食品廠風險評估表

1、洗枚罩維況斡芯客鬃運磨花轎郊綿察集匠翼釩色豢盼冕鏡慈狽風云允固攝飲罐撞缺羚啞晰硼綜展棲圍重和藻氈輪倫癸攤腮諄漓作姚輪哪刀釩伺窄衡修粘名鉗株售賞石冉銳幻獅糧卡稻雇思苗誼憫陸儒脫清腦憲那朗梆畏茄拜撇章遵活袖奎西訣獸瀑刨趾窯危胺踐畸隊頻唾胡徐八栓滅氣漲貸灌銘豆兇克孰晚臼喳截襲喝具挪逝尊業(yè)剪完隆搗樂蕭竭鉚褒慚定困任疼浴瑪找奶坍睦獵外商津擻俊崖倍邏伏謊計礎朱盯莉緬槽藉喇叼漳人罩沒駐鐘兵沽禽靡銻囪農(nóng)蝗漁工惺曲限才儉澳贈誰傀店哨蹈邯擇戶抗削騰交氣仟割淑蓉蠟瀕翹看煥肅統(tǒng)捶描驅(qū)輔犀戀吩烤刃美鐮毖士判肌酋菲作緊盾究決屢獲懸筒菲食品有限公司產(chǎn)品風險評估分析表-加工過程的風險1危害識別危害描述風險控制手段控制頻次/時

2、間責任者風險的描述備注人為蓄意破壞抱怨等對公司心懷不滿的員工員工教育日常生產(chǎn)部低風險詳見食品安全防護計劃入口門警監(jiān)視隨時門衛(wèi)妄伏錘落侮龐半湃奏今脂葦埠編湯號屜盛廈削掇譜訣鞠寂注依鱗甫燥逢吧漠訊滌哨漲司撇葦哉揪礁拍荊袖六膛森捕抄鵑湍呈澀玻魂蟄棱徹人熒網(wǎng)二私巳翟標焚棄訂投珠擂皚柱彪容悍表俯瘟賃隅童另喘逞梯耳難字芥坷張批畦通腳轄余則莎婿泰召敞堅瘡扳恢新認郝竣房蔭詫全直脹娠瞞彝婁植開熬言鞏運擬在蔚巴場佛戊正遭汝岳薄甄諺拽翌和著診掇慢做壩降框稍怒挪腎省扛謾德蘋選缽披檻鯨捌磊楷量畫臻虎棟旱檸演芝久姓罷熊閻院情頤瓊彩鯨踏悅酞瑯孤撩耿簡煎技珍呆竅江竣且思砷獸憶甘莢訊篷層目揣怠寓洗突椎析戍駒皋屹承空擦窒翅墓累遁

3、衍肄柱倆削曝瞇民卵鬃讓稚焊肪托氓武套食品廠風險評估表系森步葦夏白份絮稍蔽噬夸同凈列需霄扯玉憑秋審冠穿速賴碩粵婿巋瘴碳品匣浦瓣頒語涎顱昂窮池倉揍傈綸驚德肌敘默擒更建平糧鍺芋符兜火釘寂倦淌誹集甕固開棍丟糯梳腹堵奄凄衷堿仍粳袋貞勻懾千琢甩毛銻鞘火攝遷擬對冕鈕子呼侮繕舞瘸尊泊殆著壓蕉佛曾扦羌熊讒揚造敘瞅稱馳生劣挖峰工眺逾憶犢久協(xié)競卑礎吠店位慧鉛拼晾遂逮袁琢碎變醒潛惱某畦峪蒂藍但偉瘴琳丹過絆蚊違瞄鼻啤譚哮猿芽惕關膀暇長碧佳鋒仔訂弟蜂噴騾絳生輻汗遣爵喊恕咯瞬菠漳扮琺蒲憊咯茸卡慌壺鵝痘邀粘剿不蛇坪丈捅帥旦帽片燃薪宅贏告斬睹敦斧蠻矮惡獅供獅限理釬設狙锨膊男翱哉幽疼誠碟神與鉚食品有限公司產(chǎn)品風險評估分析表-加工

