企業(yè)QHSE管理手冊(cè)樣本

1、業(yè) QHSE 管 理 手 冊(cè)樣本用心整理的精品 word文檔，下載即可編輯！ ！QHSET理文件JT/SC-2012 （D 版）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理手冊(cè)GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008GB/T24001-2004 idt ISO14001:依據(jù)2004編制GB/T28001-2011Q/SHS0001.1-2001Q/SY1002.1-2007編制：審核：批準(zhǔn)：分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：2012年07月01日發(fā)布2012年07月01日實(shí)施01發(fā)布令102任命書204綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)圖505質(zhì)量管理體系職能分配表一質(zhì)量61范圍82引用標(biāo)準(zhǔn)103術(shù)語和定

2、義104質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 115管理職責(zé)156資源管理286.1資源提供28公司最高管理層應(yīng)完整識(shí)別并提供本公司必需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源及財(cái)務(wù)等資源，以滿足： 287實(shí)施和運(yùn)行 327.1產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 32附錄1程序文件目錄 0精心整理，用心做精品 0用心整理的精品 word文檔，下載即可編輯！ ！01發(fā)布令本公司按照GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001- 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安 全管理體系 要求、中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/SHS0001.1-2001和中石油企業(yè)標(biāo)

3、準(zhǔn)Q/SY1002.1-2007,結(jié)合本公司的實(shí)際，組織編寫了 XXXXS油設(shè)備制造 集團(tuán)有限公司QHS營(yíng)理手冊(cè)。經(jīng)審核，符合 GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011、Q/SHS 0001.1-2001 和 Q/SY1002.1- 2007標(biāo)準(zhǔn)要求，適宜本公司綜合管理體系的運(yùn)行，現(xiàn)正式予以發(fā)布。本手冊(cè)及其所引用的管理體系文件是指導(dǎo)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，全體員工必須貫徹執(zhí)行，以保證 本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效穩(wěn)步提高，使本公司獲取最佳 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本管理手冊(cè)于2012年07月01日發(fā)布

4、。本管理手冊(cè)于2012年07月01日實(shí)施?？偨?jīng)理：2012年07月01日02任命書一、為全面貫徹本公司管理方針，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，建立、實(shí)施、完善管理體系，特任命 同志為管理者代 表，全面負(fù)責(zé)本公司管理體系有效運(yùn)行的管理工作。其職責(zé)如下：a）根據(jù) GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 GB/T28001-2011、Q/SHS 0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司的管理體系進(jìn)行策劃，確保管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b）向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，并提出改進(jìn)的需求；c）提高組織內(nèi)部全體員工滿足顧客要求的質(zhì)量

5、意識(shí)及積極參與環(huán)境和職責(zé)健康安全管理的意識(shí)；d）代表本公司就管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；望全體員工服從領(lǐng)導(dǎo)，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體 系正確實(shí)施，并在本公司內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求。e）作為安委會(huì)成員，代表安委會(huì)行使職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)和 義務(wù)。二、根據(jù)實(shí)施GB/T28001-2011的需要，總經(jīng)理決定同志為公司職業(yè)健康安全員工代表。其職責(zé)為：a）代表員工參與和協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動(dòng)；b）參與公司職業(yè)健康安全管理文件和制度的制定；c）協(xié)助公司了解員工和有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見?？偨?jīng)理:2012年07月01日精心整理，用心做精品 2用心整理的精品 wo

6、rd文檔，下載即可編輯！ ！03質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康/HSE安全方針質(zhì)量第一，顧客至上持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防污染安全為本，保障健康遵紀(jì)守法，環(huán)境優(yōu)良XX產(chǎn)品，永創(chuàng)輝煌質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交檢合格率 98%三年內(nèi)顧客滿意度達(dá) 95%其中2012年底達(dá)到93%2013年底達(dá)到94%2014年底達(dá)到95%環(huán)境目標(biāo)廠（場(chǎng)）界噪聲達(dá)標(biāo)排放廢水達(dá)標(biāo)排放固體廢棄物回收處置率 100 %2015年前萬元產(chǎn)值逐年降低電耗5 C職業(yè)健康安全目標(biāo)重大事故為零一般事故不超過1起/年職業(yè)病發(fā)生率為零特種作業(yè)人員持證上崗率為 100%總經(jīng)理：2012年07月01日精心整理，用心做精品4用心整理的精品 word文檔，下載即可編輯！ ！

7、精心整理，用心做精品 45QHSEg理手冊(cè)版次：D修改碼：104綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理HSEt理委員會(huì)管理者代表生產(chǎn)技術(shù)部05質(zhì)量管理體系職能分配表一質(zhì)量職能部門體系要求管理層辦公室生產(chǎn)技 術(shù) 部銷售部供應(yīng)部質(zhì)檢部4綜合管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則.4.2.2管理手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和

