倉庫收貨管理制度

1、倉庫收貨管理制度一、目的：為了完善倉庫收貨管理制度，明確各部門、各崗位職責，使工作程序化、制度化、 規(guī)范化，進而提高工作效率，為相關(guān)部門提供可靠的數(shù)據(jù)信息，特制定本制度。二、范圍：適用集團所有倉庫收貨；三、權(quán)責：1. 倉庫主管1.1. 負責監(jiān)控倉庫收貨流程執(zhí)行情況；12倉庫收貨系統(tǒng)管理的建立與完善；13相關(guān)人員的培訓與考核；14相關(guān)報表的審核；1.5. 倉庫日常收貨異常問題的處理，相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)；2. 倉管員2.1. 依據(jù)有效采購訂單對入庫物料進行管制；22來料外包裝、標識的簡單檢驗；2.3. 對入庫物料及時整理、擺放、標示；2.4. 負責簡單手工臺賬的建立和維護， 例如：物料存貨卡登記

2、，手工賬本記錄或 電腦數(shù)據(jù)維護；3. 賬務(wù)員3.1. 負責來料賬務(wù)處理;3.2. 單據(jù)的整理和歸檔;3.3. 負責倉庫賬務(wù)監(jiān)督、稽查、差異分析；四、具體內(nèi)容：1.1. 物控依據(jù)銷售計劃、 生產(chǎn)指令單制訂物料需求計劃； 依據(jù)生產(chǎn)周期和交貨期， 制定來料交期；采購依據(jù)物料請購計劃下達采購訂單（交倉庫賬務(wù)員一份待 核對）由物控考慮損耗量，通知供應(yīng)商提供的送貨單必須按照我司的采購訂 單進行填寫（包含 : 訂單號、物料編碼、品名、規(guī)格、單位）且嚴格按照采購 訂單交期進行交貨；1.2 生產(chǎn)性料件 / 外購成品到貨前（含臨時采購、現(xiàn)金采購及工程采購），采購 訂單必須提前到達倉庫，倉庫嚴格依據(jù)采購訂單進行收貨

3、核對，執(zhí)行按單收 貨，倉庫有違反者，列入績效考核；1.3 集團所有部門請購非生產(chǎn)性物料（如：辦公用品、工具、勞保用品、輔助材 料類等），必須實行先辦理入庫，后辦理出庫手續(xù)；非生產(chǎn)性物料入庫于當 天電話通知申購部門驗收，申購部門當天必須進行驗收，否則，兩個工作日 后，倉庫默認以合格品辦理入庫，若出現(xiàn)品質(zhì)（異常）問題由申購部門承擔 相關(guān)責任（使用過程中才能發(fā)現(xiàn)的功能性不良情況除外）；1.4. 銷售計劃變更時， 由物控第一時間以書面形式通知采購， 減少損失； 采購來 料交期變更提前，由采購第一時間通知倉庫，倉庫安排空間和人員做好提前 收貨準備；1.5. 采購訂單統(tǒng)一由倉庫賬務(wù)員進行簽收， 賬務(wù)員簽收

4、采購訂單后， 核對采購訂 單的完整性（包含：訂單號、物料編碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等信息）， 有異常及時反饋采購修改采購訂單，賬務(wù)員將完整無誤的采購訂單依次登記 到“來料追蹤明細表”中，然后分發(fā)給相應(yīng)倉管員；1.6. 倉管員收到采購訂單后， 按照物料交期先后順序， 統(tǒng)一用夾板夾放各自文件 夾中，以便收貨核對驗收；1.7. 供應(yīng)商（外來人員） 未經(jīng)倉庫主管允許和倉庫人員陪同下， 不得擅自私下進 入倉庫區(qū)域，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)倉庫人員口頭警告阻止， 且通知采購部宣導， 不聽勸 阻或二次違反者，倉庫直接提報行政罰款 50元/ 次，并上交財務(wù)直接扣款；1.8. 來料到廠后，統(tǒng)一將貨物送至待檢區(qū)域，供應(yīng)商電話通

5、知倉庫收貨；1.9. 相應(yīng)倉管員接到供應(yīng)商到貨通知后， 攜帶計算器和采購訂單， 前往待檢區(qū)域 收貨；2.0. 卸貨要求：1）卸貨時，外箱標識統(tǒng)一朝外堆疊，以便核對外箱標識、數(shù)量；2）堆疊原則：重不壓輕、大不壓小、木不壓紙；3）堆疊高度不得超過 1.5 米；2.1. 核對要求：1 ）將采購訂單和供應(yīng)商送貨單進行核對：物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、訂 單號是否一致， 出現(xiàn)異常， 由供應(yīng)商聯(lián)系相應(yīng)采購員進行處理， 否則，倉 庫拒收貨，堅決杜絕不符合規(guī)范單據(jù)流入公司， 造成賬務(wù)混亂， 帶來不良 后果，倉管員未按照要求進行收貨或無單收貨者， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由倉庫主管進 行通報批評，列入倉庫績效考核；2）因供應(yīng)商

