19樣品管理規(guī)定

1、樣品管理規(guī)定簽發(fā)：總裁辦核稿：會簽&日期:部門負責人審核&審核日期：編制人&日期：編制部門：修訂歷史更新次數(shù)更新h期修訂人主要修訂摘要1.目的為明確規(guī)范樣品管理，保證樣品保管、借用、處理等操作規(guī)范，特制訂此規(guī)定。2.適用范適用于所有樣品管理。3. 用語定乂樣品是能夠代表商品品質的少量實物。它可以是從整批商品中抽取岀來作為對外展示模 型和產(chǎn)品質量檢測所需；可以是在大批量生產(chǎn)前根據(jù)商品設計而先行由供應商制作、加工而 成，樣品標準將作為買賣交易中商品的交付標準。4. 參考文件物資開發(fā)管理規(guī)定、st打樣規(guī)程、軟裝樣品打樣規(guī)程5. 職責分工5.1樣品提供部門的職責5. 1.1負責

2、將評審合格的樣品和樣品評審結論單提交至供應商管理部樣品管理員；5. 1. 2負責參與倉庫樣品的處理并提出相關處置建議。5. 2供應鏈管理中心供應商管理部5. 2. 1負責對樣品進行封樣，對集團各部門提交的樣品進行管理；5. 2.2負責樣品處置、入庫及出庫的登記，并及時跟蹤樣品去向；6. 管理流程圖無7. 業(yè)務流程說明7. 1樣品來源7.1.1平面設計部、空間設計部、工程設計組等部門（組）將己經(jīng)評審合格的樣品和樣品 評審結論單，提交至供應商管理部樣品管理員，并在樣品封樣登記表臺賬進行登記, 樣品管理員對登記樣品進行確認，確認后的樣品辦理入庫封樣；7.1.2不合格的樣品處理詳見vi打樣規(guī)程、軟裝樣

3、品打樣規(guī)程。7.2樣品管理、登記、借閱7. 2.1供應商管理部樣品管理員對打樣合格的產(chǎn)品進行封樣管理，對于不合格的打樣物資退 回各打樣部門，已經(jīng)入庫的樣品每年進行處理，避免倉庫樣品積壓。7.2.2樣品的記錄7. 2. 2. 1供應商管理部在做樣品記錄前需確認樣品的有效性，將樣品進行產(chǎn)品信息 的登記，按類別存放在相應的區(qū)域并記錄；7. 2. 2. 2樣品的編號應該統(tǒng)一格式：yp - （年份+流水編號）例如，樣品編號為：yp-170001,標明該樣品于2017年的第1個封樣樣品；7. 2. 2. 3流水號的編寫根據(jù)樣品的數(shù)量推移記錄編號，同時將編號制作標簽貼于樣 品顯眼處；7. 2. 2. 4樣品

4、封樣登記表需包含封樣物資的所屬品牌、物資、物資標準、供應 商、樣品編號、封樣提報人以及相應的封樣日期。7.2.3樣品的借閱7. 2. 3. 1各事業(yè)部對樣品進行借用查看時，需在供應商管理部樣品管理員處辦理樣 品出庫單并簽字確認，樣品管理員根據(jù)樣品出庫單信息辦理樣品出庫，并將樣品遞交 借閱樣品人員；7. 2. 3. 2借閱人無法歸還已借閱樣品，借閱人須按原價賠償。7. 3樣品處置7.3.1因樣品岀現(xiàn)標準的升級迭代，現(xiàn)有的樣品不能滿足市場需求，但不影響產(chǎn)品功能使用 的，為提高此類物資的使用率，可在公司內(nèi)部組織員工進行拍賣；7. 3.1.1樣品拍賣審批流程為：供應商管理部樣品管理員對進行內(nèi)部拍賣的樣

5、品進 行統(tǒng)計、匯總，并將相關拍賣的樣品匯總表交由采購開發(fā)人員，采購開發(fā)人員根據(jù)市場價格 進行價格預估并簽字確認，供應商管理部、財務部負責人在相關拍賣的樣品匯總表簽字后, 提報至分管副總裁批準，文件批準后供應鏈管理部按照采購開發(fā)部評估的價格對樣品拍賣, 拍賣的費用轉交財務管理中心；7. 3.2因樣品出現(xiàn)標準的升級迭代，現(xiàn)有的樣品不能滿足市場需求，且出現(xiàn)產(chǎn)品功能使用缺 陷影響正常使用的，此類物資失去繼續(xù)保管的意義，可進行報廢處理；7. 3.2.1樣品報廢審批流程為：供應商管理部樣品管理員填寫樣品報廢申請單oa提 交至供應商管理部負責人一樣品設計部門負責人一封樣部門負責人一供應商管理部分管副 總裁終審。7.4樣品抽檢盤點7.4.1封樣樣品由供應商管理部每半年組織一次盤點，采取抽樣盤點方式，抽檢物資的數(shù)量 不少于封樣總數(shù)的10%。7.4.2抽檢由樣品保管人員、采購負責人、供應商管理部負責人共同抽檢，抽檢結果由所有 抽檢人員共同簽字確認。8. 異常情況處理無9獎懲9.1樣品入庫后出現(xiàn)丟失的，樣品管理人員需按價賠償并補齊樣品，若不能補齊的，將給予 扣罰績效獎金/提成10%。9.2樣品管理記錄不全面，不能止常辦理借閱登記手續(xù)，給予樣品管理人員及部門負責人扣 罰績效