設(shè)備及設(shè)施管理程序

1、設(shè)備及設(shè)施管理程序1 目的 為保持設(shè)備設(shè)施技術(shù)狀況完好，使設(shè)備設(shè)施正常安全運(yùn)行，并能持續(xù)改善 和提高設(shè)備的有效性，達(dá)到不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的目的，特制定本程 序。2 范圍 本程序適用于工廠設(shè)施（建筑物、工作場所、水、電、汽、環(huán)保、安全等公共設(shè)施、IT設(shè)施、廠內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施）、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備及其備件的規(guī)劃、 建設(shè)、采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、維護(hù)、有效性評估。3 術(shù)語3.1 設(shè)備：是企業(yè)中可供長期使用并在使用中基本保持原有實(shí)物形態(tài)的物質(zhì)資 料的總稱，設(shè)備通常指生產(chǎn)或生產(chǎn)上所用的機(jī)械、裝置和設(shè)施等物資資料的總 稱，是固定資產(chǎn)的主要組成部分。3.2 設(shè)施：是指建筑物、工作場所和相應(yīng)的設(shè)施；過程

2、設(shè)備（硬件和軟件） ； 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸和通訊） 。3.3全員生產(chǎn)維修（Total productive maintenance ，簡稱TPM是指全員參與保 證綜合生產(chǎn)維護(hù)和提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本的一種科學(xué)管理活動。TPM既括為： T- 全員、全系統(tǒng)、全效率， PM-生產(chǎn)維修（包括事后維修、預(yù)防維修、改善維 修、維修預(yù)防）。3.4 預(yù)測性維護(hù)： 是以避免維護(hù)問題為目的， 根據(jù)過程數(shù)據(jù)預(yù)測可能失效模 式的活動。3.5 預(yù)防性維護(hù)： 是作為制造過程設(shè)計(jì)輸出之一的計(jì)劃性活動， 以消除設(shè)備 失效和對生產(chǎn)的非計(jì)劃性中斷的原因。3.6 關(guān)鍵設(shè)備： 是指屬高精度、大型、重型、稀有設(shè)備目錄內(nèi)設(shè)備，以及與特殊

3、 特性直接關(guān)聯(lián)的設(shè)備、 “瓶頸”工序的設(shè)備。3.7 MAXIM：O 是工廠服務(wù)科用于生產(chǎn)設(shè)備備件、維修管理的軟件。 5程序內(nèi)容5.1 工作流程設(shè)備及設(shè)施管理程序第17頁共14頁01<a ?D2i ? ? e ±e Z D Q ?i ? e ±e z D?/?u DD Q ?031F血？ ？?-6 e040205送 7 e ± e Z ? ? ?ie ii? 06?r ? ?0708寸-總？ e ±e Z e 1/?ui e o?09 1 ? ? 送 7 e±e z ©ez1011e Z ± 11 e ± e

4、Z ? 7 ? Z ? ?12 ? ? ? e eo ? |6|'旌? e ± e Z 2i X ? © 13 / ? ± 伙1314?i ?e ± e z ix /? D e ±15? ? e ± ez « e ? 1 ? ig16? ? ? 1 e ± ± ? 1 ? 1 g1718Dg ? e DD? ? Q g±?e ± ? e z 1 ? ? ?' 6 Z?7 6ZQ g 7 ? Z D 6e ± e z ? ? ? ? a ? zD 6©

5、 e z ± ?e ±e z 2 x ? ?e ±e z 勺？ e 0 ? x ? 土 e 本 XZR ? z Z 2i? ? e z 7 ? ? e z 7 ? /11 ?- z g e z展e 土 i x ©e 土 e 彳 3 ? e e 土 7 g 彳3 ?責(zé)任部門質(zhì)量記錄設(shè)備設(shè)施使用部門設(shè)備設(shè)施資產(chǎn)管理部門、設(shè)備設(shè)施使用部門生產(chǎn)管理處設(shè)備設(shè)施資產(chǎn)管理部門、設(shè)備設(shè)施使用部門設(shè)備設(shè)施資產(chǎn)管理 部門、采購供應(yīng)處設(shè)備設(shè)施資產(chǎn)管理部門231、 ” r亠、k» Z . 、k» 、”.*»、 、 _aW、A ._» ”