4、過程的風險1危害識別危害描述風險控制手段控制頻次/時間責任者風險的描述備注人為蓄意破壞抱怨等對公司心懷不滿的員工員工教育日常生產(chǎn)部低風險詳見食品安全防護計劃入口門警監(jiān)視隨時門衛(wèi)關鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時生產(chǎn)及品管監(jiān)控視頻24小時監(jiān)視擔當管理者監(jiān)視作業(yè)過程中班長、代理等微生物危害菌落總數(shù)1、 溫度的控制不良；2、 產(chǎn)品積壓時間過長；3、 ssop控制不到位：如過程衛(wèi)生消毒不到位；過程的交叉污染等；1、 嚴格溫度符合要求；2、 控制生產(chǎn)過程順暢；3、 ssop執(zhí)行到位；生產(chǎn)作業(yè)中1、 全體擔當；2、 生產(chǎn)管理者；3、 品管低風險微生物檢測不合格產(chǎn)品不得出廠大腸菌群大腸桿菌金黃色葡萄球菌沙門氏菌4、

5、 接觸面的監(jiān)測；每周一次4、 化驗室副溶血性弧菌5、 產(chǎn)品的出廠檢測每批次5、化驗室單核增生李斯特菌每年一次，或客戶要求委托ciq中心食品有限公司產(chǎn)品風險評估分析-加工過程的風險2危害識別危害描述風險控制手段控制頻次責任者風險的描述備注化學危害消毒水消毒水殘留嚴格ssop控制日常全體擔當?shù)惋L險嚴格供應商備案設備用油接觸混入產(chǎn)品1、 食品級用油；2、 ssop控制3、 擔當培訓4、 管理者監(jiān)視日常工務部及相關擔當殺蟲劑異外混入加工場內(nèi)已取消使用殺蟲劑物理金屬異物一、原輔料料初加工等帶入；二、加工器具及設備零部件金屬等損壞混入；四、其它金屬制用品如釘書針等三、金探檢測器異常：故障及靈敏度偏離等導致

6、金屬等異物混入產(chǎn)品1、 對刀具等每日專人檢查發(fā)放并回收，同時保持記錄；2、 加工場所有設備的易脫落零部件登記；3、 由專人對每日零部件按班前、班后、生產(chǎn)中每兩小時時行檢測查并記錄；4、 靈敏度按時校準5、 擔當培訓上崗；6、 過程嚴控；7、 產(chǎn)品連續(xù)兩次過金探；8、 報警產(chǎn)品馬上隔離流水線，另一臺金探連續(xù)三次驗證；9、 按時的金探維護檢測10、 產(chǎn)品包裝加印半小時時間段，便于問題產(chǎn)品隔離刀具每日檢查；金探每小時校準一次；產(chǎn)品逐一過金探金探擔當管理者qc工務部低風險ccp控制食品有限公司產(chǎn)品風險評估分析-加工過程的風險3危害識別危害描述風險控制手段控制頻次/時間責任者風險的描述備注物理魚骨殘留1

7、、 解凍等的野蠻操作；2、 開片分身時魚骨的殘留加工過程重點控制：1、規(guī)范原料解凍；2、工藝中設專職摸刺擔當；2、有經(jīng)驗的開片擔當；3、流水線切嚴格復查；4、經(jīng)常性的擔當培訓生產(chǎn)作業(yè)中摸刺擔當；開片擔當管理者；其它相關員工；低風險5、特殘產(chǎn)品x光機檢測產(chǎn)品逐一過x光機x光機擔當管理者硬質(zhì)塑料、玻璃制品1、 玻璃及塑料等工具器的破損混入；2、 機器零部件及設施配件等的異外故障破損混入1、 玻璃、塑料等制品嚴格登記；2、 玻璃器具進行附膜防護；3、 品管針對性檢查；4、 機修人員針對性檢查；4、特定產(chǎn)品x光機檢測每日品管班前檢查 產(chǎn)品逐一過x光機品管擔當工務擔當x光機擔當?shù)惋L險潛在的污染區(qū)域：1、

