試驗保證體系文件

1、 一、 組 織 機 構(gòu)1、總則公司根據(jù)計量認證評審準則的要求，結(jié)合自身檢測工作的類型、工作范圍、工作量，設(shè)置有效的組織結(jié)構(gòu)，確保判斷的公正性、獨立性、誠實性。本公司為獨立法人單位，能獨立對外行文和開展檢測業(yè)務，能保證檢測工作的獨立性和公正性 。2、組織機構(gòu)總經(jīng)理是公司的最高管理者，制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；主持全公司的機構(gòu)設(shè)置、人員聘任、技術(shù)業(yè)務、行政后勤等全面領(lǐng)導工作。公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置為二室。即檢測室、綜合（財務）辦公室，檢測室下設(shè)力學室、水泥砼室、水泥室、土工室、瀝青室、集料室、化學分析室、外檢室。2.1 外檢室工作職責2.1.1根據(jù)工程項目進展隨時與業(yè)主或施工單位聯(lián)系，負責工程建設(shè)過

2、程中的各項現(xiàn)場試驗檢測任務（主要是彎沉、壓實度以及實體交工檢測時較難檢測的項目，如：橋梁的砼強度，立柱、蓋梁的砼強度，結(jié)構(gòu)物的幾何尺寸等）；2.1.2樁基檢測（小應變）、樁基聲測；2.1.3材料抽檢（從工地把材料帶回公司交給收樣室）；2.1.4本科室的技術(shù)資料、設(shè)備、儀器管理；2.1.5保持良好的工作環(huán)境；2.1.6完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作；2.2 力學室工作職責2.2.1鋼筋、鋼絞線拉伸試驗、橡膠支座抗壓抗剪彈性模具試驗、金屬洛氏硬度試驗；2.2.2本科室的技術(shù)資料、設(shè)備、儀器管理；2.2.3保持良好的工作環(huán)境；2.2.4完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。2.3 土工室工作職責2.3.1半剛配合

3、比以及配合比相關(guān)的各項原材料試驗；2.3.2擊實、綜合毛體積密度；2.3.3土的承載比、液塑限、有機質(zhì)、燒失量試驗；2.3.4石灰化學分析、EDTA滴定試驗以及有關(guān)砼配合比的各項原材料試驗，無側(cè)限抗壓強度試驗等；2.3.5本科室的技術(shù)資料、設(shè)備、儀器管理；2.3.6保持良好的工作環(huán)境；2.3.7完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。2.4 瀝青室工作職責2.4.1瀝青砼配合比試驗以及瀝青配合比相關(guān)的各項原材料試驗、乳化瀝青的各項相關(guān)試驗；2.4.5本科室的技術(shù)資料、設(shè)備、儀器管理；2.4.6保持良好的工作環(huán)境；2.4.7完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。2.5 水泥砼室工作職責2.5.1水泥砼配合比試驗以及水

4、泥配合比相關(guān)的各項原材料試驗、石料單軸抗壓強度試驗。2.5.2水泥砼抗壓、抗折強度試驗。2.5.3本科室的技術(shù)資料、設(shè)備、儀器管理；2.5.4保持良好的工作環(huán)境；2.5.5完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。2.6 綜合（財務）辦公室工作職責2.6.1企業(yè)管理a、及時了解和掌握公司生產(chǎn)、業(yè)務等各種動態(tài)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，及時、準確地記錄好公司日志；b、根據(jù)公司發(fā)展需要，起草和修訂公司經(jīng)營方針和各項規(guī)章制度；c、根據(jù)總經(jīng)理辦公會議決定，每月制訂生產(chǎn)、業(yè)務管理等任務計劃書，經(jīng)總經(jīng)理批準下文；d、起草目標任務、目標責任制考核辦法，并依據(jù)辦法進行考核，考評意見提交總經(jīng)理辦公會議討論。2.6.

5、2財務管理a、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的各項財務制度、規(guī)則及稅收政策，接受上級財務稅務部門和董事會的審計、監(jiān)督；b、做好資金回籠、融資及調(diào)度工作；c、做好成本核算，及時提供財務報表和財務分析；d、嚴格執(zhí)行報銷、借款、領(lǐng)款制度； e、做好財務、會計檔案歸檔、保管工作，管好有關(guān)印章和發(fā)票。2.6.3收樣管理a、負責樣品的收取，做好樣品臺帳、樣品出入庫登記；b、擬試驗任務單交分管領(lǐng)導批示下達，并及時了解各項試驗的進展情況，及時收取各試驗科室的完成報告送授權(quán)簽字人簽字，將全部簽字完畢的報告復印后裝訂成冊，辦理好有關(guān)蓋章手續(xù)（公章或CMA計量認證章），通知委托方；c、負責報告臺帳，報告歸檔工作；d、負責費用計算

6、并交分管領(lǐng)導、總經(jīng)理同意辦理交費手續(xù)后發(fā)放報告，建立費用收取臺帳，報表每月報；e、負責檔案室工作。2.6.4綜合管理a、起草公司各類材料、文件，做好文書檔案工作；b、負責員工考勤審核匯總；c、負責設(shè)備、儀器、車輛的管理和維修；d、做好辦公用品、勞保用品等采購、保管、發(fā)放；e、做好公務接待、后勤（食堂）保障、會議安排等工作；f、做好消防、安全、衛(wèi)生等工作；g、督促各科室工作紀律和辦公環(huán)境；h、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。3、崗位職責3.1 董事長崗位職責3.1.1主持股東會和召集、主持董事會會議；3.1.2代表董事會對公司的一切工作進行督促、檢查和指導，監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行，審查總經(jīng)理提出的各項發(fā)展

7、計劃執(zhí)行情況；3.1.3行使法定代表人的職權(quán)，簽署董事會重要文件和其它應由公司法定代表簽署的文件；3.1.4代表董事會綜合處理公司重要業(yè)務和對外交往活動。3.2 總經(jīng)理崗位職責3.2.1貫徹執(zhí)行國家及上級交通主管部門的有關(guān)政策、法規(guī)，擬定公司的發(fā)展規(guī)劃和工作計劃；3.2.2全面負責公司的生產(chǎn)業(yè)務、財務管理、技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟考核、文明建設(shè)等工作；3.2.3擬定公司機構(gòu)設(shè)置，提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人，配置公司各部門負責人，決定公司各類人員的聘任；3.2.4在權(quán)限范圍內(nèi)批準試驗檢測儀器設(shè)備的購置、更新改造和維修、降級及報廢；3.2.5主持公司規(guī)章制度的制（修）定，組織實施公司年度計劃；3

