某公司質(zhì)量成熟度評(píng)價(jià)檢查表

1、質(zhì)量成熟度評(píng)價(jià)檢查表過程序號(hào)檢查條款得分備注質(zhì)量 體系1有明確的職責(zé)權(quán)限分工，并被員工了解；2不同職責(zé)人員之間就質(zhì)量問題進(jìn)行有效溝通；3有足夠的資源保證業(yè)務(wù)的開展，包括人員、設(shè)備（足夠的理解為在工作開展中 可以及時(shí)獲得有關(guān)的設(shè)備以及崗位設(shè)置得到滿足）；4對(duì)各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)的崗位有明確的資格要求；各崗位人員的資格得到確認(rèn)；5有措施如必要的培訓(xùn)等保證人員的資格要求得到滿足6實(shí)驗(yàn)設(shè)備包括測(cè)量、測(cè)試等設(shè)備得到有效的管理，維護(hù)，調(diào)校；7對(duì)重要的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)規(guī)定了必要的記錄機(jī)制如明確記錄、審批的職責(zé)等并有效實(shí)施；8對(duì)檢驗(yàn)記錄有收集，并實(shí)施簡(jiǎn)單分析，分析的結(jié)果得到合理的應(yīng)用；9建立了質(zhì)量控制文件體系，并得到有

2、效的貫徹、實(shí)施；10質(zhì)量體系的相關(guān)文件得到有效控制；擬定、審批、發(fā)布、更改等 11有流程規(guī)范產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)，明確職責(zé)、過程、 接口關(guān)系等；12各過程得到有效的監(jiān)控，有監(jiān)控記錄；13有明確的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；14質(zhì)量目標(biāo)得到有效分解；15質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況得到有效監(jiān)控，以保證質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)；16實(shí)驗(yàn)設(shè)備得到有效識(shí)別，使用狀態(tài)得到明顯標(biāo)識(shí)；17定期對(duì)實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、調(diào)校，確保設(shè)備是在合格的狀態(tài)下被使用；18當(dāng)設(shè)備不再滿足要求時(shí)，制定相應(yīng)的改造或淘汰等措施，措施得到有效實(shí)施；19對(duì)各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)環(huán)節(jié)的人員有明確的資格要求；20人員對(duì)質(zhì)量體系要求的崗位人員的資格有要求且在實(shí)

3、際工作中得到滿足；21有系統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)制培訓(xùn)計(jì)劃、方案、目標(biāo)、培訓(xùn)記錄等來促進(jìn)員工的能力得到不 斷的提升，以適應(yīng)不斷提高的資格要求；如新品發(fā)布時(shí)的相關(guān)培訓(xùn)等 22對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中重要的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析；23質(zhì)量問題被及時(shí)發(fā)現(xiàn)并得到有效解決；24質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析過程中，統(tǒng)計(jì)技術(shù)得到適當(dāng)?shù)膽?yīng)用；25各部門、各過程之間的溝通機(jī)制得到確定并能有效實(shí)施；26對(duì)質(zhì)量體系實(shí)施了有效的測(cè)量、分析如體系內(nèi)審、管理評(píng)審等,及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系問題；27對(duì)發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品或體系不合格能及時(shí)分析，制定糾正措施；28糾正措施得到有效實(shí)施；29在充分分析質(zhì)量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，針對(duì)可能出現(xiàn)的不合格的預(yù)防措施得到實(shí)施；30質(zhì)量體系涵蓋了

