馴碼三檢制及質(zhì)量檢驗(yàn)程序ZD-019

1、十堰馴碼汽車內(nèi)飾件有限公司名稱質(zhì)量三檢制及檢驗(yàn)程序受控狀態(tài)受控編 號XM-ZD-019目的1本制度規(guī)定了自檢、互檢和專檢（簡稱三檢制）的內(nèi)容與要求。2為了加強(qiáng)公司的質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶和市場要求，防止產(chǎn)品制造過程中出現(xiàn)大批量的質(zhì)量問題，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定出本制度。范圍本制度適用于本公司產(chǎn)品批量生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)。首檢基本要求第4條企業(yè)制造的產(chǎn)品符合下列情形之一時(shí)，必須執(zhí)行首件檢驗(yàn)。1新產(chǎn)品的第一次試制。2新工藝、新材料、新設(shè)備的第一次使用。3新員工的第一次上崗操作。4使用新的工裝與模具。5批量生產(chǎn)時(shí)的第一件產(chǎn)品。第5條生產(chǎn)人員進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)如遇以上情形之一，必須在生產(chǎn)第一件產(chǎn)品后

2、通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，待檢驗(yàn)人員判定產(chǎn)品合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)，否則，將嚴(yán)肅處理該生產(chǎn)人員并由其承擔(dān)所造成的后果。第6條首檢檢驗(yàn)程序1生產(chǎn)人員按工藝流程加工或試制產(chǎn)品，并進(jìn)行自檢。2質(zhì)檢人員在生產(chǎn)車間對產(chǎn)品進(jìn)行加工時(shí)，應(yīng)調(diào)出相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)依據(jù)、樣品及相關(guān)器具，作好檢驗(yàn)準(zhǔn)備。3生產(chǎn)人員制造出首件產(chǎn)品后進(jìn)行自檢，自檢符合要求后，交質(zhì)檢人員進(jìn)一步檢驗(yàn)。4質(zhì)檢人員按照相關(guān)的檢驗(yàn)文件及規(guī)范對首件產(chǎn)品進(jìn)行全面的檢驗(yàn)。5質(zhì)檢人員填寫“檢驗(yàn)記錄表”，并處理檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)記錄表如下所示。本表由檢驗(yàn)人員逐項(xiàng)詳細(xì)填寫。檢驗(yàn)人員應(yīng)在情況說明欄中注明合格或不合格，并簡要說明不合格的理由。第7條執(zhí)行首檢檢驗(yàn)的人員應(yīng)掌握首檢檢

3、驗(yàn)的技術(shù)，及時(shí)跟進(jìn)產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)程，避免出現(xiàn)漏檢現(xiàn)象。第8條在首檢檢驗(yàn)過程中，若無法在短時(shí)間內(nèi)判定某些品質(zhì)特性，則可針對這些特性在新產(chǎn)品試制時(shí)進(jìn)行檢測，首檢時(shí)可先不檢驗(yàn)這些項(xiàng)目。第9條因批量的原因，某些產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)要求不止檢驗(yàn)一件產(chǎn)品，則生產(chǎn)車間應(yīng)生產(chǎn)足量的產(chǎn)品進(jìn)行首檢。第10條首檢檢驗(yàn)必須講究效率，以免影響生產(chǎn)進(jìn)度。第11條產(chǎn)品試制時(shí)，首件經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由質(zhì)量部作為樣品進(jìn)行保存。第3章 首檢結(jié)果處理第12條合格產(chǎn)品的處理首檢產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果為合格、經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字（蓋章）確認(rèn)后，生產(chǎn)人員可繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品。第13條不合格產(chǎn)品的處理1若不合格產(chǎn)品是因生產(chǎn)車間的原因造成的，生產(chǎn)車間應(yīng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)改進(jìn)，直至生產(chǎn)

