政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理制度

1、政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理制度政府選購內(nèi)部監(jiān)視管理制度第一章總那么第一條為加強(qiáng)公司政府選購代理業(yè)務(wù)的管理，標(biāo)準(zhǔn)代理行為，進(jìn)步業(yè)務(wù)效率，促進(jìn)公司廉政建立，依據(jù)中華人民共和國政府選購法、中華人民共和國政府選購法施行條例、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法和財(cái)政部政府選購貨物和效勞招標(biāo)投標(biāo)管理方法等規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本制度。其次條凡用法政府財(cái)政性資金選購的貨物、效勞和工程類工程均適用本制度。第三條政府選購工程必需經(jīng)過立項(xiàng)、審批、論證等確認(rèn)程序，并落實(shí)資金來源后，由選購人托付方可組織施行。第四條政府選購活動(dòng)，凡中華人民共和國政府選購法、中華人民共和國政府選購法施行條例、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、財(cái)政部政府選購貨

2、物和效勞招標(biāo)投標(biāo)管理方法、陜西省財(cái)政廳陜西省政府選購負(fù)面清單及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的，一律從其規(guī)定執(zhí)行。其次章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第五條根據(jù)政府選購代理業(yè)務(wù)執(zhí)行與監(jiān)視互相分別的原那么，公司成立監(jiān)視審查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)政府選購代理業(yè)務(wù)進(jìn)展事前、事中、事后全過程協(xié)調(diào)、監(jiān)視、檢查。組長：總經(jīng)理副組長：分管監(jiān)審部的副總經(jīng)理成員：綜合財(cái)務(wù)部經(jīng)理、監(jiān)審部經(jīng)理、招標(biāo)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)審部，監(jiān)審部經(jīng)理兼任辦公室主任。其主要職責(zé)是：一全面監(jiān)視公司政府選購代理工作。二審定公司政府選購代理工作規(guī)章制度。三爭論、打算政府選購代理工作中的重大事項(xiàng)。第七條政府選購代理工作中相關(guān)部門的工作職責(zé)一監(jiān)審部是政府選

3、購代理工作的監(jiān)視、審查機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：1制訂、修訂公司政府選購代理工作的規(guī)章制度。2監(jiān)視檢查政府選購代理工作遵守國家、地方法律法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行狀況。3全過程監(jiān)視審查政府選購代理活動(dòng)，對(duì)選購過程中的違規(guī)行為提出訂正建議。4監(jiān)視政府選購工程評(píng)標(biāo)專家的抽取或確定工作。5監(jiān)視受理選購工程的有關(guān)投訴。二招標(biāo)部是政府選購代理工作的業(yè)務(wù)部門，主要職責(zé)是：1簽訂代理托付合同、工程備案、招標(biāo)信息發(fā)布。2招標(biāo)文件競爭性磋商文件、會(huì)談文件編制、組織工程論證、出售招標(biāo)文件競爭性磋商文件、會(huì)談文件。3現(xiàn)場踏勘及組織投標(biāo)預(yù)備會(huì)、招標(biāo)答疑、開標(biāo)預(yù)備。4依法組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)、組織開評(píng)定標(biāo)、中標(biāo)成交信息發(fā)布。5中標(biāo)合同的簽

4、訂、工程驗(yàn)收等后期跟蹤效勞。三綜合財(cái)務(wù)部是政府選購代理工作的行政管理部門，主要職責(zé)是：1根據(jù)公司有關(guān)印章用印流程，完成業(yè)務(wù)部門印章用印申請(qǐng)。2根據(jù)招標(biāo)信息的商定收取招標(biāo)文件競爭性磋商文件、會(huì)談文件、圖紙、投標(biāo)保證金、招標(biāo)代理效勞費(fèi)等政府選購活動(dòng)中的相關(guān)費(fèi)用。3依據(jù)選購工程進(jìn)度，根據(jù)業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)，退付投標(biāo)保證金。4搜集整理政府選購工程招標(biāo)檔案資料。第三章政府選購工程監(jiān)視程序第六條政府選購工程的事前監(jiān)視程序一招標(biāo)部經(jīng)理對(duì)托付工程的各種選購審批文件進(jìn)展符合性檢查，包括工程立項(xiàng)文件、選購方式批準(zhǔn)文件、資金落實(shí)狀況、托付代理協(xié)議、招標(biāo)方案等，審查托付工程是否具備選購條件。二招標(biāo)公告磋商公告、會(huì)談公告發(fā)布

