì)量控制目標(biāo)1. 實(shí)現(xiàn)全年無(wú)重大質(zhì)量事故。 2. 實(shí)現(xiàn)一級(jí)品率達(dá)20%以上。3. 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)品牌形象，提供一流質(zhì)量服務(wù)。第十一條 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及有關(guān)部門(mén)制定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第十二條 品質(zhì)部要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。已有國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得為

42、其另訂標(biāo)準(zhǔn)。但可以制定高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；沒(méi)有國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可以為其制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制（修）定，由品質(zhì)部提出標(biāo)準(zhǔn)草案， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十三條 對(duì)于品質(zhì)部自行制定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每年年底前參照以往質(zhì)量實(shí)際至少重新校正一次。第十四條 原材料訂購(gòu)一般應(yīng)按照公司原材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，也可按照國(guó)家及行業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對(duì)于既無(wú)公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)又無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，可按生產(chǎn)廠家的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)訂貨，但在訂貨的同時(shí)必須向生產(chǎn)廠家索取質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法。第十五條 每批原材料進(jìn)廠時(shí)必須附有產(chǎn)品質(zhì)量合格證和化驗(yàn)單，否則不予接收，原材料的質(zhì)量合格證由資材部指定專(zhuān)門(mén)崗位

43、存檔備案。第十六條 對(duì)于進(jìn)口原材料，必須附有口岸商檢質(zhì)量檢驗(yàn)合格證和廠家生產(chǎn)質(zhì)量證明。在無(wú)質(zhì)量證明而我廠又不具備檢驗(yàn)手段時(shí)，資材部請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后，方可準(zhǔn)其進(jìn)廠和使用。第十七條 對(duì)于各種進(jìn)廠原材料的質(zhì)量證明，生產(chǎn)部門(mén)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管及建立質(zhì)量臺(tái)賬，臺(tái)賬要記錄原材料名稱(chēng)、數(shù)量、進(jìn)廠日期、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。十八條 對(duì)于需要進(jìn)行化驗(yàn)分析的原材料（進(jìn)口原材料除外），在其入庫(kù)前由資材部門(mén)通知品質(zhì)部取樣進(jìn)行分析。沒(méi)有經(jīng)過(guò)品質(zhì)部檢驗(yàn)的原材料，使用單位有權(quán)拒絕使用。第十九條 生產(chǎn)部門(mén)在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中要嚴(yán)格監(jiān)控質(zhì)量，做到“三不”：不合格的材料不投產(chǎn)，不合格的制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不入庫(kù)。要及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，迅

44、速處理，防止損失擴(kuò)大。第二十條 為保障過(guò)程質(zhì)量，生產(chǎn)車(chē)間和技術(shù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)工藝管理，要不斷地提高工藝質(zhì)量、強(qiáng)化工藝紀(jì)律，要做好工藝文件的控制、工藝更改的控制、特殊工序的控制、不合格品的控制、工藝狀態(tài)的驗(yàn)證等工作，使生產(chǎn)過(guò)程處于穩(wěn)定的受控制狀態(tài)，從根本上預(yù)防和減少不合格品的產(chǎn)生。第二十一條 生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量把關(guān)實(shí)行三檢制：自檢、互檢、總檢。1 自檢由各工段班組內(nèi)部按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)自己的生產(chǎn)加工對(duì)象在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行控制把關(guān)。2.互檢車(chē)間內(nèi)部各工段班組之間實(shí)行下道工序接到上道工序的制品時(shí)應(yīng)檢查上一工序產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格方能繼續(xù)作業(yè)的制度。3總檢由品質(zhì)部進(jìn)行總體把關(guān)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。第二十二條 生產(chǎn)過(guò)

