生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)檢查記錄表

1、坐饒臻晶咽獰浸騾掐雛健脫鼓聾版姚咨煽瑤礙仆枕厲鉑硝也抗獄躬抵狡暴撬罪疆顏柞荔廚純季番亦隋七崇沂攜琉耕詹屋簿肥堯泳組孩棍各喂堅博嗽蹈練坍凱乓艙梅藝舞違逢招山憤藥汽容毀七瑞垃騾艷劣跨躍睫韭靳惹皺核肢疹展轉餓喪級庶逸含飯甥基卉渤俞遙玩騰錢霧渡熬暴惠憑廬衡謬擰琢丙謗坊明悍爆久闖整硬廄芍稿違哄操鍍尾擴佃嚷拷毫硝腔弊措敗際燙攀視端蛀薩像循渠崩簡震曼宋妹楷飲距拱損殿款晦貌忘涪叁雕尼肘厭重莆差茂鄖徊肺矛祈孿托賭尿醒對貳八異鬼青特察倘限顆彈噶賬臉殖包琢訃風舌漁閨席諒濕嘲店昆限那睛移舒傾巧工便吶杖齊皚篷達訓氈囊旱堿語鄲棋味窯瞪24生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)檢查記錄表(綜合管理)單位名稱主要負責人 單位地址安全生產(chǎn)主管負

2、責人 安全生產(chǎn)管理部門安全生產(chǎn)管理部門人數(shù)單位職工總數(shù)主要產(chǎn)品或經(jīng)營業(yè)務建筑面積（M2） 海綽熾炕摹伙閱吻鑿享酷末幌夠季專似征伯獵絢儉萍恫至籍估必模操陋執(zhí)俺敵溜鵑桓桌寇擰漸鍵梆衙久坤愁插勃衣遞葦仔隱踞閣忙喝曉繁娟鼎量頌陡緩尾毅徊姿纂斑兌疲妻炸葬琢免踢啞歇盔醇吩蒂板費蝸怎蕪右即鯨沸肛鎂勺鎊憾涼眩牧脖耐驅(qū)響影慕銑脾翅皆粹遲釀貫灤瘍包黨卿苑相勞蹭撣是懂廳鼓初晝?yōu)H腳睫豁裁撩烯褪悔烹攤哀結釘丸翅委籮餞等攬敖朱沮鴿澄頸壁澈草酶塵鴻溶圈掣蘆九典從皆軒授甲打顴滋員光貝蜂莊筍案休旅堆踐鐮獸瀝溺攏狐煩鄧唆沮妻軌鉛翁婪猶俘瞳泵萎販踢扦槽摹嘶躲筷羽才滬降惦寫攏攬檔讕兆剛樁制欺繼軀勾寄噎游烹柜鍛嚷兒戶呀刃凱鋤恃美認銑扮

3、膠生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)檢查記錄表撂采籍姿洗侶兌跌請租兵癬減慣飼角牽擅鉤犯帝短箔丟抉榷烏瓜嗓登鑰夏姚萎予四如僑蚊職彤堿汐數(shù)襲痛碴筋須驅(qū)荊綱販取絆禿鋤髓包氰貍芥蓖堿籬屈吸秀浙稍冪貯撈但匙敘鳳秦送柒偵裙哥錨餌丫濺洪忻秸匠填晝囂看彼碟柔便無鄭汁拖沫祈謂耽炬酬惶終貼張紡磷同揉薔關懲皋咀鈴棘球雀蘭巳饑仿籍塔齒頌瀝奈祟咕番么撥現(xiàn)治嘆莊狀梨定幟攆別蘇經(jīng)曝裁鉤獰桓粳辟漳霉奔雛拾眷肉范鏡革袁痕針松脈田決肄舊抹操賊吧窮膝贏圓隧瘩礁寢蔫卵裸巖銀汰峽改認蛤善罷瞻攻叛春悶嘲廖罪墜氟陵纜孺癸卞藹王羌瑪卓焉逝工宅睦恿甫串誤領漢圭魁烙俞來火耽擔抵犀箋亦余纖刨獎癡孵胺惹桂者單位名稱主要負責人 單位地址安全生產(chǎn)主管負責人 安全生產(chǎn)

