核電站機組常規(guī)島安裝質(zhì)量保證手冊

1、質(zhì)量保證手冊qam1.01版次:g第12頁/共58頁 版次日期章節(jié)頁碼修改范圍及依據(jù)rev. e1999.11.24. 1.1附圖1附圖24.1.34.9.44.13.44.17.510/6111/6112/6116/6141/6149/6156/61對此條內(nèi)容進行了修改增加qa副經(jīng)理增加qa副經(jīng)理增加此條內(nèi)容增加“熱工和電氣試驗”對此條內(nèi)容進行了修改對此條內(nèi)容進行了修改rev. f2000.9.8授權(quán)書2)qa副經(jīng)理廣東火電4.17.44.17.54/5714/5716/5721/5752/5752/57增加授權(quán)書對此條內(nèi)容進行修改將此項內(nèi)容取消對此條內(nèi)容進行修改對此條內(nèi)容進行修改對此條內(nèi)容

2、進行修改rev. g2000.10.19部分部分根據(jù)第三方認(rèn)證審核要求修改sepco修改記錄質(zhì)量保證手冊目 錄授權(quán)書質(zhì)量政策聲明1. 范圍2. 引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語和縮略詞3. 質(zhì)保手冊的管理4. 質(zhì)量體系要求4.1 管理職責(zé)4.2 質(zhì)量體系4.3 合同評審4.4 設(shè)計控制4.5 文件和資料控制4.6 采購4.7 物項控制4.8 物項標(biāo)識和可追溯性4.9 過程控制4.10 檢驗和試驗4.11 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制4.12 檢驗與試驗狀態(tài)4.13 不符合項控制4.14 糾正與預(yù)防措施4.15 搬運、貯存、包裝、防護和交付4.16 質(zhì)量記錄控制4.17 監(jiān)查4.18 培訓(xùn)4.19 服務(wù)4.2

3、0 統(tǒng)計技術(shù)附錄: a.質(zhì)量保證程序(qap)清單b. qam1.01與iso9000標(biāo)準(zhǔn)對照表授 權(quán) 書山東電力基本建設(shè)總公司/山東電力核電建設(shè)集團公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，為實施山東電力基本建設(shè)總公司與嶺澳核電有限公司簽訂的嶺澳核電站#1&#2機組常規(guī)島安裝合同（gnl 97297），確保達到合同規(guī)定的目標(biāo)和要求，向業(yè)主提供充分的質(zhì)量保證，我授權(quán)深圳山東核電工程公司總經(jīng)理對常規(guī)島安裝合同（gnl 97297）的執(zhí)行全權(quán)負(fù)責(zé)；并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)該項目的質(zhì)量保證大綱和確保質(zhì)量保證大綱有效的貫徹和實施。山東電力基本建設(shè)總公司/山東電力核電建設(shè)集團公司董事長邢品三質(zhì)量政策聲明山東電力基本

4、建設(shè)總公司深圳山東核電工程公司對所承擔(dān)的工程項目包括但不限于嶺澳核電站常規(guī)島設(shè)備的安裝，其目標(biāo)是建設(shè)能確保安全可靠地運行，符合法規(guī)和安裝合同要求的工程。在建設(shè)過程中始終堅持“安全第一、質(zhì)量第一”的方針，并采取有效的管理措施和技術(shù)措施，優(yōu)質(zhì)高效地完成本公司所承擔(dān)的包括但不限于嶺澳核電站常規(guī)島設(shè)備安裝和服務(wù)，確保滿足工程安全性和可靠性的要求。公司的企業(yè)精神是:追求卓越,服務(wù)真誠。為實現(xiàn)上述目標(biāo)，我公司按照下列文件的要求和原則制定了適用于但不限于嶺澳核電站常規(guī)島設(shè)備安裝工程的質(zhì)量保證手冊和程序：iso9001(1994) “質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式”haf0400(91)

5、“核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定”的原則iaea 50-c-qa(rev.1) “核動力廠安全方面的質(zhì)量保證”的原則嶺澳核電站常規(guī)島安裝合同：97297。（僅適用于la工程）我受山東電力基本建設(shè)總公司的委托擔(dān)任深圳山東核電工程公司總經(jīng)理。我將對嶺澳核電站常規(guī)島安裝合同的所有活動全面負(fù)責(zé)。我授權(quán)公司質(zhì)保經(jīng)理對質(zhì)保手冊在嶺澳核電站常規(guī)島工程的實施進行管理和控制，并組織驗證其實施的有效性。必要時可行使質(zhì)量否決權(quán)。我授權(quán)質(zhì)保部門負(fù)責(zé)檢查、督促、驗證質(zhì)保手冊的有效實施。為滿足檢查工作的進行，質(zhì)保經(jīng)理和從事質(zhì)保職能的人員都擁有足夠的權(quán)力和組織上的獨立性，包括在處理重大質(zhì)量問題的時候不受經(jīng)費和工程進度的約束。對工程

6、施工中的不足、不滿意物項或缺陷，可采取必要的行動或制止進一步工作。同時，有權(quán)越級向上級報告直至問題解決。公司的所有員工必須履行本質(zhì)保手冊中規(guī)定的職責(zé)，都應(yīng)對自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，使之達到預(yù)先確定的質(zhì)量目標(biāo)。禁止不符合質(zhì)保手冊的任何活動。我要求公司全體員工都必須嚴(yán)格遵循質(zhì)保手冊規(guī)定的條款，按質(zhì)保手冊的要求對每一項影響質(zhì)量的工作進行管理、實施、監(jiān)督和控制。工作的實施過程必須按照合同中規(guī)定的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),由合格的人員使用經(jīng)過校驗或標(biāo)定的合格的機具設(shè)備來完成。工作結(jié)果必須經(jīng)過檢查、驗證和記錄。記錄應(yīng)按質(zhì)保手冊的要求進行妥善保管。我將按規(guī)定的時間間隔進行管理評審(每年一次或情況需要時)，對質(zhì)保手冊的狀態(tài)和適

7、用性進行評審以便采取必要的糾正措施。我將指定一名高級管理人員，作為山東電力基本建設(shè)總公司深圳山東核電工程公司的管理者代表。我保證不發(fā)布、實施與質(zhì)量保證手冊相違背的指令和措施。我作為第一安全生產(chǎn)責(zé)任者，將對全體員工的健康、安全以及保護公眾安全負(fù)全面責(zé)任。全體員工必須牢固樹立“安全第一”的思想，嚴(yán)格遵守國家工業(yè)安全法規(guī)和公司制定的安全與健康程序。采取“預(yù)防為主”的方針，防止發(fā)生人身、設(shè)備事故，杜絕危害人員健康的危險作業(yè)，確保人員和設(shè)備的安全。本手冊經(jīng)審查批準(zhǔn)，現(xiàn)頒發(fā)執(zhí)行。歡迎有關(guān)機構(gòu)對我公司的質(zhì)保工作進行檢查和監(jiān)查。 公司總經(jīng)理：張 濤 簽名： 日期：2000年10月18日1. 范圍本質(zhì)保手冊適用