6、_/*進(jìn)仃設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)/現(xiàn)場 5S24突友設(shè)備設(shè)施故障修理25組織對現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施進(jìn)仃評價26J設(shè)備設(shè)施故障統(tǒng)計(jì)分析271F設(shè)備備件管理28 1閑置設(shè)備設(shè)施管理29片L設(shè)備設(shè)施報廢設(shè)備點(diǎn)檢卡維修紀(jì)錄設(shè)備設(shè)施評價報告?zhèn)浼枨笥?jì)劃、備件采購計(jì)劃、入庫單設(shè)備封存申請單、設(shè)備啟封審批單設(shè)備設(shè)施報廢申請5.2工作內(nèi)容序 號工作名稱工作描述輸入輸出責(zé)任部門（人）01提出新產(chǎn)品對 設(shè)備設(shè)施需求 計(jì)劃產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組根據(jù)產(chǎn) 品質(zhì)量先期策劃程序提出新產(chǎn) 品對設(shè)備設(shè)施需求計(jì)劃和新產(chǎn)品 可行性分析審批報告，進(jìn)入步驟“ 05”設(shè)備設(shè)施 需求計(jì)劃、新產(chǎn)品可 行性分析 審批報告產(chǎn)品質(zhì)量先期 策劃小組02提出設(shè)備設(shè)施

7、 新增/更新需求 計(jì)劃根據(jù)工廠發(fā)展和產(chǎn)品質(zhì)量的需要 由各歸口管理部門每年依據(jù)工廠 要求向規(guī)劃控制科提出設(shè)備設(shè)施 新增/更新需求計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng) 包括：項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、計(jì)劃啟 動時間、計(jì)劃完成時間、供應(yīng)商 預(yù)選、預(yù)算價格等內(nèi)容。制造技術(shù)科負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)設(shè)備、 生產(chǎn)用試驗(yàn)設(shè)備的新增計(jì)劃。一 般規(guī)化科負(fù)責(zé)提出廠房建筑物規(guī) 戈V。工廠服務(wù)科負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)用 機(jī)械設(shè)備、動力設(shè)備、生產(chǎn)用試 驗(yàn)設(shè)備的更新計(jì)劃。工業(yè)工程組 負(fù)責(zé)提出廠內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施的新增/更新計(jì)劃。安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)提出 安全環(huán)保設(shè)施的新增/更新計(jì)劃。 質(zhì)量保證處負(fù)責(zé)提出檢驗(yàn)設(shè)備的 新增/更新計(jì)劃。產(chǎn)品工程處負(fù)責(zé) 提出本部門產(chǎn)品試驗(yàn)需要的新增 /更新計(jì)劃

8、。信息組負(fù)責(zé)提出IT設(shè)施新增/更新計(jì)劃；人力資源處 負(fù)責(zé)提出生活、醫(yī)療、消防設(shè)備 設(shè)施新增/更新計(jì)劃。規(guī)劃控制科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn) 行平衡匯總，編制年度設(shè)備設(shè)施 需求計(jì)劃，報廠務(wù)會批準(zhǔn)。設(shè)備設(shè)施 新增/更新 需求計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃處、 生產(chǎn)管理處、 管理策劃處、 質(zhì)量保證處、產(chǎn)品工程處03提交項(xiàng)目建議 書申請?jiān)O(shè)備設(shè)施的責(zé)任部門依據(jù)設(shè) 備設(shè)施新增/更新計(jì)劃和進(jìn)度要 求，向規(guī)劃控制科提交項(xiàng)目建議 書。項(xiàng)目建議書應(yīng)包括：項(xiàng)目名 稱、項(xiàng)目現(xiàn)狀、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目 有關(guān)規(guī)劃（經(jīng)濟(jì)性方面、配套設(shè) 備、工裝、環(huán)境、基本建設(shè)安環(huán)、 防火、人力資源等方面）、廠家選 擇、項(xiàng)目組結(jié)構(gòu)形式、預(yù)計(jì)的項(xiàng) 目進(jìn)度計(jì)劃、預(yù)計(jì)的成本等要