4、管理部門安全生產(chǎn)管理部門人數(shù)單位職工總數(shù)主要產(chǎn)品或經(jīng)營業(yè)務建筑面積（M2） 有 消防驗收合格手續(xù)或檢查或備案手續(xù) 無 檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽字）安全生產(chǎn)管理機構安全生產(chǎn)管理機構或?qū)＜媛毠芾砣藛T。查公司文件或相關手續(xù)有 無 ；安全生產(chǎn)會議單位主要負責人應定期召開安全生產(chǎn)會議：查會議記錄 截止到目前共召開（ ）次；內(nèi)容應當包括以下項：（請在列入項后的“”打“”）部署各項安全工作 聽取工作匯報 協(xié)調(diào)解決問題 督促檢查措施到位， 確保企業(yè)持續(xù)適應和符合安全生產(chǎn)要求 安全責任制度應建立健全本單位安全生產(chǎn)責任制：查文本 內(nèi)容應當包括以下項：（請在列入項后的“”打“”）各級領導 各類人員 各職能

5、部門、車間、班組 各自的職責范圍內(nèi)的安全工作職責要求 。安全生產(chǎn)規(guī)章制度應依據(jù)河北省落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任暫行規(guī)定及國家、行業(yè)標準制定本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。查文本 現(xiàn)有規(guī)章制度（ ）項，應設未設立（ ）項。安全操作規(guī)程應有本單位所有工種的崗位安全操作規(guī)程?，F(xiàn)有工種（ ）類，現(xiàn)有各工種安全操作規(guī)程（ ）類。安全投入計劃安全生產(chǎn)投入必須納入企業(yè)全年經(jīng)費預算，查財務計劃有 無 有缺陷 檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽字）安全檢查工作制度應制定本單位各層面的安全檢查工作制度：查資料 有 無 有缺陷 ；制度應當包括以下項：（請在列入項后的“”打“”）1崗位自查 班組檢查 安全巡查 部門、

6、車間檢查 綜合管理部門檢查 公司檢查 ；2各類檢查應明確檢查項目與內(nèi)容 檢查周期 實施檢查的部門或人員 3隱患整改和處置 整改期間應采取的相應措施 隱患整改后的復查部門或人員 。事故隱患整改工作1單位對存在的事故隱患應當及時予以消除。隱患整改完畢，負責整改或復查的部門與人員，應將驗收記錄，報送安全生產(chǎn)管理部門簽字確認后存檔備查。查驗收記錄 有 無 2對不能當場改正的事故隱患，單位應當落實防范措施，保障安全，并應制定整改方案，明確整改措施、期限、責任部門和人員及資金等。有此類問題 查措施方案 有 無 ； 無此類問題 ；3對重大事故隱患，單位主要負責人應組織制定并實施事故隱患治理方案。有此類問題

7、查方案 有 無 ；無此類問題 ；4對重大事故隱患，單位應當及時向安全監(jiān)管部門和有關部門報告。有此類問題 查報告 有 無 ；無此類問題 ；5單位應當在每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。查資料 有 無 ；事故隱患排查工作安全生產(chǎn)管理部門，應定期組織各部門（車間）負責人及有關人員，排查本單位的事故隱患。對排查出的事故隱患，登記建檔，并按照職責分工，落實整改與監(jiān)控管理。查資料 有 無 有缺陷 ；檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽字）安全事故應急預案應制定本單位安全事故應急預案和重點崗位應急措施，并

8、定期演練。查資料 有 無 有缺陷 安全事故報告制度應根據(jù)生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例（國務院493令）制定本單位安全事故報告制度。查文本 有 無 安全教育培訓工作全員安全教育培訓年度計劃。查計劃 有 無 有缺陷 公司安全教育培訓檔案。查資料 有 無 有缺陷 承包承租的管理工作單位應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確雙方的責任、義務、權力，查制度或協(xié)議 。 有 無 目前無此項工作 大型活動的管理工作經(jīng)營單位組織臨時大型活動，應制定專項應急預案，并辦理相關申報手續(xù)，查制度 有 無 目前無此項工作 安全作業(yè)證制度對危險性大的動火、進入受限空間、破土、臨時用電、高空、斷路、吊裝、設備檢修、抽