4、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程；31質(zhì)量目標(biāo)得到持續(xù)改進(jìn)或提升32各過程之間的作用關(guān)聯(lián)、輸入、輸出等、接口等在明確規(guī)定的基礎(chǔ)上實(shí)施有效 的分析改進(jìn)；33質(zhì)量體系能適應(yīng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，保證業(yè)務(wù)過程高效率運(yùn)做。并對(duì)業(yè)務(wù)過程實(shí)施有 效的、及時(shí)的控制；34質(zhì)量信息溝通通暢，質(zhì)量信息能被有需求的人員方便、及時(shí)的獲得；35有機(jī)制識(shí)別實(shí)驗(yàn)設(shè)備失效，并及時(shí)處理；36有人力資源的規(guī)劃，人力資源的規(guī)劃能滿足業(yè)務(wù)現(xiàn)在及未來一段時(shí)期的需求；37有短期（一年）人員培訓(xùn)規(guī)劃 短期、中期、長(zhǎng)期,并得到有效實(shí)施，對(duì)一年 以上的人員培訓(xùn)有規(guī)劃和設(shè)想；38對(duì)人員的培訓(xùn)在技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)上更注重人員意識(shí)、素質(zhì)的培訓(xùn)；39有質(zhì)量信息收集、分析的系統(tǒng)，能

5、綜合各過程的質(zhì)量數(shù)據(jù)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施 質(zhì)量信息的系統(tǒng)分析；40先進(jìn)的質(zhì)量管理方法得到有效應(yīng)用如qfd、fmea等;41結(jié)合質(zhì)量信息的分析、處理，預(yù)防措施得到廣泛實(shí)施；42重大質(zhì)量問題得到有效預(yù)防與控制；43開始開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，利用6sigma等工具解決質(zhì)量問題，效果顯著；44人力資源的規(guī)劃能滿足業(yè)務(wù)現(xiàn)在及未來一段時(shí)期（三年）的需求；45質(zhì)量體系與業(yè)務(wù)過程得到有效融合，互相指導(dǎo)，互相促進(jìn)；46結(jié)合質(zhì)量體系與業(yè)務(wù)實(shí)際，不斷優(yōu)化質(zhì)量體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程；47職責(zé)、權(quán)限得到優(yōu)化，消除了解決質(zhì)量問題的組織壁壘；48各部門、各業(yè)務(wù)之間的溝通非常順暢；49設(shè)備、人員等資源配置合理并得到持續(xù)優(yōu)化；50零缺陷

6、意識(shí)貫徹全員，員工的質(zhì)量自主意識(shí)不斷縉強(qiáng)；51質(zhì)量系統(tǒng)得到時(shí)時(shí)監(jiān)控；質(zhì)量問題得到即時(shí)發(fā)現(xiàn)，即時(shí)解決；采購(gòu)1有效的來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；2檢驗(yàn)人員的資格得到確定；3檢驗(yàn)設(shè)備要求得到明確，并在檢驗(yàn)中使用；4對(duì)來料檢驗(yàn)記錄有收集，并實(shí)施簡(jiǎn)單分析，分析的結(jié)果得到合理的應(yīng)用；5對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品有處理機(jī)制；6檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中的檢查要求全部得到實(shí)施；7對(duì)檢驗(yàn)的質(zhì)量數(shù)據(jù)有統(tǒng)計(jì)、分析；8統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)的人員要求得到確定；9統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)的人員要求得到滿足；10質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析方法，工具得到確定并且有效；11向供應(yīng)商反饋不合格信息；不合格包括不合格品及不合格的機(jī)制等12供應(yīng)商端的不合格得到有效糾正13物料變更的信息

7、在供應(yīng)商端及事業(yè)部?jī)?nèi)各部門間得到有效溝通；14來料到貨的及時(shí)性、準(zhǔn)確性；15就來料的及時(shí)率、準(zhǔn)確率對(duì)供應(yīng)商提出明確的要求；16對(duì)未來物料的需求情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，且預(yù)測(cè)的結(jié)果較好的滿足未來下單米購(gòu)的需 求的準(zhǔn)確性；17風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)的控制；18來料讓步接收的控制；19有明確的供應(yīng)商考評(píng)機(jī)制考核標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商分類;20開展供應(yīng)商考評(píng)，供應(yīng)商得到優(yōu)勝劣汰；21米購(gòu)比例與考評(píng)結(jié)果掛鉤有明確的實(shí)施規(guī)定;22結(jié)合對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析，對(duì)可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題發(fā)出預(yù)警；23采取預(yù)防措施，防止?jié)撛谫|(zhì)量問題的發(fā)生；如供貨品質(zhì)下降、缺貨等 24對(duì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況定期分析；25對(duì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)存在的問題實(shí)施改進(jìn)措施；26廣泛實(shí)施供應(yīng)商審核，供應(yīng)

