某電子廠訂單評審計劃控制程序

1、深圳市xx數(shù)碼電子廠文件編程lc-qp-23生慰口期年 月日訂單評審計劃控制程序文件版本頁次第頁共1、 目的：為了有利于各生產(chǎn)單位的工作安排， 保證品質(zhì)及準時按客戶要求的交期交貨 提高客戶的滿意度，特制定本規(guī)范。2、 適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品的生產(chǎn)管控。3、 權(quán)責部門：3、 1業(yè)務(wù)部：負責接受客戶訂單、訂單評審表的制定、協(xié)調(diào)訂單交期、制定出貨計劃、裝箱清單、出貨通知的發(fā)出；3、2生產(chǎn)部：負責領(lǐng)用材料、生產(chǎn)進度控制；3、3 pmc負責訂單評審、生產(chǎn)計劃安排與跟進、生產(chǎn)進度控制、部門數(shù)據(jù)統(tǒng) 計、出貨進度作業(yè)的跟進及督導生產(chǎn)計劃管理作業(yè)的執(zhí)行；物控員：負責物料核查，物料需求計劃制定，物料

2、進度跟進，安全庫存的管 理；3、4采購：負責所有生產(chǎn)物料的采購及交期進度的控制；3、5倉庫：負責所有生產(chǎn)原料，輔料及其它耗材在倉存期間的保管，收發(fā)及儲匕工作；3、6品質(zhì)部：負責來料半成品、成品品質(zhì)檢驗及生產(chǎn)過程的控制；3、7工程部：負責技術(shù)資料（bom sop的編訂和生產(chǎn)流程條件的確定；4、 定義：4、1物料需求計劃依據(jù)訂單評審表、材料清單（bom、前置時間、倉儲庫存數(shù)據(jù)、采購周期 等資料制定正確的物料請購數(shù)據(jù)，確保生產(chǎn)需求物料能適時、適量到位，以達 到訂單如期交付與產(chǎn)能負載平衡的目的。5、 工作流程（附流程圖）深圳市xx數(shù)碼電子廠文件編程lc-qp-23生慰口期年 月日訂單評審計劃控制程序文

3、件版本頁次第頁共一貝 計劃、倉庫出貨計劃表6、程序：6、1資料信息來源6、1、1業(yè)務(wù)將客戶資料和信息進行分類、整理、存檔、發(fā)行，并制作 成一份客戶資料清單一覽表。若是國內(nèi)客戶依國內(nèi)方式處理，若是外 貿(mào)客戶依外貿(mào)出口方式進行處理；6、2樣品承認6、2、1業(yè)務(wù)在送客戶樣品之前制作成一份樣品承認一覽表，必須要 記錄、存檔、發(fā)行，只有承認 ok勺產(chǎn)品方可接收客戶訂單；6、2、2若為新產(chǎn)品業(yè)務(wù)依樣品試制控制程序作業(yè)，進行安排樣品 制作；6、3訂單初審6、3、1業(yè)務(wù)接受到訂單后，需認真確認訂單是否為有效訂單（客戶簽字 或蓋章）、訂單內(nèi)容是否清楚明細、產(chǎn)品單價、付款方式、包裝方式、交 付地點、交付周期、有無

4、特別要求等進行初步審查；如有疑問的地方需 電話或是與客戶正面溝通，雙方達成一致；6、4訂單評審6、4、1業(yè)務(wù)把客戶訂單整理、存檔并制定出訂單評審表并將客戶要 求描述清楚提交到相關(guān)部門進行相關(guān)的評估；6、4、2工程評估產(chǎn)品的客戶技術(shù)資料是否完整，工治具、儀器、內(nèi)部技 術(shù)文件（bom sop、樣品等如果沒有或不完整，立即處理并完成，發(fā)行 到相關(guān)單位；6、4、3計劃依產(chǎn)品物料的狀況，提供完整而準確的物料清單表和庫存數(shù) 量；6、4、4品質(zhì)確認是否有客戶的一套完整的檢驗標準書，如沒有，并與業(yè) 務(wù)或者客戶溝通是否依本廠的檢驗標準進行檢驗并出貨；6、4、5生產(chǎn)評估依本廠的生產(chǎn)能力（包括設(shè)備、儀器）和產(chǎn)品的質(zhì)