45、程中申報(bào)檢驗(yàn)的規(guī)定1 操作人員在本工段生產(chǎn)完成后，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)人員實(shí)施首檢確認(rèn)合格，方能轉(zhuǎn)入下一工段繼續(xù)生產(chǎn)。2 在自檢與互檢中發(fā)現(xiàn)異常又無(wú)法確認(rèn)是否合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)檢。3 每個(gè)工段生產(chǎn)完成轉(zhuǎn)下一工段時(shí)應(yīng)報(bào)檢。4 已形成產(chǎn)成品需入庫(kù)時(shí)應(yīng)報(bào)檢。第二十三條 異常情況的處理規(guī)定1.生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)將信息反饋給當(dāng)班生產(chǎn)主管由其進(jìn)行處理，如因工藝設(shè)備質(zhì)量因素不能調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即停止生產(chǎn)作業(yè)，待找出異常原因并加以處理確認(rèn)正常后方可繼續(xù)生產(chǎn)作業(yè)。2質(zhì)檢人員在抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)將存在的問(wèn)題反饋至當(dāng)班主管，如因工藝備品或設(shè)備問(wèn)題導(dǎo)致異常情況無(wú)法處理時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)

46、責(zé)令停止生產(chǎn)作業(yè)，并向生產(chǎn)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，待問(wèn)題解決后方可繼續(xù)生產(chǎn)。3發(fā)現(xiàn)異常的原因與相關(guān)部門(mén)有聯(lián)系時(shí)（如原材料問(wèn)題屬資材部，設(shè)備故障原因?qū)僭O(shè)備部，工藝問(wèn)題屬技術(shù)部），生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)通知或邀請(qǐng)各相關(guān)部門(mén)加以解決，不得延誤。4重大質(zhì)量事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管直至生產(chǎn)部經(jīng)理予以處理。第二十四條 生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)于不合格品的賠償規(guī)定1. 生產(chǎn)過(guò)程中因非人為因素產(chǎn)生的不合格品，不得追究操作者的責(zé)任。2. 屬人為責(zé)任但操作者在自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，超出規(guī)定指標(biāo)范圍的操作者應(yīng)承擔(dān)所造成經(jīng)濟(jì)損失的1%-10%的賠償。3. 在互檢中發(fā)現(xiàn)的上一工段生產(chǎn)的不合格品，應(yīng)對(duì)上一工段操作人員給予加倍的賠償處罰。

47、 4. 自檢與互檢均發(fā)生漏檢和誤檢，被總檢查出，應(yīng)對(duì)自檢、互檢人員同時(shí)給予賠償處罰。（見(jiàn)質(zhì)量事故管理規(guī)定）。5. 產(chǎn)品出廠后因質(zhì)量不合格被用戶(hù)退貨，應(yīng)對(duì)上述三 方人員（自檢、互檢、總檢）同時(shí)給予處罰。第二十五條 質(zhì)檢人員對(duì)預(yù)定繳庫(kù)的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后進(jìn)行繳庫(kù)工作。第二十六條 質(zhì)檢員對(duì)于繳庫(kù)前的產(chǎn)成品應(yīng)進(jìn)行抽檢。若有質(zhì)量不合格的批號(hào)且超過(guò)管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“異常處理單”詳述異常情況并附擬訂處理方式，報(bào)經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(mén)按其進(jìn)行處理及改善。第二十七條 對(duì)于復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無(wú)法裁決，質(zhì)檢人員應(yīng)將“異常處理單”報(bào)總經(jīng)理批示。第二十八條 營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)建立客戶(hù)服務(wù)制度

48、，制訂客戶(hù)服務(wù)計(jì)劃，定期進(jìn)行客戶(hù)巡訪服務(wù)活動(dòng)。 第二十九條 對(duì)客戶(hù)的巡訪服務(wù)主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容和事項(xiàng)。1. 向客戶(hù)征詢(xún)其對(duì)產(chǎn)品的批評(píng)、建議、希望、申述。2. 幫助客戶(hù)解決其在使用產(chǎn)品過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題。3. 及時(shí)向客戶(hù)介紹和提供新產(chǎn)品和質(zhì)量改進(jìn)信息。4. 通過(guò)對(duì)客戶(hù)的了解，深入調(diào)查研究產(chǎn)品在各個(gè)市場(chǎng)區(qū)域的銷(xiāo)售狀況，掌握市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求與變化。5. 及時(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集與反饋工作，合理提出產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的建議與意見(jiàn)。第三十條 對(duì)客戶(hù)投訴事件的處理1.營(yíng)銷(xiāo)部接到客戶(hù)投訴反映產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即查明相關(guān)資料（訂單編號(hào)，產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和金額、發(fā)貨日期、客戶(hù)要求、產(chǎn)品工

