(2020年整理)二級文件供應(yīng)商評審與管理控制程序.doc

1、學(xué)海無涯文件修訂履歷版次修訂內(nèi)容修訂頁次修訂日期A0新文件發(fā)行分發(fā)部門編制審核核準1目的為了規(guī)范本公司原材料采購渠道，對供應(yīng)商進行動態(tài)管理，為質(zhì)量提升；供貨穩(wěn)定;新產(chǎn)品開學(xué)海無涯發(fā);充分優(yōu)化配套體系提供基礎(chǔ)和依據(jù)。特制定該辦法。2 適用范圍本辦法適用于為我公司提供配套產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。3 定義引用自 GB/T19000-XXXX ; ISO9000-XXXX 質(zhì)量管理體系，基礎(chǔ)術(shù)語 。4 評審團隊組成和權(quán)責(zé)4.1 采購部負責(zé)推薦合格供方； 負責(zé)建立本部門供應(yīng)商評定表 （詳細內(nèi)容見附表 001），并完成 該表格。組織新供方資格的考察、評定；負責(zé)組織合格供方再評價；負責(zé)代表公司與供應(yīng)商

2、 簽訂產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議 ；負責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力的監(jiān)督、審核；負責(zé)供應(yīng)商合格供方資 格的暫停和解除。4.2 技術(shù)部、 質(zhì)量 部、采購部參與對供方資格的監(jiān)考。4.3 質(zhì)量部負責(zé)對供方供貨質(zhì)量狀況進行季度或年度評價； 并根據(jù)此評價向采購部提出暫?；?解除其合格供方資格的建議。合格供方等級的界定由管理者代表負責(zé)。4.4 公司領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)對接受合格供方再評價的供應(yīng)商的資格提出評定意見。 負責(zé)對供方再評價后 的合格資格進行綜合評定并提出建議；負責(zé)批準物資采購文件。4.5 總經(jīng)理負責(zé)審批供應(yīng)商的合格供方資格。5 內(nèi)容5.1原則5.1.1 評審原則：應(yīng)遵循高質(zhì)量、低價格、重合同、守信用、管理好、就近選點的原則。

3、 除公司另有規(guī)定的以外， 采購部門必須保證每種采購產(chǎn)品具有兩家及以上的穩(wěn)定供應(yīng)商， 以保證穩(wěn)定供貨和技術(shù)創(chuàng)新。5.1.2 供應(yīng)商必須簽訂了產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議和技術(shù)協(xié)議及保密規(guī)定后才能簽訂 供貨合同。拒不簽署協(xié)議的供應(yīng)商，采購部應(yīng)有計劃地削減該供應(yīng)商供貨量，在指定期學(xué)海無涯 限內(nèi)取消其合格供方資格。5.1.3 分級原則：應(yīng)遵循公平，公正，按章處理為原則。其分級辦法以現(xiàn)場評審與材料評 審為主要內(nèi)容。5.1.4 選擇要求：對 1級供應(yīng)商基本要求必須是專業(yè)生產(chǎn)廠家，具備相應(yīng)的產(chǎn)品安全認證 或質(zhì)量體系認證資格，生產(chǎn)同類或類似產(chǎn)品一年及以上，生產(chǎn)檢測設(shè)備為國內(nèi)同行業(yè)先 進水平；對 2級，3級，4 級類供應(yīng)商

4、的基本要求是必須具備該產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力和供 應(yīng)能力。5.1.5 合格供應(yīng)商條件：a) 具備國家工商行政部門核發(fā)的有效的營業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的經(jīng)營范圍。b) 具備良好的信譽和資歷狀況。c) 已通過質(zhì)量體系認證或產(chǎn)品質(zhì)量認證的供方優(yōu)先選擇；d) 樣品檢驗和試用結(jié)果符合我司要求；e) 供貨及時；f) 樣品評價，對供方提供的首批樣品進行測試、鑒定，合格率達100%。g) 小批量使用，連續(xù)兩批滿足本公司質(zhì)量要求。h) 考察最近兩次供貨記錄，產(chǎn)品一次性交貨批次合格率為 95%以上。5.1.6 供方產(chǎn)品質(zhì)量嚴重不穩(wěn)定或影響本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量時， 采購部停止向其采購物資， 經(jīng) 審核后取消合格供方資格。5.1.7 采購

5、 部對不合格供方提出限期整改，限期內(nèi)未有明顯改進的取消合格供方資格。5.1.8 當(dāng)連續(xù)二批退貨或一年內(nèi)累計三次交貨期無故延遲時(經(jīng)協(xié)商同意的不計) ，取消 合格供方資格。5.1.8 采購部進行市場調(diào)查或通過其他渠道選擇更優(yōu)的供方，經(jīng)評審?fù)ㄟ^后充實到合 格供方名錄中學(xué)海無涯5.1.10被取消合格供方資格的供方在半年內(nèi)不得再成為合格供方，若重新評定資格的，則須重新開始評審流程。5.2評審流程與分級流程5.2.1評審流程詳解與各部門權(quán)責(zé)：F1采購部積極調(diào)查市場所流通的各種原材料，并熟悉了解各公司詳細情況，各部門有權(quán)力向采購部推薦擁有一定實力的供應(yīng)商或產(chǎn)品符合我公司發(fā)展要求的供應(yīng)商。F2采購部進行初級