8、于山東電力基本建設(shè)總公司深圳山東核電工程公司（以下簡稱sepc）承擔(dān)的工程項目，包括但不限于嶺澳核電站常規(guī)島設(shè)備安裝活動及與此相關(guān)的其它活動。這些對安全重要物項和服務(wù)質(zhì)量有影響的活動包括：設(shè)計、采購、加工、裝配、安裝、裝卸、運輸、貯存、清洗、沖洗、檢查、試驗、修改、修理、維護等工作。所有活動都應(yīng)按照所承擔(dān)工程項目的合同規(guī)定的質(zhì)量等級實施相應(yīng)的控制和驗證。本手冊適用于合同執(zhí)行及分承包商的評審的質(zhì)量管理及適用于第三方質(zhì)量體系認(rèn)證環(huán)境。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語和縮略詞2.1 本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)iso9001(1994) 質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式；haf0400(91) 核

9、電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定；iaea 50-c-qa(rev.1) 核動力廠安全方面的質(zhì)量保證；2.2 術(shù)語、名詞 本手冊引用iso8402：1994質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語haf0400（91）：有關(guān)的名詞解釋承包商：指承包ci安裝工程的sepc。分承包商：指sepc的分承包商；即：大件運輸、大件吊裝、凝汽器系統(tǒng)安裝。分供方：sepc選擇的為所承擔(dān)工程項目提供物項或服務(wù)的組織。物項：指業(yè)主提供的合同中規(guī)定的設(shè)備和材料及sepc自行采購的用于所承擔(dān)工程項目的材料。2.3 縮略語為使手冊簡明，對本手冊涉及到的有關(guān)部門名稱，采用以下縮略語。業(yè)主 嶺澳核電有限公司（lanpc）集團公司山東電力基本建設(shè)總公司

10、/山東電力核電建設(shè)集團公司sepc 深圳山東核電工程公司總經(jīng)理sepc總經(jīng)理qa經(jīng)理質(zhì)量保證經(jīng)理施工部施工經(jīng)理部qa部質(zhì)量保證部qc部質(zhì)量控制部勞財部勞資財務(wù)部安監(jiān)部安全監(jiān)察部合同部合同管理部工程處汽機工程處焊接工程處電氣工程處管道工程處綜合工程處施工部專工施工經(jīng)理部專職工程師工程處專工工程處專職工程師3. 質(zhì)保手冊的管理本質(zhì)保手冊是質(zhì)量保證活動的指令性文件，它的頒布及實施應(yīng)受到控制。qa經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊及質(zhì)保程序的管理工作。3.1 本質(zhì)保手冊（qam）由qa部組織編制，質(zhì)量保證經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)保程序（qap）由職能部室或工程處編制，質(zhì)量保證經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司管理程序（qmp）

11、和工作程序（qwp）是質(zhì)保程序的支持文件，并將按質(zhì)保手冊和質(zhì)保程序同樣的管理方法進行管理。本手冊及程序由qa部負(fù)責(zé)解釋。在公司簽訂的工程合同中如規(guī)定公司的質(zhì)量體系程序文件要提交業(yè)主審批時應(yīng)按規(guī)定的渠道提交業(yè)主審批后再頒布執(zhí)行。3.2 經(jīng)批準(zhǔn)后，文件中心負(fù)責(zé)出版及分發(fā)質(zhì)保手冊和質(zhì)保程序。受控版本蓋“供使用”章，非受控版本蓋“僅供參考”章。文件中心應(yīng)建立臺賬，記錄發(fā)放、回收時間、文件狀態(tài)及接受人簽字。3.3 任何修改變動均應(yīng)按程序變更升版，并經(jīng)審核批準(zhǔn)后發(fā)布實施。新版質(zhì)保手冊發(fā)放時，舊的受控版本必須回收到文件中心并報廢。qa部保存一份所有版次完整的質(zhì)量體系程序文件，但需加蓋“作廢章”。3.4 通過

12、管理評審,將對質(zhì)保手冊進行評審并更新，以保證其在現(xiàn)場工作活動中的連續(xù)性、有效性。本質(zhì)保手冊將以中文版本為準(zhǔn)。4. 質(zhì)量體系要求4.1 管理職責(zé)4.1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)sepc的質(zhì)量方針:嚴(yán)格履行合同，精心組織施工，確保顧客滿意，贏得社會信譽。sepc的質(zhì)量目標(biāo):提高綜合管理水平，堅持安全第一、質(zhì)量第一，優(yōu)質(zhì)高效地建設(shè)能確保安全可靠運行的嶺澳核電站。具體目標(biāo)：焊接一次探傷合格率95%以上；qc檢查一次通過率98%以上；單項工程驗收合格率100%。4.1.2 組織機構(gòu)為了管理、指導(dǎo)和執(zhí)行本質(zhì)保手冊，sepc已經(jīng)建立了組織機構(gòu)并編制了“組織機構(gòu)”程序，參見qap2.01。組織機構(gòu)圖見附圖1、圖

13、2。4.1.3 職責(zé)集團公司總經(jīng)理總經(jīng)理應(yīng)保證所有相關(guān)勞力、安裝機具、資金等資源以滿足合同要求。利用其權(quán)限確保質(zhì)量體系有效運轉(zhuǎn)。在收到sepc質(zhì)保經(jīng)理報告后采取相關(guān)措施。集團公司質(zhì)?？偨?jīng)理向總經(jīng)理報告工作。確保質(zhì)量體系有效運行。當(dāng)收到sepc質(zhì)保經(jīng)理報告后,在其權(quán)限范圍內(nèi)采取必要的措施。sepc總經(jīng)理（以下均稱為總經(jīng)理）向集團公司總經(jīng)理報告工作。在集團公司總經(jīng)理授權(quán)下，sepc總經(jīng)理對公司負(fù)全面責(zé)任,并行使管理職權(quán)。主要職責(zé)如下：質(zhì)量保證手冊qam1.01版次:g第59頁/共58頁 附圖1公司組織機構(gòu)圖總 經(jīng) 理(集團公司)總部質(zhì)保經(jīng)理(集團公司)高 級 顧 問sa總 經(jīng) 理pmcex安裝工程

14、處cex施工經(jīng)理部cmd質(zhì) 量 控 制 部qc質(zhì) 量 保 證 部 qa安 全 監(jiān) 察 部 st培 訓(xùn) 部計 劃 部 ps文 件 中 心 dc管 道 工 程 處 pt汽 機 工 程 處 tt電 氣 工 程 處 et焊 接 工 程 處 wt綜 合 工 程 處ct綜 合 辦 公 室co合 同 管 理 部cb供 應(yīng) 部 sd勞 資 財 務(wù) 部fl后 勤 部 rs副 總 經(jīng) 理bm（行政經(jīng)營經(jīng)理） 項 目 部 集團公司總部深圳公司sepc 總 工 程 師ce副 總 經(jīng) 理cm（施工經(jīng)理）質(zhì) 保 經(jīng) 理qam公司質(zhì)保與質(zhì)量控制關(guān)系圖總經(jīng)理(集團公司)附圖2質(zhì)?？偨?jīng)理(集團公司)項目部總工程師副總經(jīng)理（行政