8、測(cè)量設(shè)備的控制二8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施管理體系職能分配表一健康、安全、環(huán)境GB/T 24001-2004GB/T 280012011Q/SY 1002.1-2007Q/SHS 0001.1-2001管理層辦公室生產(chǎn)技 術(shù) 部銷 售 部質(zhì) 檢 部供 應(yīng) 部4 EMS要求4 OHS要素5 HSE要求3 HSE管理體系要素4.1總要求4.1總要求4總要求4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安 全方針5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾3.1 領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針 目標(biāo)和責(zé)任

9、3.1.1 總則3.1.2 領(lǐng)導(dǎo)承諾3.1.3 方針目標(biāo)3.1.4 責(zé)任5.2健康、安全與環(huán)境 方針4.3策劃4.3策劃5.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和 控制措施的確定5.3.1對(duì)危害因素辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控 制的策劃3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理3.3.1 總則3.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3.3.3 環(huán)境因素評(píng)價(jià)3.3.4 隱患治理4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.2法律法規(guī)和其他要求5.3.2法律、法規(guī)和其 他要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.3.3目標(biāo)管理方案5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)5.3.4管理方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.1 1資源、作 用、職責(zé)、責(zé)任

10、和權(quán)限5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.2組織機(jī)構(gòu)、職 責(zé)、資源和文件控制3.2.1 總則3.2.2 組織機(jī)構(gòu)3.2.3 職責(zé)3.2.4 培訓(xùn)3.2.5 資金3.2.6 物力5.4.2管理者代表5.4.3資源4.4.2能力、培訓(xùn) 和意識(shí)4.4.2能力、培 訓(xùn)和意識(shí)5.4.4能力、培訓(xùn)和意 識(shí)4.4.3信息交流4.4.3協(xié)商和溝通5.4.5協(xié)商和溝通4.4.4文件4.4.4文件5.4.6文件4.4.5文件控制4.4.5文件控制5.4.7文件控制3.2.7文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制5.5實(shí)施與運(yùn)行3.5裝置（設(shè)施）設(shè) 計(jì)和建設(shè)5.5.1設(shè)施完整性5.5.2承包方和（或）供應(yīng)方3.4承包

11、商和供應(yīng)商 管理5.5.3顧客和產(chǎn)品5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系5.5.5作業(yè)許可5.5.6運(yùn)行控制3.6運(yùn)行和維修5.5.7變更管理3.7變更管理和應(yīng)急 管理4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)5.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1績(jī)效測(cè)量 和監(jiān)視5.6.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5檢查4.5檢查和糾正 措施5.6檢查和糾正措施3.8檢查和監(jiān)督4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1績(jī)效測(cè)量 和監(jiān)視5.6.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)5.6.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾 正措施和預(yù)防措 施5.6.3不符

12、合、糾正措 施和預(yù)防措施5.6.4事故、事件報(bào) 告、調(diào)查和處理3.9事故處理和預(yù)防4.5.4記錄控制4.5.4記錄控制5.6.5記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.5.5內(nèi)部審核5.6.6內(nèi)部審核3.10審核、評(píng)審和持 續(xù)改進(jìn)4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審5.7管理評(píng)審注：為主要責(zé)任為配合責(zé)任1范圍1.1 總則手冊(cè)依據(jù) GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1- 2001和Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合本公司實(shí)際編制而成。手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全管理體系的各

13、個(gè)過程和要求做了具體的規(guī)定，目的是通過管理體系的 有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合適用的法律法規(guī)與顧客、員工及相 關(guān)方要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意和降低或減少環(huán)境因素的不良影響及危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)。本手冊(cè)向顧客等相關(guān)方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供資質(zhì)范圍 內(nèi)的、滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；也證實(shí)本公司符合所聲明的管理方 針以及 GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004 GB/T28011-2001、 Q/SHS0001.1-2001 和 Q/SY1002.1-2007 標(biāo)準(zhǔn)的要求。手冊(cè)是本公司綜合管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致；隨著內(nèi)

14、、外環(huán)境的變化，公司對(duì)管理體系進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂體系文件，并通過定期 評(píng)審，確保其有效性、完整性和適應(yīng)性。對(duì)本手冊(cè)的管理執(zhí)行文件控制程序。1.2 應(yīng)用范圍本手冊(cè)適用于我公司油氣勘探、開發(fā)和生產(chǎn)測(cè)井資料的采集、處理、解釋以及射孔、井壁取芯的全過程的控制等。本管理手冊(cè)符合GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系規(guī)范GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求、中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SHS0001.1-2001和中石油企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/SY1002.1-2007五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所有要求，無刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008 idt ISO 9000:

15、 2005 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008 idt ISO 9001: 2008 質(zhì)量管理體系要求GB/T24001-2004 idt ISO 14001: 2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求Q/SHS 0001.1-2001中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SY1002.1-2007中石油企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家及地方有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求、中石化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/S

16、HS 0001.1-2001和中石油企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/SY1002.1-2007中規(guī) 定的定義。4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求4.1.1 為滿足顧客和相關(guān)方要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，保護(hù)環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)本公司的 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，公司對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、識(shí)別并確定管理體 系所需過程及其順序和相互關(guān)系。開展環(huán)境和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審，識(shí)別不同 的過程中相應(yīng)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，加強(qiáng)健康和變更管理，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出 重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。4.1.2 本公司組織編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的 支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和

17、方法，使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保產(chǎn)品符合要求，環(huán)境影響及安全風(fēng) 險(xiǎn)得到有效控制。4.1.3 提供所需的資源和信息，以支持管理體系過程的有效運(yùn)行。4.1.4 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求，確定管理目標(biāo)、指標(biāo)，并規(guī)定實(shí)現(xiàn)的方法。4.1.5 本公司所有部門和人員按照管理體系文件要求管理、實(shí)施所有過程，確保管理體 系正常有效運(yùn)行。4.1.6 通過對(duì)過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析 與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視，同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。4.1.7 定期評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審等對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分 析，發(fā)

18、現(xiàn)存在的問題及不足之處，采取必要的措施，另外通過本公司的內(nèi)部溝 通、日常數(shù)據(jù)收集與分析、對(duì)不合格的糾正或預(yù)防措施的實(shí)施，確保管理體系 的持續(xù)改進(jìn)。4.1.8 本公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中存在運(yùn)輸、熱處理和理化試驗(yàn)外包過程，分別由 相關(guān)責(zé)任部門依據(jù)外包過程管理規(guī)定進(jìn)行控制。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司管理體系是依據(jù) GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 GB/T28001-2011、 Q/SHS0001.1-2001 和 Q/SY1002.1-2007 建立，是以 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求為主線，同時(shí)按照 PDCE奠式構(gòu)成的一體化管理

19、體系文件結(jié)構(gòu)。以GB/T19001-2008為主線的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系文件包括：a）形成文件的管理方針和管理目標(biāo)；b）綜合管理手冊(cè)；c）程序文件（見附錄1）;d）必要的作業(yè)文件包括作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)規(guī)范、準(zhǔn)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。（見附錄2）；e）必要的記錄。f）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的描述，主要為公司業(yè)務(wù)范 圍內(nèi)鍋爐及壓力容器的設(shè)計(jì)開發(fā)和制造。管理體系文件可以是任何形式或類型的媒體（軟盤、光盤、磁帶等），內(nèi)容要符 合標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來源及查詢途徑。4.2.2 管理手冊(cè)本公司管理手冊(cè)包括：a）管理體系的范圍，包括刪減 GB/T19

20、001-2008條款的說明及其理由；b）對(duì) GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001 和Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)條款的闡述；c）對(duì)管理體系要求的程序文件的引用；d）管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3 文件控制編制并實(shí)施文件控制程序，有辦公室進(jìn)行控制管理。文件控制應(yīng)：a）文件發(fā)布前要得到批準(zhǔn)，應(yīng)有編制、審批、日期，以確保文件是充分和適宜的；b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；c）確保文件更改與修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d）確保在使用處得到適用文件的有效版本，從現(xiàn)場(chǎng)撤出一切作廢文件；e）確保文

21、件保持清晰、易于識(shí)別；f）確保外來文件得到識(shí)別和標(biāo)識(shí)，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，對(duì)保留的作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。h）凡對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本；4.2.4 記錄控制為了證實(shí)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)符合要求，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，公司對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行 中形成的各種記錄實(shí)施控制，執(zhí)行記錄控制程序，控制內(nèi)容包括記錄表格的編 制、填寫、標(biāo)識(shí)，貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等。a）公司辦公室對(duì)記錄的編制進(jìn)行審查和備案管理印制管理；b）記錄由各主管部門按各自的

