工藝紀律檢查與考核辦法

1、工藝紀律檢查與考核管理辦法（修訂版）制度要素1.制訂目的1.1通過工藝紀律檢查，加強工廠工藝管理基礎(chǔ)工作，提高整體工藝管理水平，保證各個使用場所均采用現(xiàn)行有效工藝文件，相關(guān)人員都能夠按工藝文件的規(guī)定進行生產(chǎn)活動，確保生產(chǎn)秩序正常和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定與提高；1.2通過工藝紀律檢查，以便對各單位工藝管理的水平和績效進行比較，以達到鼓勵先進，鞭策落后的目的。2.適用范圍適用于工廠各部門車間及相關(guān)科室的工藝紀律檢查與考核。3術(shù)語無4.引用文件工藝控制程序5.職責5.1制造技術(shù)科是工廠工藝紀律檢查與考核的歸口管理部門，具體負責:a)工廠工藝紀律檢查與考核辦法的編制與修訂；b)工廠工藝紀律監(jiān)督檢查的組織與考核；

2、c)工廠級工藝紀律檢查中不合格項關(guān)閉情況監(jiān)督檢查。5.2車間技術(shù)組是車間級工藝紀律檢查與考核的歸口管理部門，同時參與廠級工藝紀律檢查，具體負責：a)車間級工藝紀律檢查與考核辦法的編制與修訂；b)車間級工藝紀律檢查與考核的管理；c)參與工廠組織的廠級工藝紀律檢查；d)工廠級工藝紀律檢查中不合格項的現(xiàn)場確認及落實整改6 培訓與資格工藝紀律檢查人員必須熟悉本辦法的相關(guān)規(guī)定，對檢查內(nèi)容必須充分掌握。制度主要內(nèi)容7.內(nèi)容及要求7.1確定工藝紀律檢查組織機構(gòu)工藝紀律檢查小組：組長：制造部分管部長成員：制造技術(shù)科各分管工藝員、各車間技術(shù)組、質(zhì)檢人員及相關(guān)人員7.2建立廠級二級管理體系7.2.1.廠級工藝紀律

3、檢查分為定期檢查和日常檢查，定期檢查每月一次。日常檢查為隨機檢查；重要設(shè)計更改和工藝變更后需采取日常工藝紀律檢查的方式以保證現(xiàn)場作業(yè)體現(xiàn)新工藝；7.2.2.各車間技術(shù)組負責制定本車間工藝紀律檢查管理辦法； 7.2.3. 車間級工藝紀律檢查由各車間技術(shù)組負責組織，每周至少檢查一次。制度主要內(nèi)容制度主要內(nèi)容7.內(nèi)容及要求7.內(nèi)容及要求7.3制定工藝紀律檢查規(guī)則7.3.1 各車間主任、技術(shù)員應(yīng)積極配合各檢查部門對其進行工藝紀律檢查。 7.3.1.1.廠級工藝紀律檢查人員為制造技術(shù)科各專業(yè)工藝員與各車間技術(shù)員，按照工藝分類參加，對無故不參加檢查者，考核責任人50元；7.3.1.2.檢查時各車間關(guān)鍵工序

4、全部檢查,其它非關(guān)鍵工序采取隨機抽查2-3個工位為重點，對各生產(chǎn)線進行全面檢查的方式；7.3.1.3.在關(guān)鍵工序和抽查的2-3個重點工位按照作業(yè)（崗位）指導書的內(nèi)容對其現(xiàn)場操作、工藝參數(shù)、質(zhì)量控制等進行檢查；并對工裝設(shè)備進行檢查。7.4制定工藝紀律檢查考核表7.4.1廠級工藝紀律檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋現(xiàn)場工藝文件、生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)、工藝參數(shù)、操作人員與設(shè)備保障能力、過程質(zhì)量控制、關(guān)鍵工序控制及文明生產(chǎn)等方面。具體見“工藝紀律檢查記錄表”（見附錄b）；7.4.1.2. 車間級工藝紀律檢查將工廠規(guī)定的檢查內(nèi)容結(jié)合本車間的實際狀況制訂本車間工藝紀律檢查具體內(nèi)容， 但必須涵蓋工廠規(guī)定的檢查內(nèi)容范圍，以“車間級工藝

5、紀律檢查表”（見附錄c）形式記錄；檢查具體內(nèi)容描述必須體現(xiàn)具體問題描述、問題產(chǎn)品的編號、發(fā)生頻次、責任人及整改結(jié)果。7.5工藝文件檢查7.5.1)工藝文件的完整性和格式的正確性；7.5.2)工藝文件內(nèi)容的正確性和有效性；7.5.3)工藝文件的統(tǒng)一性，關(guān)鍵工序統(tǒng)一率達到100；7.5.4)工藝文件更改的正確性及有效性，設(shè)計更改或產(chǎn)品工藝的運用都進行相應(yīng)的工藝更改；7.6工藝紀律檢查7.6.1）車間級工藝紀律檢查與考核的運行情況及工藝紀律檢查的整改情況；7.6.2)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝參數(shù)符合工藝規(guī)程，并有相關(guān)記錄；7.6.3)操作者熟悉本工序作業(yè)內(nèi)容及工藝要求7.6.4)操作者按工藝文件要求操作；7.6