8、.2.6負責制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準程序文件；3.2.7完成董事會交辦的其他工作任務。3.3 技術(shù)負責人崗位職責3.3.1貫徹執(zhí)行國家及交通主管部門的有關(guān)政策、法規(guī)，協(xié)助總經(jīng)理做好分管工作；3.3.2主持新增檢測項目可行性分析和技術(shù)審核；3.3.3主持公司試驗檢測技術(shù)管理工作和解決日常檢測中的各類技術(shù)問題；3.3.4負責公司試驗檢測設(shè)備、儀器配備的技術(shù)分析，以及申購、使用、報廢的技術(shù)審核，批準檢測工作細則、作業(yè)指導書、儀器設(shè)備周檢計劃；3.3.5負責公司等級評定、計量論證，主持專業(yè)技術(shù)人員的培訓和考核工作；3.3.6主持重要檢測項目，簽發(fā)檢測報告和試驗檢測任務單；3.3.7組織本公司參

9、加試驗室的比對工作，并對比對結(jié)果作出評價；3.3.8完成總經(jīng)理交辦的其他工作。3.4 質(zhì)量負責人崗位職責3.4.1貫徹執(zhí)行國家及交通主管部門有關(guān)政策、法規(guī)，協(xié)助總經(jīng)理做好分管工作；3.4.2全面主持公司質(zhì)量管理工作，負責組織建立質(zhì)量體系并保持其有效運行，定期向總經(jīng)理和技術(shù)負責人報告測試工作質(zhì)量情況；3.4.3主持質(zhì)量體系審核和組織管理評審，負責指導和組織質(zhì)量監(jiān)督活動的開展，檢查各類人員的測試質(zhì)量；3.4.4負責公司檢測報告質(zhì)量、檢測設(shè)備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督；3.4.5受技術(shù)負責人委托，主持一般日常檢測項目審核和簽發(fā)檢測報告；3.4.6負責公司事故的分析調(diào)查和編寫事故分析報告，負責顧客抱

10、怨的處理；3.4.7負責建立和批準質(zhì)量手冊；3.4.8負責允許例外偏離程序的審批；3.4.9完成總經(jīng)理交辦的其他工作。3.5 綜合（財務）辦公室主任崗位職責3.5.1組織本科室人員學習國家和交通工程質(zhì)量的政策、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度。帶領(lǐng)科室人員學習技術(shù)管理和業(yè)務，不斷提高專業(yè)知識和企業(yè)管理水平；3.5.2在總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面協(xié)調(diào)公司內(nèi)外各方面的工作關(guān)系，了解和掌握公司的生產(chǎn)、業(yè)務、管理等各種動態(tài)，并及時匯報和反映，同時做好公司的日志；3.5.3對企業(yè)管理、財務管理、收樣管理和綜合管理等進行有效管理，不斷改進工作方法，提高工作效率；3.5.4按照經(jīng)濟（工作）目標任務，制定考核辦法，做好考評的

11、基礎(chǔ)工作，提交總經(jīng)理辦公會議討論。3.6 檢測室主任崗位職責3.6.1組織本科室人員學習國家和交通工程質(zhì)量的政策、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度。帶領(lǐng)科室人員學習技術(shù)和管理，鉆研業(yè)務，不斷提高專業(yè)知識和測試水平；3.6.2負責本科室的檢測工作安排，并按質(zhì)量體系文件的要求完成檢測工作；3.6.3負責技術(shù)校核工作，組織實施本科室檢測儀器設(shè)備的運行檢查；3.6.4負責本科室儀器設(shè)備的周期檢定工作，做好儀器設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)、標識、修理等環(huán)節(jié)的管理；3.6.5組織人員參加實驗室比對（能力驗證）工作，負責新項目的調(diào)研；3.6.6審閱各類檢驗報告及原始數(shù)據(jù)，對本科室檢驗質(zhì)量負責；3.6.7負責在檢測過程中發(fā)

12、生異常現(xiàn)象的處理，對事故提出處理方式及采取相應糾正措施和預防措施；3.6.8對檢測過程中的偏離提出糾正意見，對允許例外偏離的試驗提出申請；3.6.9以身作則，搞好團結(jié)，保持科室內(nèi)的儀器設(shè)備、工作環(huán)境的良好狀態(tài)；3.6.10完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。3.7 檢測報告批準人員崗位職責3.7.1按公司程序文件中規(guī)定的檢測報告批準程序和批準內(nèi)容，對檢測報告進行批準；3.7.2對發(fā)現(xiàn)問題的檢測報告有權(quán)報告編制人和審核人，使其更正；3.7.3獨立地進行判斷，不受來自于各方面的干擾和壓辦；3.7.4在符合要求的檢測報告中指定的位置簽名。3.8 檢測報告審核人員崗位職責3.8.1按公司程序文件中規(guī)定的檢測報

13、告審核程序和審核內(nèi)容對報告進行獨立的審核；3.8.2對報告在審核中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)要求報告編制人進行改正；3.8.3在符合要求的檢測報告上簽字。3.9 質(zhì)量監(jiān)督員崗位職責3.9.1在質(zhì)量負責人的指導下，按程序文件的相關(guān)要求開展專業(yè)范圍的質(zhì)量監(jiān)督活動；3.9.2排除干擾，不受任何壓力影響，確保質(zhì)量監(jiān)督工作的獨立性；3.9.3及時將質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題上報技術(shù)負責人或者質(zhì)量負責人；3.9.4負責對質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施和提出預防措施。3.10 檢測人員崗位職責3.10.1準確執(zhí)行標準、作業(yè)指導書等技術(shù)規(guī)范。不得隨意變動、簡化試驗檢測操作規(guī)程；3.10.2對原始記錄的完整性、真實性、準確性

14、負責。測試記錄要做到字跡清晰、內(nèi)容齊全，不得涂改或補記； 3.10.3拒絕不符合規(guī)定的各方干擾，嚴格執(zhí)行保密和保護所有權(quán)程序，為顧客保密和保護所有權(quán)；3.10.4檢測中發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時向科室負責人或技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人報告；3.10.5負責檢測原始記錄的校核和檢測報告的編制工作，按時提交檢測報告；3.10.6嚴格按公司程序文件的相關(guān)要求做好儀器設(shè)備的使用、維護、保管工作，試驗檢測結(jié)束后，應做好儀器設(shè)備的清理（洗）歸位工作及留樣品交收樣室封存。并按時填寫儀器設(shè)備操作使用記錄。3.11 內(nèi)審員崗位職責3.11.1嚴格按內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)開展內(nèi)審工作；3.11.2尊重事實，如實記錄被審核方的實際