22、管理需要進(jìn)行設(shè)計(jì)編制；c）記錄填寫人對(duì)記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；d）記錄數(shù)據(jù)要真實(shí)可靠，字跡工整、清晰，內(nèi)容完整；e）記錄應(yīng)由填表人簽字，注明填表日期，保存地點(diǎn)，保存時(shí)間，重要記錄應(yīng)有審核人簽字確認(rèn);f) 各歸口管理部門負(fù)責(zé)記錄的定期收集、記錄的保管必須做到防盜、防火、防潮、防塵、防污染、防蛀，確保檔案安全并可追溯。相關(guān)文件(1)文件控制程序(2)記錄控制程序(3)外包過程管理規(guī)定5管理職責(zé)5.1 管理承諾總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，通過以下職責(zé) 的履行和活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)。a）結(jié)合本公司實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)要求制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；b）依據(jù)方針以及公司

23、的實(shí)際情況，制定目標(biāo)和指標(biāo)，并在所有部門分解落實(shí)相應(yīng) 指標(biāo)；c）通過會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向全公司人員傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方要求以及相 關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。d）實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。e）按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審，確保并持續(xù)改進(jìn)體系的適宜性、充分性和有效性。f）確保提供實(shí)施和改進(jìn)管理體系所需的適宜的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等資源。5.2 以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確保顧客、法律法規(guī)和 員工等相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān) 方滿意的目的。通過對(duì)顧客和相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種意見、

24、抱怨的收集分析，識(shí)別確定顧客 和相關(guān)方的需求和期望制定并實(shí)施相應(yīng)的措施，確保滿足顧客需求。建立并實(shí)施文件化的程序，開展環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，以確保 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài)。確認(rèn)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。5.3 管理方針5.3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并形成文件，制訂原則是：a）適應(yīng)本公司的實(shí)際情況;b）滿足標(biāo)準(zhǔn)/法律法規(guī)和顧客及相關(guān)方的要求；c）要不斷地改進(jìn)管理體系的有效性；d）方針是目標(biāo)制訂和評(píng)審的框架；5.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，確保在公司 內(nèi)部得到充分溝通和理解。當(dāng)本公司的相關(guān)

25、方有要求時(shí)，應(yīng)確保將本公司的管 理方針傳達(dá)到相關(guān)方。5.3.3 在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及適宜性、充 分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和 貫徹。本公司方針見03管理方針、目標(biāo)”。5.4.1 管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案5.4.1.1 管理者代表組織各部門在充分考慮本公司實(shí)際情況并結(jié)合確定的重大環(huán)境因 素及重大危險(xiǎn)源的基礎(chǔ)上制定與方針相適應(yīng)的公司級(jí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康 安全目標(biāo)，以滿足顧客的產(chǎn)品需求和實(shí)現(xiàn)本公司在環(huán)境績(jī)效方面所要達(dá)到的 目的。其中環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮：a）相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求；b）本公

26、司自身的特點(diǎn)及影響環(huán)境的重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；c）可選技術(shù)方案；d）經(jīng)濟(jì)上的可行性；e）其他運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求及相關(guān)方的關(guān)注程度。5.4.1.2 根據(jù)公司級(jí)目標(biāo)，辦公室配合管理者代表采用分層展開的方式，組織各部門 結(jié)合其職責(zé)制定相應(yīng)的部門分解目標(biāo)，包括目標(biāo)的分解、量化及考核辦法。5.4.1.3 公司及各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)詳見目標(biāo)分解方案。5.4.1.4 目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，具有適宜的挑戰(zhàn)性，并能夠?qū)崿F(xiàn)。5.4.1.5 當(dāng)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)。5.4.1.6 目標(biāo)每半年測(cè)量一次，辦公室組織各部門的目標(biāo)完成情況，并提出相應(yīng)的改進(jìn)要求。5.4.1.7 依據(jù)重大環(huán)

27、境因素及危險(xiǎn)源、管理方針及目標(biāo)，辦公室制定-管理方案并貫徹落實(shí)，確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)。-管理方案的內(nèi)容包括：a）明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)；b）可行的技術(shù)措施；c）明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求；d）明確責(zé)任部門。當(dāng)產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)，目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化或所適用的法律法規(guī)有變化，以及管理方案在實(shí)施、監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)不適宜時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)對(duì)-管理方案進(jìn)行必要修訂。公司制定、修訂后的-管理方案應(yīng)形成文件，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。為保證管理方案的實(shí)施，總經(jīng)理應(yīng)保證落實(shí)所需的資源。各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的管理方案的實(shí)施，并將實(shí)施情況及時(shí)向辦公室匯報(bào)。5.4.2 管理體系策劃考慮至UGBm9001-200&

28、 GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007管理體系的兼容或一體化，有利于減少管理體系建設(shè)的工作量，有利于減少三個(gè)管理體系要求之間的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，因此本公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的一體化管理體系，以保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。a）結(jié)合自身特點(diǎn)及顧客和相關(guān)方的要求，對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采取各種措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，以及滿足GBm9001-200& GB/T24001-2004 GB/T28001-2011、Q/SH