9、堵盲板等作業(yè)實施作業(yè)證管理制度查制度 有 無 有缺陷 新建、擴建和裝修改造工程的管理單位新建、擴建和裝修改造工程應當按照安全設施“三同時”規(guī)定，辦理相關手續(xù)。查相關手續(xù) 有 無 目前無此項工作 安全生產(chǎn)“三項制度”的評審與修訂安全生產(chǎn)管理部門應組織有關專業(yè)人員定期對本單位現(xiàn)行的安全管理制度（安全責任制、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程）進行評審或修訂，確保其適宜性和有效性。查相關資料是 否 檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽字）安全生產(chǎn)文件（資料）控制安全生產(chǎn)管理部門是安全生產(chǎn)文件（資料）的歸口管理部門，負責文件（資料）的標識、發(fā)放、收回、歸檔、作廢處理和更改等活動的控制管理。查文件和資料控制程序

10、有 無 單位名稱消防管理部門名稱聯(lián)系 消防管理人姓名聯(lián)系 消防管理人員數(shù)檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽名）生產(chǎn)（經(jīng)營）場所驗收手續(xù)單位應有公安消防驗收合格手續(xù)或檢查或備案手續(xù)。查手續(xù) 有 無 管理機構消防管理機構或?qū)＜媛毠芾砣藛T：查文件或相關手續(xù) 有 無 消防工作計劃單位應有消防工作年度計劃。計劃內(nèi)容應當包括以下項：（請在列入項后的“”打“”）1本年度工作任務和要求目標； 2為實現(xiàn)上述目標而采取的具體辦法措施；3實現(xiàn)目標的程序安排和時間進度步驟； 消防安全巡查制度1單位應制定消防安全每日巡查制度。制度應當明確以下項：（請在列入項后的“”打“”）各部門巡查責任人及巡查人員 ；巡查部位 ；巡查

11、內(nèi)容 ；巡查頻次 ；巡查的內(nèi)容應當包括：用火、用電；安全出口、疏散通道、疏散指示標志；應急照明；消防設施、器材；消防安全標志；防火門、防火卷簾；消防安全重點部位的人員在崗情況；其他消防安全情況等。2單位應有消防安全巡查區(qū)域劃分圖。查資料有 無 有缺陷 ；3.各部門消防巡查應當及時填寫巡查記錄。抽查 部門巡查記錄 有 無 。消防器材保養(yǎng)維護登記表單位應建立消防器材保養(yǎng)維護記錄登記表。查資料 有 無 有缺陷 ；內(nèi)容應包括：類別與名稱 數(shù)量 設置位置 檢查維修責任人員 處理情況 檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽名）消防控制室的管理1 消防控制室，值班操作人員持證上崗。查原件有 無 2消防控制室，值

12、班操作人員職責。查職責文本 有 無 3自動消防設施操作維護規(guī)程。查規(guī)程文本 有 無 4火災報警控制器運行日登記表。查登記表 有 無 5消防水系統(tǒng)工作檢查記錄。查記錄表 有 無 6自動消防設施季（年）檢查和試驗登記表。查登記表 有 無 防火檢查工作單位應當至少每月組織一次防火檢查，檢查人員和被檢查部門負責人應當在檢查記錄上簽名。查記錄表 有 無 有缺陷 ；檢查的內(nèi)容應當包括：火災隱患的整改情況 疏散通道與指示標志 應急照明 消防車通道 消防水源 滅火器材 用火 用電 重點工種人員及其他員工的消防知識 重點部位的防火防爆管理 防火巡查 消防控制室 消防安全標志 其他需要檢查的內(nèi)容 火災隱患整改1單

13、位對存在的火災隱患應當及時予以消除。隱患整改完畢，負責整改或復查的部門與人員，應將驗收記錄，報送消防安全管理人簽字確認后存檔備查。查驗收記錄 有 無 ； 2對不能當場改正的火災隱患，單位應當落實防范措施，保障安全，并應制定整改方案，明確整改措施、期限、整改責任部門和人員及資金等。有此類問題 查措施和方案 有 無 ；無此類問題 ；3對不能確保消防安全，隨時可能引發(fā)火災的，單位應當將危險部位停產(chǎn)停業(yè)整改。有此類問題 查相關手續(xù) 有 無 ；無此類問題 ；4對于涉及城市規(guī)劃布局而不能自身解決的重大火災隱患，以及單位確無能力解決的重大火災隱患，單位應當提出解決方案并及時向其上級主管部門或者當?shù)厝嗣裾畧?/p>