15、狀態(tài)，保證審核的客觀、公正；3.11.3獨立地作出判斷，不屈從于無事實依據(jù)而要求改變審核結(jié)論的壓力，忠實于得出的客觀結(jié)論；3.11.4對提交的審核記錄及報告負責；3.11.5對審核結(jié)果中的不符合項的糾正措施進行跟蹤檢查，對糾正措施進行驗證。3.12 儀器設(shè)備管理員崗位職責3.12.1做好儀器設(shè)備的正常管理工作，編制公司儀器設(shè)備周期檢定、校核、驗證計劃，實行動態(tài)管理。按規(guī)定要求，將檢測儀器儀表送計量檢定部門檢定；3.12.2定期檢測，及時維修保養(yǎng)儀器設(shè)備，保證完好率達100%，對大型儀器設(shè)備的維修保養(yǎng)制定出檢修計劃，自己不能維修的儀器設(shè)備應及時送修，并建立儀器設(shè)備維修檔案；3.12.3對專管共用

16、的儀器設(shè)備擺放合理、整齊、保證無灰塵，并檢查和督促專管專用的儀器設(shè)備按規(guī)范要求進行管理。嚴格借用手續(xù)，不得私借；3.12.4做好公司儀器設(shè)備標識和檔案管理。3.13 收發(fā)員崗位職責3.13.1負責接受顧客就檢測業(yè)務的各種問題的咨詢；3.13.2負責與顧客就檢測方法的確定、檢測標識、檢測時限、檢測費用以及其他有關(guān)檢測的問題與顧客進行協(xié)商并予以確認；3.13.3負責指導顧客填寫“檢測委托書”或合同；3.13.4負責樣品檢查、唯一性編號、登記入庫、樣品發(fā)放、回收樣品留樣等工作；3.13.5負責樣品室樣品管理、保存工作；3.13.6負責檢測報告的印制、歸檔、發(fā)放工作；3.13.7協(xié)助財務人員工對試驗費

17、用的計算。3.14 綜合檔案管理員崗位職責3.14.1負責公司行政文件，技術(shù)、人員等檔案管理；3.14.2負責公司有關(guān)文件及原始記錄、檢測報告副本、仲裁報告、質(zhì)量分析報告等技術(shù)資料的立卷存檔工作；3.14.3確保檔案的安全，做好防潮、防水、防蟲、防污染、防盜等工作；3.14.4嚴守檔案機密，做好檔案編制適用的查找工具，使查調(diào)檔案方便迅速而準確，借閱各種檔案需經(jīng)總經(jīng)理批準方可借閱，并做好借閱登記工作；3.14.5提出和配合好檔案的處理工作，未經(jīng)鑒定和批準銷毀的行政技術(shù)檔案不得擅自銷毀。3.15 會計崗位職責3.15.1嚴格執(zhí)行會計法和國家有關(guān)財經(jīng)方針政策，做好會計工作；3.15.2嚴格按開支范圍

18、審核原始憑證，對內(nèi)容不真實、不合法、不完整的原始憑證不予受理；3.15.3及時完成記帳工作，定期結(jié)帳，做到帳證、帳實、帳帳、帳表相符；3.15.4做好單位往來帳的管理，及時催回款項；3.15.5及時、準確、完整地報送會計表等財務報告。月末5日內(nèi)，季末7日內(nèi)完成；3.15.6嚴格按照會計檔案管理方法來管理會計檔案。及時整理、裝訂會計憑證、會計帳簿、財務報告等會計檔案，編制會計檔案管理清冊，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱并防止毀損、泄密；3.15.7嚴格按照票據(jù)管理辦法做好票據(jù)和資金結(jié)報工作；3.15.8負責固定資產(chǎn)帳務管理工作。嚴格審核固定資產(chǎn)增加、減少、報廢等手續(xù)，及時做好相應資產(chǎn)帳

19、務處理；3.15.9承辦公司領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。3.16 出納崗位職責3.16.1嚴格執(zhí)行會計法和國家有關(guān)財經(jīng)方針政策，按照財務制度規(guī)定，做好現(xiàn)金、銀行存款的收付工作；3.16.2及進登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做好日清月結(jié)，帳實相符。按時做好現(xiàn)金、銀行存款結(jié)報工作，按規(guī)定每十日結(jié)報一次；3.16.3負責管理公司全部銀行帳戶，妥善保管好現(xiàn)金、支票及印鑒；3.16范.4承辦公司領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。二、 人 員 管 理1、總 則 人員是最寶貴的資源，是確保公司各項活動有效開展的關(guān)鍵因素。公司應配備數(shù)量足夠、能力相當?shù)娜藛T，制定并實施及時有效的培訓計劃，提高人員的技能和素質(zhì)。2、職 責2.1總

20、經(jīng)理負責確定公司各崗位人員的任職資格、條件和數(shù)量。2.2總經(jīng)理負責人員培訓、考核計劃的制定、組織、實施。2.3綜合辦負責人員技術(shù)檔案管理。3、人員配備3.1公司根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、工作方式、工作類型、工作范圍和工作量確定各個工作崗位，并給每個崗位配備數(shù)量足夠的人員。公司規(guī)定每個檢測項目應配備至少2名以上檢測人員。3.2各個崗位人員應滿足與其崗位職責相對應的任職資格和條件，并提供足夠證據(jù)來證明其受過的教育、培訓，具有的技術(shù)知識和經(jīng)歷能與其承擔的任務相適應。這些證據(jù)包括學歷、培訓證明或證書、工作經(jīng)歷、考核材料、技術(shù)任職資格等。3.3 公司明確以下人員的任職條件及上崗資格：3.3.1質(zhì)量負責人：

21、大專以上學歷，具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，從事檢測工作7年以上，試驗場地質(zhì)量管理工作經(jīng)歷7年以上，工作業(yè)績突出；3.3.2技術(shù)負責人：大專以上學歷，具有中級技術(shù)職稱，具有試驗檢測工程師資格，從事專業(yè)技術(shù)工作8年以上，有豐富的專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)驗和試驗場地組織管理經(jīng)驗；3.3.3各檢測科負責人：大專以上學歷，具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，具有試驗檢測員資格，從事本室專業(yè)范圍內(nèi)的專業(yè)技術(shù)工作5年以上或具有較豐富的組織管理經(jīng)驗和較強的組織管理才能；3.3.4檢測人員： 高中以上學歷，具有試驗檢測員以上資格，所擁有的專業(yè)技術(shù)知識和經(jīng)歷與從事的檢測工作相對應，并持有公司上崗操作資格證和檢測項目合格證，能獨立地完成