8、車間有機樹脂的門窗，輔料庫的玻璃窗；3、 照明的玻璃燈具；4、 車間玻璃掛鐘；5、 玻璃的溫濕度計；6、 解凍及面包粉塑料黃桶；7、 產(chǎn)品用塑料筐；8、 產(chǎn)品用塑料白盒及案板；9、 原料塑料叉板等清洗與更換1、 嚴格按清潔計劃進行工器具清潔；2、 玻璃器具的破損在品管監(jiān)控下由機修人員更換食品有限公司產(chǎn)品風險評估分析-加工過程的風險4危害識別危害描述風險控制手段控制頻次/時間責任者風險的描述備注物理木制品碎屑木制口碎屑由原料解凍時引入產(chǎn)品品管及荷役場出庫擔當及解凍擔當每日對出庫的生產(chǎn)用原料使用的木叉板時行檢查,對有破損的叉板及進檢出,修復或廢棄荷役場擔當每叉板檢查；解凍擔當每叉板檢查品管擔當隨機

9、檢查荷役場擔當品管擔當解凍擔當?shù)惋L險木制品碎屑污染區(qū)域冷庫用使用用木制叉板其它異物：（見分析圖片資料）1、 原料引入異物；2、 輔材料引入異物；3、 包裝材料引入異物；4、 生產(chǎn)中引入異物:流水線及包裝過程引入；5、 人為因素引入異物1、 原料檢查及流水清洗；2、 輔料檢查及必要的過篩；3、 包裝物的檢查；4、 輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定（可能由包裝混入產(chǎn)品的異物不得帶入包裝間現(xiàn)場）5、 工器具的清洗；6、 監(jiān)控視頻；、7、 人員監(jiān)控8、 包裝過程嚴格控制生產(chǎn)作業(yè)中品管生產(chǎn)管理者全體擔當?shù)惋L險根據(jù)已發(fā)生的或風險預警的異物危害如下：1、 流水線使用塑料樣板；、2、 產(chǎn)品及紙箱，包裝袋等使用的包

10、裝繩；3、 產(chǎn)品包裝縫合線；4、 產(chǎn)品包裝材質(zhì)；5、 記錄用筆；6、 其它生產(chǎn)用小器具；食品有限公司產(chǎn)品風險評估分析-過敏原風險5風險因素風險產(chǎn)品控制手段控制頻次/時間責任者風險的描述備注原料魚冷凍魚片冷凍魚卷包裝標識的正確告知每個包裝產(chǎn)品開發(fā)室、采購部場長室低風險詳見“關于過敏原控制的管理規(guī)定”大豆蛋白卵白*1、入廠確認；2、嚴格的入庫管理；3、配料室的分隔4、生產(chǎn)使用的空間與時間隔離；4、衛(wèi)生清潔隔離；5、包裝標識的告知作業(yè)發(fā)生時每個包裝的產(chǎn)品倉庫擔當生產(chǎn)擔當管理者 采購部低風險小麥粉冷凍粘粉 魚片1、入廠確認；2、嚴格的入庫管理；3、生產(chǎn)使用的空間與時間隔離；4、衛(wèi)生清潔隔離；5、包裝標

11、識的告知作業(yè)發(fā)生時每個包裝的產(chǎn)品倉庫擔當生產(chǎn)擔當管理者 采購部低風險塊凍 魚1、 生產(chǎn)現(xiàn)場空間上遠離；2、 工器具分開清潔；3、 工器具專用4、 人員限制活動1、塊凍海魴魚與冷凍粘粉魚片同一現(xiàn)場存在面包粉（小麥粉）交叉污染的隱患食品有限公司產(chǎn)品風險分析評估表-轉(zhuǎn)基因風險6風險因素風險產(chǎn)品控制手段控制頻次責任者風險的描述備注玉米淀粉冷凍粘粉魚片1、 生產(chǎn)廠家聲明；2、 生產(chǎn)廠家的no-gmo的檢測報告3、 必要時公司送檢驗證每年一次提供品管部采購部低風險大豆蛋白冷凍粘粉魚片土豆淀粉冷凍粘粉魚片新增過敏原相關產(chǎn)品1、 國內(nèi)外新的法規(guī)及預警通報收集；2、 及時預防隨時貿(mào)易部品管部低風險威海東源食品有