29、S0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；b）當(dāng)本公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，如本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)重大調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置或市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化， 應(yīng)預(yù)先進(jìn)行管理體系的更改策劃，以確保管理體系的完整性。5.4.3 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制的策劃本公司以環(huán)境保護(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)，建立并保持環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序， 用來確定企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、或服務(wù)中能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，對(duì)有 可能對(duì)環(huán)境造成影響的因素加以控制。辦公室組織識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素，主要包括：a）識(shí)別環(huán)境因素主要應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正

30、常、 異常、緊急）七個(gè)方面（大氣、水、固廢、土地污染、資源和能源利用、噪聲、其他 等對(duì)局部地區(qū)或社會(huì)有影響的環(huán)境問題）。b）評(píng)審環(huán)境因素應(yīng)考慮的主要內(nèi)容有：i）明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)以及其他要求；ii）評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，化學(xué)品使用，能源、資源消耗情況等；iii）環(huán)境因素識(shí)別和重要環(huán)境因素的確定；iv）對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評(píng)價(jià)，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等調(diào)查;V）相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料，包括環(huán)評(píng)報(bào)告、“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等c）識(shí)別環(huán)境因素主要包括兩個(gè)方面：環(huán)境污染物，生態(tài)破壞與資源的合理利用和 增強(qiáng)能力。i）組織在提供產(chǎn)品、服務(wù)和全部活

31、動(dòng)中可能存在的環(huán)境因素；ii）當(dāng)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)有更改時(shí)可能帶來新的環(huán)境因素；111） 一個(gè)組織能夠控制的和可能對(duì)其施加影響的環(huán)境因素。d）評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素應(yīng)考慮以下方面：i）法律、法規(guī)執(zhí)行情況；ii）發(fā)生緊急情況時(shí)可能需緊急支援；iii）國(guó)家或世界衛(wèi)生組織確定的對(duì)環(huán)境影響的因素；iv）行業(yè)方針或慣例；v）相關(guān)方的投訴；VI）資源和能源的利用；vii）對(duì)未來的影響。環(huán)境因素的評(píng)定結(jié)果由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。e）環(huán)境因素的更新對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)每年度進(jìn)行一次，必要時(shí)可隨時(shí)更新。對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng) 目開發(fā)由生產(chǎn)技術(shù)部按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序的要求進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)。5.4.4 危險(xiǎn)源

32、辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定本公司以職業(yè)健康安全為關(guān)注焦點(diǎn)，建立并保持危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制 措施確定控制程序?qū)ζ髽I(yè)活動(dòng)涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制 措施，以持續(xù)降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。辦公室組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定是職業(yè)健康安全的核心主線，具過程和輸 出是整個(gè)職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)，作為一項(xiàng)主動(dòng)的措施執(zhí)行。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定包含下列內(nèi)容：a）考慮常規(guī)、非常規(guī)活動(dòng)，不僅針對(duì)正常的活動(dòng)，而且還應(yīng)針對(duì)周期性或臨時(shí)性 的活動(dòng)（如車輛維護(hù)，儀器維修，接待來訪，預(yù)防自然災(zāi)害等）；b）人的行為、能力和其他因素；c

33、）已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員健康安全產(chǎn)生不 利影響的危險(xiǎn)源，如鍋爐壓力容器生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)周圍的危險(xiǎn)源產(chǎn)生的危害；d）在工作場(chǎng)所附近，由企業(yè)控制下的工作相關(guān)活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；e）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，包括承包方人員、合同方人員和訪問者等相 關(guān)方的活動(dòng)，以及使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的危害和風(fēng)險(xiǎn)；f）工作場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有的物料、設(shè)備造成的職業(yè)健康危害，包括 過期、老化庫(kù)存物料、裝置和設(shè)備；g）進(jìn)行危害辯識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種 狀態(tài)以及物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、意 外墜落、坍塌、火

34、藥爆炸、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害、等十 五種類型；h）預(yù)防和糾正措施實(shí)施前對(duì)新的危險(xiǎn)源的辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施；i）重要危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：D=LECfe （D:風(fēng)險(xiǎn)值；L:發(fā)生事故的可能 性大??；E:暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C:發(fā)生事故產(chǎn)生的后果）。危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定控制程序規(guī)定危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和控制措施確定的方法，這些方法應(yīng)：a）在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性 的；b）規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，識(shí)別可通過職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案所規(guī)定 的措施來消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)；c）與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的控制措施的能力相