22、從事的檢測或檢測工作；3.3.5報告審核人員：具有試驗檢測員以上資格，從事檢測工作5年以上，具有豐富的專業(yè)技術(shù)知識和經(jīng)驗，擁有的專業(yè)技術(shù)知識和經(jīng)歷與報告審核范圍相對應；3.3.6質(zhì)量監(jiān)督員:大專以上學歷或具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱、從事檢測專業(yè)技術(shù)工作3年以上，及具有對質(zhì)量管理和監(jiān)督管理工作實踐經(jīng)驗；3.3.7內(nèi)審員：中專以上學歷，具有初級以上專業(yè)技術(shù)職稱，從事專業(yè)技術(shù)工作5年以上，經(jīng)過培訓考核，獲得相應資格證書，熟悉計量認證評審準則，質(zhì)量手冊及審核工作程序，能獨立于被審核工作，如實記錄被審核方的實際狀態(tài)，公正、客觀。 公司人員配備詳細情況見 “在崗人員一覽表”。4、人員培訓4.1 總經(jīng)理負責制

23、定全公司人員的培訓計劃，該培訓計劃分為年度計劃和臨時計劃。年度計劃根據(jù)全公司各部門崗位的培訓要求和培訓目的，圍繞既定的培訓主題進行編排，臨時計劃根據(jù)人員工作崗位、工作內(nèi)容和范圍的變化作出適時的編排。4.2 各部門根據(jù)本部門工作崗位對人員的要求，適時地向總經(jīng)理提出人員培訓申請，確保人員培訓計劃涵蓋各部門的培訓要求。4.3 人員培訓計劃應包括：4.3.1培訓性質(zhì)；4.3.2參加人員范圍；4.3.3時間安排；4.3.4培訓內(nèi)容；4.3.5培訓方式；4.3.6考核方法；4.3.7人員培訓內(nèi)容應包括：a、技術(shù)監(jiān)督及相關(guān)的法律、法規(guī)知識；b、質(zhì)量體系和計量認證的有關(guān)知識；c、與檢測工作相關(guān)的標準、方法的宣

24、貫和研討；d、質(zhì)量控制和監(jiān)督管理知識；e、誤差理論、數(shù)理統(tǒng)計、抽樣方法與理論、數(shù)據(jù)處理等知識；f、公司質(zhì)量手冊及程序文件的宣貫；g、崗位技能、組織管理及其它相應的知識；h、職業(yè)道德規(guī)范、廉政建設(shè)、作風紀律教育；I、專業(yè)知識、計算機技能及外語等知識更新型的培訓；J、其它提高人員技能和素質(zhì)的培訓。4.4 公司負責制人應保證全公司人員培訓計劃的組織實施，并對計劃的執(zhí)行進行監(jiān)督，對重要的培訓應制定培訓效果的評價方法，對培訓有效性給出評價結(jié)果。4.5 對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于標準更新引起的檢測方法有重大改變，或新開展檢測項目等原因造成人員不適應其工作時，各室應及時提出人員培訓要求，公司主任編制培訓計劃

25、并及時組織實施。5 、人員考核 公司適時地對專業(yè)技術(shù)人員進行考核，該類考核由技術(shù)負責人組織并會同各檢測科共同進行，考核分以下兩種：5.1新上崗人員或由于標準更新、方法改變、新開展項目等引起的上崗考核及承擔檢測項目的合格證考核?？己藘?nèi)容包括必要的專業(yè)理論知識、檢測原理和方法、儀器設(shè)備的操作技能、數(shù)據(jù)處理及檢測報告的出具等。考核分書面和實際操作考核，考核結(jié)果由兩名主持人給出，合格后由技術(shù)負責人審批，綜合辦備案并發(fā)放檢測人員上崗資格證。5.2上崗人員的定期考核。由技術(shù)負責人負責確定考核人員范圍并組織實施重新培訓，考核方法和內(nèi)容同上。對考核不合格人員應取消上崗資格，重新培訓考核合格后方能重新上崗。6、

26、人事檔案公司建立全公司人事檔案，保存全部技術(shù)人員的人員基本情況、簡歷、年度考核材料、技術(shù)業(yè)績材料（含論文、著作、科研成果等業(yè)績，有關(guān)資格證書復印件），培訓和技能考核記錄，各類獎懲記錄。6.1綜合辦為每位工作人員建立技術(shù)檔案,保證技術(shù)檔案的完整、有效、保密。6.2 人員技術(shù)檔案應包括下列內(nèi)容:6.2.1人員簡歷(包括主要工作業(yè)績)；6.2.2業(yè)績考核材料(包括論文、著作、科研成果等業(yè)績)；6.2.3培訓和技能考核記錄；6.2.4年度考核記錄；6.2.5有關(guān)資格證書(證明)復印件；6.2.6各類獎懲記錄(包括證書復印件)；6.3 人員有關(guān)情況發(fā)生變化,技術(shù)檔案應及時有所反映；6.4 對技術(shù)檔案的查

27、閱實行審批制度,查閱者需填寫“人員技術(shù)檔案查閱審批表”,經(jīng)公司負責人批準方可查閱；6.5 技術(shù)檔案的有關(guān)情況應留下及時的記錄(包括檔案管理員的變化,檔案查閱情況,檔案增加(轉(zhuǎn)入)或減少(轉(zhuǎn)出)情況等)。三、 環(huán) 境 設(shè) 施1、總 則環(huán)境因素對檢測結(jié)果的準確性和有效性將產(chǎn)生重要的影響，具備必要的設(shè)施、場地和環(huán)境條件并進行有效的監(jiān)控是保證檢測工作正常開展的先決條件。2、職 責2.1各檢測科負責實驗環(huán)境配置、安全管理以及對環(huán)境和設(shè)施進行日常維護、監(jiān)控。2.2綜合辦負責環(huán)境條件改善以及配備各種監(jiān)控、維護的用具和材料等。3、環(huán)境與設(shè)施的基本要求3.1應具備滿足檢測工作開展所必備的場地、照明、電源、水源條

28、件。3.2具有相應的電源、水源備用設(shè)施的保證。3.3對于有溫度、濕度要求應有溫、濕度調(diào)節(jié)措施。3.4對于有電磁干擾、輻射要求，應具有相應的防護措施（如屏蔽、隔離等措施）。以保證測量結(jié)果的準確和人身安全。3.5對于噪聲嚴重，必要時應采取有效的消聲隔離措施。3.6對振動有較高要求，應對試驗設(shè)備采取避振措施。3.7 實驗場地布局應合理，并采取有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間的不利影響。3.8樣品制備、測試環(huán)境應符合標準規(guī)定或樣品的要求。4、環(huán)境條件監(jiān)控與維持 必須按有關(guān)標準和規(guī)范的要求或在可能會影響檢測結(jié)果的場合對環(huán)境條件進行檢測、控制和記錄。4.1 檢測人員應嚴格在規(guī)范、標準規(guī)定的條件下進行檢測工