9、求項(xiàng)目建議 書設(shè)備設(shè)施申請 部門04組織設(shè)備設(shè)施 項(xiàng)目評審規(guī)劃控制科根據(jù)項(xiàng)目要求組織由 申請?jiān)O(shè)備設(shè)施的責(zé)任部門、相關(guān) 職能部門、維修部門依據(jù)項(xiàng)目建 議書對項(xiàng)目進(jìn)行評審，并通過工 廠OA辦公系統(tǒng)進(jìn)入審批流程項(xiàng)目建議書項(xiàng)目建議 書的評審 報告規(guī)劃控制科05審批項(xiàng)目建議 書相關(guān)部門及廠領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)項(xiàng)目建議 書和評審報告通過工廠 0A辦公 系統(tǒng)審批流程進(jìn)行審批項(xiàng)目建議書及評審 報告項(xiàng)目建議 書的批準(zhǔn) 報告發(fā)展戰(zhàn)略部06建立項(xiàng)目小組規(guī)劃控制科依據(jù)審批結(jié)果及項(xiàng)目 要求對項(xiàng)目組結(jié)構(gòu)、成員和責(zé)任 進(jìn)行策劃，組建由項(xiàng)目管理工程 師、工藝規(guī)劃工程師、設(shè)備管理 工程師、工業(yè)工程工程師、安全 規(guī)劃工程師、質(zhì)里保證工程師、

10、 一般規(guī)劃工程師、現(xiàn)場工程師、 機(jī)電設(shè)備工程師、采購工程師等 相關(guān)人員組成的跨職能項(xiàng)目小 組，制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，負(fù)責(zé)技 術(shù)、采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等 方面的工作IT設(shè)施應(yīng)有軟件管理工程師參 加項(xiàng)目建議書的批準(zhǔn) 報告項(xiàng)目實(shí)施 計(jì)劃規(guī)劃控制科07簽訂技術(shù)協(xié)議項(xiàng)目小組依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備前期管 理規(guī)定等相關(guān)規(guī)定以及項(xiàng)目實(shí) 施計(jì)劃、項(xiàng)目建議書等相關(guān)要求 與預(yù)選廠家進(jìn)行技術(shù)交流和設(shè)備 詢價，簽訂技術(shù)協(xié)議，技術(shù)協(xié)議 應(yīng)包含：項(xiàng)目內(nèi)容、主要技術(shù)要 求（包括Cpk值）、主要技術(shù)參數(shù) 及配置、應(yīng)滿足的國家標(biāo)準(zhǔn)及技 術(shù)規(guī)范要求、技術(shù)資料的提供、 供貨周期、安裝調(diào)試、驗(yàn)收以及 培訓(xùn)、三包期限、售后服務(wù)、保 修期后維修承諾等

11、要求，并向規(guī) 劃控制科、設(shè)備設(shè)施歸口管理部 門提交技術(shù)協(xié)議項(xiàng)目建議書技術(shù)協(xié)議發(fā)展規(guī)劃處、項(xiàng)目小組08組織設(shè)備設(shè)施 采購/跟蹤采購 計(jì)劃依據(jù)一般材料采購管理程序、 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等相關(guān)要求，一般 材料采購組組織項(xiàng)目小組與供應(yīng) 商進(jìn)行談判，簽定訂貨合同，訂 貨合同應(yīng)包含：供貨范圍及價格、 交貨周期及地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、違 約的處理等相關(guān)要求，并向規(guī)劃 控制科、財務(wù)控制處、設(shè)備設(shè)施 歸口管理部門提供合同副本，并 督促供應(yīng)商按質(zhì)按時交貨。項(xiàng)目建議書的批準(zhǔn) 報告、技術(shù)協(xié)議設(shè)備設(shè)施訂貨合同般材料采購 組09組織設(shè)備設(shè)施 預(yù)驗(yàn)收采取在供應(yīng)商處進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收的設(shè) 備設(shè)施，由般材料采購組根據(jù) 訂貨合同或制造廠供貨進(jìn)度以書