8、商結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化；27供應(yīng)商審核人員的資格要求得到確定；28實(shí)施供應(yīng)商審核的人員滿足相關(guān)的資格要求；29有明確的供應(yīng)商審核標(biāo)準(zhǔn)；30與重要的供應(yīng)商建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、資源、信息共享；31推動(dòng)供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)，優(yōu)化供應(yīng)商端的流程；32對(duì)整個(gè)供應(yīng)商鏈條實(shí)施系統(tǒng)的管理；如對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)商的管理等 33基于供應(yīng)商卓越的質(zhì)量保證能力，對(duì)來料實(shí)施有效的免檢；34與供應(yīng)商建立順暢的供應(yīng)鏈，庫(kù)存在合理程度內(nèi)達(dá)到最少；研發(fā)1有完善的明確的測(cè)試規(guī)范；2與測(cè)試有關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格得到定義；3規(guī)定的測(cè)試項(xiàng)目得到有效實(shí)施；4產(chǎn)品滿足國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的要求；5測(cè)試設(shè)備得到有效管理、維護(hù)；清單、標(biāo)識(shí)、調(diào)校等6測(cè)試人員

9、的資格得到確定；7測(cè)試人員滿足相應(yīng)的資格要求；8對(duì)測(cè)試的結(jié)果進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析，能發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題；9對(duì)產(chǎn)品有明確的規(guī)格書，技術(shù)定義明確，有效,部分部件有技術(shù)規(guī)格書；10產(chǎn)品立項(xiàng)有流程規(guī)定；11流程明確規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)與其它相關(guān)部門業(yè)務(wù)接口 ；12建立產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的項(xiàng)目管理方案；13項(xiàng)目管理方案得到有效的實(shí)施；14技術(shù)管理系統(tǒng)的建立并實(shí)施；15定制開發(fā)有體系保證，有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)流程，尤其是設(shè)計(jì)驗(yàn)證得到明確規(guī)定；16有產(chǎn)品工程化有流程規(guī)定；17產(chǎn)品工程化遺留問題得到跟蹤、控制及解決；18有明確的設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)測(cè)/評(píng)審要求；19有流程規(guī)范設(shè)計(jì)文檔的評(píng)審、批準(zhǔn)，有評(píng)審模版；20設(shè)計(jì)/工程變更得到有效控制；21對(duì)

10、不滿足國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，有改進(jìn)使之滿足要求的能力；22設(shè)計(jì)人員的資格得到確定；23設(shè)計(jì)人員滿足相應(yīng)資格要求；24具有定位分析問題能力的技術(shù)人員；25有完備的工程化和測(cè)試體系；26在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)考慮了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的質(zhì)量問題，制定了產(chǎn)品質(zhì)量策劃；27新產(chǎn)品上市推廣.技術(shù)資料的提供；28定期制定產(chǎn)品技術(shù) roadmap并及時(shí)升級(jí)、講解、分解；29對(duì)部件設(shè)計(jì)有明確的技術(shù)規(guī)格書30產(chǎn)品策劃、設(shè)計(jì)、開發(fā)、工程化有完善的流程規(guī)定并得到有效實(shí)施；31有深厚的測(cè)試技術(shù)分析、評(píng)估、開發(fā)能力；32實(shí)施產(chǎn)品系統(tǒng)開發(fā)的人員資格得到確定并被滿足；33實(shí)施產(chǎn)品系統(tǒng)開發(fā)的設(shè)備得到確定并被滿足；34具有滿足關(guān)鍵技術(shù)問題分析和

