控制措施評(píng)審記錄

1、主要風(fēng)險(xiǎn)分析控制措施評(píng)審記錄xxx 有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系-可編輯修改-2018 年 8 月 16 日xxx 有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系控制措施評(píng)審一、評(píng)審目的對(duì)公司所辨識(shí)出的危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)審，找出分析人員提出的控制措施的不足之處，指導(dǎo)崗位人員對(duì)危險(xiǎn)源全面的、可操作性的控制措施。二、評(píng)審小組成員組長(zhǎng)：成員：三、評(píng)審時(shí)間2018 年 8 月 16 日 8:50 11:40四、評(píng)審內(nèi)容危險(xiǎn)源的工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、 應(yīng)急處置措施。具體如下:序 號(hào)評(píng)審對(duì)象評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)1設(shè)備設(shè)施對(duì)整個(gè)生產(chǎn)工藝過(guò)程中所覆蓋到的設(shè)備設(shè) 施潛在的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析結(jié)果、相關(guān)控制措 施

2、是否全面無(wú)疏漏，是否具啟可操作性進(jìn) 行評(píng)審。通過(guò)2配電室對(duì)配電室內(nèi)設(shè)備設(shè)施及絕緣手套等勞動(dòng)防 護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析結(jié)果及相關(guān)控制措施 進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)3生產(chǎn)作業(yè)活 動(dòng)針對(duì)整個(gè)生產(chǎn)工藝的每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè) 步驟中所分析出的風(fēng)險(xiǎn)度、制定出的控制 措施進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)4檢維修對(duì)維修各類(lèi)作業(yè)提出的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措 施進(jìn)行評(píng)審，確定是否全面無(wú)疏漏，是否 具啟后效性。通過(guò)5外來(lái)人員作 業(yè)、突發(fā)事 件針對(duì)突發(fā)事件、外來(lái)人員作業(yè)、參觀等活 動(dòng)所提出的風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施的全面性 和有效性進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)評(píng)審結(jié)論評(píng)審小組評(píng)審意見(jiàn)：通過(guò)工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)人防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面所辨 識(shí)分析的危險(xiǎn)源及制定的相關(guān)控制措施，經(jīng)公司評(píng)審確定結(jié)論如下：1 .確定全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析活動(dòng)及控制措施的制定；2 .風(fēng)險(xiǎn)控制措施基本與實(shí)際相符，具有可操作性；3 .建議職工在生產(chǎn)中做到以下幾點(diǎn)：各崗位人員需掌握自身崗位的控制措施，并按照相關(guān)的要求規(guī)范等進(jìn)行操作；按要求佩戴個(gè)體防護(hù)用品；掌握本崗位的應(yīng)急處置措施，以便在出現(xiàn)故障或事故時(shí)采取相應(yīng)的措施將 事故損害降低至最低。評(píng)審組長(zhǎng)（簽字）：日期:主要風(fēng)險(xiǎn)分析與控制措施評(píng)審會(huì)議簽到表序 號(hào)姓名職務(wù)簽名備注1公司主要負(fù)責(zé)人2安環(huán)部主任3后勤部主任4生產(chǎn)車(chē)間班長(zhǎng)5電氣管理員6設(shè)備