12、 面形式通知規(guī)劃控制科、項(xiàng)目小 組。規(guī)劃控制科組織項(xiàng)目小組有 關(guān)人員到供應(yīng)商處進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。 驗(yàn)收依據(jù)技術(shù)協(xié)議和合冋要求對 設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)證，包括對設(shè)備 技術(shù)狀況、結(jié)構(gòu)合理性、安全性、 維修性等方面，滿足規(guī)定要求后，設(shè)備設(shè)施訂貨合同 和技術(shù)協(xié)議設(shè)備預(yù)驗(yàn) 收報告規(guī)劃控制科、項(xiàng)目小組匯總參加驗(yàn)收人員的意見后，起 草驗(yàn)收紀(jì)要，經(jīng)雙方簽字認(rèn)可。 驗(yàn)收紀(jì)要應(yīng)經(jīng)參加人員會簽認(rèn)可10組織設(shè)備設(shè)施 安裝、調(diào)試在組織設(shè)備設(shè)施采購的同時，項(xiàng) 目小組、規(guī)劃控制科依據(jù)供貨進(jìn) 度、生產(chǎn)安排等制疋設(shè)備設(shè)施安 裝計(jì)劃，安裝計(jì)劃應(yīng)包含開箱、 就位、安裝、調(diào)試、工藝驗(yàn)證、 驗(yàn)收等內(nèi)容的進(jìn)度要求、負(fù)責(zé)人 等 一般材料采購組得到設(shè)備

13、設(shè)施發(fā) 貨到貨信息后應(yīng)及時通知規(guī)劃控 制科、項(xiàng)目小組，并組織供應(yīng)商 或運(yùn)輸部門將設(shè)備運(yùn)抵工廠，安 排卸貨 一般材料采購組依據(jù)安裝計(jì)劃組 織項(xiàng)目小組等相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)備 設(shè)施的開箱，檢查外觀和依據(jù)技 術(shù)協(xié)議清點(diǎn)技術(shù)文件及隨機(jī)附 件、備件、工具等 項(xiàng)目小組依據(jù)安裝計(jì)劃組織設(shè)備 設(shè)施安裝，并依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、使 用說明書等技術(shù)文件進(jìn)行調(diào)試。 具體分別見監(jiān)控和測量裝置控 制程序、生產(chǎn)設(shè)備前期管理規(guī) 定、物流搬運(yùn)設(shè)備管理規(guī)定、 工業(yè)建筑物及構(gòu)筑物管理規(guī) 定、IT設(shè)施管理規(guī)定設(shè)備設(shè)施訂貨合同 和技術(shù)協(xié)議、設(shè)備 設(shè)施安裝計(jì)劃項(xiàng)目小組、規(guī) 劃控制科11驗(yàn)收保管設(shè)備 設(shè)施隨機(jī)技術(shù) 文件生產(chǎn)設(shè)備由工廠服務(wù)科、政策研 究

14、室、項(xiàng)目小組依據(jù)技術(shù)協(xié)議驗(yàn) 收設(shè)備設(shè)施隨機(jī)技術(shù)文件。進(jìn)口 設(shè)備由政策研究室負(fù)責(zé)翻譯工 作。隨機(jī)工具由設(shè)備設(shè)施使用部 門接收并建帳發(fā)放，備品備件交 由備件庫管理，并登入MAXIMO軟件IT設(shè)施由信息組負(fù)責(zé)建檔保管 廠內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施由工業(yè)工程組負(fù)責(zé) 建檔保管檢驗(yàn)設(shè)備有質(zhì)量保證處建檔保管技術(shù)協(xié)議、裝箱單設(shè)備設(shè)施 隨機(jī)技術(shù) 文件及備 件工廠服務(wù)科、 政策研究室、 項(xiàng)目小組12編制設(shè)備設(shè)施 維護(hù)操作規(guī)程/ 點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目小組按照供應(yīng)商提供的設(shè)備 操作維護(hù)說明書等技術(shù)資料編制 設(shè)備設(shè)施操作維護(hù)規(guī)程，生產(chǎn)用 設(shè)備須制定點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備操作維護(hù)說明 書設(shè)備設(shè)施 操作維護(hù) 規(guī)程和點(diǎn) 檢標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展規(guī)劃處、項(xiàng)目小組13確定設(shè)備