35、適應(yīng)；d）為確定設(shè)施要求，識(shí)別培訓(xùn)需要和（或）開展運(yùn)行控制提供輸入信息；e）規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施?？紤]任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的制定并確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧籧）對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織設(shè)計(jì)時(shí)考 慮與人的能力的適應(yīng)性；d）對(duì)變更管理，企業(yè)在變更前應(yīng)識(shí)別企業(yè)內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活 動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；5.4.5 法律法規(guī)和其他要求本公司建立并實(shí)施法律法規(guī)及其他要求控制程序，規(guī)定獲得最新的法律、法 規(guī)和其他要求的渠道，

36、并確保本公司在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對(duì)適用的法律 法規(guī)和其他要求加以考慮。5.4.5.1 辦公室必須隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地方法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時(shí)收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時(shí)更新法律法規(guī)目錄清單，經(jīng) 管理者代表確認(rèn)后發(fā)至各部門及在組織控制下工作的人員。5.4.5.2 確定這些法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于本公司的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)、責(zé)任、權(quán)限與溝通總經(jīng)理根據(jù)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，設(shè)置各個(gè)職能部門和崗位，辦公室制定各部門職責(zé)權(quán)限要求，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。5.5.1.1 總經(jīng)理a）組織制定本公司的

37、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境/職業(yè) 健康安全/HSE管理目標(biāo)和指標(biāo)，以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，并采取有效的方式保證全體 員工理解并貫徹實(shí)施；b）負(fù)責(zé)管理體系的策劃，決定本公司的組織結(jié)構(gòu)，明確每個(gè)崗位的職責(zé)、權(quán)限并 得到溝通；c）任命管理者代表，并賦予其充分權(quán)限；d）批準(zhǔn)管理手冊(cè)，完善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系，為管理體系 的有效運(yùn)行提供充分的資源；e）建立溝通過程，確保對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系的有效溝通；f）主持管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理體系；g）組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、HSE法律法規(guī)和方針、

38、政策，確保本公司員工質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE意識(shí)及顧客意識(shí)的建立。5.5.1.2 管理者代表管理者代表職責(zé)見：0.2管理者代表任命書。5.5.1.3 辦公室公司辦公室為本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/HSE管理的主要部門，負(fù)責(zé)文件、 記錄、內(nèi)審、管理評(píng)審及環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案、職業(yè)健康安全目標(biāo)管理方案制定考核、改進(jìn)措施控制管理等的歸口管理：a）負(fù)責(zé)定期組織各相關(guān)部門對(duì)收集的到信息進(jìn)行分析交流；b）負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料；c）負(fù)責(zé)管理體系文件和記錄的歸口管理，組織編寫管理手冊(cè)，程序文件以及相關(guān)的作業(yè)文件；d）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的歸口管理

39、，編制年度審核計(jì)劃；e）負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)公司人員崗位任職要求的 制定并組織考核；f）負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案制定、評(píng) 價(jià)及考核工作；g）負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)的法律法規(guī)的收集、定期評(píng)審并登記管理及 合規(guī)性評(píng)價(jià)。h）負(fù)責(zé)目標(biāo)分析考核及事故、事件糾正及預(yù)防措施控制管理及財(cái)務(wù)管理。i ）與生產(chǎn)技術(shù)部共同負(fù)責(zé)聯(lián)系上級(jí)主管部門對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系整改 的監(jiān)視測(cè)量。5.5.1.4 供應(yīng)部a）負(fù)責(zé)米購(gòu)計(jì)劃的編制；b）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，建立和更新合格供方名單；c）負(fù)責(zé)組織采購(gòu)過程的實(shí)施；d）負(fù)責(zé)組織在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證

40、，負(fù)責(zé)原料產(chǎn)品貯存，標(biāo)識(shí)防護(hù)及出入庫(kù)管 理；e）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的不合格的處置；f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購(gòu)過程的防護(hù)控制；g）負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買的原料、設(shè)備和服務(wù)中環(huán)境及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估，并對(duì)其施加影響；h）負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)供方的通報(bào)并跟蹤檢查；i）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制。5.5.1.5 質(zhì)檢部a）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，按確定的方法組織實(shí)施；b）負(fù)責(zé)公司不合格品的控制與管理；c）負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理，按規(guī)定周期進(jìn)行檢定；d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系過程和數(shù)據(jù)分析控制管理；e）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別控制。5.5.1.6 生產(chǎn)技術(shù)部a）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃并組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控