6、填寫錯誤或無送貨單造成無法收貨，由供應(yīng)商按照要求修改/ 填寫送貨單，否則，供應(yīng)商承擔拒收后果；因采購員錯誤下單或無采購訂單 造成無法收貨，由采購員重新下采購訂單，否則，采購員承擔拒收后果；3）檢查外包裝標簽的物料名稱、規(guī)格和采購訂單單據(jù)是否一致，嚴格要求供 應(yīng)商按照我司提供的采購訂單進行外箱標示； 否則倉庫拒絕簽收， 直接當 做錯料退貨處理；4）核對來料外包裝是否完好無損，品管部門配合檢查料件是否劃傷、碰刮傷 情況，出現(xiàn)品質(zhì)問題情況當做不良品處理， 包裝破損要求供應(yīng)商更換包裝； 因以上情況未執(zhí)行到位，造成公司損失，由收貨人員承擔責任；5）成品外購件核對：因生產(chǎn)需要，外購件整套成品入庫時，嚴格核

7、對外構(gòu)件整套配件物料，缺 少其中一個配件視為缺件，品管必須判定為整套“不良”，粘貼不良品標 簽，倉管員員拒收貨。違者，倉庫主管進行口頭警告，二次違反者，列入 績效考核；2.2. 清點數(shù)量要求：1 ）主體類、把手類來料到貨時，進行全點；2）配件類來料大批量到貨清點時， 箱類/ 框類到貨開箱清點比率為 30%，如：A物料到貨10箱（框）、開箱（框）清點3箱核對外箱標識數(shù)量是否一 致，如果有誤差，出現(xiàn)短裝少料時，要求供應(yīng)商送貨人員簽名確認按照 最小箱數(shù)量進行簽收，（采購通知供應(yīng)商送貨時，必須要求供應(yīng)商進行 定量包裝，每次送貨包裝數(shù)量要求一致，尾數(shù)箱 / 框只能出現(xiàn)一個），因 短裝少料造成的損失由供應(yīng)

8、商承擔后果；3）低價物料大批量到貨時， 如：袋裝到貨按照比率進行取樣稱重清點，清點 比率為10%如墊片、O型圈等小件物品，到貨100包，取樣稱重10包即 可，平均數(shù)量差異量 10PCS否則按照平均稱重結(jié)果計算每包數(shù)量，有 差數(shù)現(xiàn)象要求供應(yīng)商送貨人員簽名確認， 因短裝少料造成的損失由供應(yīng)商 承擔后果；4）因包裝引起難清點問題，由倉庫反饋采購，采購通知供應(yīng)商改善；若拒改 善，倉庫按照包裝最小量進行簽收，由供應(yīng)商承擔后果；- 4 -2.3. 原材料（鋅錠、銅錠）到貨后，直接過磅稱重，扣除外包裝和棧板將實際凈重填在入庫單上；2.4. 數(shù)量/ 重量清點無誤后，倉管員在送貨單上簽名，將物料移交待檢區(qū)（指定

9、 區(qū)域），開立報檢單，通知 IQC 人員進行材料檢驗，未經(jīng)檢驗的物料不得發(fā) 放使用（急件另行要求），違者將給予相應(yīng)的處罰；2.5IQC人員按照品管檢驗要求，進行檢驗，正常物料48H內(nèi)檢驗完成，急料4H內(nèi)檢驗完成（具體視情況而定）；檢驗過程中發(fā)生的物料取樣、轉(zhuǎn)移、借用 等情況，品管必須知會倉庫，且開具有效領(lǐng)料單據(jù)，經(jīng)過倉庫相關(guān)人員簽名 后，方可取料，否則，造成料件缺少或去向不明，由品管部負責承擔責任； 檢驗合格后，立即通知相關(guān)倉管員進行物料移交，良品和不良品分開存放， 且良品粘貼綠色合格標簽，不良品粘貼紅色不合格標簽；2.6. 品管檢驗完成后， 按照供應(yīng)商來料堆疊標準進行還原， 每板有出現(xiàn)尾數(shù)存