15、設(shè)施 維護(hù)保養(yǎng)周期項(xiàng)目小組按照供應(yīng)商提供的設(shè)備 操作維護(hù)說明書等技術(shù)資料確定 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)周期設(shè)備操作維護(hù)說明 書設(shè)備設(shè)施 操作維護(hù) 規(guī)程和點(diǎn) 檢標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展規(guī)劃處、項(xiàng)目小組14培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施 操作/維修人員按照人力資源開發(fā)和培訓(xùn)程序 和技術(shù)協(xié)議，依據(jù)設(shè)備說明書等 進(jìn)行設(shè)備設(shè)施操作/維修人員的 技術(shù)培訓(xùn)設(shè)備操作維護(hù)說明 書發(fā)展規(guī)劃處、項(xiàng)目小組15制定設(shè)備設(shè)施 易損件更換周 期項(xiàng)目小組按照供應(yīng)商提供的設(shè)備 操作維護(hù)說明書等技術(shù)資料制定 設(shè)備設(shè)施易損件更換周期設(shè)備操作維護(hù)說明 書項(xiàng)目驗(yàn)收 報告發(fā)展規(guī)劃處、項(xiàng)目小組16制定關(guān)鍵設(shè)備 備件更換周期生產(chǎn)用關(guān)鍵設(shè)備項(xiàng)目小組需按照 供應(yīng)商提供的設(shè)備操作維護(hù)說明

16、 書等技術(shù)資料制定關(guān)鍵設(shè)備備件 更換周期設(shè)備操作維護(hù)說明 書項(xiàng)目驗(yàn)收 報告發(fā)展規(guī)劃處、項(xiàng)目小組17組織設(shè)備設(shè)施 驗(yàn)收由項(xiàng)目小組提出設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收申 請，規(guī)劃控制科組織項(xiàng)目小組及 相關(guān)部門依據(jù)監(jiān)控和測量裝置 控制程序、生產(chǎn)設(shè)備前期管理 規(guī)定、物流搬運(yùn)設(shè)備管理規(guī) 定、工業(yè)建筑物及構(gòu)筑物管理 規(guī)定、IT設(shè)施管理規(guī)定、技 術(shù)協(xié)議等相關(guān)要求對設(shè)備設(shè)施進(jìn) 行驗(yàn)收技術(shù)協(xié)議項(xiàng)目驗(yàn)收 報告發(fā)展規(guī)劃處、項(xiàng)目小組18固定資產(chǎn)移交由一般材料采購組依據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收 報告填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單”辦 理移交，由設(shè)備設(shè)施歸口管理部 門對驗(yàn)收設(shè)備進(jìn)行設(shè)備分類和資 產(chǎn)編號，財務(wù)控制處核準(zhǔn)，采購 工程師將固定資產(chǎn)驗(yàn)收單返回設(shè) 備設(shè)施歸口管

17、理部門列入固定資 產(chǎn)管理，開始提取折舊。設(shè)備設(shè) 施歸口管理部門、設(shè)備設(shè)施使用 部門建立設(shè)備登記總帳 在辦理移交的同時將合同附件、 技術(shù)協(xié)議、項(xiàng)目驗(yàn)收報告等一冋 移交設(shè)備設(shè)施歸口管理部門歸檔 管理，并完善相關(guān)的技術(shù)資料項(xiàng)目驗(yàn)收報告、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單設(shè)備登記 總帳等般材料采購 組、設(shè)備設(shè)施 歸口管理部門19標(biāo)識關(guān)鍵設(shè)備 設(shè)施生產(chǎn)用設(shè)備需按照生產(chǎn)設(shè)備服 役期管理規(guī)定、“過程流程圖” 確定關(guān)鍵設(shè)備，并對關(guān)鍵設(shè)備設(shè) 施進(jìn)行掛牌標(biāo)識，建立關(guān)鍵設(shè)備 臺帳關(guān)鍵設(shè)備 標(biāo)識設(shè)備設(shè)施歸口 管理部門、質(zhì) 量保證處20設(shè)備設(shè)施使用 人員資格確認(rèn)按照人力資源開發(fā)和培訓(xùn)程 序，設(shè)備設(shè)施使用部門、 工業(yè)工 程組首先根據(jù)新置設(shè)備