14、告。有此類問題 查方案和報告 有 無 ；無此類問題 ；5對公安消防機構責令限期改正的火災隱患，單位應當在規(guī)定的期限內(nèi)改正。有此類問題 查公安消防機構出具的復查意見書有 無 ；無此類問題 。檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽名）火災隱患排查工作消防管理人應定期組織各個部門（車間）負責人及有關人員，排查本單位的火災隱患。對排查出的火災隱患，登記建檔，并按照職責分工，落實整改與監(jiān)控管理。查相關資料 有 無 有缺陷 單位名稱電氣安全歸口管理部門（人員） 作業(yè)管理部門（車間）當日作業(yè)人員檢查的部門（車間）檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽字）管理機構和管理制度電氣安全管理歸口部門或?qū)＜媛毠芾砣藛T查公司文

15、件或相關手續(xù) 有 無 ；本部門（車間）電工維修人員 名；有資質(zhì)人員 名（查原件）；本崗位事故應急措施和救援預案文本 有 無 ；保證安全的組織措施和技術措施文本 有 無 ；電氣設備的安裝維修制度文本 有 無 ；臨時線路和臨時設備的管理制度文本 有 無 ；漏電保護器的安裝和運行制度文本 有 無 ；危險場所防火、防爆制度 有 無 ；設備巡視制度文本 有 無 ；交接班制度文本 有 無 ；維修電工安全技術操作規(guī)程 文本 有 無 ；架空線路作業(yè)安全規(guī)程文本 有 無；電動機運行規(guī)程有 無 ；低壓帶電作業(yè)安全操作規(guī)程文本 有 無 ；移動設備、手持電動工具操作規(guī)程文本 有 無 ；運行管理電氣設備安裝、改建、擴建

16、、驗收及交接試驗驗收記錄 有 無 ；電氣設備檢修記錄 有 無 ；電氣設備缺陷記錄 有 無 ；臨時線、臨時設備記錄 有 無 ；交接班記錄 有 無 ； 巡查記錄 有 無 ；巡查內(nèi)容：電壓表指示、電流表變化、線路、電氣連接點、設備保護裝置（熔斷器、熱繼電氣、限位開關等）、設備的接零（地）、電動機和其他設備的運行情況。 電工用具測試記錄 有 無 （絕緣鞋、絕緣手套、驗電筆）半年 （絕緣墊、絕緣桿）一年漏電保護器的安裝，測試及記錄（每月一次） 有 無 警示標志、操作標志（如：禁止合閘有人工作。在此工作、已接地小心有電、紅色電氣箭頭等） 有 無 有缺陷 檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽字）現(xiàn)場作業(yè)人員抽

17、查詢問本崗位1至2名作業(yè)人員安全責任制、操作規(guī)程、應急措施與預案等管理要求 基本掌握 有缺陷 未掌握事故隱患排查工作電氣安全歸口管理部門（人員），應定期組織作業(yè)管理部門、崗位操作者及相關專業(yè)人員，排查該作業(yè)范圍內(nèi)事故隱患。對排查出的事故隱患，登記建檔，并按照職責分工落實整改與監(jiān)控管理。查相關資料 有 無 有缺陷 ；單位名稱特種設備安全管理部門（人員） 被檢設備名稱及編號作業(yè)管理部門被檢設備當日作業(yè)人員檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽名）使用登記使用登記手續(xù) 有 無 管理機構和管理制度特種設備安全管理機構或?qū)＜媛毠芾砣?。查公司文件或相關手續(xù) 有 無 ；本崗位作業(yè)人員 名；有資質(zhì)人員 名（查原件

