領(lǐng)料退補料管理辦法(doc 4頁)

1、領(lǐng)料、退補料管理辦法1目的和適用范圍為了使公司領(lǐng)料、退料、補料、計劃外領(lǐng)料、退料等作業(yè)有所遵循,待制定本辦法。本辦法適用于倉庫對制造部、開發(fā)部等部門的領(lǐng)料、退補料、計劃外領(lǐng)料等作業(yè)。1 相關(guān)文件倉庫管理辦法2 術(shù)語和定義 不需要3 職責(zé) 4.1 總經(jīng)理助理：負(fù)責(zé)程序法制定、修改、廢止的批準(zhǔn)工作。 4.2生管部：負(fù)責(zé)本程序的制定。 4.3 資材部：負(fù)責(zé)材料的發(fā)放、退料數(shù)量的驗收、入庫存。 4.4質(zhì)量部：負(fù)責(zé)來料的檢驗、退料的檢驗。5 內(nèi)容 5.1 領(lǐng)料通知 5.1.1生管部依據(jù)<周生產(chǎn)計劃>、<制造命令>、<BOM表>等,提前二天打印出<批領(lǐng)料單>

2、,<批領(lǐng)料單>經(jīng)生管部主管核準(zhǔn)后生效。<批領(lǐng)料單>一式四聯(lián),第一聯(lián)倉庫、第二聯(lián)制造部、第三聯(lián)財務(wù)部、第四聯(lián)生管存。5.1.2生管部打印完<批領(lǐng)料單>經(jīng)核準(zhǔn)后第一聯(lián)交倉庫備料用,二、三聯(lián)交制造部領(lǐng)料用。5.2領(lǐng)料執(zhí)行5.2.1倉庫接到<批領(lǐng)料單>時應(yīng)根據(jù)<周生產(chǎn)計劃>提前一個工作日進(jìn)行備料。制造部需提前四個小時到倉庫完成領(lǐng)料。5.2.2小件物料原則上一次性領(lǐng)完,若因庫存不夠等其它原因不能一次性領(lǐng)完者可分批領(lǐng)料。5.2.3大件物料或跟線物料第一次領(lǐng)料時,應(yīng)考慮生產(chǎn)單的產(chǎn)能和區(qū)域空間的情況。以備足一天的用量為原則。5.2.3不能一次性領(lǐng)完的

3、材料,生產(chǎn)單位可根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況進(jìn)行領(lǐng)料。5.2.4如果屬于緊急物料,按照緊急物料作業(yè)指導(dǎo)作業(yè)。 5.3領(lǐng)料記帳5.3.1制造部領(lǐng)料員在與倉管員進(jìn)行物料交接下來時,需進(jìn)行再確認(rèn)數(shù)量,并在<批領(lǐng)料單>上簽名。第一聯(lián)倉庫存、每二聯(lián)制造部存、第三聯(lián)由倉庫送財務(wù)部。5.3.2領(lǐng)完料后倉管員應(yīng)即時記入<物料卡>,并在半小時進(jìn)入系統(tǒng)“出庫錄入”輸入出庫數(shù)量。當(dāng)天下班前對帳冊進(jìn)行記錄。 5.4領(lǐng)料變更 5.4.1若未領(lǐng)料的,生產(chǎn)計劃變更超過一周的由生管部收回<批領(lǐng)料單>全部四聯(lián),后續(xù)生產(chǎn)時重發(fā)。重復(fù)上述作業(yè)。 5.4.2若料已發(fā)出,則按下列程序運行： 1)領(lǐng)料員將物料按原

4、包裝方式退回倉庫,由倉管員退回原倉庫定位。 2)倉管員回收全部四聯(lián)<批領(lǐng)料單>交生管部。倉庫并按良品進(jìn)行<物料卡>登記、電腦賬處理、帳冊登記。 3)以后重新生產(chǎn)時由生管部重新打印批領(lǐng)料單。5.5退補料和計劃外領(lǐng)料5.5.1退補料和計劃外領(lǐng)料定義 1）退補料是指經(jīng)生管部下達(dá)制令,針對某個制令而進(jìn)行的退料或領(lǐng)料動作。 2）計劃外領(lǐng)、退料是指與制令無直接關(guān)系,通常是指開發(fā)部、生技科、質(zhì)量部做實驗或樣品。銷售部門部件更換或儲運給客戶而進(jìn)行的領(lǐng)料或退料作業(yè)。 5.5.2不良品退料1）制造部生產(chǎn)過程中出現(xiàn)之不良物料應(yīng)以不良標(biāo)簽標(biāo)識,區(qū)分原來料不良和制造不良放置于所設(shè)的不良區(qū)域內(nèi),并