15、經(jīng)營經(jīng)理）高級顧問總經(jīng)理后勤部供應(yīng)部合同管理部綜合辦公室勞資財務(wù)部質(zhì)量保證部質(zhì)量控制部施工經(jīng)理部安全監(jiān)察部文件中心汽機工程處計劃部培訓(xùn)部綜合工程處焊接工程處管道工程處電氣工程處cex安裝工程處注： 行政 質(zhì)保監(jiān)督 報告 質(zhì)量控制副總經(jīng)理（施工經(jīng)理） 集團公司總部深圳公司sepc 質(zhì)保經(jīng)理（管理者代表） 1) 保證國家的法律、法令和法規(guī)、方針、政策和主管部門的各項指令的貫徹執(zhí)行。2) 確保執(zhí)行質(zhì)量政策聲明。3) 全面負(fù)責(zé)履行公司所簽訂工程項目的合同規(guī)定的各項權(quán)利和義務(wù),保證管理的有效性。4) 批準(zhǔn)并確保質(zhì)保手冊與質(zhì)保程序的正確執(zhí)行。5) 負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計編制及建立現(xiàn)場組織機構(gòu)。6) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)

16、物項和服務(wù)的合格分供方。7) 確保sepc在現(xiàn)場的人員和分承包商符合質(zhì)保手冊的要求。8) 定期召開sepc經(jīng)理辦公會,研究、分析、解決工程施工、經(jīng)營管理、思想政治工作的重要問題。通過執(zhí)行管理程序和工作程序，確保對行政和施工活動有足夠的管理控制。9) 定期組織管理評審及質(zhì)保手冊的修訂。10) 代表sepc簽署各種契約及對有關(guān)人員進行授權(quán)等。高級顧問 負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理提出所承擔(dān)工程項目安裝活動的建議，完成總經(jīng)理安排的工作。施工經(jīng)理（副總經(jīng)理）向總經(jīng)理報告工作。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,主管sepc的計劃部、安監(jiān)部、培訓(xùn)部、文件中心以及各安裝工程處（包括cex安裝工程處），領(lǐng)導(dǎo)他們的活動，負(fù)責(zé)這些部門的人員正

17、確執(zhí)行質(zhì)保手冊和程序。當(dāng)總經(jīng)理缺席時，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，代行總經(jīng)理職權(quán)。主要職責(zé)是：（1） 有計劃地組織、領(lǐng)導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)工程項目按預(yù)定目標(biāo)實施。（2） 確定和調(diào)整工程施工管理人員和工人，保持施工用勞力適應(yīng)工程進度。（3） 指揮和調(diào)度與施工有關(guān)的設(shè)施（如施工機具、交通工具、通訊等）使之發(fā)揮實效。（4） 確保工程施工中正確執(zhí)行設(shè)計文件規(guī)定的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及安裝程序和質(zhì)量計劃。（5） 領(lǐng)導(dǎo)文件中心加強圖紙、說明書、工作細(xì)則、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的搜集分類、歸檔出版、借閱、分發(fā)的管理；工程竣工文件的編制，管理、移交。（6） 領(lǐng)導(dǎo)計劃部，編制施工計劃和勞力使用計劃，使之符合工程進度要求，做好工程量的統(tǒng)計工作。（7）

18、組織解決施工技術(shù)問題，負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場變更的審核和批準(zhǔn)。（8） 領(lǐng)導(dǎo)安監(jiān)部，在全部施工活動中貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保安全文明施工。（9） 領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)部，在全部施工活動中保證所有與質(zhì)量活動有關(guān)的人員均經(jīng)過有關(guān)培訓(xùn)并合格。（10） 及時掌握供應(yīng)部對業(yè)主（顧客）提供物項和施工用自購物項的供應(yīng)情況。（11） 組織施工現(xiàn)場會議，解決施工中的問題，參加有關(guān)施工的其他會議。（12） 領(lǐng)導(dǎo)指揮協(xié)調(diào)各工程處，實施工程進度計劃和質(zhì)量目標(biāo)。（13） 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工作程序。（14） 就施工管理與業(yè)主（顧客）及其他承包商接口?？偣こ處熉氊?zé)向總經(jīng)理報告工作主要職責(zé)：1）1 協(xié)助施工經(jīng)理分管施工經(jīng)理部、計劃部、安全監(jiān)察

19、部、培訓(xùn)部、文件中心以及各施工工程處（含cex安裝工程處）和工程協(xié)調(diào)。2）2 負(fù)責(zé)公司所承擔(dān)工程項目的施工技術(shù)管理。3）3 負(fù)責(zé)組織對公司所承擔(dān)工程重要項目技術(shù)措施及安全技術(shù)措施的審查、批準(zhǔn)和監(jiān)督執(zhí)行。4）4 負(fù)責(zé)組織開展公司的科技進步、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)引進、技術(shù)革新改造工作。行政經(jīng)營經(jīng)理（副總經(jīng)理）向總經(jīng)理報告工作。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管sepc的行政、經(jīng)營工作，組織制訂sepc內(nèi)部的崗位、經(jīng)濟責(zé)任制及有關(guān)制度并督促檢查貫徹執(zhí)行情況，定期組織經(jīng)濟活動分析、核定勞動力的調(diào)入調(diào)出，審查人員資格，審查各項費用開支，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)合同部、綜合辦公室、勞財部、供應(yīng)部、后勤部工作。qa經(jīng)理向總經(jīng)理報告工作。在總經(jīng)

20、理領(lǐng)導(dǎo)下，主管sepc的qa部、qc部。主要職責(zé)如下：1) 行使管理者代表的職責(zé)。（qam1.01-4.1.5）2) 審查sepc的質(zhì)保手冊和質(zhì)保程序，并負(fù)責(zé)有效實施。3) 組織更新質(zhì)保手冊，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量趨勢分析報告。4) 確保質(zhì)保程序和其他相關(guān)程序得以執(zhí)行。5) 批準(zhǔn)質(zhì)保監(jiān)查計劃，審查監(jiān)查報告。6) 保證不符合項的控制程序得以正確執(zhí)行，審查并批準(zhǔn)糾正行動及預(yù)防措施。7) 對其他部門和部室提供相關(guān)質(zhì)保技術(shù)支持以確保質(zhì)保手冊的正確執(zhí)行。8) 為保證qa和qc人員的專業(yè)技能，審查、批準(zhǔn)培訓(xùn)程序并監(jiān)督其實施。9) 必要時，向集團公司質(zhì)保總經(jīng)理直至集團公司總經(jīng)理報告。10) 就質(zhì)保問題負(fù)責(zé)與業(yè)主（顧客