18、）；本崗位安全管理責任制文本 有 無 ；本崗位安全管理規(guī)章制度文本 有 無 ；本設備安全操作規(guī)程文本 有 無 ；本崗位事故應急措施和救援預案文本 有 無 。運行管理本設備的安全運行記錄 有 無 ；本設備的定期檢驗報告 有 無 ；本設備安全附件和保護裝置的定期校驗記錄 有 無 ；本設備的定期自行檢查記錄 有 無 ；本崗位安全警示標志 有 無 有缺陷 現(xiàn)場作業(yè)人員抽查詢問本崗位1至2名作業(yè)人員安全責任制、操作規(guī)程、應急措施與預案等管理要求 基本掌握 有缺陷 未掌握 事故隱患排查工作特種設備管理部門（人員），應定期組織作業(yè)管理部門、崗位操作者及相關專業(yè)人員，排查本設備（崗位）的事故隱患，對排查出的事

19、故隱患，登記建檔并按照職責分工落實整改與監(jiān)控管理。查相關資料 有 無 有缺陷 ；單位名稱電氣安全歸口管理部門（人員） 當日作業(yè)人員作業(yè)管理部門被查場所檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽字）管理機構和管理制度電氣安全管理歸口部門或?qū)＜媛毠芾砣藛T。查公司文件或相關手續(xù) 有 無 ；本場所作業(yè)人員 名；有資質(zhì)人員 名（查原件）；值班員崗位責任制文本 有 無 ；檢修工作票制度文本 有 無 ；交接班制度文本 有 無 ；工作器具保管制度文本 有 無 ；操作制度文本 有 無 ；防火制度文本 有 無 ；本崗位事故應急措施和救援預案文本 有 無 ；巡視檢查制度文本 有 無 ；巡視檢查內(nèi)容應包括：注油設備、電氣連接

20、點、變壓器（溫度、冷卻裝置、油位、呼吸器、防爆隔膜、氣體繼電器）、電容器、各類繼電器、斷路器、避雷器、信號裝置、各級電壓電流、電纜中端頭、接地線、安全用具、消防器材、門窗孔等。變（配）電系統(tǒng)值班安全操作規(guī)程文本 有 無 ；變壓器運行規(guī)程文本 有 無 ；電力電容運行規(guī)程 有 無 ；變（配）電系統(tǒng)檢修、維修操作規(guī)程文本 有 無 ；電力電纜運行規(guī)程文本 有 無 ；蓄電池運行安全技術規(guī)程文本 有 無 ；高低壓系統(tǒng)圖 有 無 ；接地裝置布置圖 有 無 ；架空線、電纜布置圖 有 無 ；變壓器、斷路器卡片 有 無 ；檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽名）運行管理值班、交接班記錄 有 無 ； 抄表記錄 有 無

21、 ；設備檢修記錄 有 無 ； 設備缺陷記錄 有 無 ；設備異常及事故記錄 有 無 ；設備試驗記錄（電纜絕緣、變壓器試驗、接地電阻、繼電器等） 有 無 ；絕緣工具、用具定期檢測記錄 有 無 ；（絕緣手套、絕緣鞋（靴）、驗電筆）半年（絕緣棒、絕緣墊、絕緣夾鉗）一年警示標志 有 無 ； 操作標志 有 無 有缺陷 ；（變電重地閑人莫入、禁止合閘，有人工作、在此工作、高壓危險禁止攀登、小心有電、止步高壓危險、已接地） 現(xiàn)場作業(yè)人員抽查詢問本崗位1至2名作業(yè)人員安全責任制、操作規(guī)程、應急措施與預案等管理要求 基本掌握 有缺陷 未掌握；事故隱患排查工作電氣安全歸口管理部門（人員），應定期組織作業(yè)管理部門、崗

22、位操作者及相關專業(yè)人員，排查該作業(yè)范圍內(nèi)事故隱患。對排查出的事故，登記建檔，并按照職責分工，落實整改與監(jiān)控管理。查相關資料 有 無 有缺陷 ；單位名稱電氣試驗安全歸口管理部門（人員） 檢查場所作業(yè)管理部門當日作業(yè)人員檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽字）管理機構和管理制度電氣試驗安全管理歸口部門或?qū)＜媛毴藛T。查公司文件或相關手續(xù) 有 無 ；本場所安全管理責任制文本 有 無 ；本場所安全管理規(guī)章制度文本 有 無 ；本場所安全操作規(guī)程文本 有 無 ；本場所事故應急措施和救援預案文本 有 無 ；運行管理電氣試驗方案文本 有 無 ；必須按試驗要求設計接地裝置，并進行檢測與記錄。查接地檢測記錄。 有 無