29、作，并在原始記錄中做好環(huán)境條件的記錄。4.2必要時，應啟動環(huán)境調(diào)控設(shè)施以滿足環(huán)境條件的要求，并作好監(jiān)控記錄。4.3一經(jīng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合規(guī)定要求，應立即停止檢測工作，對此間出具的數(shù)據(jù)是否受到影響作出相應的判斷和處理，并采取措施，以保證檢測結(jié)果的準確有效。5、實驗場地管理5.1實驗場地應建立有關(guān)安全、健康管理制度。 5.2試驗場地只允許與檢測有關(guān)的工作人員進入。 四、 設(shè) 備 管 理1、設(shè)備管理制度、設(shè)備檔案管理制度1.1 總 則 正確配備開展檢測工作所需的所有儀器設(shè)備和標準物質(zhì)，采用文件化程序?qū)ζ涫褂谩⒕S護及狀態(tài)標識進行受控管理，保存其相關(guān)記錄，是公司確保所有儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的技術(shù)性能滿足檢

30、測工作的必要手段。1.2 職 責1.2.1技術(shù)負責人負責儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的申購、停用、報廢的技術(shù)審核；1.2.1總經(jīng)理負責儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的申購、停用、報廢的批準；1.2.3 各檢測科負責儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的保管、使用、維護、修理；1.2.4 綜合辦負責儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的采購、驗收、建檔、標識等日常管理，固定資產(chǎn)的建帳。1.3 公司根據(jù)開展檢測工作的技術(shù)依據(jù)正確配置儀器設(shè)備和標準物質(zhì)，確保它們完全滿足檢測技術(shù)依據(jù)的要求。一般公司配置儀器設(shè)備和標準物質(zhì)應符合：1.3.1功能應覆蓋技術(shù)依據(jù)要求的全部項目；1.3.2測量范圍和準確度滿足檢測依據(jù)要求；1.3.3正常開展檢測和保證檢測環(huán)境條件的輔

31、助設(shè)備（如電源、空調(diào)等）應齊全并滿足檢測要求；1.3.4應配備自動化程度高，可靠性好的儀器設(shè)備。1.4 公司所有儀器設(shè)備（包括標準物質(zhì)）都要得到正確的使用和維護。1.4.1使用說明書不夠詳細，不足以指導操作的儀器設(shè)備應編制儀器設(shè)備操作規(guī)程；1.4.2儀器設(shè)備使用者要按照儀器設(shè)備操作規(guī)程或儀器設(shè)備使用說明書正確使用設(shè)備，并做好儀器設(shè)備使用登記工作。一萬元以上精密貴重儀器設(shè)備要做到專人使用、專人維護。各檢測科儀器設(shè)備保管人員負責做好設(shè)備的日常維護工作。一萬元以上精密貴重和影響檢測結(jié)果的主要儀器設(shè)備應由保管人制定定期維護和保養(yǎng)計劃并按時實施，有關(guān)設(shè)備的維護信息應記錄在“儀器設(shè)備使用維護記錄”上。1.

32、5 儀器設(shè)備使用過程中出現(xiàn)過載，或由于操作不當或設(shè)備示值不穩(wěn)定，顯示結(jié)果可疑，檢測人員應立即停止使用，分析原因，若由此導致對檢測結(jié)果造成影響，公司對這種影響進行追溯，并采取措施對檢測結(jié)果予以糾正，無法糾正的，應向委托方說明。1.6 儀器設(shè)備使用過程中或通過校準、檢定證明其有缺陷，應立即停用并貼停用證，加以醒目標識或轉(zhuǎn)移至非檢測場所，以證明其被有效地隔離，直到設(shè)備修復且經(jīng)檢定、檢測或校準證明其性能良好為止。儀器設(shè)備停用期是嚴禁用于檢測或進行與檢測工作有關(guān)的活動。1.7 公司用綠色、黃色或紅色標志來分別標識儀器設(shè)備的合格、準用、停用狀態(tài)。1.7.1經(jīng)檢定、測試或校準證明儀器設(shè)備性能符合要求。不必檢

33、定、測試或校準，經(jīng)檢查功能正常（如計算機、打印機），或無法檢定、測試或校準，經(jīng)比對驗證其性能符合要求的儀器設(shè)備均用合格證（綠色）標識；1.7.2測試或校準證明其性能在一定量限、功能內(nèi)符合要求或降級使用的儀器設(shè)備用準用證（黃色）標識，并明示其限用范圍；1.7.3已損壞，或經(jīng)檢定、測試或校準不合格，或超過檢定周期，或暫不使用的儀器設(shè)備用停用證（紅色）標識。1.8 公司對儀器設(shè)備和標準物質(zhì)的申購、采購、驗收、編號、使用、保管、維護、修理、停用、報廢制定了管理規(guī)定，詳見儀器設(shè)備(標準物質(zhì))管理程序，保證所有儀器設(shè)備和標準物質(zhì)得到有效的控制。1.8.1儀器設(shè)備申購由各檢測科提出，技術(shù)負責人審核、公司主任

34、批準；1.8.2儀器設(shè)備采購、驗收由綜合辦實施；1.8.3儀器設(shè)備由綜合辦按統(tǒng)一方式編號；1.8.4儀器設(shè)備使用、保管、維護、修理由儀器設(shè)備使用部門負責；1.8.5儀器設(shè)備停用、報廢由各檢測科提出，技術(shù)負責人審核，公司主任批準。1.9 綜合辦建立公司儀器設(shè)備臺帳，儀器設(shè)備臺帳應包括儀器設(shè)備編號、名稱、型號規(guī)格、量程、精度、生產(chǎn)廠、出廠編號、儀器狀態(tài)、保管人、存放地點、儀器設(shè)備類別等內(nèi)容。 1.10 公司綜合辦保存對檢測有意義的所有儀器設(shè)備和標準物質(zhì)檔案，檔案應包括如下內(nèi)容：1.10.1儀器設(shè)備或標準物質(zhì)名稱和型號規(guī)程；1.10.2制造廠名稱；1.10.3出廠編號和公司儀器設(shè)備編號；1.10.4

35、到貨日期、投入使用日期；1.10.5目前存放地點；1.10.6到貨時狀態(tài)（例如新的、用過的或修理過的）；1.10.7使用說明書和維護說明書（如果有）；1.10.8校準、檢定證書或測試結(jié)果通知書（適用時）；1.10.9最近校準、檢定日期及下次校準、檢定日期（適用時）；1.10.10使用維修登記（適用時）；1.10.11定期的維護計劃（如果有）；1.10.12損壞、故障、改型（改裝）或修理的歷史情況（如果有）。2、量值溯源制度2.1 總 則 儀器設(shè)備的量值溯源和校準是檢測數(shù)據(jù)準確可靠重要保證。因此對于檢測結(jié)果的準確性和有效性有影響的儀器設(shè)備、標準物質(zhì)，均應進行校準（檢定），使量值溯源到國家計量基準