5、前兩個(gè)工作日，報(bào)監(jiān)審部、招標(biāo)部經(jīng)理完成會(huì)審，由監(jiān)審部對(duì)投標(biāo)供給商資格要求提出會(huì)審看法，招標(biāo)部經(jīng)理對(duì)公告格式及相關(guān)法定時(shí)效商定提出會(huì)審看法。三招標(biāo)文件競爭性磋商文件、會(huì)談文件出售前兩個(gè)工作日，報(bào)監(jiān)審部、招標(biāo)部經(jīng)理、公司主管領(lǐng)導(dǎo)完成三級(jí)復(fù)核：監(jiān)審部審核時(shí)間為二個(gè)工作日、招標(biāo)部經(jīng)理審核時(shí)間為一個(gè)工作日、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核時(shí)間為一個(gè)工作日，應(yīng)填寫招標(biāo)文件審核單附件一并按復(fù)核看法進(jìn)展相應(yīng)修改。招標(biāo)文件競爭性磋商文件、會(huì)談文件內(nèi)容必需符合國家及地方法律法規(guī)的各種相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容齊全，不允許存在任何的傾向性。招標(biāo)的時(shí)間支配、招標(biāo)工期、投標(biāo)報(bào)價(jià)、選購預(yù)算價(jià)的編制等必需符合國家及地方法律法規(guī)的各種相關(guān)規(guī)定。招標(biāo)文件

6、競爭性磋商文件、會(huì)談文件中合同條款有國家示范文本合同的必需采納示范文本，并對(duì)合同專用條款在國家政策范圍內(nèi)同托付方充分溝通，對(duì)專用條款的內(nèi)容必需做到明確。明確投標(biāo)格式化文件，并在招標(biāo)文件競爭性磋商文件、會(huì)談文件出售時(shí)將電子版文件同時(shí)發(fā)放投標(biāo)單位。評(píng)標(biāo)方法必需符合國家、省、市的相關(guān)規(guī)定，在規(guī)定的指導(dǎo)下制定評(píng)標(biāo)方法不允許有任何的傾向性，必需堅(jiān)持公平的競爭原那么。第七條政府選購工程的事中監(jiān)視程序一工程經(jīng)理做好在選購工程工作中的一切文件領(lǐng)取簽字手續(xù)及接收文件的領(lǐng)取記錄手續(xù)。包括：投標(biāo)報(bào)名表、投標(biāo)報(bào)名資料留存、招標(biāo)文件競爭性磋商文件、會(huì)談文件、圖紙及答疑紀(jì)要的領(lǐng)取等。二工程經(jīng)理必需細(xì)心預(yù)備組織開標(biāo)工作，開

7、標(biāo)前一天向選購人、相關(guān)單位及監(jiān)管部門發(fā)出參會(huì)邀請(qǐng)。做好評(píng)標(biāo)專家的抽取及保密工作，根據(jù)法定程序組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議。嚴(yán)格制止同投標(biāo)單位相互串通，損害托付人利益。三開標(biāo)工作完畢后，應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)將評(píng)審結(jié)果報(bào)選購人進(jìn)展定標(biāo)，并由選購人出具定標(biāo)復(fù)函。四根據(jù)定標(biāo)復(fù)函內(nèi)容編制中標(biāo)成交公示，報(bào)選購人確認(rèn)后，兩個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布中標(biāo)成交公示。五中標(biāo)成交公示期滿方可向中標(biāo)成交單位發(fā)出經(jīng)選購人確認(rèn)的中標(biāo)成交通知書。第八條政府選購工程的事后監(jiān)視程序招標(biāo)選購工作完畢后，根據(jù)公司關(guān)于檔案管理的規(guī)定將紙質(zhì)招標(biāo)資料及與紙質(zhì)招標(biāo)資料全都的電子版完好歸檔。電子版招標(biāo)資料交招標(biāo)部內(nèi)勤人員整理歸檔。工程經(jīng)理將紙質(zhì)版招標(biāo)資料整理完善后，報(bào)招標(biāo)部經(jīng)理對(duì)檔案內(nèi)容進(jìn)展復(fù)核，應(yīng)填寫檔案卷宗審核單附件二，并提出審核看法，同意歸檔后，報(bào)綜合財(cái)務(wù)部存檔，并建立檔案臺(tái)賬。第四章政府選購工程紀(jì)律及準(zhǔn)那么第九條依法代理，不違規(guī)操作和違法亂紀(jì)。第十條老實(shí)守信，不畏懼勢力和弄虛作假。第十一條優(yōu)質(zhì)效勞，不敷衍塞責(zé)和玷污信譽(yù)。第十二條正直公正，不隱瞞真相和營私舞弊。第十三條公正競爭，不相互拆臺(tái)和私下交易。第十四條愛崗敬業(yè)，不玩忽職守和推諉扯皮。第十五條秉公辦事，不假公濟(jì)私和感情用事。第十六條遵章守紀(jì)，不違章違紀(jì)和泄露隱秘。第十