11、解決要求的人員；資格、技能35產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)得到有效控制；36進(jìn)行產(chǎn)品策劃、設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)，充分考慮并滿足了顧客的需求；37新產(chǎn)品研發(fā)階段提供制造工藝能力和可靠性方面的實(shí)施方案；38設(shè)計(jì)開發(fā)的科學(xué)方法、工具得到應(yīng)用；39設(shè)計(jì)開發(fā)人員掌握設(shè)計(jì)開的科學(xué)方法及工具；40分析設(shè)計(jì)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的影響，對(duì)可能出現(xiàn)的問題制定并實(shí)施預(yù)防措施；41與供應(yīng)商的聯(lián)合設(shè)計(jì)開發(fā)的過程得到控制并建立了良好的信息溝通機(jī)制；42供應(yīng)商端的設(shè)計(jì)思路、方法能得到很好的理解、實(shí)施；43設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)得到有效的總結(jié)，積累；44設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)得到有效的運(yùn)用，技術(shù)復(fù)用率達(dá)到一定水平；45掌握核心技術(shù)、專利；46專利收入成為利潤(rùn)的重要來源；4

12、7全程客戶化設(shè)計(jì)開發(fā)體系；48客戶調(diào)研和客戶體驗(yàn)機(jī)制；49具有一支技術(shù)創(chuàng)新的隊(duì)伍；50產(chǎn)品開發(fā)過程中考慮并能滿足客戶的潛在需求；51創(chuàng)新能力（專利、標(biāo)準(zhǔn)等的制定） ；制造1重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié)有作業(yè)指導(dǎo)書；:2有適時(shí)更新的iqc/qa成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3有制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；制程標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行崗位人員充分掌握標(biāo)準(zhǔn)要求；4對(duì)不合格品有流程規(guī)定處理措施，并有效實(shí)施；5對(duì)關(guān)鍵崗位的員工有培訓(xùn)；6制程產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)5s管理得到有效實(shí)施7能識(shí)別制造過程的關(guān)鍵控制點(diǎn)，并制定明確的控制要求；8實(shí)施首件確認(rèn)并有記錄；9對(duì)制造過程中的質(zhì)量信息進(jìn)行收集，分析；10能發(fā)現(xiàn)制造過程的質(zhì)量問題，并采取措施解決問題；11能針對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，優(yōu)化制

13、造過程，提高生產(chǎn)工藝；12對(duì)制造過程中的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)制定適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量目標(biāo)，并努力達(dá)到目標(biāo)；13對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品，采取適當(dāng)?shù)拇胧┨幚恚⒎治霎a(chǎn)生不合格品的原因，采取 必要的糾正措施消除不合格；14與制造過程相關(guān)的部門參與的質(zhì)量圈活動(dòng)被廣泛開展；質(zhì)量問題尤其是需要制造內(nèi)部跨部門協(xié)作的問題 得到有效解決；15制造過程出現(xiàn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題被及時(shí)反饋給設(shè)計(jì)人員，并被適當(dāng)修正；16制造過程的信息反饋成為產(chǎn)品設(shè)計(jì)的重要輸入；17制程開發(fā)規(guī)格有明確的規(guī)定，形成詳細(xì)的qc工程圖；18掌握pfmea ,并能應(yīng)用于制造過程分析；19制造過程的質(zhì)量數(shù)據(jù)在研發(fā)、供應(yīng)商、米購(gòu)等部門之間溝通順暢；20對(duì)制造過程的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)

14、測(cè)，跟蹤可能產(chǎn)生不合格的潛在原因，并采取預(yù) 防措施，以保證不合格不發(fā)生；21加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)，尤其是對(duì)員工能力、意識(shí)方面的培訓(xùn)，把質(zhì)量意識(shí)深入貫 徹全員；22對(duì)制造技術(shù)進(jìn)行深入的研究，不斷開發(fā)先進(jìn)的制造技術(shù)；23制造過程穩(wěn)定，沒有因制程原因?qū)е碌氖酆笈繃?yán)重質(zhì)量問題發(fā)生；24制造過程的靈敏度柔性增強(qiáng)，能適應(yīng)后端的需求變化；25制造質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)，有效的保證制造總體管理（如成本優(yōu)化、效率提升等） 的實(shí)現(xiàn)。服務(wù)1有服務(wù)接口，并明確規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；2服務(wù)人員具備基本的技術(shù)技能，能處理簡(jiǎn)單的技術(shù)問題；3有流程規(guī)定客戶投訴的處理方式、方法；4客戶投訴處理有記錄；5有備件的檢驗(yàn)；檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)