5、每天退料。2）質(zhì)量部應(yīng)巡查物料不良狀況,監(jiān)督制造部區(qū)分作業(yè)不良與原材料不良,可修與報廢等并作標(biāo)識,記錄。3）領(lǐng)料員參考需退料制令<批領(lǐng)料單>填寫需退料的料號、品名、規(guī)格、數(shù)量、不良原因等于<退料單>上,經(jīng)主管、質(zhì)量部、生管簽核后進(jìn)行退料。退料數(shù)量經(jīng)倉管員簽收后把第一聯(lián)由倉管交財務(wù)部,第二聯(lián)倉庫存,第三聯(lián)制造部存、第四聯(lián)由倉管員交生管部,第五聯(lián)由物料員交質(zhì)量部。4）第三聯(lián)制造部應(yīng)保存好,做為后續(xù)補料的依據(jù)。5）退料的物料必須拆至領(lǐng)料時的狀態(tài)（不可拆物料除外）；制造部可修品盡量不退料；退料由質(zhì)量部確定是否退料,有異議才由主管處理；重大異常由質(zhì)量部主管與制造部主管協(xié)調(diào)處理。

6、5.5.3良品退料1）批量完成后或在特殊情況下,若有剩余的物料,生產(chǎn)單位領(lǐng)料員須在收線一天內(nèi)及時辦理良品退料手續(xù)。2）領(lǐng)料員在<退料單>上注明日期、料號、品名、規(guī)格、數(shù)量等經(jīng)質(zhì)量部檢驗,物料必須貼上“合格卡“后,由制造部領(lǐng)料員把經(jīng)質(zhì)量部、生管部簽核后的<退料單>連同物料一并交倉庫,倉管員核查數(shù)量后簽名,然后記入“物料卡”,第一聯(lián)由倉管員匯總后月底送財務(wù)部,第二倉庫存,第三聯(lián)制造部存、第四聯(lián)由倉管員交生管部、第五聯(lián)由物料員交質(zhì)量部。5.5.4補料1） 批量生產(chǎn)收尾前,制造部領(lǐng)料員應(yīng)根據(jù)不良<退料單>的數(shù)量匯總后填寫<補料單>相應(yīng)的內(nèi)容,并附上<

7、;退料單>呈主管、生管部相關(guān)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后領(lǐng)料。原則上補料一次性完成。2） 料（批量超領(lǐng)料）核準(zhǔn)權(quán)限a)料量在批量1%以下,由制造部主管核準(zhǔn)經(jīng)生管部物控會簽后生效。 b)補料量在批量1-3%者,由制造部主管核準(zhǔn)后經(jīng)生管部物控和生管部經(jīng)理會簽后生效。c)補料量在3%以上者除上述程序外需經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后生效。d)補料量在5%以上者除上述程序外需經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。e)A類物品超過0.5%經(jīng)主管副部批準(zhǔn),超過1%經(jīng)總經(jīng)量批準(zhǔn)后生效。f)特采品需制造部門挑選者不在上述范圍內(nèi),挑選后按實際不良品補料。 3）領(lǐng)料員將批準(zhǔn)后的<補料單>送倉庫進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)。倉管員記錄“物料卡”上,并進(jìn)行電腦錄入。第一聯(lián)由倉管匯總后月底送財務(wù)部,第二聯(lián)倉庫存,第三聯(lián)制造部存,第四聯(lián)由倉管員送生管部。 5.5.5計劃外領(lǐng)料物料需求單位在<領(lǐng)料單>上填寫相應(yīng)的料號、品名、規(guī)格及數(shù)量后經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后送生管部會簽后領(lǐng)料,其程序同5.5.4 ,3）。 5.5.6計劃外退料計劃外退料由物料需求單位填