36、。2.2 職 責2.2.1綜合辦負責制定測量設(shè)備的周期檢定（校準）計劃，并組織實施；2.2.2各檢測科按計劃完成檢定（校準）工作；2.3 綜合辦負責編制檢測儀器設(shè)備、標準物質(zhì)的周期檢定（校準）計劃，報技術(shù)負責人批準。該計劃的制定應保證公司檢測結(jié)果的數(shù)據(jù)能溯源到國家計量基準。2.4 各檢測科根據(jù)下列情況確定儀器設(shè)備、標準物質(zhì)的檢定（校準）周期：2.4.1政府計量部門有關(guān)規(guī)定；2.4.2計量檢定規(guī)程中提供的檢定周期；2.4.3制造廠提供的建議；2.4.4使用頻繁程度和嚴酷程度；2.4.5使用環(huán)境的影響；2.4.6測量準確度的要求。 確定或更改的檢定（校準）周期需經(jīng)公司技術(shù)負責人審核批準。2.5 綜

37、合辦根據(jù)周期檢定（校準）計劃，提前將月度計劃下達到各檢測科。各檢測科應送法定計量檢定機構(gòu)或技術(shù)監(jiān)督部門授權(quán)的計量檢定機構(gòu)進行檢定或校準。2.6 對于無計量檢定規(guī)程、標準、相關(guān)技術(shù)資料或無法溯源到國家計量基準而需要進行自校的項目，由熟悉該項目的技術(shù)人員編寫儀器設(shè)備自校規(guī)范，其編制、審批程序按有關(guān)規(guī)定進行。或通過儀器設(shè)備、試驗場地間比對或能力比對試驗來對數(shù)據(jù)的相關(guān)提供證據(jù)，或通過儀器設(shè)備本身的自校程序進行自校以及按廠方提供技術(shù)條件進行校驗。2.7 各檢測科儀器設(shè)備檢定、校準完畢后將檢定、校準證書送綜合辦保管，綜合辦根據(jù)檢定、校準結(jié)果進行標志管理，以保證檢測儀器、標準物質(zhì)嚴格按周期得到檢定（校準）。

38、2.8 所有對檢測結(jié)果的準確性和有效性有影響的檢測儀器設(shè)備、標準物質(zhì)在投入使用前必須進行檢定（校準），以保證量值的可溯源性。未經(jīng)檢定（校準）或檢定（校準）不合格的不得投入使用。 如發(fā)現(xiàn)使用未經(jīng)檢定（校準）或檢定（校準）不合格的檢測儀器設(shè)備、標準物質(zhì)進行檢測的，應立即停止檢測通知綜合辦，對此間出具的檢測數(shù)據(jù)的有效性作出相應處理。2.9 對檢定（校準）不合格的儀器設(shè)備、標準物質(zhì)應采取措施，如：立即貼上停用標志；組織調(diào)整、修理后再進行檢定（校準）；或申請更新。2.10 對于因特殊情況需使用超過檢定（校準）周期的儀器設(shè)備進行檢測的，必須經(jīng)公司技術(shù)負責人批準后報綜合辦備案。一待檢測活動結(jié)束后立即組織檢定

39、（校準），同時根據(jù)檢定（校準）的結(jié)果對此間出具的檢測數(shù)據(jù)的有效性作出相應處理。2.11公司儀器設(shè)備的完好運行狀態(tài)直接影響檢測結(jié)果的準確可靠，各檢測科應按運行檢查程序進行運行檢查，并作好相關(guān)記錄。2.12公司所使用的標準物質(zhì)應首先采用國家技術(shù)監(jiān)督局批準頒布的有證標準物質(zhì)，具備有效證書，保證能溯源到國家計量基準；當無此標準物質(zhì)時，應采用符合國家標準生產(chǎn)的產(chǎn)品；當仍不滿足時，購買能保證質(zhì)量符合企業(yè)標準、行業(yè)認同的標準物質(zhì)，并經(jīng)公司技術(shù)負責人批準。五、 試驗方法(試驗檢測程序管理制度)1、目 的加強檢驗過程控制，規(guī)范檢驗工作秩序。2、職 責2.1綜合辦負責檢驗業(yè)務受理、下達，負責檢驗報告發(fā)放及檢驗報告

40、副本和原始記錄的歸檔管理；2.2檢測科負責作業(yè)指導書的編制、進行檢驗，負責編制審核檢驗報告；2.3 授權(quán)簽字人負責檢驗報告的批準；3、內(nèi) 容：3.1檢驗任務的受理a、政府部門下達的指令性檢驗任務，綜合辦應按相應的文件編制檢驗工作計劃，下達至檢測科執(zhí)行。b、非政府部門的顧客委托檢驗任務，由綜合辦統(tǒng)一受理，具體詳見樣品管理程序。3.2檢驗任務下達檢驗任務由綜合辦統(tǒng)一下達至檢測科，檢測科根據(jù)檢驗任務單開展檢驗工作。3.3 檢驗樣品由檢測科同意查勘。3.4 樣品的標識按樣品管理制度進行樣品唯一性標識。3.5 檢驗收費 檢驗業(yè)務受理后，由業(yè)務受理員開具檢驗收費通知，由委托方在檢驗前付足檢驗費用。檢驗費用

41、的減免或增加應須主任批準后才能執(zhí)行。3.6 檢驗前準備檢測科在檢驗前應對檢驗方法作出確認，需編制作業(yè)指導書時，應在檢驗前按作業(yè)指導書編制程序的規(guī)定編制相應的作業(yè)指導書。 3.7 檢驗過程a、檢測科首先按樣品管理程序的規(guī)定進行樣品有效性檢查，并記錄樣品有效性檢查結(jié)果；b、檢查測量設(shè)備是否正常完好，其校準狀態(tài)標識是否有效，并做好相關(guān)的記錄；c、檢查檢驗環(huán)境條件是否符合檢驗要求，如檢驗對環(huán)境有控制要求，應做好環(huán)境監(jiān)控記錄；d、檢驗人員應持證上崗，并按標準或檢驗工作細則所規(guī)定的程序進行檢驗；e、檢驗人員應正確操作測量設(shè)備，并如實記錄檢測原始觀察數(shù)據(jù)或現(xiàn)象；檢驗數(shù)據(jù)處理的正確性由核校人員進行檢查，校核人