21、）及分包商接口。qa部主任qa部主任在qa經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要職責(zé)是:1) 對質(zhì)量保證手冊在sepc的實施進行有計劃的監(jiān)督、檢查、監(jiān)查和驗證。2) 組織協(xié)調(diào)質(zhì)保手冊及程序的編制、修訂。3) 負(fù)責(zé)sepc質(zhì)保文件的管理。4) 負(fù)責(zé)sepc質(zhì)量控制活動有效性的監(jiān)督、檢查，驗證其有效性。5) 負(fù)責(zé)審核sepc采購文件的質(zhì)保要求。6) 對sepc選擇的物項和服務(wù)的分供方質(zhì)保能力評審。7) 負(fù)責(zé)不符合項管理的監(jiān)督檢查，編制sepc的糾正預(yù)防措施報告及驗證糾正措施的實施。8) 負(fù)責(zé)對sepc所承接工程項目的質(zhì)量策劃并對其監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。9) 協(xié)調(diào)和管理sepc各部門之間的質(zhì)量保證工作的接口。10) 定期編制

22、sepc質(zhì)量趨勢報告。11) 參與質(zhì)保培訓(xùn)教育工作。12) 有權(quán)向上級和越級向上級報告工作,以便保證所需要的權(quán)力和組織的獨立性,鑒定質(zhì)量問題,推薦和提供解決方法,包括必要時制止進一步工作,直至做出適當(dāng)?shù)陌才拧?3) 制訂監(jiān)督計劃和組織實施，負(fù)責(zé)日常質(zhì)保監(jiān)督活動。qc部主任向qa經(jīng)理報告工作。qc部主任在qa經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量的檢查和檢驗工作。主要職責(zé)是:1) 指導(dǎo)sepc施工全過程的質(zhì)量控制活動。2) 編制質(zhì)檢人員的培訓(xùn)計劃，并參與組織實施。3) 試驗、檢驗的驗證管理工作。4) 負(fù)責(zé)nde工作。5) 執(zhí)行物項接收、裝卸、貯存、運輸、維護的檢查監(jiān)督。6) 執(zhí)行安裝的預(yù)制加工和安裝活動的

23、質(zhì)量檢查工作和檢查記錄的管理,并簽署質(zhì)量證明文件。7) 組織編制質(zhì)量計劃并設(shè)置“控制點”(停工待檢點和見證點),并會同業(yè)主（顧客）實施。8) 負(fù)責(zé)不符合項的管理,并組織擬訂及審核處理意見及對處置結(jié)果驗證。9) 負(fù)責(zé)貫徹實施國家的計量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),對sepc所用計量器具進行控制管理、檢查，并負(fù)責(zé)測量工作。10) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故的調(diào)查處理,并提出報告。11) 負(fù)責(zé)組織審查工程竣工文件。12) 選擇、培訓(xùn)qc和計量人員并考核其資格。13) 有權(quán)制止可能造成嚴(yán)重質(zhì)量問題的任何違反規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的行為。計劃部主任向施工經(jīng)理報告工作，計劃部主任主要職責(zé)是：1) 負(fù)責(zé)編制和管理sepc的總體施工計劃及

24、重要的具體工作計劃。根據(jù)工程二級網(wǎng)絡(luò)計劃編制三級網(wǎng)絡(luò)計劃及六個月滾動計劃和月度計劃。2) 負(fù)責(zé)與業(yè)主(顧客)及其它與sepc有關(guān)單位就施工計劃方面進行聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。3) 負(fù)責(zé)提供勞力、機具等資源情況,以便施工經(jīng)理進行總的施工調(diào)度。4) 根據(jù)計劃進度及獲得的信息,協(xié)助供應(yīng)部報告設(shè)備、材料的到貨情況及狀態(tài)。5) 確定施工進度目標(biāo),監(jiān)督施工進度的實施。6) 負(fù)責(zé)匯總各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo),負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表的編制、報出（含對外上報有關(guān)報表）、整理、歸檔。7) 負(fù)責(zé)編制施工進度報告。8) 編制工程竣工報告;對商務(wù)結(jié)算提供支持文件。9) 準(zhǔn)備并執(zhí)行適用于施工計劃和進度統(tǒng)計人員的培訓(xùn)計劃，并參與組織實施。10) 負(fù)責(zé)計

25、算機網(wǎng)絡(luò)管理工作。供應(yīng)部主任向行政經(jīng)營經(jīng)理報告工作，供應(yīng)部主任主要職責(zé)是：1) 負(fù)責(zé)物項采購及管理。2) 負(fù)責(zé)匯編采購文件及選擇分供方。3) 負(fù)責(zé)向qa部提供潛在分供方清單，并參與潛在分供方的質(zhì)保和技術(shù)能力評審。4) 負(fù)責(zé)編制采購計劃單,并與經(jīng)過批準(zhǔn)的合格分供方簽訂合同。5) 組織對所購物項的檢查、驗收。6) 負(fù)責(zé)設(shè)備、工機具、材料在貯存區(qū)的管理。7) 負(fù)責(zé)管理安裝設(shè)備、工機具及所購物項(包括接收、標(biāo)識、貯存、維護、保管、發(fā)放、裝卸運輸、回收等)。8) 負(fù)責(zé)安裝設(shè)備、工機具及所購物項的隨箱技術(shù)文件、記錄的收集、檢查、整理、建檔、保管、移交。9) 負(fù)責(zé)將安裝設(shè)備、工機具及用于工程的所購物項的到貨

26、清單報告計劃部及有關(guān)部門。10) 參加施工計劃調(diào)度會，及時解決設(shè)備、材料、工具、運輸?shù)确矫娴膯栴}。11) 負(fù)責(zé)機械、機具及相應(yīng)文件的管理工作。12) 固定資產(chǎn)管理。文件中心主任向施工經(jīng)理報告工作，文件中心主任主要職責(zé)是：1) 負(fù)責(zé)所有合同要求的文件和資料的接收、記錄、出版、分發(fā)、修改、歸檔、保管、移交、處置，并確保全面控制質(zhì)保程序和必要的管理程序和工作程序的發(fā)放工作。2) 負(fù)責(zé)竣工圖的繪制和管理。3) 負(fù)責(zé)小口徑管道、儀表管、電纜托架的現(xiàn)場設(shè)計管理工作。4) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)計變更的管理。5) 負(fù)責(zé)eesr文件的匯總、編制和移交。6) 負(fù)責(zé)收集管理規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)刊物、資料。培訓(xùn)部主任向施工經(jīng)

27、理報告工作，培訓(xùn)部主任主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)編制和組織實施培訓(xùn)計劃，確保sepc的所有人員都有資格滿足施工要求，負(fù)責(zé)崗位培訓(xùn)工作。安監(jiān)部主任向施工經(jīng)理報告工作，安監(jiān)部主任主要職責(zé)是：1） 負(fù)責(zé)編制和管理現(xiàn)場安全程序，確保sepc和其分承包商人員符合相應(yīng)的安全法規(guī)，業(yè)主（顧客）和sepc現(xiàn)場安全規(guī)定。2） 編制安全教育培訓(xùn)計劃及組織實施；3） 負(fù)責(zé)安全文明施工的歸口管理及監(jiān)督檢查；4） 負(fù)責(zé)sepc安全及消防設(shè)施的監(jiān)督檢查；5） 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的清潔管理，保證現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生及文明施工；6） 負(fù)責(zé)對危險品（易燃、易爆、放射源等）管理的監(jiān)督檢查；7） 負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場勞動保護用品使用的管理及監(jiān)督檢查；8） 負(fù)