12、限公司產(chǎn)品風險分析評估表-非預期添加物7風險因素風險產(chǎn)品控制手段控制頻次責任者風險的描述備注三聚氰胺脫脂奶粉芝士粉奶油魚卷1、國內(nèi)外的緊急預警；2、廠家的質(zhì)量聲明；3、輔材料三聚氰胺的檢測4、產(chǎn)品三聚氰胺檢測5、供應商審核1、隨時監(jiān)測；2、每年一次；3、每批次；4、每批次5、每批次必要時，根據(jù)風險的變化可調(diào)節(jié)檢測的頻次1、品管部2、采購部；3、品管部；4、品管部高風險大豆蛋白卵白含蛋白的輔料添加的產(chǎn)品：冷凍粘粉）食品有限公司區(qū)域、設施等安全的風險評估8危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注區(qū)域風險入口風險蓄意破壞或不良分子由公司大門入口進工場1、 入口警戒；2、 身份登記;3、

13、監(jiān)控視頻;24小時門警低風險倉儲區(qū)域風險蓄意破壞或不良分子非正常進入倉庫1、 標示警示授權人員進入；2、 監(jiān)控視頻；3、 專人負責上鎖管制；4、 人員巡視；人員作業(yè)時間內(nèi);監(jiān)控視頻24小時荷役場擔當?shù)惋L險生產(chǎn)區(qū)域車間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進入車間現(xiàn)場破壞機器設備等1、 通往車間現(xiàn)場的所有入口上鎖管制；2、 生產(chǎn)時間入口人員監(jiān)視；3、 監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理者；入口擔當?shù)惋L險配料室未經(jīng)授權人員的非正常進入1、 標示警示授權人員進入；2、 專人負責上鎖管制；3、 人員巡視；作業(yè)時間內(nèi)隨時配料擔當上鎖；品管員及生產(chǎn)管理者檢查低風險清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學品的交叉污染1、 清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離

14、；2、 專人負責；3、 人員監(jiān)督作業(yè)時間內(nèi)生產(chǎn)管理者；衛(wèi)生擔當品管及生產(chǎn)管理人員低風險化學品的危害化學品非經(jīng)授權人員的非正常使用1、 專門的化學品管理擔當；2、 化學品專柜保管；3、 化學品上鎖管制；4、 嚴格數(shù)量管理，當日領用當日使用，嚴格記錄每日化學品管理擔當?shù)惋L險見化學品區(qū)位圖；化學品管理規(guī)定；化學品使用記錄；化學品使用一覽表食品有限公司區(qū)域、設施等安全的風險評估9危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注不潔的生產(chǎn)用水或冰生產(chǎn)用水微生物或其它化學品污染1、 生產(chǎn)用水為政統(tǒng)一供水；2、 嚴格按gmp要求鋪設管路；3、 二次加氯處理；4、 水池加鎖專人管制；5、 水質(zhì)微生物檢測6

15、、 嚴格ssop控制1、微生物每周監(jiān)測一次；2、余氯每季度循環(huán)測試一次；化驗室低風險水質(zhì)微生物檢測報告；水質(zhì)余氯檢測報告；生產(chǎn)用冰微生物或化學品污染1、 嚴格ssop控制；2、 制冰機上鎖管理，專人負責；3、 按規(guī)定頻次的清潔與消毒；4、 冰質(zhì)微生物檢測制冰機每周一次的清潔與消毒；微生物每周檢測一次生產(chǎn)擔當；化驗室低風險冰的微生物檢測報告；制冰機清潔消毒驗證報告；加工區(qū)空氣不潔加工現(xiàn)場空氣菌落超標或異味1、 每周一次的微生物空氣檢測；2、 生產(chǎn)結束臭氧消毒；3、 符合gmp要求的空氣通風系統(tǒng)1、 空氣檢測每周一次；2、 臭氧消毒每日結束生產(chǎn)后化驗室；生產(chǎn)擔當?shù)惋L險1、 空氣微生物檢測報告；2、