42、員應具備相應項目的上崗資格；f 、當檢驗過程中發(fā)生下述情況屬異常情況：測量設(shè)備意外損壞、過載或誤操作；突然發(fā)生停電、停水等情況；檢驗工作環(huán)境條件發(fā)生較大變化；檢驗結(jié)果出現(xiàn)明顯不合理現(xiàn)象等。當發(fā)生異常情況時，檢測人員首先保證人員、儀器設(shè)備、樣品的安全，并分析確定是否需停止檢驗工作。在確認設(shè)備、樣品均正常后，應對保存下來的檢驗結(jié)果進行分析，若有效則可予采用，并繼續(xù)進行檢測；若無效，對于可恢復的檢驗，應重新安排檢驗；對無法恢復的檢驗，應啟動備樣進行檢驗。檢驗中發(fā)生的異常情況應及時在檢驗原始記錄中記錄，并報告檢測科長。當檢驗無效時，應報公司技術(shù)負責人，由技術(shù)負責人決定處理方法。對于造成人員、設(shè)備、樣品

43、傷亡或損壞的應按事故處理程序作為事故處理。3.8 檢驗報告編制、審核與批準a、檢驗報告由檢測科負責編制。檢驗報告由檢測科科長審核。經(jīng)審核的檢驗報告由授權(quán)簽字人批準簽發(fā)；b、 檢驗報告的管理按報告管理制度進行。3.9 報告的發(fā)送及保存a、經(jīng)批準的報告，由綜合辦加蓋印章后負責發(fā)放，用戶自取應憑相關(guān)有效證件（如身份證和送檢單等）領(lǐng)取檢驗報告。需寄發(fā)的報告，由綜合辦業(yè)務受理員統(tǒng)一掛號寄發(fā)，并保存寄發(fā)記錄和憑證；b、 檢驗原始記錄和檢驗報告副本由綜合辦負責存檔，存檔期限為5年。六、 樣 品 管 理1、樣品管理制度1.1 目 的 保證本公司檢驗工作的受理按規(guī)定的程序進行，保證檢驗樣品的有效完整、唯一。1.

44、2 職 責1.2.1綜合辦負責檢驗業(yè)務的受理、任務下達，樣品唯一性編號標識和初始狀態(tài)標識；1.2.2檢測科負責樣品有效性確認，并負責檢測過程中樣品的狀態(tài)標識。1.3 程序內(nèi)容1.3.1檢驗工作受理a、上級政府主管部門下達的指令性檢驗任務由綜合辦根據(jù)文件或任務書編制檢驗計劃，規(guī)定完成期限；b、除a以外的各類委托檢驗業(yè)務由綜合辦業(yè)務受理員受理。在檢驗業(yè)務受理時，應確定檢驗依據(jù)和檢驗費用。此外，也可對檢測時限等其它特殊要求進行商定。1.3.2檢驗樣品的接收 收樣人員應對檢驗樣品進行符合性檢查?，F(xiàn)場檢測時由現(xiàn)場檢測人員根據(jù)根據(jù)實際情況進行確認。1.3.3檢驗樣品的唯一性標識。a 、檢驗樣品唯一性標識由

45、樣品編號和樣品狀態(tài)標記組成；檢驗樣品編號方法為：檢驗樣品狀態(tài)標識分為“待檢”、“在檢”、“檢畢”三種。標識方法為在標簽中的相應方框內(nèi)打“”，備用樣品在相應方框內(nèi)打“”。b、樣品唯一性標志應明示在樣品較醒目且不影響正常檢驗的位置。對于特殊樣品的唯一性標識標志方法，應在檢驗工作細則中加以詳細規(guī)定；c、任何檢驗樣品必須有唯一性標識，任何人、任何時候都不能隨意更改樣品標識。檢驗原始記錄中樣品號應使用樣品唯一性編號。1.3.4檢測科在檢驗開始前，應對樣品進行有效性檢查，其內(nèi)容包括：a 、檢查接收的樣品是否適合于檢測；b、樣品是否存在不符合有關(guān)規(guī)定和委托方檢測要求的問題；c、樣品是否存在異常等。樣品有效性

46、檢查的結(jié)果記錄在檢驗原始記錄中，對檢查中存在疑問應及時與委托方聯(lián)系，取得進一步說明和認可后再進行檢測。有關(guān)委托方的說明和認可意見應記錄在檢驗原始記錄中。1.3.5檢測樣品的處置a、對委托方未要求留樣的檢測樣品，在檢測工作完成后，直接檢畢處理；b、對委托方要求留樣的檢測樣品，在檢測工作完成后，歸還綜合辦統(tǒng)一存放，并記錄在樣品管理臺帳上，待樣品存放到規(guī)定的期限后，由綜合辦報技術(shù)負責人審批后，統(tǒng)一將留樣樣品進行處理，并留有處理記錄；c、對水泥樣品無論委托方有無提出留樣要求，均留樣三個月，到期后按b條處理。2、消耗材料管理制度2.1 目 的保證檢測用消耗性材料符合規(guī)定的要求。2.2 適用范圍適用于本公

47、司檢測工作中使用的消耗性材料。2.3 職 責綜合辦負責消耗性材料的采購、驗收、發(fā)放及保管。2.4 內(nèi) 容2.4.1檢測科所需檢測用消耗性材料，應填寫“材料申購單“，經(jīng)綜合辦審核批準后，由綜合辦負責采購；2.4.2綜合辦應優(yōu)先選擇質(zhì)量保證的供應商，并保持供應商選擇的穩(wěn)定性。若供應商無質(zhì)量保證，綜合辦應進行必要的市場調(diào)研，選擇質(zhì)量相對保證的供應商；2.4.3所有消耗性材料均由綜合辦負責驗收。對無質(zhì)量保證的供應商供應的產(chǎn)品，應進行檢定/驗證，確保其符合要求后方可入庫。對有質(zhì)量保證的供應商提供的產(chǎn)品，也要定期抽檢，以保持對其質(zhì)量的監(jiān)控；2.4.4經(jīng)驗收合格的材料填寫“材料驗收單”方可入庫，綜合辦應制定

48、消耗性材料臺帳。檢測科需填寫“材料領(lǐng)用單”，經(jīng)綜合辦登記后方可領(lǐng)用；2.4.5常用的消耗性材料應保持一定的儲備，對易揮發(fā)或易損耗的材料，盡可能做到隨用隨買；2.4.6消耗性材料應存貯于固定的場所（倉庫），應保持存放場所的合適環(huán)境條件，并配備防火、防盜、防潮等設(shè)施。各種消耗性材料應分類存放；2.4.7過期的消耗性材料由綜合辦填寫“材料報廢單”，由技術(shù)負責人審核，公司負責人批準，綜合辦實施；2.4.8 綜合辦應保存所有消耗性材料的記錄。七、 記 錄、報 告1、原始記錄管理制度1.1 目 的 規(guī)范檢驗原始記錄，確保檢驗的可追溯性。1.2 適用范圍 適用于檢驗原始記錄管理。1.3 職 責1.3.1 檢