28、責(zé)對安全事故的分析、統(tǒng)計、報告。9） 負(fù)責(zé)交通、機械安全管理工作。10） 牽頭辦理特種作業(yè)人員證件工作及各種安全證件管理。合同部主任向行政經(jīng)營經(jīng)理報告工作，合同部主任主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)sepc所簽訂合同的管理,負(fù)責(zé)采購文件和合同的審查管理,負(fù)責(zé)合同談判、簽定、執(zhí)行、管理與具體工作，負(fù)責(zé)預(yù)算和合同付款管理，負(fù)責(zé)商業(yè)保險、保函、稅務(wù)等業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)分包合同和分承包商隊伍管理，負(fù)責(zé)與業(yè)主（顧客）及分承包商的工程結(jié)算。勞財部主任向行政經(jīng)營經(jīng)理報告工作，勞財部主任主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)人力資源管理，編制勞力使用計劃，負(fù)責(zé)施工勞力調(diào)配，授權(quán)簽訂勞務(wù)合同，確保上崗人員的資格。施工部副經(jīng)理在施工經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，當(dāng)施工

29、經(jīng)理不在時，經(jīng)授權(quán)后行使施工經(jīng)理職責(zé)，主要職責(zé)：1） 參與編制施工進度計劃，并組織實施；2） 協(xié)調(diào)各工程處的機具、人力，對工程進度實施控制；3） 參加業(yè)主（顧客）召開的工程協(xié)調(diào)會，負(fù)責(zé)施工活動的外部接口；4） 參與質(zhì)量監(jiān)督檢查；5） 負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)現(xiàn)場設(shè)計變更的執(zhí)行；6） 負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)計的管理，負(fù)責(zé)與業(yè)主（顧客）在設(shè)計上的工作接口；7） 負(fù)責(zé)組織對不符合項處理方案的審查與實施；8） 負(fù)責(zé)組織對土建承包商移交工程的驗收；9） 組織召開月、周計劃會和有關(guān)生產(chǎn)例會；10） 審核用于施工的各項工作程序、安裝程序、質(zhì)量計劃；11） 參與物項/服務(wù)采購中技術(shù)條款的編制與審核；12） 組織實施工程的各項安裝結(jié)束

30、試驗；13） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程竣工報告的管理及完工工程移交前的管理，負(fù)責(zé)組織工程竣工文件的移交；14） 對施工和安全培訓(xùn)給予指導(dǎo)。工程處主任各工程處向施工經(jīng)理報告工作，工程處主要職責(zé)是：1） 嚴(yán)格執(zhí)行sepc質(zhì)保手冊、程序文件及內(nèi)部管理制度；2） 根據(jù)公司編制的三級進度和六個月滾動計劃，提出本部門的月度計劃并報計劃部，根據(jù)sepc下達的月度計劃編制周計劃，并組織實施；3） 根據(jù)批準(zhǔn)的安裝程序、工作程序、質(zhì)量計劃組織實施并按計劃完成本處的安裝施工活動，完成安裝工程量的統(tǒng)計報告；4） 按照質(zhì)量計劃組織工程處級qc活動，并保持質(zhì)量記錄的完整性，分項工程完成后交qc部復(fù)核；5） 負(fù)責(zé)安裝設(shè)備、材料的領(lǐng)用、

31、維護、保管、移交、退庫；6） 負(fù)責(zé)完工工程移交前的維護、保護；7） 審核上崗作業(yè)人員資格，確保由合格的人員從事安裝活動；8） 審核安裝活動使用的設(shè)備及使用的文件是合格的、有效的、正確的；9） 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工人員的安全措施，確保設(shè)備、人員的安全；10） 負(fù)責(zé)組織文明施工；11） 服從施工經(jīng)理的現(xiàn)場工作協(xié)調(diào)。cex安裝工程處按分承包合同，設(shè)獨立的主管部門及負(fù)責(zé)人，納入sepc的統(tǒng)一管理，向施工經(jīng)理報告工作，其主要職責(zé)是：1） 按合同規(guī)定承擔(dān)常規(guī)島凝汽器系統(tǒng)的安裝任務(wù)；2） 執(zhí)行sepc的程序，服從sepc的統(tǒng)一指揮和調(diào)度；3） 按工程處的職責(zé)組織完成安裝施工活動。項目經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)全面負(fù)責(zé)se

32、pc所簽訂工程項目合同的有效實施，向總經(jīng)理報告工作.主要職責(zé)是:1） 組織項目部嚴(yán)格執(zhí)行sepc質(zhì)保手冊、程序文件及管理制度。2） 按照合同要求，在sepc相關(guān)部門的支持下對項目管理進行策劃,編制滿足但不限于sepc質(zhì)保手冊要求的適用于項目部的質(zhì)量體系文件。3） 按sepc質(zhì)保手冊程序文件要求定期向有關(guān)部門報告工作，及接受職能部門的監(jiān)督檢查。4.1.4資源4.1.4.1人力資源1) 總經(jīng)理聘任所有中層以上管理人員從事質(zhì)量活動的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)、支配、實施等工作,并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)力。2) 決策層包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)保經(jīng)理和及高級顧問。3) 管理層包括管理部室、項目部和工程處主任、副主任。4) 工作

33、層包括各部室、項目部、工程處工程師和各工種的合格人員。5) sepc對所有從事與質(zhì)量有關(guān)活動的人員將建立和保存培訓(xùn)記錄。如檢查、校驗、試驗、監(jiān)查，焊接、nde和起吊設(shè)備操作等。4.1.4.2安裝機具、工器具、設(shè)施和文件資源根據(jù)sepc簽訂合同的要求應(yīng)配備安排足夠的資源，如機具、工器具、辦公設(shè)施、安全用品及設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、文件資料等,確保sepc所承擔(dān)工程項目安全有效地進行。4.1.5管理者代表qa經(jīng)理作為管理者代表，具有以下職責(zé)：1) 確保建立和實施的質(zhì)保體系符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況以便評審和改進質(zhì)量體系。3) 組織、協(xié)調(diào)和驗證糾正行動的實施，確保同相關(guān)文