41、制；b）負(fù)責(zé)設(shè)備控制管理檢查、維護(hù)與保養(yǎng)、工作環(huán)境控制；c）負(fù)責(zé)對(duì)車間內(nèi)的原材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)行管理和控制，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和防護(hù);d）負(fù)責(zé)公司關(guān)鍵/特殊過程確認(rèn)、控制、管理；e）負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)控制管理；f）負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制；g）負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全/HSE運(yùn)行控制及應(yīng)急預(yù)案控制管理；h）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全/HSE管理體系、過程及績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量;i）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，確定生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制重點(diǎn)，并組織 相關(guān)部門進(jìn)行控制；j）負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品和新產(chǎn)品、新工藝的設(shè)計(jì)、開發(fā)以及工作場(chǎng)所、過程、裝置、機(jī)械運(yùn)行設(shè)計(jì)開發(fā)過程中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別

42、與控制，并考慮與人的能力相適應(yīng)；k）負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)管理，編制工藝技術(shù)文件，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；1）負(fù)責(zé)成品庫(kù)房防護(hù)，標(biāo)識(shí)控制管理；5.1.1.7銷售部a）負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別、評(píng)價(jià)、管理；b）負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審和與顧客的溝通、聯(lián)絡(luò)；c）負(fù)責(zé)將測(cè)試合格的產(chǎn)品交付顧客使用并負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)管理；d）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，處理顧客投訴；e）負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查；f）負(fù)責(zé)信息的管理、統(tǒng)計(jì)分析、信息交流；g）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、控制；5.1.1.8員工代表a）適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；b）適當(dāng)參與事件調(diào)查；c）參與職業(yè)健康安全管理方針和

43、程序的制定、實(shí)施和評(píng)審;d）參與協(xié)商影響工作場(chǎng)所人員職業(yè)健康安全的任何變更；e）參與職業(yè)健康安全事務(wù)并發(fā)表意見；f） 了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表。員工及其代表的參與和協(xié)商計(jì)劃應(yīng)形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理在管理層中指定一名管理者代表，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見“管理者代表任命書”。5.5.3 內(nèi)部溝通、參與和協(xié)商本公司建立并保持信息交流控制程序并確定了員工代表，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地 收集、傳遞及反饋有關(guān)質(zhì)量及環(huán)境的信息，確保對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.5.3.1 質(zhì)量信息包括：顧客及法律法規(guī)要求、顧客抱怨和投訴、方針有效性、目標(biāo) 的完成情況、過程和體系的有效

44、性、員工的建議等方面的信息。5.5.3.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全信息包括：方針的有效性、程序的合理性、目標(biāo)指標(biāo)完 成情況及修訂建議、影響工作場(chǎng)所環(huán)境的任何變化、管理方案及應(yīng)急措施的 有效性、與法律法規(guī)及其他要求的符合性、改進(jìn)的建議等方面的信息。5.5.3.3 信息溝通的方式主要有：會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄、通知、書面文件、相關(guān)方告 知等。員工及其代表參與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，并享有以下權(quán)利a）適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；b）適當(dāng)參與事件調(diào)查；c）參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定、實(shí)施和評(píng)審；d）參與協(xié)商影響工作場(chǎng)所人員職業(yè)健康安全的任何變更；e）參與職業(yè)健康安全事

45、務(wù)并發(fā)表意見；f） 了解誰是職業(yè)健康安全員工代表和管理者代表。員工及其代表的參與和協(xié)商計(jì)劃應(yīng)形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。具體見信息交流控制程序。5.6管理評(píng)審5.6.1 總則管理評(píng)審采用會(huì)議的形式，由總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行一次，時(shí)間問隔不超過12個(gè)月。必要時(shí)（如內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)變化、顧客重大投訴及重大事故發(fā)生等需要對(duì)體系進(jìn)行完善調(diào)整時(shí)），可由總經(jīng)理隨時(shí)提出評(píng)審要求，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，須保存管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審過程及評(píng)審結(jié)果的相關(guān)記錄。5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）管理體系的

46、審核結(jié)果。包括內(nèi)審、外審；b）各種反饋信息：包括顧客和相關(guān)方的意見、投訴、建議和滿意程度的測(cè)量結(jié)果；c）產(chǎn)品質(zhì)量匯總分析；d）管理體系各過程的實(shí)施情況；e）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案實(shí)現(xiàn)程度的信息；f）相關(guān)法律法規(guī)符合性的信息；g）預(yù)防和糾正措施的狀況。包括實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果；h）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；i）可能影響管理體系的各種變化。包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新和新技術(shù)、新方法、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等；j）改進(jìn)的建議。參加評(píng)審人員按職責(zé)分工收集和提供以上規(guī)定的管理評(píng)審輸入內(nèi)容，并在管理評(píng)審會(huì)進(jìn)行討論。5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包