49、藝技術(shù)方案和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），填制“客戶(hù)投訴處理表”，送報(bào)主管簽批處理意見(jiàn)。2.營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)將簽批的“客戶(hù)投訴處理表”傳遞并會(huì)同至相關(guān)部門(mén)（技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)車(chē)間）進(jìn)行質(zhì)量事故調(diào)查分析與責(zé)任認(rèn)定，提出解決處理的方案，編制質(zhì)量事故分析報(bào)告，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核決策。3.營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)將擬訂的質(zhì)量事故處理的方式與結(jié)果向客戶(hù)說(shuō)明，當(dāng)雙方對(duì)結(jié)果都滿(mǎn)意時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)向主管報(bào)明情況，執(zhí)行處理結(jié)果。4.對(duì)質(zhì)量責(zé)任者的處罰，分部門(mén)或個(gè)人按質(zhì)量事故管理規(guī)定執(zhí)行。5.當(dāng)認(rèn)為客戶(hù)投訴不成立時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)做好與客戶(hù)的交涉工作。第三十一條 產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)的征詢(xún)與處理1.每批產(chǎn)品發(fā)貨出廠前，應(yīng)由營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同品質(zhì)部編制“產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)征詢(xún)表”,并

50、隨同產(chǎn)品合格證一并發(fā)至客戶(hù)手中。2.營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)在巡訪時(shí)，將客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的使用意見(jiàn)、質(zhì)量要求和改進(jìn)建議填至“產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)征詢(xún)表”相關(guān)欄目中，并請(qǐng)客戶(hù)簽注確認(rèn)。3.同時(shí)，調(diào)查分析市場(chǎng)上同類(lèi)產(chǎn)品、新產(chǎn)品的質(zhì)量情況，并做出對(duì)比分析，查找產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)點(diǎn)和不足，提出質(zhì)量改進(jìn)的意見(jiàn)。4.營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)定期收集、整理、分析“產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)征詢(xún)表”，及時(shí)反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)，必要時(shí)組織召開(kāi)質(zhì)量分析專(zhuān)題會(huì)議，針對(duì)客戶(hù)所提意見(jiàn)進(jìn)行討論分析，制定改進(jìn)措施，完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量。第三十二條 凡產(chǎn)品出廠前因設(shè)計(jì)、計(jì)劃、投料、加工而造成返修、報(bào)廢的損失費(fèi)用在 元以?xún)?nèi)的，由責(zé)任部門(mén)承擔(dān) %， 元以上的，承擔(dān) %。其中各責(zé)任部門(mén)

51、所罰款項(xiàng)的xx%落實(shí)到責(zé)任者。第三十三條 加強(qiáng)產(chǎn)品檢驗(yàn)，凡具備交檢條件的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)檢查，嚴(yán)禁壓檢、錯(cuò)檢、漏檢。1.因錯(cuò)、漏檢而造成的損失的，每次扣責(zé)任者 元。2.凡待檢產(chǎn)品完工后不經(jīng)檢查流入下道工序的，扣調(diào)度員 元。3.凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而不開(kāi)出“缺陷品通知單”的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。4.嚴(yán)禁擅自更改 技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)單等質(zhì)量技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責(zé)任人 元罰款。第三十四條 凡產(chǎn)品出廠后用戶(hù)反映無(wú)質(zhì)檢報(bào)告單或漏發(fā)件的，扣責(zé)任部門(mén) 元。第三十五條 凡造成重大質(zhì)量事故的，責(zé)任部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)除做書(shū)面檢查外，一次性罰款 元。質(zhì)量事故處理辦法第一條 目的為加強(qiáng)質(zhì)量事故