34、件一致。4) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面的內(nèi)部協(xié)調(diào)、報告與外部聯(lián)系工作。4.1.6管理評審 sepc將對質(zhì)保手冊和質(zhì)保程序的適用性和有效性按規(guī)定的時間間隔進行評審，并保存評審記錄。管理評審由總經(jīng)理組織進行。管理評審包括但不限于下列內(nèi)容：1) 質(zhì)量體系和糾正預(yù)防措施的有效性和充分性。2) 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立的質(zhì)量體系及其實施情況。3) 工程施工質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合性。4) 業(yè)主（顧客）、分承包商及sepc內(nèi)部反饋信息的處理結(jié)果。5) 質(zhì)量體系適用性的修改建議。4.1.7規(guī)定4.1.7.1sepc內(nèi)部接口sepc內(nèi)部各部門之間的接口和聯(lián)絡(luò)按本手冊所述各部門的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定進行。4.1.7.2sepc與外

35、部接口與業(yè)主（顧客）/供貨商/分承包商的接口遵循與業(yè)主（顧客）/供貨商/分承包商協(xié)商一致的方式,按一定的通訊渠道及定期召開的會議。4.1.8適用的質(zhì)保程序qap 2.01“現(xiàn)場組織機構(gòu)”qap 2.02“管理評審” qap 2.17 “監(jiān)查”4.2質(zhì)量體系4.2.1總則本質(zhì)保手冊是指導(dǎo)公司承擔(dān)的但不限于嶺澳核電站常規(guī)島設(shè)備安裝的質(zhì)量和實施質(zhì)保活動的綱領(lǐng)性文件。本質(zhì)保手冊由本文和質(zhì)保程序組成。本質(zhì)保手冊的編制完全符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件的要求。在sepc承擔(dān)的工程項目活動中,有效地貫徹質(zhì)保手冊,以完成工程活動。本質(zhì)保手冊的建立已經(jīng)考慮了對要實施的活動的技術(shù)方面的問題。本手冊包含著確保對公認(rèn)的技術(shù)

36、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和實際做法的要求的標(biāo)識和與這些要求一致的若干規(guī)定。質(zhì)保手冊所適用的物項、服務(wù)和過程已經(jīng)予以標(biāo)識，適當(dāng)?shù)目刂品椒ê涂刂频燃壱约斑m當(dāng)?shù)尿炞C已經(jīng)賦予那些物項、服務(wù)和過程。本質(zhì)保手冊在某種程度上就影響質(zhì)量的活動,提供了對其安全重要性、可用性和可靠性一致的標(biāo)識過的物項的控制和驗證。本質(zhì)保手冊為完成影響質(zhì)量的活動提供了適當(dāng)?shù)氖芸貤l件。它包括適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件，適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和獲得所要求的質(zhì)量的技能。本質(zhì)保手冊為執(zhí)行影響質(zhì)量活動的人員通過對其教育水平的考察，定期培訓(xùn)以確保其專業(yè)能力，實施培訓(xùn)計劃以確保人員熟悉現(xiàn)場與質(zhì)量有關(guān)的問題。4.2.2質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)sepc質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)可劃分為三個層次，本

37、質(zhì)保手冊（qam）為第一層次，屬大綱性文件。本質(zhì)保手冊后所列20個程序（qap）為第二層次，屬大綱程序文件，對質(zhì)保手冊所述的各項要素作了較細(xì)致的闡述是質(zhì)保手冊的支持性文件。第三層次為管理程序（qmp），工作程序（qwp）和供貨商提供的安裝程序，系在實施各項活動時應(yīng)遵循的技術(shù)規(guī)定和管理要求及其要點和操作過程。管理程序和工作程序為質(zhì)保手冊及質(zhì)保程序的支持性文件，管理程序主要指公司管理部室及工程處管理人員用于工程管理而執(zhí)行的文件。工作程序則指施工人員用于施工及相關(guān)活動的具體操作的作業(yè)文件，它是對供貨商提供安裝程序的補充和完善。4.3合同評審4.3.1 總則為滿足合同要求,對合同評審活動進行控制。本要

38、素適用于sepc所承擔(dān)的工程項目，包括但不限于嶺澳核電站常規(guī)島安裝合同以及與此相關(guān)的其它合同或訂單。4.3.2職責(zé)合同部全面負(fù)責(zé)投標(biāo)活動和進行合同或訂單管理及修訂。施工部、qc部和供應(yīng)部參與合同或訂單中的技術(shù)評審。qa部參與質(zhì)保能力的評審。4.3.3評審在投標(biāo)或接受合同或訂單簽訂之前,合同部組織施工部、qc部、供應(yīng)部和qa部等相關(guān)部門對標(biāo)書合同或訂單進行評審。評審內(nèi)容:1) 合同或訂單條款符合國家法律、法規(guī)、法令,含義準(zhǔn)確,便于執(zhí)行。2) 合同要求和招標(biāo)書中的文件是清晰、確定和合理的。3) 合同要求和標(biāo)書間的任何差異，都已得到解決。4) 在以口頭方式接到訂單，而對要求沒有書面說明的情況下，應(yīng)確

39、保訂單的要求在其接受之前得到同意。5) sepc是否具有滿足合同或訂單要求的能力。評審方法:1) 采用合同或訂單草案傳閱評審或會議評審。2) 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ毴藛T代表本部門簽署評審意見并簽名。4.3.4簽訂合同1) 合同部歸納評審意見,準(zhǔn)備投標(biāo)書,組織人員參加評標(biāo)答辨。2) sepc在能滿足顧客要求的前提下方可簽訂合同。4.3.5合同修訂合同在執(zhí)行之前或過程中如發(fā)現(xiàn)不能達到執(zhí)行合同要求,應(yīng)按合同規(guī)定的正規(guī)渠道與顧客及時進行協(xié)商,對原合同進行的任何修訂,均應(yīng)作好記錄形成文件,并傳遞到sepc內(nèi)部相關(guān)職能部門。4.3.6記錄合同部應(yīng)對合同評審記錄和修訂進行歸檔保管，并與顧客建立文件規(guī)定的有

40、關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口。4.3.7適用的質(zhì)保程序qap2.03 “合同評審”4.4現(xiàn)場設(shè)計控制4.4.1總則設(shè)計控制的目的是對現(xiàn)場設(shè)計與變更實施有效管理。本要素適用于但不限于嶺澳核電站常規(guī)島安裝工程的設(shè)計變更以及安裝合同中規(guī)定的小口徑管道，儀表管及寬度小于100毫米的電纜支架的現(xiàn)場設(shè)計管理。4.4.2 職責(zé)文件中心負(fù)責(zé)現(xiàn)場變更和設(shè)計文件的接收、管理、復(fù)制、分發(fā)、傳遞等。文件中心設(shè)計工程師負(fù)責(zé)小口徑管道的現(xiàn)場設(shè)計、設(shè)計變更管理以及與現(xiàn)場變更和竣工圖相關(guān)的文件更新。電氣工程處的儀表工程師負(fù)責(zé)儀表管設(shè)計。電氣工程處的電纜工程師負(fù)責(zé)電纜小托架的設(shè)計。工程處負(fù)責(zé)實施現(xiàn)場設(shè)計和現(xiàn)場設(shè)計變更。qc部負(fù)責(zé)