47、括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a）管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制方面的修改；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源需求等。管理評(píng)審結(jié)果以管理評(píng)審報(bào)告的形式輸出，由辦公室編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。人力資源科對(duì)管理評(píng)審輸出措施的實(shí)施及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。相關(guān)文件與顧客有關(guān)的過程控制程序目標(biāo)分解方案環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定控制程序法律、法規(guī)和其他要求控制程序信息溝通控制程序管理評(píng)審控制程序目標(biāo)分解方案年度培訓(xùn)計(jì)劃6資源管理6.1資源提供公司最高管理層應(yīng)完整識(shí)別并提供本公司必需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工

48、作環(huán)境、信 息資源及財(cái)務(wù)等資源，以滿足：a）實(shí)施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的需求；b）通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增進(jìn)顧客和相關(guān)方的滿意度；c）提高管理體系的業(yè)績(jī)。6.2 人力資源6.2.1 總則通過適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、語言技能提高和經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)積累，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 及其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)環(huán)境的人員都能夠勝任本職工作。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)本公司編制并實(shí)施人力資源控制程序，包括職業(yè)健康安全的培訓(xùn)需求，并使員工獲得相應(yīng)的能力、培訓(xùn)和意識(shí)。有辦公室負(fù)責(zé)，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及其工作可 能影響工作場(chǎng)所內(nèi)環(huán)境的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確定和控制。本公司編制崗位任職要求，確定人員的能力

49、要求，并通過培訓(xùn)或其他措施以 滿足這些要求，同時(shí)提高員工的質(zhì)量意識(shí)及環(huán)境的參與意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)，并使員工認(rèn)識(shí)到環(huán)境防護(hù)給個(gè)人和企業(yè)帶來的效 益及偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果，確保所有崗位人員勝任其工作。所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得 相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格證后方可上崗，在執(zhí)行管理方針和程序時(shí)具備本崗位應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。培訓(xùn)過程控制包括：a）制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并付諸實(shí)施；b）針對(duì)培訓(xùn)效果通過考試、實(shí)際演練、人員評(píng)定等方式實(shí)施評(píng)價(jià)；d）保持教育、培訓(xùn)、技能的記錄，為日后人員的任用、安排和再培訓(xùn)提供依 據(jù)。6.3

50、基礎(chǔ)設(shè)施公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的需要，確定并提供所需的基 礎(chǔ)設(shè)施，主要包括：A,基建設(shè)施，包括辦公用建筑物、車間工房、儀器維修操作問 等。B,鍋爐、壓力容器生產(chǎn)加工及檢驗(yàn)等生產(chǎn)設(shè)備及其輔助設(shè)備（包括硬件和軟 件）。C,支持性服務(wù)設(shè)施，包括通訊、運(yùn)輸或信息系統(tǒng)等設(shè)施等。并對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施 給予適當(dāng)?shù)木S護(hù)。6.3.1 生產(chǎn)設(shè)備的管理a）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備選型和使用過程的管理；b）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的管理。6.3.2 辦公室負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全與環(huán)境專業(yè)設(shè)施選型和日常維護(hù)管理；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)設(shè)備 的管理；負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建工程消防、環(huán)境和職業(yè)安全健康“三同時(shí)”管理。6.3.3 基建設(shè)

51、施的管理a）辦公室負(fù)責(zé)基建設(shè)施的新、改、擴(kuò)建工程的立項(xiàng)、審批、委托設(shè)計(jì)等；b）辦公室負(fù)責(zé)基建設(shè)施的預(yù)算、招標(biāo)和建筑施工管理，負(fù)責(zé)基建設(shè)施及水電、 暖、訊等的日常維護(hù)管理。6.3.4 在用生產(chǎn)設(shè)施由使用部門負(fù)責(zé)經(jīng)常性的維護(hù)和檢查，以保持設(shè)施的完整性和符 合規(guī)定要求。6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境，即組織為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，滿足員工、社會(huì)健康安全與環(huán)境要求所需 的一組條件，包括物理環(huán)境、社會(huì)環(huán)境和其他要求。良好的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，滿足員工健康、安全要求的必要條件，公司對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、確定并加以管 理。公司主要工作場(chǎng)所有車間工房、倉(cāng)庫(kù)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，產(chǎn) 品、員工和社會(huì)對(duì)這些作業(yè)場(chǎng)所的環(huán)境要求不盡相同，綜合起來講主要包括噪音、溫 度、濕度、照明、天氣、防盜、防塵、防震、防污染、防輻射、防火災(zāi)爆炸等。6.4.1 公司推行以人為本的管理思想，努力改善員工的工作、生活條件，重點(diǎn)改善野 外作業(yè)的工作條件，保障員工健康。6.4.2 公司通過對(duì)生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目的 “三同時(shí)”管理，使工作環(huán)境滿足職業(yè)安全健 康、環(huán)境和消