5、量要 求、加工的困難度是否能完成客戶的交期。如果達成不了，立即制定出 完整而準確的生產(chǎn)交期并反饋給業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)再與客戶溝通，如果客戶不 能接受延期。經(jīng)總經(jīng)理審批一定要完成此訂單，生產(chǎn)必須那出特殊處理 方案，并達成客戶要求；6、5生產(chǎn)通知6、5、1訂單經(jīng)評審、總經(jīng)理審批后。業(yè)務(wù)立即制作生產(chǎn)通知單通知相 工部門進生產(chǎn)計劃。深圳市xx數(shù)碼電子廠文件編程lc-qp-23生慰口期年 月日訂單評審計劃控制程序文件版本頁次第頁共6、5、2若特殊情況客戶要求訂單進行更改或者取消訂單，業(yè)務(wù)應立即制作 訂單變更、取消通知單通知到相關(guān)部門，相關(guān)部門并立即依客戶要求進行調(diào)整和處理；6、6生產(chǎn)計劃6 、6、1生產(chǎn)計劃接收

6、到業(yè)務(wù)發(fā)出的生產(chǎn)通知單先核對機型、料號、 物料狀態(tài)，數(shù)量、生產(chǎn)交期及注意事項等.根據(jù)產(chǎn)能標準計算交貨日期； 6、6、2物控評估與跟進6、6、2、1物控計劃員在收到業(yè)務(wù)生產(chǎn)通知單 30分鐘內(nèi)核查庫存量， 回復計劃主管；6、6、2、2庫存量不足時，填寫請購單；由計劃主管審核，總經(jīng)理批準 后交米購；6、6、2、4物控計劃員按定單狀態(tài)，每30天備一次安全庫存；由計劃主管 審核，總經(jīng)理批準后交采購。6、6、3如交期無法達到客戶要求或者交期無法制定時有必要與相關(guān)人員會 議決定共同協(xié)商準確的交期并立即反饋給業(yè)務(wù)；6、6、4計劃如接收到業(yè)務(wù)發(fā)出的訂單變更、取消通知單時，所有的計劃也要作相應的調(diào)整，將所有信息反

7、饋給業(yè)務(wù)；6、7生產(chǎn)計劃制定6、7、1計劃將客戶定單評估后制定一周的生產(chǎn)計劃表在每周六 15: 00與生產(chǎn)、業(yè)務(wù)確認客戶計劃事宜，17: 00將生產(chǎn)計劃表由總經(jīng)理批 準后發(fā)往工程，生產(chǎn)、品質(zhì)、倉庫、物控、采購。6、7、2相關(guān)人員收到完整的生產(chǎn)計劃表后立即依計劃實施；工程立即 提供工治具和相關(guān)技術(shù)資料（bom sop等，品質(zhì)收集和制定相關(guān)檢驗標 準，生產(chǎn)預備相關(guān)設(shè)備和人員，倉庫整理物料的相關(guān)庫存數(shù)量、欠缺料數(shù) 量，物控立即執(zhí)行并制定相關(guān)物料需求計劃和外發(fā)加工計劃并跟 進交期，采購立即進行物料采購計劃并保證到貨交期；6、8進料控制6、8、1采購接到物料需求計劃表后，在1小時內(nèi)詢問有關(guān)廠商是否能 滿

8、足交期，得到較為肯定的答復后，將結(jié)果回饋給物控計劃員；6、8、2采購并立即制定出物料采購計劃表進行物料采購、物料進度跟 進和確保交期，在發(fā)出采購訂前，要確認所需物料的供應商是否為合格供 應商，供應商必須為工程、品質(zhì)、采購進行調(diào)查后成為本公司的合格供應 商方可進行下單供貨，否則品質(zhì)拒收貨檢驗；6、8、3物料采購依 <<采購控制程序>>6、8、4進料檢驗依進料檢驗控制程序 不合格品控制程序執(zhí)行；深圳市xx數(shù)碼電子廠文件編程lc-qp-23生慰口期年 月日訂單評審計劃控制程序文件版本頁次第頁共6、9生產(chǎn)排期6、9、1物控員根據(jù)生產(chǎn)計劃表的接單和交期狀況，再次與倉庫或采購 確認