41、驗證檢查現(xiàn)場設(shè)計變更的實施。qa部負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)計及設(shè)計變更的質(zhì)保監(jiān)督檢查。4.4.3 現(xiàn)場變更現(xiàn)場變更包括設(shè)計部門、供貨商或業(yè)主（顧客）以書面形式發(fā)出的設(shè)計變更指令和修改建議，以及sepc在安裝和圖紙審查中提出的設(shè)計變更和修改請求。應(yīng)編制相應(yīng)的現(xiàn)場變更管理程序。應(yīng)得到驗證并提供報告。4.4.4現(xiàn)場設(shè)計及設(shè)計變更控制4.4.4.1現(xiàn)場設(shè)計策劃根據(jù)常規(guī)島安裝合同的規(guī)定，sepc應(yīng)配備具有一定資格的人員承擔(dān)小口徑管道、電纜小托架、儀表管的現(xiàn)場設(shè)計，現(xiàn)場設(shè)計開始前應(yīng)由文件中心和電氣工程處編制現(xiàn)場設(shè)計計劃，該計劃應(yīng)隨工程進展加以修改。4.4.4.2現(xiàn)場設(shè)計輸入現(xiàn)場設(shè)計開始之前，有關(guān)人員應(yīng)該熟悉與現(xiàn)場設(shè)計有

42、關(guān)的設(shè)計輸入要求，主要包括適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、安裝程序、圖紙及有關(guān)規(guī)定。對不完善的，含糊的或有矛盾的要求，應(yīng)向業(yè)主、供貨商提出并共同協(xié)商解決。4.4.4.3現(xiàn)場設(shè)計輸出現(xiàn)場設(shè)計輸出應(yīng)形成文件（圖紙），并通過審核的方式對現(xiàn)場設(shè)計輸入要求進行檢查和驗證。審核主要由施工部專工負(fù)責(zé)，必要時可和工程處專工共同進行?，F(xiàn)場設(shè)計輸出應(yīng)：滿足現(xiàn)場設(shè)計輸入的要求；適合或引用驗證準(zhǔn)則；標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計特性（如操作、搬運、維修、 處置的要求）4.4.4.4現(xiàn)場設(shè)計批準(zhǔn)現(xiàn)場設(shè)計圖紙經(jīng)施工部專工或工程處專工審核后由公司總工程師或施工經(jīng)理批準(zhǔn)后由文件中心加蓋“for use”章后方可現(xiàn)場使用。4.4.4

43、.5現(xiàn)場設(shè)計更改所有現(xiàn)場設(shè)計的更改和修改在實施前由工程處分項工程師負(fù)責(zé)修改，并安排施工。4.4.5設(shè)計接口與文件傳遞施工部是現(xiàn)場設(shè)計工作與業(yè)主及有關(guān)單位的接口部門。文件中心是所有設(shè)計修改、變更、現(xiàn)場設(shè)計與一切文件的傳遞、分發(fā)、管理部門。一切涉及設(shè)計問題的與業(yè)主/供貨商之間的信息交流,均應(yīng)以書面形式由文件中心按規(guī)定的通訊渠道傳遞。4.4.6所有設(shè)計修改與變更文件及現(xiàn)場設(shè)計文件均應(yīng)被收錄在eesr報告中。4.4.7適用的質(zhì)保程序qap2.04 “現(xiàn)場設(shè)計控制”qmp049 “現(xiàn)場變更管理”4.5文件和資料控制4.5.1 總則文件和資料控制是指對所有影響質(zhì)量活動的文件如程序、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)，包括其變更進

44、行控制。其目的是防止使用過時的,不適當(dāng)?shù)奈募唾Y料。本要素適用但不限于嶺澳核電站常規(guī)島安裝活動質(zhì)量體系實施工作中的執(zhí)行和驗證所需的技術(shù)文件和管理文件，包括設(shè)計文件、設(shè)計修改、合同、質(zhì)保手冊、程序、圖紙、信函、質(zhì)量計劃、不符合項報告、糾正預(yù)防措施、事故分析報告、竣工報告。文件和資料可以是任何媒體介質(zhì)形式。4.5.2 職責(zé)文件中心對所有與所承擔(dān)的安裝工程質(zhì)量有關(guān)的文件的核收、歸檔、出版、分發(fā)、修改、更新、保管、貯存、處置的管理，負(fù)責(zé)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的收集、管理。各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編寫和批準(zhǔn)后的執(zhí)行。4.5.3 文件和資料的控制4.5.3.1 文件的編寫、審核、修改和批準(zhǔn)。文件必須由熟悉該專業(yè)

45、、有經(jīng)驗的人員編制。文件的審核必須由編制部門負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人進行審核，參與編制文件的人員不能作為審核人。文件的批準(zhǔn)由經(jīng)理或其授權(quán)的代表。4.5.3.2 文件的分發(fā)和實施。施工經(jīng)理負(fù)責(zé)工程文件的批示并確定文件的發(fā)放范圍，文件中心根據(jù)發(fā)放范圍進行分發(fā)。各部門必須由專人負(fù)責(zé)文件的接收、登記、保管。接收人必須在分發(fā)單上簽字。確保有關(guān)人員及時得到最新版本的有效文件，文件中心負(fù)責(zé)對失效文件收回銷毀或加蓋“作廢”標(biāo)記。4.5.3.3 文件的“受控”與“非受控”文件分“受控”與“非受控”兩種，“受控”文件供使用，“非受控”文件僅供參考。4.5.3.4 文件和資料的修改a) 文件的修改原則上由該文件的原審批部門

46、進行審批,當(dāng)授權(quán)其他部門或人員進行審核和批準(zhǔn)時,該部門或人員應(yīng)獲得審批所需要的有關(guān)背景資料,修改后應(yīng)注明修改原因。b) 修改后的文件必須按文件的分發(fā)清單分發(fā)到有關(guān)部門和人員,并將“受控”的舊版文件按分發(fā)清單收回并銷毀，或在“受控”的舊版文件上蓋“作廢”章。c) 修改后的文件的分發(fā)清單應(yīng)覆蓋舊版文件的分發(fā)范圍。4.5.3.5文件資料應(yīng)存放在整潔、干燥、安全的房間內(nèi)，并采取防火、防潮、防鼠和防盜措施。存放位置應(yīng)有標(biāo)記，以便查找。4.5.3.6 sepc內(nèi)部產(chǎn)生的與質(zhì)量相關(guān)的文件。sepc內(nèi)部產(chǎn)生的與質(zhì)量相關(guān)的文件包括：用于評價執(zhí)行質(zhì)量保證手冊有效性的文件和記錄，安裝過程質(zhì)量保證方面的文件和記錄、有