10、放 最上方，且只能有一個尾數(shù)箱 / 框出現(xiàn)，通知相應(yīng)倉管員辦理入庫；2.7. 倉管員接到IQC品管通知后，帶上供應(yīng)商送貨單，立即前往清點核對物料數(shù) 量，核對清點良品和不良品數(shù)量，檢驗標識；數(shù)量差異部分，追查物料缺失 原因；2.8. 倉管員依據(jù)供應(yīng)商送貨單按照良品實際數(shù)量提報給倉庫賬務(wù)員， 由倉庫賬務(wù) 員打印我司的入庫單，備注NG品數(shù)量，嚴禁倉庫人員和采購人員私下與供應(yīng) 商更換良品；不良品由相應(yīng)倉管員隔離存放；2.9. 入庫單要求：1）入庫單統(tǒng)一由倉庫賬務(wù)員打印，入庫單上的訂單號、編碼、品名、規(guī)格必須和采購訂單、送貨單一致；2）保持單據(jù)整潔干凈，不得涂改；3.0. 倉庫賬務(wù)根據(jù)入庫單進行賬務(wù)處理

11、，然后 “登記來料追蹤明細表” ，以便倉管員了解欠料情況，追蹤余量；3.1. 物料入庫后，依據(jù)實收數(shù)量登記“存貨卡”，依據(jù)入庫單，填寫賬本記錄， 注意計算結(jié)果的準確性；3.2. 儲存要求：1 ）物料擺放按照區(qū)域、 儲位進行規(guī)劃存放， 不得出現(xiàn)同一種物料出現(xiàn)多個存 放位置；2）配件存放貨架管理，盡量避免擺放通道位置；3）出現(xiàn)尾數(shù)包裝時，盡量同一種物料一個尾數(shù)進行管理，杜絕兩個以上的尾 數(shù)包裝箱（袋）出現(xiàn)；4）擺放區(qū)域注意防塵、防水、防火、防盜；5）物料收發(fā)后，定期進行整理，擺放整齊，通道寬敞、干凈；3.3. 返工要求： 品檢檢驗合格入庫后，因產(chǎn)品技術(shù)要求修改，檢驗標準修訂或品質(zhì)問題而導致的返工，

12、由品管部和倉庫協(xié)商，車間統(tǒng)一開立領(lǐng)料單，備注原因，統(tǒng)一出倉返工，返工 后合格品開具入庫單入庫；3.4. 入庫時間要求：1 ）倉庫月底辦理入庫時間截止每月 30 號上午 12:00 ；截止每月 29 號，品管 部門將本月到料檢驗合格移交倉庫（需要做測試等延期于下月入庫）；2）30 號上午供應(yīng)商到貨，品管 11:00 之前檢驗完成則通知倉庫辦理入庫，否 則于次月辦理入庫， 30 號下午不再辦理入庫；3 ）入庫時間以倉庫入庫單打印日期為準；以上情況遇到月份有 31 號時，往后退一天進行計算；3.5. 來料不良品處理：1）品管部判定粘貼不良品標簽，分清楚來料不良和制程不良；2）車間制程不良品與來料不良

13、品進行區(qū)別分開管理， 車間每周周五批退制程 中發(fā)現(xiàn)的來料不良品給相應(yīng)倉管員， 倉管員將不良品按照供應(yīng)商類別進行 管理；制程不良由品管判定車間返修或報廢，報廢由車間填寫報廢單，倉 庫辦理報廢手續(xù)；3）供應(yīng)商每次到貨后，倉庫開立退貨單將上批來料不良品直接退還供應(yīng)商， 如果供應(yīng)商不配合退貨， 由相關(guān)倉管立即反饋相應(yīng)采購人員， 由采購人員 直接現(xiàn)場溝通處理； 如果供應(yīng)商對我司品管部判定的結(jié)果有異議， 由品管 部門現(xiàn)場溝通處理；4）供應(yīng)商若拒不辦理退貨者，倉庫拒收料，通知采購人員溝通處理；5）來料不良品辦理退貨截止每月 25 號之前，若供應(yīng)商尚未前來我司倉庫辦 理退貨者， 由倉庫統(tǒng)計不良品退貨數(shù)量以書面形式通知采購部門， 要求供 應(yīng)商于本月 30號前辦理退貨，否則，倉庫于次月 1 號直接開具不良品退 貨單（未辦理入庫的來料不良品備注：未入庫），交由財務(wù)直接沖帳，若 出現(xiàn)丟失或損壞，倉庫概不負責任；3.6. 單據(jù)管理：1）倉管員當天的單據(jù)務(wù)于當天下