6、.5)關(guān)鍵工序有明確標識；7.6.6)關(guān)鍵工序、特殊工序按關(guān)鍵、特殊工序管理辦法進行控制與記錄；7.6.7)關(guān)鍵工序的設(shè)備、工裝、工具、檢具控制完好；7.6.8) 生產(chǎn)現(xiàn)場無脫崗、串崗、打鬧現(xiàn)象；7.6.9）生產(chǎn)現(xiàn)場工件定置存放。7.7過程質(zhì)量控制能力檢查7.7.1)產(chǎn)品的質(zhì)量特性在相關(guān)技術(shù)文件中有明確的規(guī)定；7.7.2)生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量特性的控制及檢測方法、頻次、設(shè)備及工具等與工藝或檢驗文件相符；7.7.3)各工序的操作工掌握本工序的質(zhì)量特性，檢驗人員熟悉工藝內(nèi)容及檢驗要求，并按要求檢驗；7.7.4)各工序按規(guī)定進行自檢和互檢，認真規(guī)范填寫產(chǎn)品質(zhì)量檢查卡；7.7.5）生產(chǎn)現(xiàn)場的廢品有標識，并隔離

7、，工位周圍無不合格品。7.8工裝設(shè)備檢查7.8.1)設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，按要求進行保養(yǎng)、檢修；7.8.2)重要工裝按規(guī)定進行定檢及維護保養(yǎng)；7.8.3)工位器具按要求進行使用及維護；7.9統(tǒng)計分析檢查內(nèi)容7.9.1.工廠級的工藝紀律檢查需填寫“工藝紀律檢查記錄表”（見附錄b）；7.9.2車間級工藝紀律檢查需填寫“車間級工藝紀律檢查記錄表”（見附錄c）。7.10工藝紀律檢查評分7.10.1.工藝紀律檢查采取統(tǒng)一組織，分專業(yè)組開展的形式，按100分制進行評審,對不合格實行倒扣分法；7.10.2.評價依照檢查內(nèi)容所得分值按：工藝紀律占35%；過程質(zhì)量控制占20%；工藝文件占20%；工裝設(shè)備占15%、現(xiàn)場管

8、理占10%。合并得出相應(yīng)單位的最終評分；制度主要內(nèi)容7.內(nèi)容及要求7.10.3.總得分為100分,得分在95分以上為優(yōu)秀，得分在94-80分為良好，得分在79-70分為合格，70分以下為不合格。7.11綜合評價及考核7.11.1.結(jié)果實行月度通報；7.11.2.評審中的不合格項（包括后勤部門或科室出現(xiàn)不合格項）按工藝紀律檢查與考核制度考核；7.11.3.年度實行工藝評審總結(jié)通報.7.12不合格項整改7.12.1.廠級工藝紀律檢查不合格項由制造技術(shù)科下整改計劃，各相關(guān)部門按照整改計劃對整改項目進行整改，整改完畢后，上報制造技術(shù)科；7.12.2.車間級工藝紀律檢查不合格項由各車間技術(shù)組向責任生產(chǎn)工

9、段下整改計劃，本周關(guān)閉。7.13不合格項驗收7.13.1.工廠工藝紀律檢查小組對整改后的問題進行驗收，對整改不合格的項目進行考核并再次下達整改計劃直至整改合格；7.13.2.工廠工藝紀律檢查負責對車間級工藝紀律檢查不合格項關(guān)閉情況監(jiān)督檢查。7.14資料存檔由制造技術(shù)科將工藝紀律檢查的資料存檔。激勵與考核激勵與考核8.內(nèi)容及要求8.內(nèi)容及要求8.1單項評分及考核標準：a為關(guān)鍵項，每出現(xiàn)一項次扣15分，每項次負激勵50元，重復項加倍扣分；b為重要項，每出現(xiàn)一項次扣10分，每項次負激勵20元，重復項加倍扣分；c為一般項，每出現(xiàn)一項次扣5分，對不合格項進行整改，重復發(fā)生每項次考核20元；考評總分=10

10、0-（工藝紀律扣分×35過程質(zhì)量控制扣分×20工藝文件扣分×20工裝設(shè)備扣分×15現(xiàn)場管理扣分×10）8.2綜合考評總分激勵及考核標準：8.2.1 月度檢查評審：每月工藝紀律檢查考評總分在95分以上的，將對相關(guān)部門給予獎勵，獎勵金額為：（考評總分95）×50元； 每月工藝紀律檢查考評總分在70分以下的，將對相關(guān)部門和人員給予考核，考核金額為：（70考評總分）×100元。部門負責人占總考核金額的20，主任占總考核金額的20，分管技術(shù)員占總考核金額的10，相關(guān)工段長占總考核金額的20，相關(guān)班長占總考核金額的10，操作者占總金額的

11、20。8.2.2年度工藝管理評審：全年工藝紀律檢查的工藝紀律（35），過程質(zhì)量控制（20），工藝文件（20），工裝設(shè)備（15），現(xiàn)場管理（10）平均分值，生產(chǎn)過程出現(xiàn)重大工藝問題，在市場上嚴重影響品牌聲譽。每出現(xiàn)一項扣10分，工廠級工藝項目一次未按時完成，扣減5分。各項加權(quán)平均得分。工藝管理評審總分在80分以上的，對責任部門給予獎勵，獎勵金額為：（考評總分80）×100元.工藝管理評審總分在60分以下的，對責任部門給予負獎勵，獎勵金額為：（60考評總分）×100元.制造技術(shù)科負責全廠的工藝管理，在工廠全年工藝管理評審中，以全廠激勵金額的平均值對制造技術(shù)科進行激勵。8.3所有獎、罰項全部在當月工資中體現(xiàn).8.4每次工藝紀律檢查結(jié)果及獎、罰決定全部由綜合管理科統(tǒng)一通報