4、出檢驗(yàn)合格的首檢產(chǎn)品，方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。2若不合格產(chǎn)品是因設(shè)計(jì)原因造成的，檢驗(yàn)人員應(yīng)上報(bào)檢驗(yàn)主管，由其通知技術(shù)部進(jìn)行解決，問題解決后必須執(zhí)行首件檢驗(yàn)。第14條檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)首件檢驗(yàn)記錄，定期分析產(chǎn)品首檢的情況，編制首檢報(bào)告上報(bào)質(zhì)量管理部。第4章 附則第15條本制度由品質(zhì)保證部制定，其修改、解釋權(quán)歸品質(zhì)保證部所有。第16條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施。制程自檢、互檢管理規(guī)定一、目的：為了滿足客戶的質(zhì)量要求，確保公司的聲譽(yù)和提高產(chǎn)品市場上的占有率，并且提升全員的品質(zhì)意識，形成制度化、規(guī)范化的管理。特制定本制度。二、范圍：適用于本公司所有自檢、互檢（由各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施，品保部、經(jīng)管中心監(jiān)

5、督）三、定義：1三級檢驗(yàn)：指自檢、互檢、抽檢，它是檢驗(yàn)的金字塔。2自檢操作者自己檢驗(yàn)，是由操作者自己對自己所加工的產(chǎn)品或組裝的零部件所進(jìn)行檢驗(yàn)。自檢的目的是操作者通過檢驗(yàn)了解被加工產(chǎn)品或組裝零部件的質(zhì)量狀況，以便不斷調(diào)整生產(chǎn)過程生產(chǎn)出完全符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品或零部件。它包含首檢、抽檢和全檢，是金字塔的基石。3互檢相互之間的檢驗(yàn)，包括上下工序、不同崗位、不同操作者、班組長對操作者的檢驗(yàn)等，是由同工種或上下道工序的操作者相互檢驗(yàn)所加工（或裝配）的產(chǎn)品?；z的目的在于通過檢驗(yàn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合工藝規(guī)程規(guī)定的質(zhì)量問題，以便及時(shí)采取糾正措施，從而保證加工產(chǎn)品的質(zhì)量。4抽檢是指由企業(yè)品質(zhì)保證部直接領(lǐng)導(dǎo)，專職從事

6、質(zhì)量檢驗(yàn)的人員專職檢驗(yàn)員所進(jìn)行的檢驗(yàn)，專檢工作重點(diǎn)突出、內(nèi)容全面、具有專業(yè)性、敏銳性和權(quán)威性。四、職責(zé)：1各生產(chǎn)主任：負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施此制度。2生產(chǎn)班組長/當(dāng)班主任：負(fù)責(zé)監(jiān)督各生產(chǎn)工序的自檢、互檢。3生產(chǎn)人員：負(fù)責(zé)按規(guī)定執(zhí)行操作。4巡檢：負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各生產(chǎn)工序的自檢、互檢運(yùn)行的情況和產(chǎn)品的抽檢。五、作業(yè)內(nèi)容：1生產(chǎn)工具的準(zhǔn)備：操作前檢查本崗位工作需要的工具、設(shè)備、輔助動能等是否到位。2資料的核對：裝配前本崗位的裝配作業(yè)指導(dǎo)書、裝配件清單、自檢、互檢表及關(guān)鍵工序的互檢清單操作人員是否都清楚明白。3物料的檢驗(yàn)：生產(chǎn)人員在加工或裝配前應(yīng)檢查，現(xiàn)場配送的物料是否符合本次加工或裝配的要求；已投送物料是否有合