18、及設(shè)施的 要求，提出人員需求及培訓(xùn)需求， 并與人力資源處和設(shè)備設(shè)施歸口 管理部門一起依據(jù)設(shè)備設(shè)施操作 說明書等對設(shè)備設(shè)施操作人員的 進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn) 設(shè)備設(shè)施操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn) 方可使用設(shè)備設(shè)施 生產(chǎn)用設(shè)備、廠內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施需持 證上崗，對合格人員頒發(fā)設(shè)備操 作證。涉及特殊設(shè)備及設(shè)施的， 其操作人員需持特種崗位證書上 崗，見環(huán)境與安全管理程序、 生產(chǎn)設(shè)備服役期管理規(guī)定、物流搬運(yùn)設(shè)備管理規(guī)定設(shè)備設(shè)施操作說明 書設(shè)備操作 證設(shè)備設(shè)施使用 部門、工業(yè)工 程組、安全環(huán) 保科、培訓(xùn)中 心、設(shè)備設(shè)施 歸口管理部門21設(shè)備設(shè)施預(yù)防 維護(hù)工廠設(shè)施、IT設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行預(yù)防性維 護(hù)，制訂設(shè)備設(shè)施預(yù)

19、防性維護(hù)計(jì) 劃，提交設(shè)備備件需求計(jì)劃 廠房建筑物有一般規(guī)劃科負(fù)責(zé)組 織實(shí)施IT設(shè)施由信息組負(fù)責(zé)制疋維護(hù) 計(jì)劃并組織實(shí)施檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)量保證處負(fù)責(zé) 制定維護(hù)計(jì)劃并組織實(shí)施 安全環(huán)保設(shè)備由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé) 制定維護(hù)計(jì)劃并組織實(shí)施 廠內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施由工業(yè)工程組負(fù)責(zé) 制定維護(hù)計(jì)劃并組織實(shí)施 生產(chǎn)設(shè)備由工廠服務(wù)科負(fù)責(zé)制疋 維護(hù)計(jì)劃并組織實(shí)施 按照生產(chǎn)設(shè)備服役期管理規(guī)定 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施預(yù)防維護(hù)計(jì)劃一般 在“四大節(jié)日放假期間或工廠 夏季檢修時間實(shí)施設(shè)備設(shè)施 預(yù)防維護(hù) 計(jì)劃、設(shè)備 備件需求 計(jì)劃、項(xiàng)目 驗(yàn)收報告、MAXIMO 系 統(tǒng)設(shè)備維 修工單報 表質(zhì)量保證處、 規(guī)劃控制科、 工廠服務(wù)科、 一般規(guī)劃科、 信息組、

20、安全 環(huán)?？啤⒐I(yè) 工程組、一般 材料米購組、 設(shè)備設(shè)施使用 部門22設(shè)備設(shè)施預(yù)測 性維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備按照生產(chǎn)設(shè)備服役期 管理規(guī)定、生產(chǎn)設(shè)備完好標(biāo) 準(zhǔn),由設(shè)備操作人員每天按設(shè)備 點(diǎn)檢卡要求完成設(shè)備點(diǎn)檢工作， 對生產(chǎn)用關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行定期檢 查，由工廠服務(wù)科、設(shè)備設(shè)施使 用部門依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備服役期管 理規(guī)定、過程能力圖、“過程能 力研究報告”及相關(guān)的安全體系 要求，以及生產(chǎn)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn) 定期檢查關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施，關(guān)鍵設(shè) 備依據(jù)過程能力圖的要求的頻次 進(jìn)行檢查，形成設(shè)備定期檢查記 錄廠內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施依據(jù)物流搬運(yùn)設(shè) 備管理規(guī)定由工業(yè)工程組負(fù)責(zé) 組織實(shí)施檢測設(shè)備依據(jù)監(jiān)控和測量裝置 控制程序由質(zhì)量保證處負(fù)責(zé)組 織實(shí)施設(shè)備