15、設(shè)備、檢驗(yàn)人員6服務(wù)人員的素質(zhì)得到明確定義并被滿足；7服務(wù)人員對(duì)產(chǎn)品技術(shù)的理解深入，能處理客戶端出現(xiàn)的技術(shù)問題；8服務(wù)人員的服務(wù)技能得到規(guī)定并被滿足；9有機(jī)制及專業(yè)的人員分析客戶端出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并能將分析結(jié)果有效反饋給 相關(guān)部門服務(wù)接口、產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門等 10對(duì)備件的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，有機(jī)制保證備件的質(zhì)量滿足要求；11對(duì)服務(wù)的滿意度進(jìn)行收集、分析；12米取措施提高服務(wù)滿意度；13與備件供應(yīng)商保持緊密聯(lián)系，能解決備件的質(zhì)量問題；14對(duì)客戶端的質(zhì)量問題進(jìn)行系統(tǒng)分析；15有機(jī)制保證客戶端的質(zhì)量問題得到解決，并能采取適當(dāng)?shù)拇胧┍ＷC類似問題不 再發(fā)生；16對(duì)服務(wù)人員進(jìn)行管理，保證不符合要求的服務(wù)行為得到

16、及時(shí)的糾正；17客戶的個(gè)性化需求得到識(shí)別并被滿足；18對(duì)客戶的服務(wù)需求進(jìn)行分析，并能采取措施，滿足客戶的需求；19能將客戶的需求傳遞給相關(guān)部門，作為制定相應(yīng)產(chǎn)品與服務(wù)的重要輸入；20系統(tǒng)分析客戶顯示的、潛在的服務(wù)需求；21不斷的挖掘客戶的需求，優(yōu)化服務(wù)的質(zhì)量，持續(xù)滿足客戶不斷提高的服務(wù)需求；22為客戶提供全程的、定制式的服務(wù)；最高 管理層1能分析質(zhì)量事故，并分清質(zhì)量責(zé)任；2了解質(zhì)量管理常識(shí)；比如知道iso9000的概念及來歷；知道糾正措施的正確含 義；知道產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)；知道質(zhì)量管理體系是管理體系的一部分等；3對(duì)業(yè)內(nèi)質(zhì)量管理現(xiàn)狀有一定的了解；4知道質(zhì)量是各個(gè)部門的事，并能體現(xiàn)在具體的管理工作上；5有機(jī)制保證最高管理者能了解到質(zhì)量管理現(xiàn)狀，知道關(guān)鍵的質(zhì)量數(shù)據(jù)；6作出決策時(shí)能參考質(zhì)量數(shù)據(jù)及質(zhì)量人員的建議；7重視質(zhì)量規(guī)劃，并參與質(zhì)量規(guī)劃的制定；8為質(zhì)量改進(jìn)提供必要的資源支持；9重視質(zhì)量體系的維護(hù)，親自主持管理評(píng)審，并跟蹤管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題的 解決；10對(duì)質(zhì)量管理知識(shí)有t的了解；比如，知道pdca的含義，能看懂各種質(zhì)量報(bào)生至1 口寸11經(jīng)常查詢關(guān)鍵的質(zhì)量數(shù)據(jù)、報(bào)告等，關(guān)注質(zhì)量體系的運(yùn)行情況；12掌握業(yè)內(nèi)的質(zhì)量管理水平及未來發(fā)展方向；13質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)豐富，對(duì)重大質(zhì)量問題能迅速、有效解決；14主持制定中、長(zhǎng)期的質(zhì)量戰(zhàn)略；15督促質(zhì)量規(guī)劃工作的開展；16主導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)的制定、