7、格標(biāo)識？對有缺陷或影響裝配質(zhì)量的部品應(yīng)挑出后單獨(dú)存放，對于不合格的零部件或原材料不能上線，并及時(shí)報(bào)告當(dāng)班主任通知品保部確認(rèn)。4首件檢驗(yàn)：首件生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)人員進(jìn)行自檢，自檢合格后，在隨車裝配卡相應(yīng)位置簽名，然后將其交與巡檢進(jìn)行再次確認(rèn)，經(jīng)三方確認(rèn)簽名合格后方可批量生產(chǎn)，若有一方有異議均不得批量生產(chǎn)（具體操作按首件簽樣作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行）。5制程自檢、互檢：每個(gè)生產(chǎn)工序，生產(chǎn)操作者需對自已所生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)負(fù)責(zé)，制程中各工序生產(chǎn)操作者自檢頻率如下（每次最少檢查一個(gè)，在以下范圍內(nèi)進(jìn)行全面檢查）：序號作業(yè)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)頻率備注檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)記錄自檢互檢抽檢1重保項(xiàng)力矩/標(biāo)識讀取數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)100

8、%100%95%2安保項(xiàng)力矩/標(biāo)識讀取數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)100%100%95%3關(guān)鍵項(xiàng)力矩/標(biāo)識讀取數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)100%100%80%4制動系部件力矩/標(biāo)識讀取數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)100%100%95%5轉(zhuǎn)向系部件力矩/標(biāo)識讀取數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)100%100%95%6行駛系部件力矩/標(biāo)識讀取數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)100%100%80%7冷卻系管件力矩/標(biāo)識色標(biāo)確認(rèn)100%100%80%8電器系統(tǒng)裝配標(biāo)識目視確認(rèn)100%100%80%9改裝部件力矩/標(biāo)識讀取數(shù)據(jù)填寫數(shù)據(jù)100%100%95%10附件錯(cuò)、漏裝目視確認(rèn)100%100%80%6各生產(chǎn)工序生產(chǎn)操作者，對自已生產(chǎn)（或裝配）的產(chǎn)品品質(zhì)檢查合格后，在隨車裝配卡相應(yīng)位置簽

9、名，等下一工序或生產(chǎn)完成后由QC、當(dāng)班主任或班組長確認(rèn)后，隨部品一起流入下工序。7巡檢：巡檢對每個(gè)工序進(jìn)行巡查時(shí)，如確認(rèn)生產(chǎn)操作都自檢的樣本符合要求，則對此抽查批量產(chǎn)品作放行處理。8巡檢對每個(gè)工序進(jìn)行巡查時(shí)，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)操作者未按規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行自檢，QC有權(quán)要求該工序停產(chǎn)，若生產(chǎn)操作者不配合，巡檢立即將此事件向上級領(lǐng)導(dǎo)反映，經(jīng)查實(shí)情況屬實(shí)者，進(jìn)行嚴(yán)肅處理。9制程互檢：制程中，下工序需對上工序產(chǎn)品進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)不良品選出，關(guān)放入不合格區(qū)域待巡檢、班組長和技術(shù)員三方確認(rèn)，若批量較大的，上報(bào)當(dāng)班主任或上級領(lǐng)導(dǎo)，由上工序進(jìn)行自檢，并按要求處理。10經(jīng)管中心、品質(zhì)保證部、生產(chǎn)部對以上執(zhí)行情況不定期進(jìn)行處理

10、。六、附則1 本制度由品質(zhì)保證部制定，其修改、解釋權(quán)歸品質(zhì)保證部所有。2 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施自檢、互檢的內(nèi)容與要求1 操作工人必須按工藝規(guī)程進(jìn)行操作，并對自己加工的產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)真的自檢。2 上、下道工序之間開展互檢工作，防止不合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序。了解本工序所存在的問題，以便改進(jìn)和提高。并及時(shí)填寫作業(yè)指令流程卡。專檢的內(nèi)容與要求1 首件檢驗(yàn) 操作人員對初次開始生產(chǎn)或工藝條件改變后生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品，稱為首件。操作者必須根據(jù)工藝規(guī)程文件規(guī)定進(jìn)行自檢合格后，交檢驗(yàn)員過行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員復(fù)檢合格，應(yīng)在工件上做好標(biāo)記后可繼續(xù)加工生產(chǎn)。如首檢不合格情況下，操作者嚴(yán)禁繼續(xù)加工。對不按首件規(guī)定