21、日點(diǎn)檢卡設(shè)備定期檢查記錄質(zhì)量保證處、 制造技術(shù)科、 工廠服務(wù)科、 一般規(guī)劃科、 信息組、安全 環(huán)?？?、工業(yè) 工程組、設(shè)備 設(shè)施使用部門23進(jìn)行設(shè)備設(shè)施 保養(yǎng)/現(xiàn)場“ 5S'設(shè)備設(shè)施操作人員必須按規(guī)定對 設(shè)備設(shè)施進(jìn)行日常保養(yǎng)工作 生產(chǎn)用設(shè)備按照生產(chǎn)設(shè)備服役 期管理規(guī)定、現(xiàn)場“ 5S”管理 規(guī)定開展TPM全員生產(chǎn)維修活 動，設(shè)備設(shè)施操作人員完成設(shè)備 日保養(yǎng)工作，設(shè)備設(shè)施周圍工作 區(qū)域的清潔，使設(shè)備在最佳狀態(tài) 下移交給下一班操作人員 其他設(shè)備設(shè)施依據(jù)物流搬運(yùn)設(shè) 備管理規(guī)定、工業(yè)建筑物及構(gòu) 筑物管理規(guī)定、IT設(shè)施管理設(shè)備交接 班記錄設(shè)備設(shè)施使用 部門規(guī)定、現(xiàn)場“ 5S'管理規(guī)定 開展設(shè)

22、備設(shè)施維護(hù)工作24突發(fā)設(shè)備設(shè)施 故障修理IT設(shè)施發(fā)生故障立即上報信息 組，信息組制定維修計(jì)劃，報一 般材料采購組聯(lián)系維修單位進(jìn)行 維修或由信息組派員維修 廠內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施發(fā)生故障立即上報 工業(yè)工程組，工業(yè)工程組制定維 修計(jì)劃，報一般材料采購組聯(lián)系 維修單位進(jìn)行維修 生產(chǎn)設(shè)備按照生產(chǎn)設(shè)備服役期 管理規(guī)定設(shè)備設(shè)施發(fā)生故障立 即上報，維修人員依據(jù)設(shè)備維修 工單修復(fù)故障設(shè)備，通過MAXIMO 系統(tǒng)填寫設(shè)備維修工單報表，設(shè) 備維修過程中要做好現(xiàn)場防護(hù)和 標(biāo)識MAXIMO系統(tǒng)設(shè)備維修工單MAXIMO 系 統(tǒng)設(shè)備維 修工單報 表（或維修 計(jì)劃）設(shè)備設(shè)施使用 部門、工廠服 務(wù)科、信息組、 工業(yè)工程組、般材料采購

23、組25組織對現(xiàn)有設(shè) 備設(shè)施進(jìn)行評 價工業(yè)工程組每年七月組織制造技 術(shù)科、工廠服務(wù)科、整機(jī)質(zhì)量保 證組、安全環(huán)?？啤⑹褂貌块T組 成跨職能小組對工藝流程、場地 平面布置的布局、物料流向、工 作環(huán)境等以及設(shè)備綜合利用率指 標(biāo)進(jìn)行一次評價，最大限度的利 用場地空間；并本著“持續(xù)改進(jìn)” 的宗旨，不斷的優(yōu)化工藝流程， 降低非有效工作和提高安全性， 以便設(shè)備設(shè)施管理有的放矢地為 生產(chǎn)更好地服務(wù)設(shè)備設(shè)施 評價報告、設(shè)備綜合效率工業(yè)工程組26設(shè)備設(shè)施故障 統(tǒng)計(jì)分析工廠設(shè)施、IT設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)由設(shè)備設(shè)施歸口 管理部門、設(shè)備設(shè)施使用部門進(jìn) 行故障統(tǒng)計(jì)分析設(shè)備定期檢查記 錄、設(shè)備故障維修 工單分析報