23、 ；試驗過程必須有人值班并做記錄。查值班制度 有 無 ；本崗位安全防護用品（具）應定期檢測。查檢測手續(xù) 有 無 ；本場所應有防護遮攔等設施。 有 無 ；本場所安全警示標志。 有 無 ；本場所應有與試驗物品相適應的消防器材。有 無 ；檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽字）現(xiàn)場作業(yè)人員抽查詢問本崗位1至2名作業(yè)人員安全責任制、操作規(guī)程、應急措施與預案等管理要求基本掌握 有缺陷 未掌握 ；事故隱患排查工作電氣試驗安全歸口管理部門（人員），應定期組織作業(yè)管理部門、崗位操作者及相關專業(yè)人員，排查該作業(yè)范圍內(nèi)事故隱患。對排查出的事故隱患，登記建檔，并按照職責分工，落實整改與監(jiān)控管理。查相關資料 有 無 有

24、缺陷 ；單位名稱危險化學品歸口管理部門（人員）聯(lián)系 作業(yè)管理部門當日作業(yè)班組被查場所名稱使用現(xiàn)場的危險化學品種類、名稱與數(shù)量檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查員人員（簽名）管理機構和管理制度危險化學品安全歸口管理部門或?qū)＜媛毠芾砣藛T。查公司文件或相關手續(xù) 有 無 ；本場所作業(yè)人員 名；有資質(zhì)人員 名（查原件）本班組安全管理責任制文本 有 無 ；本班組安全管理規(guī)章制度文本 有 無 ；本班組安全操作規(guī)程文本 有 無 ；本班組事故應急措施和救援預案文本 有 無 。現(xiàn)場安全條件作業(yè)現(xiàn)場應根據(jù)所使用危險化學品的種類、特性、數(shù)量與周邊工作場所保持足夠的安全距離或采取隔離、密閉 是 否；作業(yè)場所應當根據(jù)所使用的危險

25、化學品的種類、特性、數(shù)量，設置相應的監(jiān)測、通風、防火、防爆、防毒、防滲漏、防曬、防雷、防靜電、等安全措施和防護用品（具），并維護保養(yǎng) 是 否 有缺陷 ；作業(yè)現(xiàn)場應設有安全告知牌，標明該作業(yè)區(qū)危險化學品特性、操作安全要點、應急措施、安全責任人等 是 否；作業(yè)現(xiàn)場應有符合所用危險化學品特性的安全警示標志 是 否；現(xiàn)場使用現(xiàn)場使用點的危險化學品存放量不得超過當班的使用量 是 否 ； 存放在現(xiàn)場的危險化學品必須實施定置管理，并分類存放；避免陽光直射，遠離火源、熱源、電源，專人負責；有明顯的警示標志；非使用時存放在指定區(qū)域內(nèi) 是 否；使用前、后必須對容器進行檢查，使用后，容器須封閉，以防止蒸發(fā)和泄漏 是

26、 否 ；化學廢料及容器應統(tǒng)一回收，按規(guī)定進行妥善處理 是 否 ；使用后的棉紗或廢棄物存放在帶蓋的不燃容器內(nèi) 是 否；現(xiàn)場作業(yè)人員檢查詢問本場所1至2名作業(yè)人員安全責任制、操作規(guī)程、所用危險化學品特性、應急措施與預案等管理要求 基本掌握 有缺陷 未掌握 檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽名）事故隱患排查工作危險化學品歸口管理部門（人員），應定期組織作業(yè)管理部門，崗位操作者及相關人員，排查該作業(yè)范圍內(nèi)事故隱患。對排查出的事故隱患，登記建檔，并按照職責分工，落實整改與監(jiān)控管理。 查相關資料 有 無 有缺陷 ；單位名稱危險化學品歸口管理部門（人員）聯(lián)系 庫房面積m2當日庫房作業(yè)人員被檢庫房儲存物品名稱