49、測科負責原始記錄格式編制，記錄的完整性、真實性；1.3.2 綜合辦負責檢驗原始記錄的存檔。1.4 內(nèi) 容1.4.1檢驗原始記錄一般包括以下內(nèi)容：a、樣品相關(guān)信息：樣品名稱；建設(shè)單位；數(shù)量；接收樣品時的狀態(tài)；樣品的特性描述；品抽樣方法、抽樣基數(shù)；b、檢驗信息：檢驗性質(zhì)；檢驗依據(jù)；檢驗起止日期和檢驗地點；檢驗人、校核人員簽名；檢驗觀察現(xiàn)象和數(shù)據(jù)的記錄；檢驗中發(fā)生的異常情況及處理記錄；檢驗時環(huán)境條件記錄（必要時）；檢驗所用測量設(shè)備名稱、型號規(guī)格、公司統(tǒng)一編號及使用前后正常情況；測量設(shè)備校核/檢定/驗證情況；檢驗前后樣品檢查記錄；檢驗中任何偏離的情況說明；檢驗數(shù)據(jù)計算和換算過程、數(shù)據(jù)修約記錄；檢驗結(jié)果

50、和結(jié)論；檢驗原始記錄的頁碼及編號標識；其它必需說明的問題；c、客戶信息：委托方、受檢方名稱；委托方地址和通訊方法；d、檢驗過程中各相關(guān)支持性單據(jù)：檢驗委托書；檢驗任務單；抽樣單（若適用）。1.4.2 檢驗原始記錄要求a、檢驗原始記錄格式應固定統(tǒng)一、設(shè)計合理、排列有序。原始記錄格式由檢驗人員編制，檢驗項目負責人審核，技術(shù)負責人批準。檢驗原始記錄格式一般載入作業(yè)指導書中；b、檢驗原始記錄應使用鋼筆或圓珠筆填寫，填寫應清晰、字跡端正；c、檢驗原始記錄應由檢驗執(zhí)行人員在檢驗時及時真實填寫，不得憑追憶事后填寫或抄正；d、 檢驗原始記錄應記錄原始的觀察現(xiàn)象和數(shù)據(jù)，不得直接填寫結(jié)果；e、檢驗原始記錄中沒有內(nèi)

51、容的空白項，應用“/”標記，原始記錄的末端應標注“以下空白”。f、需對原始記錄更改時，應由原記錄人員在記錄錯誤的文字符號上劃二橫，在近旁寫上正確的文字符號并簽上更改人姓名，不得在錯誤的文字符號上涂改。對于影響檢驗結(jié)果的重要更改，應說明更改的原因。1.4.3 原始記錄數(shù)據(jù)處理a、檢驗人員應根據(jù)檢驗標準要求對原始記錄作必要的數(shù)據(jù)處理。在數(shù)據(jù)處理時，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)不可輕易剔除，應根據(jù)GB4883規(guī)定進行取舍。數(shù)字取舍應報告項目負責人，必要時報告技術(shù)負責人，進行研究后決定取舍。若需復測，應將復測數(shù)據(jù)和分析記于原始記錄中；b、檢測數(shù)據(jù)的有效位數(shù)和誤差表達方式應符合有關(guān)誤差理論的規(guī)定。保留的有效數(shù)字位數(shù)一般

52、應多1位于檢測依據(jù)中技術(shù)參數(shù)的有效位數(shù)；c、數(shù)值修約應符合GB8170及JJG1027的規(guī)定；d、極限數(shù)值的表達和判定應符合GB1250要求；e、計量單位應采用法定計量單位，檢驗人員應對非法定計量單位作必要的轉(zhuǎn)換，并記錄換算過程。1.4.4 檢驗原始記錄的校核和整理a、檢驗人員完成檢驗原始記錄的填寫后，應由有上崗資格的人員對檢驗原始記錄中的計算、數(shù)字修約和判定作復核，并在校核處簽名；b、檢驗和校核工作結(jié)束后，應由檢驗人員對所有原始記錄進行整理、編碼、裝訂后作為出具檢驗報告的唯一依據(jù)；c、原始記錄編號同檢驗報告編號。1.4.5 檢驗原始記錄隨檢驗報告副本由綜合辦負責存檔，存檔期限為5年。2、報告

53、管理制度2.1 總 則 檢驗報告是公司的最終產(chǎn)品，公司應準確、清晰、明確、客觀地出具檢驗報告，并按計量認證/審查認可準則的要求完整的表述相關(guān)信息。公司對檢驗報告的編制、審核、批準、發(fā)放、更改、保密均應作出明確的規(guī)定。2.2 職責2.2.1各檢測科負責檢驗報告的編制和審核，公司的授權(quán)簽字人負責報告批準；2.2.2綜合辦負責檢驗報告的打印、簽章、發(fā)放，以及檢驗報告副本的存檔；2.2.3技術(shù)負責人負責報告更改的審批；2.2.4質(zhì)量負責人負責檢驗報告質(zhì)量狀況的抽查。2.3 檢驗報告的編制2.3.1公司檢驗報告應采用統(tǒng)一固定的格式，檢驗報告格式應按檢測項目逐一設(shè)計，設(shè)計應合理，內(nèi)容應包括為說明檢驗結(jié)果所

54、必需的各種信息以及采用方法所要求的全部信息。2.3.2公司出具的檢驗報告應符合準確、清晰、明確、客觀的總體要求。檢驗結(jié)果的表達應采用法定計量單位。報告的表達方式尤其是檢驗數(shù)據(jù)的表達應易于讀者理解，所用標題應盡量標準。2.3.3每份檢驗報告應至少包括以下信息：a、標題；b、公司的全稱和地址及通訊方法，進行檢驗的地點；c、檢驗報告唯一性編號和每頁及總頁數(shù)的標識；d、委托方的名稱和地址；e、被檢樣品的說明和明確標識；f、檢驗樣品的特性和狀態(tài)；進行檢驗的日期（如果適用）g、對所采用檢驗方法的標識，或者對所采用的任何非標準方法的明確說明；h、涉及的抽樣程序（如果適用）；I、對檢驗方法的任何偏離，增加或減少以及其它任何與特定的檢驗有關(guān)的信息，如環(huán)境條件等；j測量、檢查和導出的結(jié)果（適當?shù)剌o以表格、圖、簡圖和照片加以說明），以及對結(jié)果失效的證明；k、對估算的檢驗結(jié)果不確定度的說明（如果適用）；l、檢驗報告編制、審核、批準人員的簽字，以及簽發(fā)日期；m、作出本結(jié)果僅對所檢樣品有效的聲明（如果適用）；n、未經(jīng)公司書面批準，不得部分復制檢驗報告的聲明。2.3.4如果檢驗報告中含有分包方的檢驗結(jié)果，應明確地