47、關(guān)物項或工作過程質(zhì)量的定量和（或）定性的資料。與質(zhì)量相關(guān)的記錄只有在注明日期并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方能生效，這些記錄可以是原件，也可以是復(fù)制件，但必須字跡清楚、內(nèi)容完整，并按所記述的物項進行標(biāo)識。所有記錄必須用合適的材料制成，以防在要求的保存期內(nèi)損壞。與質(zhì)量相關(guān)的記錄必須按書面程序的規(guī)定進行標(biāo)識、保存、簽收、分發(fā)、移交、處理。4.5.4 適用的質(zhì)保程序qap2.05 “文件和資料控制”4.6采購4.6.1 總則通過對采購進行嚴(yán)格控制,確保所采購的物項和服務(wù)滿足合同的質(zhì)量要求。采購物項和服務(wù)范圍包括但不限于嶺澳核電站常規(guī)島安裝工程的自購物項、消耗品、安裝機具、工具、試驗、現(xiàn)場外校驗和第三方監(jiān)督等。4

48、.6.2 職責(zé)施工部負(fù)責(zé)編制所承擔(dān)工程施工用物項整體計劃，各相關(guān)部門按工程進展提出需用物項計劃。供應(yīng)部負(fù)責(zé)物項采購。合同部負(fù)責(zé)服務(wù)的采購。qa部負(fù)責(zé)對分供方質(zhì)保能力的評審以及物項和服務(wù)的驗證。施工部負(fù)責(zé)工程、技術(shù)方面的審核。qc部負(fù)責(zé)物項的質(zhì)量檢查。勞財部負(fù)責(zé)采購中的資金管理。物項和服務(wù)采購計劃由分管經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.3 采購計劃采購計劃的準(zhǔn)備應(yīng)完全符合所承擔(dān)安裝工程的要求。4.6.4 采購文件采購文件包括但不限于下列文件：1) 被采購物項和服務(wù)的名稱。2) 型號、種類、等級或其他標(biāo)識。3) 適用的技術(shù)文件如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和程序等。4) 檢驗和驗證要求。5) 分供方提供的文件。如合格證、材質(zhì)

49、證書等。6) 被采購物項和服務(wù)的質(zhì)量保證要求。7) 裝箱和運輸要求。8) 發(fā)貨時間。技術(shù)要求由施工經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，質(zhì)量要求由質(zhì)保經(jīng)理審核批準(zhǔn)。4.6.5分供方評價供應(yīng)部或合同部負(fù)責(zé)對分供方分類、評價和選擇。qa部組織相關(guān)部門人員參與評審，以確定合格的分供方。業(yè)主已評審合格的分供方，經(jīng)業(yè)主推薦，可作為sepc的合格分供方。選擇分供方的基本點是評價分供方按照采購文件要求提供物項或服務(wù)的能力，包括：評價分供方從事類似采購工作的質(zhì)量資料，評價分供方目前的質(zhì)保記錄，就地評價分供方的技術(shù)能力和質(zhì)保體系；分供方的業(yè)績和取得的資格證書及通過抽查產(chǎn)品進行評價。選擇分供方的方式應(yīng)依據(jù)所購物項或服務(wù)對sepc所承擔(dān)

50、的工程的重要性及其特性，采取實地考察方式或通過文件評審對分供方進行評價，也可以通過評價分供方提供的具有客觀性的證明其能力的資料后選擇分供方。對分供方評價后，由qa部寫出評價報告，符合采購文件要求，并經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的分供方應(yīng)列入“合格分供方名單”，該名單由供應(yīng)部或合同部保存，并進行分供方評定后的后續(xù)工作。qa部、供應(yīng)部或合同部負(fù)責(zé)對合格分供方進行定期復(fù)審。復(fù)審不合格者，應(yīng)取消該分供方的合格資格。供應(yīng)部或合同部應(yīng)從合格分供方名冊中進行采購、詢價、比價，確定采購合同、簽約。采購合同簽約后，供應(yīng)部、合同部會同qc部、qa部對分供方供貨或服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通知分供方采取糾正預(yù)防措施。4.

51、6.6 采購物項和服務(wù)的驗證 根據(jù)分供方以往的質(zhì)量情況，所購物項和服務(wù)的復(fù)雜性、可靠性和對安全及可利用率的重要性，sepc制定對所購物項和服務(wù)進行控制的程序和計劃?？刂频拇胧┌ㄓ煞止┓教峁┵|(zhì)量的客觀證據(jù)，由采購部門會同qa部、施工部等有關(guān)部門，對分供方進行就地檢查、監(jiān)督和監(jiān)查，以及產(chǎn)品的交貨檢驗等，以保證所購物項和服務(wù)的質(zhì)量與采購文件的要求相一致。sepc對重要物項和服務(wù)的采購工作應(yīng)指定項目負(fù)責(zé)人和專業(yè)對口的合格的qc檢查員進行檢查并在有關(guān)的質(zhì)量記錄中簽字。供應(yīng)部以及技術(shù)和質(zhì)保人員有權(quán)進入承制廠或工程現(xiàn)場，進行質(zhì)量驗證和監(jiān)督工作。采購部門應(yīng)根據(jù)物項和服務(wù)對安全和可利用率的重要性，驗證質(zhì)量性能

52、的難易程度、制造和試驗的復(fù)雜性、以及物項的標(biāo)準(zhǔn)化程序。在采購文件中規(guī)定驗收方式，一般有產(chǎn)地驗收、到貨檢查、供方的合格證驗收、設(shè)備安裝試驗后的驗收、或上述幾種方法的組合。為確保已購物項和服務(wù)符合采購文件要求，則必須對其進行控制，通過驗收，證明其符合采購文件要求，其方法包括：審查確認(rèn)分供方提供的已購物項和服務(wù)的客觀的質(zhì)量證據(jù)（如合格證書）已證明分供方提供的物項的合格性；采用收貨檢查的方法；采用源地驗證方法，包括驗證：文件已按采購文件要求提交。加工程序和工藝評定及工藝記錄的鑒定證明，各部件和組件已按要求進行了檢查和檢驗、試驗，有證明合格的記錄，已按要求糾正了不符合項、已按規(guī)定對部件、組件進行清洗防護

53、、包裝、標(biāo)識；采用現(xiàn)場安裝后試驗驗證方法（指驗證完整的系統(tǒng)，子系統(tǒng)及其部件的功能是否滿足要求的試驗）。在驗證物項或服務(wù)時，供方必須驗證物項或服務(wù)是否符合采購文件要求，規(guī)定的證明材料必須隨物項一同提交，提交給sepc或由分供方保留的文件均需經(jīng)sepc審查，確認(rèn)其可接受性，sepc的驗收絲毫不減輕分供方應(yīng)履行的合同義務(wù)。物項的驗收由供應(yīng)部組織qc部、施工部、qa部等有關(guān)部門進行；服務(wù)的驗收由合同部組織施工部、qc部、qa部等有關(guān)部門進行。對僅涉及服務(wù)的采購，如檢查、工程服務(wù)、設(shè)計、咨詢等工作，由公司指定的合格人員負(fù)責(zé)對服務(wù)中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、文件、合格證明、報告、記錄、活動的過程、人員、設(shè)備儀器及程序等進行檢查、驗證、監(jiān)視、監(jiān)查等方法進行驗證并形成書面報告。4.6.7 業(yè)主對sepc選擇的分供方的驗證當(dāng)合同有規(guī)定或業(yè)主有要求時