9、物料到齊的狀況，依產(chǎn)能負荷評估并制作出（一周）內(nèi)的生產(chǎn)指令 單，以作為生產(chǎn)安排的初步依據(jù)；6、9、2生產(chǎn)物料人員接到生產(chǎn)指令單，在規(guī)定的時間，與倉庫人員 溝通協(xié)調(diào)后，倉庫人員在接到生產(chǎn)指令單或發(fā)料單立即將當天和 第二天生產(chǎn)的物料備好；6、10生產(chǎn)進度跟進6、10、1生產(chǎn)將前一天生產(chǎn)日報表在第二天10: 00前由生產(chǎn)主管審核， 計劃主管確認后；一聯(lián)生產(chǎn)，一聯(lián)計劃主管；6、10、2物控員每2小時巡線一次，了解生產(chǎn)進度的狀態(tài)；有異常要及時 跟進解決。按標準產(chǎn)能跟進生產(chǎn)進度，根據(jù)生產(chǎn)日報表數(shù)據(jù)，物控員 在每天10: 30前做好生產(chǎn)進度表更新。發(fā)往計劃主管，經(jīng)理各一份；6、10、3物控員對異常處理不了的

10、問題要及時上報計劃主管；6、10、4如生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)進度落后或有品質(zhì)異常情況，將影響訂單交期 或數(shù)量時，計劃主管應協(xié)調(diào)各有關(guān)部門主管進行協(xié)商處理，當交期最終不 能符合訂單要求時，在異常2小時內(nèi)應出具內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單或以郵件形式 通知業(yè)務(wù)課，述明原因，業(yè)務(wù)人員與客戶重新協(xié)商變更交期；6、10、5訂單變更管理：6、10、5、1計劃一周緊急定單不可超過2次，在處理緊急定單時不可超過 生產(chǎn)產(chǎn)能負荷；6、10、5、2若收到業(yè)務(wù)人員發(fā)出的訂單變更（取消）通知單，計劃應先 核對機型、料號、數(shù)量、批號，檢查是否已生產(chǎn)，并將庫存數(shù)量報給業(yè)務(wù) 回饋給客戶，訂單變更（取消）通知單經(jīng)主管核準后發(fā)給相關(guān)部門會簽存 檔；6、1

11、0、5、3公司接獲到客戶緊急訂單后，若因數(shù)量、規(guī)格、交期無法達成 客戶要求時,由計劃人員填寫內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單或以郵件形式通知業(yè)務(wù)課，述 明原因，業(yè)務(wù)人員與客戶重新協(xié)商變更交期；6、10、6返修品處理6、10、6、1生產(chǎn)每周五將本周返修品返修完畢，經(jīng)品質(zhì)確認后入倉，品質(zhì) 監(jiān)督；6、10、7訂單生產(chǎn)統(tǒng)計6、10、7、1生產(chǎn)在每天10: 00將上一天的生產(chǎn)日報表更新發(fā)計劃與 經(jīng)理；6、10、7、2生產(chǎn)將停線時間過30分鐘以上記錄于停線統(tǒng)計表按月統(tǒng)深圳市xx數(shù)碼電子廠文件編程lc-qp-23生慰口期年 月日訂單評審計劃控制程序文件版本頁次第頁共計；6、10、7、3計劃將交期和效率達成以生產(chǎn)效率統(tǒng)計表按月統(tǒng)計

12、；6、10、7、4計劃將物料超領(lǐng)以物料耗損統(tǒng)計表 生產(chǎn)進度表按月統(tǒng)6、11制成檢驗依制成檢驗控制程序 不合格品控制程序執(zhí)行；6、12成品檢驗依成品檢驗控制程序 不合格品控制程序執(zhí)行；6、13成品入庫6、13、1生產(chǎn)成品經(jīng)品質(zhì)檢驗合格后貼上標示，生產(chǎn)填寫入庫單經(jīng)倉庫入庫登記、保存、保管；6、14出貨通知6、13、1業(yè)務(wù)將一周出貨狀態(tài)以出貨計劃表 裝箱清單在每周周六17: 00前發(fā)計劃；由業(yè)務(wù)出貨跟單員負責填寫箱暖，出庫單，報關(guān)資料；6、15出貨6、15、1計劃依業(yè)務(wù)下達的出貨計劃按時安排倉庫準備好的產(chǎn)品出貨，倉庫并做好物料庫存表，在每天10點前更新；6、16相關(guān)文件采購控制程序進料檢驗控制程序制程檢驗控制程序成品檢驗控