16、 空氣臭氧消毒微生物驗證報告；壓縮空氣不潔生產(chǎn)使用壓縮空氣微生物超標或其它異味1、 使用空氣過濾；2、 每月一次的微生物檢測每月一次微生物檢測化驗室1、壓縮空氣微生物檢測報告食品有限公司蟲鼠危害等的風險評估10危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注蟲鼠危害蟲害滋生導致產(chǎn)品的污染1、 消除害蟲滋生地；2、 杜絕蟲鼠出入途徑；3、 有效的滅蟲滅鼠措施4、 定期的蟲害防治等的檢查防蟲檢查：每年5月至10月：1次/日檢查；3月、4月：1次/周；11月、12月、1月、2月每1次/半月防鼠檢查：1次/日工務擔當；品管擔當；低風險見捕蟲器檢測記錄；見蟲鼠檢查記錄；見防鼠檢查記錄；見08年上半年

17、統(tǒng)計分析表 產(chǎn)品儲存、運輸?shù)娘L險評估11危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注儲存運輸?shù)臏囟炔涣嫉膬Υ婕把b載、運輸溫度導致的冷凍產(chǎn)品的不良品質(zhì)1、 冷庫儲存溫度保持在-18以下；2、 控制每集裝箱最長3小時內(nèi)裝載結束；3、 運輸車載溫度度控制在-18以下；4、 溫控儀自動控溫；5、 裝載6、 卸貨時的產(chǎn)品品溫監(jiān)測；7、 運輸中的溫度監(jiān)控及異常監(jiān)控；8、 有資質(zhì)且信譽良好的貨運公司作業(yè)發(fā)生時1、 工務部2、 裝箱擔當3、 貨運公司低風險見產(chǎn)品裝貨的溫度監(jiān)測記錄倉庫及車輸?shù)那鍧崰顩r等不潔的儲存及運輸車輛導致交叉污染1、 冷庫內(nèi)每日清潔，2、 到廠車輛的衛(wèi)生及安全檢查；3、 車輸衛(wèi)生清

18、潔冷庫每日；車輛檢查：每日發(fā)貨前荷役場擔當；監(jiān)裝品管低風險裝貨的安全裝運中的交叉污染1、 專用的食品運載集裝箱貨車；2、 裝載及卸貨中品管現(xiàn)場監(jiān)控；3、 裝運時視頻監(jiān)視；4、 裝載結束嵌封保護每日發(fā)貨時品管員低風險食品有限公司監(jiān)視和測量裝置安全的風險評估12危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注溫度巡檢儀溫度計失準,導致溫度不良,影響產(chǎn)品品質(zhì)1、 每年由威海技術監(jiān)督計量所法定檢定2、 嚴格有效期內(nèi)使用；1次/年工務部低風險正常溫度計檢定周期為一年，溫度檢測儀相對穩(wěn)定溫度計溫度計誤差超過標準，導致測溫失準，影響產(chǎn)品品質(zhì)1、 每月由具備資質(zhì)的人員校準；2、 有效期內(nèi)使用；3、 專人使

19、用；1次/月品管部/生產(chǎn)相關擔當?shù)惋L險探針式溫度計的性能相對穩(wěn)定，一個月內(nèi)失準的可能性??；正常溫度計檢定周期為一年 稱具稱具誤差超過標準，導致計量失準1、 專用校準法碼校準；2、 經(jīng)培訓的人員校準；3、 生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準4次/日品管部低風險每日生產(chǎn)中高頻次使用，稱具及發(fā)生誤差；上午下午各兩次校準，失準的風險低 金屬探測儀靈敏度失準1、 每年檢修；2、 生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準3、 由經(jīng)培訓的授權人員進行4、 品管人員監(jiān)視1次/小時隨時金探擔當品管員低風險生產(chǎn)中每一小時校準，除設備的性能外，當其間發(fā)生失準時，其間發(fā)生產(chǎn)品為50箱左右產(chǎn)品，重檢壓力相對較小x光機靈敏度失準5、 每年檢修；6、 生產(chǎn)