6、審核，并建立供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)庫。F3待初級審核通過后要求送樣。F4待供應(yīng)商所提供樣品進行特定的檢測后，由品質(zhì)部出示所提供材料的檢測數(shù)據(jù)，就此相關(guān)部門進行商議討論能否適應(yīng)我公司所發(fā)展的要求。F5確認所提供材料符合我公司要求后由采購部進行詢價。F6評審團隊進行初次評審。F7采購部將所得到的價格與評審團隊的結(jié)論提供給總經(jīng)理進行綜合評估。F8待綜合評估通過后由采購部登錄確定為本公司合格供應(yīng)商。F9由技術(shù)部、質(zhì)量部、采購部定期對供應(yīng)商進行評審。F10供應(yīng)商每次提供材料由質(zhì)量部進行質(zhì)量監(jiān)督，并建立數(shù)據(jù)庫以便跟蹤調(diào)查。5.2.2供應(yīng)商評審流程圖（圖1）評審流程圖記錄/表單權(quán)責(zé)部門/負責(zé)人流程 步驟L供應(yīng)商尋找

7、基本信息建立采購部/PMC部F1采購部/PMC部F2+采購部/PMC部F3供應(yīng)商送樣學(xué)海無涯523分級流程523.1評審團隊對供應(yīng)商進行實地考察根據(jù)供應(yīng)商實際情況填寫供應(yīng)商評審報告。523.2評審團隊將評審報告與最終建議交與總經(jīng)理進行最終評審。5.3評審制度與分級制度5.3.1評審制度主要分為現(xiàn)場評審和材料評審，其材料完全符合本公司現(xiàn)階段技術(shù)要求和 未來發(fā)展需求?，F(xiàn)場評審分為來料；倉庫；出貨；生產(chǎn)現(xiàn)場；測量與檢測；供應(yīng)鏈管理 審查進行評分，對未能達到處要求限期改善。所有審查項目的標準為IS09000體系中所 規(guī)定的各種標準。對于違反標準的項目，予以扣分。各個審查項目的分值權(quán)重如下：5.3.1.

8、1來料控制：15分。5.3.1.2倉庫控制：15分。5.3.1.3過程控制：20分。5.3.1.4測量與檢查：20分。5.3.1.5出貨控制：20分學(xué)海無涯5.3.1.6 供應(yīng)鏈管理： 10 分審查人員將審查中各項不符合標準的項目記錄與供應(yīng)商評審報告中，并進行評分。 評分 結(jié)束后，按照 5.3.2 所述標準對供應(yīng)商進行分級。5.3.2 按供應(yīng)商評審報告中所記載內(nèi)容及評分對供應(yīng)商進行進行分級，其具體分級辦法 如下：5.3.2.1考核結(jié)果在 90 分及以上的供應(yīng)商，為 1級供應(yīng)商屬于優(yōu)先采購類別；5.3.2.2考核結(jié)果大于等于 80 分，低于 90分的供應(yīng)商，為 2 級供應(yīng)商屬于優(yōu)先采購類 別；5

9、.3.2.3考核結(jié)果大于等于 70 分，低于 80分的供應(yīng)商為 3級供應(yīng)商，屬于采購類別；5.3.2.4考核結(jié)果為 60-70 分的，列為 4 級供應(yīng)商，做為儲備供應(yīng)商。5.3.2.5 考核結(jié)果低于 60分的視為不合格供應(yīng)商， 若已為合作供應(yīng)商， 則取消其原合格 供方資格。5.3.3 持續(xù)評審5.3.3.1 對于初評時供應(yīng)商有不合格項目，我方需要求其進行整改，整改后由我方委派 專人進行復(fù)評，而后對不合格項重新進行評分。并依照復(fù)評總分評定該供應(yīng)商在此次 評審中的最終等級。5.3.3.2 我司應(yīng)對供應(yīng)商進行定期評審（一般評審頻率為一年一次，特殊情況下可改變 時間），對于持續(xù)評審期間供應(yīng)商的評分結(jié)果

10、應(yīng)按照 5.3 所述進行重新評級，對于不符 合要求之供應(yīng)商，則按 5.4 所述進行處罰與整改。5.4 處罰制度與說明5.4.1 賠償和補償：5.4.1.1 由于供應(yīng)商失職所造成我司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題并造成損失，由我司財務(wù)清算后 賠償材料損失費，誤工費等。學(xué)海無涯5.4.1.2由我司質(zhì)量部檢測原材料短缺。5.4.1.3 未能遵照采購協(xié)議要求導(dǎo)致停線或嚴重后果。5.4.2 停止采購：5.4.2.1 一批次超出讓步接收標準，且拒絕整改或整改后未達到標準。5.4.2.2 一年內(nèi) 3 次批次超出采購標準但未超出讓步接收標準，且拒絕整改或整改后未 達到標準。5.4.2.3 對我司造成重大損失。5.4.2.4 原材料未能達到我司要求，且拒絕退貨。5.4.2.5 供應(yīng)商所開發(fā)新產(chǎn)品與我司銷售產(chǎn)品相同。5.4.3 供應(yīng)商降級：5.4.3.1 多次未能按時交貨。5.4.3.2 一年內(nèi)超過三次未到達采購標準且拒絕整改或整改后仍未達到標準。5.4.3.