52、管理，增強(qiáng)全公司職工的質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，特制定辦法。第二條 質(zhì)量事故的定義在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲(chǔ)存）和檢驗(yàn)等過(guò)程中，因以下原因造成成批報(bào)廢、成批返修、降低等級(jí)或降價(jià)處理、退貨、素賠，對(duì)用戶(hù)造成不良影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的，稱(chēng)為質(zhì)量事故。1.圖紙、工藝錯(cuò)誤。2.生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤。3.違反工藝紀(jì)律。4.操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。5.檢驗(yàn)員漏檢、錯(cuò)檢。6.設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。7.材料混雜或發(fā)錯(cuò)。8.運(yùn)輸保管不善。9.管理不善或弄虛作假、以次充好。第三條 對(duì)各類(lèi)質(zhì)量事故的處理1.一般質(zhì)量事故凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下（包括至500元，但定

53、為一般質(zhì)量事故的）者，扣考核分2分；1000-2000元者，扣考核分4。2.重大質(zhì)量事故凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在2000-5000元的，扣考核分5分；5000-10000元者，扣考核分8分。3.特大質(zhì)量事故凡產(chǎn)生特大質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在10000-20000元者，扣考核分10分；20000-50000元者，扣考核分15分；50000以上者，扣考核分20分外，賠償經(jīng)濟(jì)損失0.2%。對(duì)以上情況的責(zé)任者，除經(jīng)濟(jì)處罰外，根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀(jì)律處理。4.發(fā)生重大、特大質(zhì)量事故的，車(chē)間主管是主要負(fù)責(zé)人，對(duì)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)分別處以扣除考核分30分的罰款，并加以降職或撤職行政處分。

54、第四條 屬于檢驗(yàn)員工作失誤造成質(zhì)量事故的，根據(jù)事故性質(zhì)和損失大小，給予責(zé)任人處罰、停職、辭退等方式的處理，并追究相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第五條 因各部門(mén)管理不嚴(yán)造成質(zhì)量事故的，根據(jù)事故性質(zhì)和損失大小，對(duì)相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行罰款、降級(jí)、撤職等處理。第六條 各工段班組在自檢過(guò)程中對(duì)于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題隱瞞不報(bào)致使事故擴(kuò)大造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)損失大小對(duì)直接責(zé)任人加倍進(jìn)行處罰。質(zhì)量日常檢查制度第一條 目的為了確保公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針在日常生產(chǎn)活動(dòng)中得以貫徹執(zhí)行，避免因?yàn)閱T工的疏忽導(dǎo)致不良品的產(chǎn)生，特制定本制度。第二條 檢查的類(lèi)型本公司對(duì)質(zhì)量管理工作日常檢查包括如下幾種類(lèi)型。1 工作檢查。2 生產(chǎn)操作檢查。3 自主檢查。4 外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查。5 質(zhì)量保管檢查。6 設(shè)備維護(hù)檢查。7 廠房安全衛(wèi)生檢查。8 對(duì)其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的方面的檢查。第三條 責(zé)任歸屬1. 品質(zhì)部負(fù)責(zé)日常檢查組織工作，并對(duì)質(zhì)量檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。2. 生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)配合品質(zhì)部進(jìn)行質(zhì)量日常檢查工作。第四條 檢查的頻率根據(jù)檢查范圍以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度的不同，本公司質(zhì)量日常檢查分為以下幾種。1.日檢主要針對(duì)日常生產(chǎn)操作檢查、廠房安全衛(wèi)生檢查。2.周檢主要針對(duì)工作檢查、設(shè)備維護(hù)檢查、質(zhì)量保管檢查等。3.月檢主