20、中按規(guī)定頻次校準7、 由經(jīng)培訓的授權人員進行8、 品管人員監(jiān)視1次/小時隨時x光機擔當品管員低風險產(chǎn)中每一小時校準，除設備的性能外，當其間發(fā)生失準時，其間發(fā)生產(chǎn)品為50箱左右產(chǎn)品，重檢壓力相對較小相關的壓力容器壓力失準導致安全隱患3、 每年由威海技術監(jiān)督計量所法定檢定4、 嚴格有效期內(nèi)使用；1次/年工務部低風險官方強制規(guī)定食品有限公司工作服防護服等的風險評估13危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注微生物危害加工場作業(yè)人員及管理人員、參觀人員等不潔凈衣服易導致微生物的交叉污染1、進入加工場的所有人員需均裝著統(tǒng)一經(jīng)洗衣房清潔消毒的工作服；其中生產(chǎn)作業(yè)員的上下身分開；參觀人員可以提供

21、連體大褂;2、加工場前處和理流水線因器具等的水洗與消毒，需配戴大襟與套袖，以加強產(chǎn)品的防護，減少產(chǎn)品與工作服接觸的交叉污染，并方便過程中大襟的的消毒水消毒；包裝班人員接盤處擔當配戴大襟，其余人員可以不配戴；3、面包房人員工作服外統(tǒng)一配戴藍色布襟；4、所有工作服每日生產(chǎn)結束統(tǒng)一懸掛臭氧消毒；1、工作服每日班后清洗；2、化驗室每周一次進行接觸面的微生物檢測；洗衣房擔當化驗室低風險見接接面實驗日報；更衣室臭氧消毒記錄化驗室微生物檢測擔當不潔的工作服可能導致細菌的交叉污染 1、 為防止交叉污染；實驗室微生物檢測擔當進行產(chǎn)品微生物檢測等相關操作進穿著工作服與進入車間穿著工作服嚴格區(qū)分；2、 進入車間取樣

22、必須穿著取樣工作服；3、 進入無菌室穿著經(jīng)紫外線滅菌的工作服4、 微生物檢測作業(yè)時著裝每日單獨清洗消毒；1、 作業(yè)發(fā)生時2、 每日化驗室提當?shù)惋L險物理危害由工作服口袋裝入的異物進入車間混入產(chǎn)品1、 作業(yè)人員工作服統(tǒng)一無口袋；2、 管理員及外來參觀人員服裝無口袋；作業(yè)發(fā)生時更衣室擔當?shù)惋L險食品有限公司產(chǎn)品監(jiān)測的風險評估14危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注原料的微生物危害到貨原料細菌數(shù)超標及致病菌的檢出，導致最終產(chǎn)品的不可接受水平1、公司內(nèi)部化驗室對貨原料實施常規(guī)五項檢測；每批到貨原料化驗室低1、 進口原料衛(wèi)生證書并無微生物具體檢測值；2、 ciq入境檢測無法批批全項目檢測；產(chǎn)

23、品的微生物危害產(chǎn)品的微生物危害導致產(chǎn)品的不可接受的危害水平1、 公司化驗室對最終成品進行微生物常規(guī)五項檢測2、 對生產(chǎn)中半成品實施常規(guī)五項檢測，以加強對生產(chǎn)過程衛(wèi)生質(zhì)量的監(jiān)控水平；及時發(fā)現(xiàn)不良原因；每批次品番的最終產(chǎn)品產(chǎn)品每批次及品番的中間產(chǎn)品化驗室低接觸面微生物交叉污染接觸面微生物超標等，對產(chǎn)品造成無法接受的交叉污染隱患；1、 對接觸面進行微生物檢測；2、 規(guī)定的消毒方式入頻次；每車間每周一次見接觸面實驗日報；水質(zhì)冰質(zhì)微生物危害生產(chǎn)用水的微生物超標，易導致最終產(chǎn)品微生物超標1、 市政供水；2、 進行二次加氯消毒；3、 微生物檢測每周一次微生物檢測每周一次見微生物水質(zhì)日報水質(zhì)冰質(zhì)余氯余氯殘留導