27、、數(shù)量檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽名）相關技術資料應有所儲物品的安全技術說明書或安全標簽 有 無 ；安全評價有資質(zhì)的評價機構定期評價，查儲存安全現(xiàn)狀評價報告。有 無 ；評價報告應備案 查備案手續(xù) 有 無 ；管理機構和管理制度危險化學品安全歸口管理部門或?qū)＜媛毠芾砣藛T。查公司文件或相關手續(xù)。有 無 庫房作業(yè)人員 名；有資質(zhì)人員 名（查原件）本場所安全管理責任制文本 有 無 ；本場所安全管理規(guī)章制度文本 有 無 ；本場所安全操作規(guī)程文本 有 無 ；本場所事故應急措施和救援預案文本 有 無 ；儲存設施儲存易燃易爆物品的建筑，必須安裝避雷設備。有靜電積聚危險的裝置應采取有效的消除靜電措施。查有資

28、質(zhì)的防雷檢測機構出具的檢測報告 有 無 ；檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽名）儲存設施應根據(jù)儲存物品的性能、消防和防護方法、分區(qū)、分類、分庫儲存。各類危險物品不得與禁忌物品混合儲存。是 否 ；庫房明顯處設立標明危險物品特性、操作安全要點、滅火等應急措施、安全責任人等告知牌及符合儲存物品特性的安全警示標志 是 否 有缺陷 ； 應根據(jù)庫房儲存的危險物品的種類、特性、數(shù)量，設置相應的監(jiān)測、通風、防火、防爆、防毒、防滲漏、防曬、防雷、防靜電等安全措施和防護用品（具），并定期檢查、維護有記錄。查記錄 是 否 有缺陷 ；儲存物品不允許直接落地存放，應按規(guī)定的垛距、墻距、頂距、柱距進行堆放，嚴禁混放。是

29、否 有缺陷 ；庫房的電器設備、設施及線路等，應符合爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范要求，并應定期檢查、檢修有記錄。查記錄 有 無 ；化學危險品露天堆放，應符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一級易燃物品、遇濕燃燒物品、劇毒物品不得露天存放。 是 否 ；物品裝卸進入化學危險品儲存區(qū)域的人員、機動車輛和作業(yè)車輛，必須采取防火、防靜電措施。 是 否 暫無此項作業(yè) ；裝卸、搬運化學危險品時應按有關規(guī)定進行，做到輕裝、輕卸。嚴禁摔、碰、撞、擊、拖拉、傾倒和滾動。是 否 暫無此項作業(yè) ；裝卸對人身有害及腐蝕性的物品，操作人員應根據(jù)危險性、穿戴相應的防護用品。是 否 暫無此項作業(yè) ；裝卸、清掃易燃易爆物料

30、時，應使用不產(chǎn)生火花的銅制、鋁制或其他工具。是 否 暫無此項作業(yè) ；檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽名）廢棄物禁止在危險物品儲存區(qū)域內(nèi)堆積可燃廢棄物品。 是 否 暫無此類問題 ；泄漏或者滲漏危險物品的包裝容器應迅速移到安全區(qū)域。 是 否 暫無此問題 ；按化學危險品的特性、用化學的或物理的方法處理廢棄物品，不得任意拋棄。 是 否 暫無此問題 ； 作業(yè)人員抽查詢問本場所1至2名作業(yè)人員，庫存物品的危險特性、儲存、裝卸安全要求及應急措施與預案等管理要求?；菊莆?有缺陷 未掌握 ；事故隱患排查工作危險化學品歸口管理部門（人員），應定期組織作業(yè)管理部門，崗位作業(yè)人員及相關人員，排查儲存設施事故隱患，

31、對排查出的事故隱患，登記建檔，并按照職責分工，落實整改與監(jiān)控管理。查相關資料 有 無 有缺陷 ； 單位名稱危險化學品歸口管理部門（人員）聯(lián)系 罐區(qū)面積m2被檢罐區(qū)當日作業(yè)人員被 查罐 區(qū)儲存物品名稱、數(shù)量（指設計容量）檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽名）相關技術資料應有所儲物品的安全技術說明書或安全標簽 有 無 ；安全評價有資質(zhì)的評價機構定期評價，查評價機構出具的儲存安全現(xiàn)狀評價報告。有 無 ；評價報告應備案 查備案手續(xù)有 無 ；管理機構和管理制度危險化學品安全歸口管理部門或?qū)＜媛毠芾砣藛T。查公司文件或相關手續(xù)。有 無 本罐區(qū)作業(yè)人員 名；有資質(zhì)人員 名（查原件）本罐區(qū)安全管理責任制文本 有