24、告質(zhì)量保證處、 制造技術(shù)科、 工廠服務(wù)科、 一般規(guī)劃科、 信息組、安全 環(huán)?？?、工業(yè) 工程組、設(shè)備 設(shè)施使用部門27設(shè)備備件管理IT設(shè)施由信息組提交設(shè)備備件需求計(jì)劃（采購申請）物流搬運(yùn)設(shè)備按照物流搬運(yùn)設(shè) 備管理規(guī)定提出設(shè)備備件需求 計(jì)劃（采購申請）生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備由設(shè)備 設(shè)施使用部門按照生產(chǎn)設(shè)備服 役期管理規(guī)定通過MAXIMO系統(tǒng) 提交設(shè)備備件需求計(jì)劃（采購申 請）按照一般材料采購管理程序、生產(chǎn)設(shè)備服役期管理規(guī)定等 規(guī)定一般材料采購組采購員依據(jù) 設(shè)備備件采購計(jì)劃，完成設(shè)備備 件采購，并對采購過程進(jìn)行跟蹤設(shè)備備件采購計(jì)劃采購產(chǎn)品 入庫驗(yàn)收 單般材料采購 組工廠服務(wù) 科、設(shè)備設(shè)施 使用部門、

25、信 息組、工業(yè)工 程組反饋，進(jìn)行備件入庫辦理入庫手 續(xù)，生產(chǎn)設(shè)備備件需對MAXIMO系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)依據(jù)設(shè)備備件采購周期評估關(guān)鍵 設(shè)備件安全庫存28閑置設(shè)備設(shè)施管理設(shè)備設(shè)施使用部門按照資產(chǎn)管 理制度對閑置設(shè)備提出設(shè)備停 用申請，經(jīng)設(shè)備設(shè)施歸口管理部 門、財務(wù)控制處審批，因工作需 要恢復(fù)使用時填寫恢復(fù)使用申 請。生產(chǎn)設(shè)備須經(jīng)制造技術(shù)科審 核同意判斷結(jié)果固定資產(chǎn) 停用（恢復(fù) 使用）申請 單設(shè)備設(shè)施使用 部門29設(shè)備設(shè)施報廢設(shè)備設(shè)施使用部門按照資產(chǎn)管 理制度（FD12）、生產(chǎn)設(shè)備服 役期管理規(guī)定、工業(yè)建筑物及 構(gòu)筑物管理規(guī)定提交設(shè)備報廢 申請單，設(shè)備設(shè)施歸口管理部門 審核形成設(shè)備報廢審批單，進(jìn)行 審批，

26、財務(wù)控制處依據(jù)設(shè)備報廢 審批單處理回收的報廢設(shè)備的殘 值。生產(chǎn)設(shè)備車間提出申請時須 經(jīng)制造技術(shù)科等部門審核冋意車間設(shè)備報廢申請 單設(shè)備報廢申請單設(shè)備設(shè)施使用 部門、設(shè)備設(shè) 施歸口管理部 門、財務(wù)控制 處、主管廠長6相關(guān)文件7質(zhì)量記錄序號記錄名稱記錄編碼保存期記錄保存部門1IT設(shè)備維修記錄登記表JL120-0221年管理策劃處信息服務(wù)組2IT設(shè)備臺帳JL120-023長期管理策劃處信息服務(wù)組3固定資產(chǎn)調(diào)撥單JL150-0075年工廠服務(wù)科4固定資產(chǎn)增值單JL210-0075年政策研究室5車間固定資產(chǎn)報廢申請單JL210-0465年工廠服務(wù)科6固定資產(chǎn)報廢申請單JL210-0475年設(shè)備設(shè)施歸口管 理部門7固定資產(chǎn)內(nèi)部遷移單JL210-048長期政策研究室8交接班記錄簿JL210-0491年設(shè)備使用部門9設(shè)備操作證申請單JL210-0501年工廠服務(wù)科10設(shè)備出售申請JL210-0515年工廠服務(wù)科11設(shè)備登記總帳JL210-052長期設(shè)備設(shè)施歸口管 理部門、設(shè)備設(shè) 施使用