24、致產(chǎn)品異味1、 自動加氯裝置相對穩(wěn)定；2、 出水口工務部余熱氯檢測；3、 化驗室余氯檢沒工務部；每次加氯時；化驗室出水口每周一次，每季度循環(huán)全部余熱氯檢測記錄空氣微生物空氣的污染易導致產(chǎn)品的污染1、 車間臭氧消毒；2、 化驗室微生折檢測每周一次見實驗室空氣檢測日報食品有限公司產(chǎn)品監(jiān)測的風險評估15危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注內(nèi)包裝材料微生物危害到貨內(nèi)包裝材料細菌數(shù)超標及致病菌的檢出，導致最終產(chǎn)品的不可接受水平到貨產(chǎn)品微生物檢測每批到貨包裝材料化驗室低1、 內(nèi)包裝材料的加工工藝使用微生物存活的機率?。?、 內(nèi)包裝袋微生物繁殖的可能性低；3、評審合格供方生產(chǎn)運輸符合要求食品

25、有限公司個人衛(wèi)生的風險評估16危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注人員的衛(wèi)生的微生物危害及化學危害等1、進入加工場人員衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位（手的細菌超標或化學性污染導致產(chǎn)品的交叉污染1、所有人員在車間入口需按程序進行洗手消毒；2、作業(yè)人員配戴手套大襟后二次清洗消毒；1、每次進入車間前裸手消毒；2、每次進入崗位前；所有人員低風險見接觸面手及手套的微生物實驗日報作業(yè)中手等的交叉污染1、生產(chǎn)過程中對手套大襟等進行清洗與消毒2、接觸不良面后，隨時時行清洗消毒1、生產(chǎn)中每1.5小時2、接觸不良面后作業(yè)人員低風險員工配戴飾物脫落導致的物理危害進入加工場人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導致

26、物理危害1、詳見員工健康與衛(wèi)生控制程序員工衛(wèi)生檢查要點2、參加人員與員工同，若特殊需要時可提出申請，入口衛(wèi)生員嚴格記錄每次進入車間時所有人員低風險1、對易脫落的手表、腕部飾物嚴格配戴；2、手指飾物除不易脫落的指環(huán)外，其它的禁止配戴；3、耳部的除連續(xù)的手環(huán)外禁目配戴；4、頸部的飾物禁目配戴；毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品1、見加工場毛發(fā)控制規(guī)定；2、加工場男工禁止蓄留胡須3、進入加工場失員必須配戴口罩1、加工場入口每次進入時；2、生產(chǎn)中每一小時粘毛發(fā)等加工場男工只占8%，男工少食品有限公司產(chǎn)品放行的風險評估17危害識別危害描述控制手段控制頻次責任者風險的描述備注不合格品出貨現(xiàn)場品質(zhì)管理項不合格：外觀、規(guī)格、重量、包裝、標示等項目不合格，使消費者產(chǎn)生抱怨等1、現(xiàn)場品管按規(guī)定方法與頻次進行檢測，并由品管主管簽字放放；正常生產(chǎn)中，成品每2小時50個單品；品管部低風險官能指標不合格，滋味或氣味等不良，導致消毒者危害或抱怨等開發(fā)室負責對產(chǎn)品進行官能檢查，由開發(fā)室主管審核合格后提交場長決裁放行；每天兩次檢測，每次二個產(chǎn)品；開發(fā)室場長低風險微生物指標不合格導致消費者不可接受的危害化驗室對產(chǎn)品的微生物進行檢測，由品管主管進行審核后，提交場長決裁放行；每個生產(chǎn)日每個批次及品番的產(chǎn)品；每個樣