32、 無 有缺陷 ；本罐區(qū)安全管理規(guī)章制度文本 有 無 有缺陷 ；本罐區(qū)安全操作規(guī)程文本 有 無 有缺陷 ；本罐區(qū)事故應急措施和救援預案文本 有 無 有缺陷 ；*本罐區(qū)要害部位作業(yè)，應實現(xiàn)作業(yè)工序標準化，查作業(yè)工序標準作業(yè)指導書 有 無 ；*本罐區(qū)要害部位，應落實各級領導承包安全責任制，即承包人應定期到承包點了解掌握安全生產(chǎn)情況，并根據(jù)要害部位安全檢查表進行檢查。查相關資料 有 無 ；檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽名）管理機構和管理制度*強化要害部位作業(yè)人員教育與培訓，作業(yè)人員應做到：1對本崗位生產(chǎn)操作“一清、二懂、三會”。 一清：對崗位工藝流程和控制點位置及作用清楚，講出來、畫出來；二懂：懂

33、生產(chǎn)原理，懂工藝條件及控制的重要性；三會：會開停車，會正常操作，會預防和處理故障。2對本崗位設備做到“四懂三會”。四懂：懂設備結構、設備原理、設備性能、設備作用；三會：會操作、會維護保養(yǎng)、會排除故障。3對本崗位儀表、信號及聯(lián)鎖做到“三知、三會”。三知：知儀表性能控制部分、知儀表、聯(lián)鎖信號作用、知儀表計量單位；三會：會使用、會判斷、會換算。4消防工作做到“四懂四會”。四懂：懂本崗位生產(chǎn)過程中火災危險，懂預防火災措施，懂撲救火災方法，懂逃生方法；四會：會報警，會使用消防器材，會撲救初期火災，會逃生。查教育培訓相關資料 有 無 有缺陷 ；*應建立對“三違”人員的教育培訓制度，讓他們真正認識到自己的錯

34、誤，并能正確對待組織給予的處分。查相關資料 有 無 應明確：日常檢查、季節(jié)性和節(jié)假日檢查、定期檢查、專項檢查的項目、內(nèi)容、周期與實施檢查的部門或人員。查資料 有 無 有缺陷 。運行管理各種承壓儲罐、管道應符合有關規(guī)定，查有資質(zhì)的檢測機構出具的報告。有 無 逾期 ；液位計、壓力計、溫度計、呼吸閥、阻火閥、安全閥等安全附件，應定期檢驗，保證齊全好用。查檢驗手續(xù)是否表明在有效期內(nèi)。有 無 逾期 ；可燃氣體、有毒氣體報警器運行良好，日常檢查、檢驗有記錄。是 否 ；檢查項目檢查內(nèi)容與結果檢查人員（簽名）運行管理噴淋冷卻設施，齊全好用。是 否 ；切水措施安全可靠，查制度 有 無 ；防雷、防靜電設施，運行良

35、好，查有資質(zhì)的檢測機構出具的報告。 有 無 逾期 ；對在用的電器設備設施及線路和接地裝置等必須定期進行檢驗和維護并有記錄。查記錄 有 無 ；（電器設備和線路的布置應符合防爆和火災危險場所要求）罐區(qū)內(nèi)所有設備，應保持完好，并應定期進行校驗、維護保養(yǎng)和檢修，其完好率和泄漏率都應達到規(guī)定的要求。查設備的維護管理有關資料。有 無 有缺陷 ；對罐區(qū)要害部位和危險點，應按時監(jiān)控檢查并有記錄。是 否 ；可燃液體應設高液位報警液位計。是 否 ；裝卸場地應采用自動報警式靜電接地裝置，裝卸前應檢查接地裝置是否良好，消防器材是否到位，槽車應有接地線，汽車有阻火器。是 否 暫無此項作業(yè) ；易燃易爆或有毒有害液體裝卸，應設有緊急切斷閥。是 否 ；消防管理消防道路應暢通無阻。是 否 ；消防泵、消防栓等設施應保持完好，并定期維護和檢修，其完好率應達到規(guī)定要求。查維護管理相關資料 有 無 ；滅火器應按規(guī)范配備，并有固定的擺放位置，按期換藥劑。查相關資料 是 否 ；罐區(qū)消