11、的操作者，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行說明教育，有權(quán)阻止繼續(xù)。不認(rèn)真執(zhí)行首件檢驗(yàn)而造成批量性質(zhì)質(zhì)量問題的責(zé)任者（包括檢驗(yàn)人員），要嚴(yán)肅處理。首件檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)扣留，并按不合格品分類和要求做好相應(yīng)的標(biāo)記作及時(shí)處理。向相關(guān)人員說明不合格理由。執(zhí)行首檢檢驗(yàn)的人員應(yīng)掌握首檢檢驗(yàn)的技術(shù)，及時(shí)跟進(jìn)產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)程，避免出現(xiàn)漏檢現(xiàn)象。在首檢檢驗(yàn)過程中，若無法在短時(shí)間內(nèi)判定某些品質(zhì)特性，則可針對這些特性在新產(chǎn)品試制時(shí)進(jìn)行檢測，首檢時(shí)可先不檢驗(yàn)這些項(xiàng)目。因批量的原因，某些產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)要求不止檢驗(yàn)一件產(chǎn)品，則生產(chǎn)車間應(yīng)生產(chǎn)足量的產(chǎn)品進(jìn)行首檢。首檢檢驗(yàn)必須講究效率，以免影響生產(chǎn)進(jìn)度。產(chǎn)品試制時(shí)，首件經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由質(zhì)

12、量部作為樣品進(jìn)行保存。2 過程檢驗(yàn)在首件檢驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上，檢驗(yàn)員應(yīng)做好工序加工過程中的巡回抽檢工作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，必須及時(shí)找出原因，采取措施，防止成批不合格品發(fā)生。并及時(shí)填寫作業(yè)指令流程卡。3 完工檢驗(yàn)按產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)要求對加工完的產(chǎn)品進(jìn)行完工檢驗(yàn)，并填寫產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄，對不合格品，按不合格品控制程序執(zhí)行。第3章 首檢結(jié)果處理第12條合格產(chǎn)品的處理首檢產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果為合格、經(jīng)檢驗(yàn)人員簽字（蓋章）確認(rèn)后，生產(chǎn)人員可繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品。第13條不合格產(chǎn)品的處理1若不合格產(chǎn)品是因生產(chǎn)車間的原因造成的，生產(chǎn)車間應(yīng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)改進(jìn)，直至生產(chǎn)出檢驗(yàn)合格的首檢產(chǎn)品，方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。2若不合格產(chǎn)品是因設(shè)計(jì)原因造成的，

13、檢驗(yàn)人員應(yīng)上報(bào)檢驗(yàn)主管，由其通知技術(shù)部進(jìn)行解決，問題解決后必須執(zhí)行首件檢驗(yàn)。第14條檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)首件檢驗(yàn)記錄，定期分析產(chǎn)品首檢的情況，編制首檢報(bào)告上報(bào)質(zhì)量管理部。第4章 附則第15條本制度由品質(zhì)保證部制定，其修改、解釋權(quán)歸品質(zhì)保證部所有。第16條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施。1、自檢:每道工序完成后，施工隊(duì)自行組織作業(yè)層進(jìn)行自檢，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行觀感和實(shí)測檢查，并填寫自檢記錄，符合要求后送項(xiàng)目部專職質(zhì)量檢查員進(jìn)行復(fù)核。2、互檢:工長組織同工種幾個(gè)施工隊(duì)班組之間進(jìn)行互相觀摩評比，工種之間也進(jìn)行交接檢查，通過互檢在各施工隊(duì)班組之間形成了競爭局面，同時(shí)對長期落后的施工隊(duì)班組進(jìn)行了清退。3、專職檢:專職質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對自檢記錄進(jìn)行復(fù)核，確定實(shí)物質(zhì)量確實(shí)達(dá)到要求后方可報(bào)項(xiàng)目部及監(jiān)理、甲方、設(shè)計(jì)進(jìn)行最后核驗(yàn)。 項(xiàng)目部堅(jiān)持每月組織一次聯(lián)合檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理人